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Los encuestados (Medio Ambiente, Salud Ocupacional, Seguridad, reas operativas, compras, re
GESTO DE PRODUTO
1 Planificacin y Capacitacin
El (los) punto(s) focal(es) de SSMA responsable(s) del proceso
1.1 tiene(n) calificacin especfica o tienen conocimiento para Nunca En algunos casos
desempear esta funcin?
2 Documentacin
2.4 La unidad tiene facilidad para elaborar y mantener los inventarios de Nunca En algunos casos
productos qumicos?
3 Adquisicin
La unidad tiene facilidad para identificar/reconocer los productos
3.1 Nunca En algunos casos
y sustancias restringidas y prohibidas (lista gris y negra)?
5 Transferencia
7 Uso y Manipulacin
8 Post-Uso
Se elaboran fichas con datos de seguridad para descarte de
8.1 Nunca En algunos casos
residuos qumicos - FDSR?
Fecha: 26-07-16
Las celdas en amarillo se debe
Evaluacin Puntos completar la plantilla "Descripcin
y Evidencia"
DE PRODUTOS QUMICOS
En la mayora de
Siempre x No Aplicable NA
los casos
En la mayora de
Siempre x No Aplicable NA
los casos
En la mayora de
Siempre x No Aplicable NA
los casos
En la mayora de
x Siempre No Aplicable 800
los casos
Peso
4
4
4
Pontos Possveis Pontos Obtidos
85.8 4800 4120
4
4
8
Pontos Possveis Pontos Obtidos
66.6 2600 1732
32
16
4
32
16
4
32
16
8
4
2
Pontos Possveis Pontos Obtidos
46.4 1000 464
32
16
8
4
16
Produtos Qumicos:
ITEM DETALLE
Identificacin de la No Conformidad
1.1 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
1.2 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
1.3 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
1.4 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
1.5 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
1.6 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
1.7 Descripcin
1.7
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
1.8 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
1.9
Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
1.10 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
1.11 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
1.12 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
1.13 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
1.14 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
1.15 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
1.16 Descripcin
1.16
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
1.17 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
2.1 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
2.2 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
2.3 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
2.4 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
3.1 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
3.2 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
3.3 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
3.4 Descripcin
3.4
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
3.5 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
3.6 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
3.7 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
4.1 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
4.2 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
4.3 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
4.4 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
4.5 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
4.6 Descripcin
4.6
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
4.7 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
5.1 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
5.2 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
5.3 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
5.4 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
6.1 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
6.2 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
6.3 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
6.4 Descripcin
6.4
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
6.5 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
6.6 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
6.7 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
6.8 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
6.9 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
6.10 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
6.11 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
7.1 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
7.2 Descripcin
7.2
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
7.3 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
8.1 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
8.2 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
8.3 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
8.4 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
8.5 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
9.1 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
9.2 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
9.3 Descripcin
9.3
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
9.4 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
9.5 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
9.6 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
9.7 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
9.8 Descripcin
Evidencia Objetiva:
Identificacin de la No Conformidad
9.9 Descripcin
Evidencia Objetiva:
REGISTRO DE EVIDENCIAS
FECHA:
Produtos Qumicos:
DESCRIPCIN DE INCUMPLIMIENTO - Llene los puntos identificados como "mayora de los casos",
"en algunos casos" o "nunca" en el Protocolo.
Diagnstico Productos Qumicos
120
100.0
100 92.6 91.2 90.4
85.8 83.3 82.6 82.1
80
66.6
60
46.4
40
20
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12