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Financiamiento
Unidad de Precio
N Actividades y sub actividades medida Meta unitario S/. Precio total S/. Aliados (80%)Beneficiario (20%)
S/. S/.
COMPONENTE 01: IMPLEMENTACION
1 DE ACTIVOS 16,299.50 12,187.00 4,112.50
Implementacion de Modulo para Cultivo 14,224.00 10,599.00 3,625.00
1.1 de Papa Nativa ha
1.1.1 Insumos: 10,899.00 10,599.00 300.00
1.1.1.1 Terreno Ha 1 300 300.00 300.00
1.1.1.2 Semilla Kg. 2000 3.00 6,000.00 6,000.00
1.1.1.3 Fertilizantes 1,935.00 1,935.00
- Nitrato de Amonio Saco 4 90.00 360.00 360.00
- Fosfato Di Amnico Saco 11 100.00 1,100.00 1,100.00
- Cloruro de Potasio Saco 5 95.00 475.00 475.00
1.1.1.4 Guano de Isla Sacos 20 60.00 1,200.00 1,200.00
1.1.1.5 Pesticidas 904.00 904.00
- Carbofuran Lt 1 60.00 60.00 60.00
- Cipermetrina Lt 2 60.00 120.00 120.00
- Xymoxanil + Mancozeb Kg. 8 48.00 384.00 384.00
- Metalaxil + Mancozeb Kg. 3 70.00 210.00 210.00
- Abono foliar Fosforado Lt 2 30.00 60.00 60.00
- Abono foliar Potasico Lt 2 35.00 70.00 70.00
1.1.1.6 Equipo 560.00 560.00
- Mochila de fumigar JACTO unidad 2 280.00 560.00 560.00
1.1.2.0 Mano de Obra no Calificada 133 3,325.00 3,325.00
1.1.1.1 Preparacin de terreno 125.00 125.00
- Limpieza terreno y riego machaco Jor. 3 25.00 75.00 75.00
- Incorporacin de Guano de Isla Jor. 2 25.00 50.00 50.00
1.1.1.2 Siembra 175.00 175.00
- Desinfeccin de semilla Jor. 2 25.00 50.00 50.00
- Distribucin y tapado de semilla Jor. 5 25.00 125.00 125.00
1.1.1.3 Traccin Animal - 0.00
- Arado Yunta 4 60.00 240.00 240.00
- Cruza Yunta 3 60.00 180.00 180.00
- Rastra Yunta 2 60.00 120.00 120.00
- Surcado Yunta 2 60.00 120.00 120.00
1.1.1.4 Abonamiento 125.00 125.00
- 1er. Abonamiento Jor. 3 25.00 75.00 75.00
- 2do. Abonamiento Jor. 2 25.00 50.00 50.00
1.1.1.5 Labores Culturales 1,675.00 1,675.00
- Deshierbo Jor. 15 25.00 375.00 375.00
- Cultivo Jor. 15 25.00 375.00 375.00
- Aporque Jor. 20 25.00 500.00 500.00
- Riegos Jor. 15 25.00 375.00 375.00
- Roguin Jor. 2 25.00 50.00 50.00
1.1.1.6 Control Fitosanitario 200.00 200.00
- Aplicacin pesticidas Jor. 8 25.00 200.00 200.00
1.1.1.7 Cosecha 1,025.00 1,025.00
- Corte de follaje Jor. 2 25.00 50.00 50.00
- Desaporque Jor. 20 25.00 500.00 500.00
- Recoleccin y seleccin Jor. 12 25.00 300.00 300.00
- Encostalado y carguo Jor. 7 25.00 175.00 175.00
1.2. Produccion de Abono Organico 825.50 338.00 487.50
1.2.1 Produccin de Compost 626.50 213.00 413.50
Insumos: 334.00 213.00 121.00
1.2.1.1 Contruccion de Compostera 4x3 m 293.00 213.00 80.00
- Calamina unidad 14 14.00 196.00 196.00
- Madera rolliza unidad 8 10.00 80.00 80.00
- clavos para calamina Kg 1 5.00 5.00 5.00
- Alambre N 12 Kg 2 6.00 12.00 12.00
Materia Organica (restos de
1.2.1.2 cosecha,hierba segada, pastos, restos de
cocina, etc.) saco 1 5.00 5.00 5.00
1.2.1.3 Estiercol kg 50 0.20 10.00 10.00
1.2.1.4 Viruta de aserrin sacos 8 2.00 16.00 16.00
1.2.1.5 Residuos de esquilado de animales kg 5 2.00 10.00 10.00
1.2.2.0 Mano de Obra no Calificada 162.50 162.50
1.2.2.1 Recoleccion Jor. 2 25.00 50.00 50.00
1.2.2.2 Transporte Jor. 2 25.00 50.00 50.00
1.2.2.3 Control de Parametros Jor. 2 25.00 50.00 50.00
1.2.2.4 Pesaje y Empacado Jor. 0.5 25.00 12.50 12.50
1.2.3.0 Herramientas 130.00 130.00
1.2.3.1 carretilla Unidad 1 110.00 110.00 110.00
1.2.3.2 pala Unidad 1 20.00 20.00 20.00
Produccion de Biol (200 LT) 199.00 125.00 74.00
1.2.4.0 Insumos: 174.00 125.00 49.00
1.2.4.1 Agua Lt 9 0.50 4.50 4.50
1.2.4.2 Estiercol de vaca Kg. 40 0.20 8.00 8.00
1.2.4.3 Azucar Kg. 4 2.50 10.00 10.00
1.2.4.4 Hierbas (Cola de Caballo) Kg. 2 3.00 6.00 6.00
1.2.4.5 Ceniza Kg. 5 1.00 5.00 5.00
1.2.4.6 Suero de Leche Lt 10 2.00 20.00 20.00
1.2.4.7 Abono 20-20-20 Kg. 5 3.00 15.00 15.00
1.2.4.8 Maleza o hierbas Kg. 10 0.50 5.00 5.00
1.2.4.9 Bidon de 200 Lt unidad 1 100.00 100.00 100.00
1.2.4.10 botella de plastico de 3 Lt unidad 1 0.50 0.50 0.50
1.2.5.0 Mano de Obra no Calificda 25.00 25.00
1.2.5.1 Preparacion de Biol Jor. 1 25.00 25.00 25.00
1.3 Costos de Ejecucion y Equipamiento 1,250.00 1,250.00
1.3.1 Costos para Ejecucion glob 1 300.00 300.00 300.00
1.3.2 Flete Terrestre glob 1 950.00 950.00 950.00
COMPONENTE 02: ASISTENCIA TECNICA
2.0.0.0 Y CAPACITACION 8,300.00 8,300.00
2.1. Asistencia tcnica en manejo de Cultivo 4,200.00 4,200.00
2.1.1.0 Asistencia tcnica en manejo de cultivo mes 6 700.00 4,200.00 4,200.00
2.2 Asistencia tcnica enManejo de Plagas y 1,400.00 1,400.00
Enfermedades
2.2.1.0 Asistencia tcnica en manejo de plagas y mes 2 700.00 1,400.00 1,400.00
Asistencia tcnica en produccion de 700.00 700.00
2.3. abonos organico
2.3.1 Asistencia tcnica en produccion de mes 1 700.00 700.00 700.00
abonos organico
2.4. Pre liquidacion y liquidacion del proyecto 600.00 600.00
2.4.1 Asistente tecnico contable mes 2 300.00 600.00 600.00
2.5 Cursos Talleres de capacitacin 400.00 400.00
2.5.1 Evento de Capacitacin curso 1 400.00 400.00 400.00
2.6 Acompaamiento de Gestor Comunal 1,000.00 1,000.00
2.6.1 Dirigente Comunal mes 4 250.00 1,000.00 1000.00
COMPONENTE 03: CONCURSO
3 INTERFAMILIAR Y PASANTIA 4,700.00 4,700.00
3.1 Concurso Campesinos Interfamiliares 2,000.00 2000.00
3.1.1 Concurso en Abonamiento de Cultivo de concurso 1 1,000.00 1,000.00 1000.00
3.1.2 papa nativa
Elaboracion de Abonos Organicos concurso 1 1,000.00 1,000.00 1000.00
3.3 Pasantia (2 dias) Wasawasi - Tarma -junin 2,700.00 2,700.00
3.3.1 Pasaje Muchcapucho hasta (ida/vuelta) pers 15 20.00 300.00 300.00
3.3.2 Pasaje de Paradero - wasawasi pers 15 80.00 1,200.00 1200.00
3.3.3 (ida/vuelta)
Alimentacion (desayuno, almuerzo y pers 15 40.00 600.00 600.00
3.3.4 cena)
Hospedaje pers 15 30.00 450.00 450.00
3.3.5 Movilidad Interna global 1 150.00 150.00 150.00
PROGRAMA DE INVERCION SEGN METAS
"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION DE PAPA NATIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TRES DE MAYO DE RODEO EN EL
DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE MOSCA , PROVINCIA DE AMBO , REGION DE HUANUCO"
Financiamiento
Unidad de Precio Precio total Aliados (80%)
N Actividades y sub actividades Meta Beneficiario (20%)
medida unitario S/. S/.
S/. S/.
1 COMPONENTE 01: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 33,000.00 23,800.00 9,200.00
1.1 Implementacion de Modulo para Cultivo de Papa 28,448.00 21,198.00 7,250.00
1.1.1 Insumos para Modulo de produccin de papa modulo 4 5,449.50 21,798.00 21,198.00 600.00
1.1.2 Mano de Obra no Calificada modulo 4 1,662.50 6,650.00 6,650.00
1.2 Produccion de abonos Organicos 3,302.00 1,352.00 1,950.00
1.2.1 Compost modulo 4 626.50 2,506.00 852.00 1,654.00
1.2.2 Biol modulo 4 199.00 796.00 500.00 296.00
1.3 Costos de Ejecucion y Equipamiento 1,250.00 1,250.00
1.3.1 Costos para Ejecucion glob 1 300.00 300.00 300.00
1.3.2 Flete Terrestre glob 1 950.00 950.00 950.00
2 COMPONENTE 02: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 8,300.00 8,300.00
2.1 Asistencia tcnica en manejo de Cultivo mes 6 700.00 4,200.00 4,200.00
2.2 Asistencia tcnica enManejo de Plagas y Enfermedades mes 2 700.00 1,400.00 1,400.00
2.3 Asistencia tcnica en produccion de abonos organico mes 1 700.00 700.00 700.00
2.4 Pre liquidacion y liquidacion del proyecto mes 2 300.00 600.00 600.00
2.5 Cursos Talleres de capacitacin curso 1 400.00 400.00 400.00
2.6 Acompaamiento de Gestor Comunal mes 4 250.00 1,000.00 1,000.00
3 COMPONENTE 03: CONCURSO INTERFAMILIAR Y PASANTIA 4,700.00 4,700.00
3.1 Concurso Campesinos Interfamiliares concurso 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00
3.3 Pasantia (2 dias) Wasawasi - Tarma -junin glob. 1 2,700.00 2,700.00 2,700.00
SUB TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL 46,000.00 36,800.00 9,200.00
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL 100.00% 80.00% 20.00%
4 COMPONENTE:04 FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO ALIADOS 100% GOP 0%
4.1 Formulacion del Plan de Desarrollo Territorial Plan 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00
SUB TOTAL COSTO DE FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL 2,000.00 2,000.00 0
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL 100.00% 100.00% 0%
COSTO TOTAL 48,000.00 38,800.00 9,200.00
FINANCIAMIENTOS
MONTO
DESCRIPCION TOTAL ALIADOS II USUARIOS
MONTO % MONTO %
Costo del Plan deDesarrollo Territorial 46,000.00 36,800.00 80% 9,200.00 20%
Costo de Formulacion del Plan de Desarrollo Territorial 2,000.00 2,000.00 100% 0 0%
COSTO TOTAL 48,000.00 38,800.00 9,200.00
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DE
DESCRIPCON CANTIDAD
MEDIDA
COSTO OPERACIN
COSTO DE OPERACIN IMPLEMENTACION DE MODULO
DE CULTIVO
Preparacion de Terreno Jornal 5
Siembra Jornal 7
Traccion Animal yunta 11
Abonamiento Jornal 5
Labores Culturales Jornal 67
control Fitosanitario Jornal 8
Cosecha Jornal 41
COSTO DE OPERACIN DE PRODUCCION DE ABONOS
ORGANICOS
Preparacion de Compost Jornal 6.5
Preparacion de Biol Jornal 1
COSTO MANTENIMIENTO
COSTO MANTENIMIENTO DE INSUMOS PARA
IMPLEMENTACION DE CULTIVO
Fertilizante sacos 40
Guano de isla sacos 40
pesticidas Kg. 18
Equipo unidad 4
COSTO DE MANTENIMIENTO DE INSUMOS PARA
PRODUCCION DE ABONO
COMPOST
Materia Organica saco 4
Estiercol kg 200
Viruta de Aserrin sacos 32
Esquilado de Animales kg 20
BIOL
Estiercol de vaca Kg. 160
Azucar Kg. 16
hierba (Cola de Caballo) Kg. 8
Ceniza Kg. 20
Suero de Leche Lt 40
Abono 20 - 20 - 20 Kg. 20
Maleza o Hierbas Kg. 40
TOTAL COSTO DE O&M
NIMIENTO
COSTO
UNITARIO SUB TOTAL (S/.)
(S/.)
3,512.50
3,325.00
25.00 125.00
25.00 175.00
60.00 660.00
25.00 125.00
25.00 1,675.00
25.00 200.00
25.00 1,025.00
187.50
25.00 162.50
25.00 25.00
9,638.00
9,198.00
96.75 3,870.00
60.00 2,400.00
100.44 1,808.00
280.00 1,120.00
440.00
164.00
5.00 20.00
0.20 40.00
2.00 64.00
2.00 40.00
276.00
0.20 32.00
2.50 40.00
3.00 24.00
1.00 20.00
2.00 80.00
3.00 60.00
0.50 20.00
13,150.50
CRONOGRAMA DE INVERSION
Unidad de
N Actividades y sub actividades Meta
medida
S/.)
7 8 9
1,400.00 950.00 -
700.00 700.00
700.00
250.00
2,000.00
2,000.00
"FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION DE PAPA NATIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TRES DE MAYO DE RODEO EN EL
DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE MOSCA, PROVINCIA AMBO, REGION HUANUCO
"FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION DE PAPA NATIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TRES DE MAYO DE RODEO EN EL
DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE MOSCA, PROVINCIA AMBO, REGION HUANUCO
Unidad de
N Actividades y sub actividades Meta
medida
1 2 3 4 5 6 7 8
3 2 4
2 2
4
1
2 1 1 3 3 3 2 2
1 1 1 1 1 1
1 1
1 1
1 1
1
1 1 1 1
1
1
5 3 1 7 3 4 2 2
1
1
1
6 3 1 7 3 4 2 2
N EL DISTRITO DE
1
1
1
Evaluacion Costo Efectividad
Flujo de Costos a Precios de Mercado
COSTO POBLACION
INCREMENTAL BENEFICIADA
46,000.00
13,150.50 44
13,150.50 44
13,150.50 44
13,150.50 44
13,150.50 44
9.00%
97,150.86
44
2,207.97
1045.45
PROGRAMA DE INVERSION SEGN METAS - PRIMER REQUER
Unidad de
N Actividades y sub actividades medida
Financiamiento
Precio Precio total
Meta unitario S/. S/. Aliados (40%)
S/.
23,800.00 16,000.00
4 5299.50 21,198.00 15,350.00
4 338.00 1,352.00 -
1 1250.00 1,250.00 650.00
8,300.00 2,400.00
6 700.00 4,200.00 1,400.00
2 700.00 1,400.00 700.00
1 700.00 700.00 -
2 300.00 600.00 300.00
1 400.00 400.00
4 250.00 1,000.00
4,700.00
1 2,000.00 2,000.00
1 2,700.00 2,700.00
TERRITORIAL 36,800.00 18,400.00
LO TERRITORIAL 100.00% 40.00%
I. ADQUISICION DE PROPAGACIN
I. ADQUISICION DE INSUMOS
1.1.1 NITRATO DE AMONIO 35 KG
1.1.2 FOSFATO DIAMINICO 35 KG
1.1.3 CLORURO DE POTASIO 10 KG
1.1.4 METAMIDAFOS 1 1/4 KG
1.1.5 IMIDACLOPRIA 0 und
1.1.6 MANCOZEB 1 KG
PRECIO TOTAL
Experiencia
Plazo de entrega
Otras caractersticas adicionales a requerimientos tcnicos mnimos:
Garanta mnima
Forma de pago
Otro (especificar)
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROCUCCION DE PAPA NATIVA EN EL CENTRO POBLADO TRES DE
MAYO RODEO, COMUNIDAD CAMPESINA TRES DE MAYO RODEO, DISTRITO SAN FRANCISCO, PROVINCIA DE AMBO,
REGION HUANUCO
1.1.1 ALAMBRE N 16 2 Kg
1.1.2 CALAMINA 1.80x0.80 14 Kg
1.1.3 CLAVOS PARA CALAMINA 2 Kg
PRECIO TOTAL
Experiencia
Plazo de entrega
Otras caractersticas adicionales a requerimientos tcnicos mnimos:
Garanta mnima
Forma de pago
Otro (especificar)
FITOAGRO E.I.R.L CENTRAL E.I.R.L
30 DIAS
DIA MES AO
17 JULIO 2015
30 DIAS
DIA MES AO
17 JULIO 2015
DISTRIBUIDORA PALACIOS & SANTA ANA
EDYCA E.I.R.L. "ATACHAGUA"
S.R.L.
RUC: 20447322979 RUC: 22447358574
5 10 6 12
14 196 15 210
5 10 5.5 11
216 233
30 DIAS
DIA MES AO
17 JULIO 2015