Ao Del Buen Servicio Al Ciudadano

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y
AMBIENTALES
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA FORESTAL

PROYECTO DE INVERSIN

OPTIMO PROCESAMIENTO DEL AGUA DE COCO

CURSO:
Formulacin y Evaluacin de Proyectos

DOCENTE:
Dr. Jorge Mori Vsquez

AUTORES:
RUIZ PINEDO, JOSE ESTALIN
RUIZ DUARTE, GABRIELA ESTER
VILLACORTA CORDOVA, ERICK GUSTAVO

CICLO:

VII

PUCALLPA-PER
2017
 RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO

OPTIMO PROCESAMIENTO DEL AGUA DE COCO

B. IDEA DEL NEGOCIO

Procesar el agua de coco, conservando sus propiedades naturales, para envasarlo y

comercializarlo a nivel local, con proyecciones a incursionar en el mercado nacional e
internacional.

C. PRODUCTO

El bien a producir es una bebida natural isotnica consistente en el agua de coco envasado,
denominado COCOFRESH, tiene las siguientes caractersticas:
Sabor : Natural y agradable
Precio : 2.00 Nuevos soles
Caractersticas fsicas.
Envase : Envase de plstico no retornable (600 ml).
Etiqueta : Adhesiva con impresin de un coco abierto sobre fondo
verde claro, y el nombre COCOFRESH en color ocre.
Forma : Cilndrica de color verde oscuro, tapa rosca de color
blanco.
Tipo : COCOFRESH es un producto final, orientado al consumo
principalmente del segmento poblacional que requiere ingerir bebidas
rehidratantes naturales.
Usos o aplicaciones.
El agua de coco es una bebida natural, rehidratante y nutritiva, posee
propiedades medicinales. Es considerada bacteriolgicamente ms
segura que otras aguas.
D. DEMANDA DEL MERCADO PROYECTADA
Para estimar la demanda futura se ha tomado como referencia la demanda actual,
considerando una tasa de crecimiento poblacional de 1.2% (a nivel de la provincia),
utilizando el mtodo cuantitativo, mediante tasa de crecimiento se obtiene:

Proyeccin de la demanda futura

DEMANDA
AOS
(Unid)
2017 1,332,918
2018 1,348,913
2019 1,365,100
2020 1,381,481
2021 1,398,059
FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto 2017

E. DEMANDA OBJETIVO

El proyecto pretende cubrir en el ao 2017, con 465,261 unidades de CocoFresh, no

superando a la demanda insatisfecha, tal como se muestra en el cuadro siguiente,
incrementndose en un 8.66% en el segundo ao, 25.32% en el tercer ao, 24.49% en el
cuarto ao y 16.71% en el quinto ao, debido al crecimiento del consumo de bebidas
rehidratantes, por la actual tendencia del mercado. De esta tendencia en el incremento, el
proyecto en el primer ao cubrir el 70%, en el segundo ao el 80% y del tercer al quinto
ao el 90%.

Proyeccin de la demanda objetivo.

DEMANDA DEMANDA
OFERTA DEMANDA INSATISFECHA DEMANDA INSATISFECHA
AOS
GLOBAL GLOBAL (SIN PROYECTO (CON
PROYECTO) PROYECTO)
2017 867,082 1,332,918 -465,837 465,261 -576
2018 877,487 1,348,913 -471,427 470,844 -583
2019 888,016 1,365,100 -477,084 476,494 -590
2020 898,673 1,381,481 -482,809 482,212 -597
2021 909,457 1,398,059 -488,603 487,998 -604
FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto 2017.
A. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS.

Universidad Nacional De Ucayali

Se compromete a facilitar la participacin de Docentes y estudiantado en el desarrollo de cursos de

capacitacin referida al Proyecto y a la ejecucin de estudios de investigacin a nivel de tesis y
prcticas Pre Profesionales de temas prioritarios para el aprovechamiento de productos diferentes de
la madera.

Ministerio de Agricultura (MINAGRI).

A travs de la Direccin Regional Sectorial de Agricultura, como rgano desconcentrado,

implementar los canales necesarios de coordinacin que faciliten los trabajos planificados,
fundamentalmente en temas relacionados a la implantacin de modelos agroforestales sostenibles.

Gobierno Regional de Ucayali.-

El GOREU, a travs de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente,
tiene como objetivo promover el uso adecuado y sostenible de los recursos naturales mitigando los
impactos negativos en el medio ambiente.

El desarrollo del presente proyecto permitir cumplir con los objetivos de optimizar la produccin
de agua de coco, con la finalidad de industrializarlo y dar valor, desarrollndose actividades
econmicas de forma directa e indirecta en la regin de Ucayali diferentes de la madera.

Incrementando las oportunidades de empleo de la poblacin, a travs de las actividades que se

generaran con el procesamiento, cosecha, siembra, transporte entre otras con la industrializacin del
agua de coco.

Por lo expuesto, la participacin de la poblacin y apoyo de las entidades de estado sern de

importancia para que este proyecto sea econmicamente viable, en el presente proyecto contempla
la formulacin del perfil, gran parte del financiamiento, supervisin y ejecucin de los
componentes y actividades contempladas en el mismo.

Beneficiarios.
Los beneficiarios del presente proyecto sern los habitantes de los diversos Centros Poblados
Menores, Caseros de la regin de Ucayali
MARCO DE REFERENCIA.

El Per tiene como una de sus mayores riquezas, su biodiversidad, lo cual le proporciona ventajas
comparativas, requiriendo para ello la utilizacin racional y sostenible de estos recursos, para as
lograr ventajas competitivas, adicionndole valor agregado a sus productos, siendo la agroindustria
la encargada de realizarla mediante un conjunto de actividades estratgicas, sistemas de
transformacin que integren a la produccin con el procesamiento, comercializacin, gestin y los
aspectos socio-econmicos de la cadena productiva. Por ello la ciudad de Pucallpa, por su ubicacin
estratgica considerada como eje de desarrollo, que interconecta a los productores agropecuarios de
la selva con los principales mercados capitalinos, por la distorsin en el mercado los productores
obtienen bajos beneficios econmicos, identificando dentro de ellos el coco que por su presentacin
voluminosa, inadecuada estrategia comercial, perecibilidad del producto referente a la calidad, la
falta de promocin y difusin, encontrndose en desventaja con sus competidores de bebidas
rehidratantes artificiales, las mismas que por su presentacin llegan a diferentes puntos de venta.

Los que consumen el agua de coco en su presentacin primaria, manifiestan el bienestar general en
su salud despus de beberla, ya que cientficamente est comprobada que es una bebida refrescante,
rehidratante y teraputica; por ello nace el inters de industrializar el agua de coco y presentarlo
envasada, pero sin perder su naturalidad, de esta manera darle un valor agregado a un producto
regional, seguros de obtener beneficios econmicos mediante esta actividad.

Se presenta como respaldo tcnico el estudio de pre inversin que detalla todo los aspectos tcnicos,
financieros, ambientales y de rentabilidad del agua de coco envasada COCOFRESH, que se
engloba dentro del marco de los eco negocios, categora que comprende dentro de sus objetivos
generales: la conservacin de los recursos, la sustentabilidad y la justa distribucin de las utilidades.
Por ello, los proyectos agroindustriales si bien es cierto deben tener propsitos de rentabilidad, pero
tambin deben ser elaborados bajo consideraciones socioeconmicas y ambientales, garantizando su
participacin en la mejora de la calidad de vida en el presente siglo.
 OPTIMO PROCESAMIENTO DEL AGUA DE
COCO

FINES

POBLACION BIEN INFORMADA EN

DISPOSICION DE LAS
CUANTO AL APROVECHAMIENTO DEL
MAQUINARIAS ADECUADAS
AGUA DE COCO

MEDIOS O ACCIONES

REUNIR EN GRUPOS A LA POBLACION SELLECCIONAR LA MAQUINARIAS

DESTINAR UN CAPACITADOR POR GRUPO COMPRAR MAQUINARIAS

EXPONER LOS CONOCIMIENTOS ALQUILAR MAQUINARIAS

COMPROMETER A LA POBLACION INSTALAR LAS MAQUINARIAS

RABAJAR CON LA POBLACION

 Componentes COMPONENTE 1 COMPONENTE 2

04 cursos de capacitacin en 04 cursos de capacitacin

principales AA.HH del distrito de capitales de distritos.
Yarinacocha.

3 frums sobre las propiedades del 3 frums en las capitales de

EXPONER LOS agua del agua coco distritos sobre las propiedades del
CONOCIMIENTOS(CAPACITAR) agua de coco

06 seminarios sobre 06 seminarios sobre

establecimiento sobre la establecimiento e industrializacin
industrializacin del agua de coco del agua de coco en cada capital
de distrito

03 das en campo para la seleccin 03 das de campo de campo para

de cocos la seleccin de cocos en cada
distrito

07 das haciendo estudios de 07 das haciendo el estudio de

mercado para definir, segn este y
sus propias experiencias , que
TRABAJAR CON LA
derivados del agua de coco seran
POBLACION los ms aceptados por ellos
mismos y la poblacin en general
mercado en cada capital de
distrito para sacar conclusiones
sobre cual derivado del coco
consumen mas

06 das in situ por grupo para que
hagan y aprendan el proceso de
industrializacin del agua de
coco(envasado y etiquetado)
mesa de madera para seleccin y
clasificacin de la materia prima
06 das in situ por grupos en cada
capital de distrito para que
aprendan el proceso de
industrializacin del agua de coco
con todos los equipos necesarios

tanque de fibra de vidrio

tanque para lavado de fruto

mesa de madera para pelado

Componente 03: COMPRA DE
machete de acero inoxidable
EQUIPOS
refrigerador

dosificador

Peachimetro

sillas

mueble de computador

computadora

Impresora

telefono
 Inadecuado procesamiento del agua de coco

Poblacin con poca informacin sobre el Suficiente maquinaria y equipamiento para el

aprovechamiento del agua de coco procesamiento del agua de coco

Ineficiente uso de los recursos naturales que

Escaso aprovechamiento del agua de coco
brindan mayores ingresos econmicos

Baja rentabilidad y poca garantia

 COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA 01 y 02 A PRECIOS DE MERCADO y SOCIALES

Costo Total
Rubro Unidad Cantidad Precio a precios de a precios
mercado sociales
COSTOS DIRECTOS 47.949,00 44.690,75
1. Mano de Obra. 29.950,00 27.224,55

Jefe de Proyecto mes 3 2.750,00 8.250,00 7.499,25

jefe de ventas mes 1 1.200,00 1.200,00 1.090,80

personal de ventas mes 10 850,00 8.500,00 7.726,50

Tcnicos de campo (02) mes 6 1.500,00 9.000,00 8.181,00

Auxiliar administrativo mes 3 1.000,00 3.000,00 2.727,00

2 . Pasajes y Viticos 5.200,00 4.680,00
Movilidad transporte de materia prima dias 5 50,00 250,00 225,00
movilidad transporte desechos dias 3 50,00 150,00 135,00
Viticos dias 40 120,00 4.800,00 4.320,00
3. Bienes. 12.799,00 12.786,20
mesa de madera para seleccin y clasificacion de la
unidad 1 225,00 225,00 222,75
materia prima

tanque de fibra de vidrio unidad 2 3.000,00 6.000,00 5.994,00

tanque para lavado de fruto 1 1.500,00 1.500,00 1.498,50

mesa de madera para pelado unidad 1 240,00 240,00 239,76

machete de acero inoxidable unidad 5 15,00 75,00 74,93

refrigerador unidad 2 1.580,00 3.160,00 3.156,84

dosificador unidad 1 1.500,00 1.500,00 1.498,50

peachimetro unidad 1 324,00 324,00 323,68

sillas unidades 15 30,00 450,00 449,55

mueble de computador unidades 1 320,00 320,00 319,68

computadora unidad 1 2.000,00 2.000,00 1.998,00

Impresora unidad 1 200,00 200,00 199,80

telefono unidad 1 45,00 45,00 44,96

jarra de plastico unidad 1 15,00 15,00 14,99

COSTOS INDIRECTOS 30.750,00 26.171,55

4. Servicios. 30.750,00 26.171,55

capacitadores unidad 1 150,00 150,00

136,35

Servicio tecnico mes 12 150,00 1.800,00

1.512,00

impresiones de etiquetado millares 12 2.000,00 24.000,00

20.160,00
Acondicionamiento de ambientes varios 8 600,00 4.800,00 4.363,20
 Sub total 78.699,00 70.862,30
TOTAL 78.699,00 70.862,30

Aos
1 2 3 4 5
EGRESOS
Materia prima
1000 1800 2100 2200 1600
Insumos 2000 2200 2400 2500 1900

Ingredientes 500 500 500 500 500

Marquetin para el
sostenimiento

2000 2000 2000 2000 2000

Mano de obra directa 10000 10000 10000 10000 10000

Mano de obra indirecta 5000 5000 5000 5000 5000

Suministros 500

Clichet de cuatro colores 600 1000 1500 1600 1400

Transporte de materia
prima 300 400 540 550 510

Transporte de insumos 500 550 590 600 590

Transsporte de
ingredientes 1000 1100 1400 1500 1400

Flete para transportar 500 500 500 500 500

Servicios 500 500 500 500 500
Otros 300 300 300 300 300
Saldo 24700 25850 27330 27750 26200
INGRESOS
Ingreso por ventas 50000 70000 100000 95000 90000
Saldo 50000 70000 100000 95000 90000
Saldo neto 25300 44150 72670 67250 63800
 OPTIMO PROCESAMIENTO DEL AGUA DE COCO OPTIMO PROCESAMIENTO DEL AGUA DE COCO

FORMATO 05 FORMATO 05

COSTOS DEL PROYECTO PARA CADA ALTERNATIVA COSTOS DEL PROYECTO PARA CADA ALTERNATIVA
A precios privados A precios privados
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
ACTIVIDADES ACTIVIDADES
COMPONENTES ALTERNATIVA COSTO COMPONENTES ALTERNATIVA COSTOS
1 2
Estudio definitivo 10.000 Estudio definitivo 10.000
04 cursos de
capacitacin en 04 cursos de
principales capacitacin
10.000,00 12.000,00
AA.HH del capitales de
distrito de distritos.
Yarinacocha.
3 forums en las
3 frums sobre
capitales de
las propiedades
6.000,00 distrtios sobre 7.500,00
del agua del
las propiedades
Componente 01: EXPONER LOS agua coco Componente 01: EXPONER LOS del agua de coco
CONOCIMIENTOS(CAPACITA CONOCIMIENTOS(CAPACITA 06 seminarios
R) 06 seminarios R) sobre
sobre establecimiento
establecimiento e
9.000,00 12.000,00
sobre la industrializacion
industrializacin del agua de coco
del agua de coco en cada capital
de distrito

35.000,0
Sub total Sub total 41.500,00
0
03 dias de campo
03 das en
de campo para la
campo para la
1.600,00 seleccin de 3.000,00
seleccin de
cocos en cada
cocos
distrito
07 das haciendo
estudios de
07 dias haciendo
mercado para
el estudio de
definir, segn
mercado en cada
este y sus
capital de
propias
distrito para
experiencias ,
7.000,00 sacar 14.000,00
que derivados
conclusiones
Componente 02: TRABAJAR del agua de coco Componente 02: TRABAJAR
sobre cual
CON LA POBLACION seran los ms CON LA POBLACION
derivado del
aceptados por
coco consumen
ellos mismos y la
mas
poblacin en
general
06 das in situ
06 dias in situ
por grupo para
por grupos en
que hagan y
cada capital de
aprendan el
distrito para que
proceso de
aprendan el
industrializacin
proceso de
del agua de
industrializacion
coco(envasado y
del agua de coco
etiquetado) 5.000,00 5.000,00
 22.000,0
Sub total 13.600 Sub total
0
mesa de
madera para
seleccin y 225,00
clasificacion de
la materia prima
tanque de
6.000,00
fibra de vidrio
tanque para
lavado de fruto 1.500,00
mesa de
madera para 240,00
pelado
machete de con todos los
75,00
acero inoxidable equipos 12.000,00
Componente 03: COMPRA DE Componente 03: ALQUILER DE
EQUIPOS refrigerador 3.160,00 EQUIPOS necesarios
dosificador 1.500,00
peachimetro 324,00
sillas 450,00
mueble de
320,00
computador
computadora 2.000,00
Impresora 200,00
telefono 45,00
jarra de
15,00
plastico
Sub total 16.054,00 Sub total 12.000,00
S/. S/.
64.654,0 75.500,0
TOTAL 0 TOTAL 0