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PLAN DE DESARROLLO
2012 - 2015
1
PROYECTO DE ACUERDO ( )
POR MEDIO DEL CUAL EL HONORABLE
CONCEJO DEL MUNICIPIO DE GINEBRA ADOPTA
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
2012 2015
3
PROYECTO DE ACUERDO No. _____ (2012)
Por medio del cual el Honorable Concejo del Municipio de Ginebra adopta el Plan
de Desarrollo 2012 2015 Unidos por el Cambio y El Progreso.
CONSIDERANDO
RESUELVE
ARTICULO DOS: Hacen parte integral del presente documento el libro I del
Diagnostico Tcnico y el Libro II del Diagnostico Situacional y Social construido
por las comunidades urbanas y rurales del municipio.
4
TITULO I
Nuestras acciones se orientaran hacia una Ginebra del futuro, a partir de nuestra
ms grande riqueza, nuestra gente, que por dcadas ha sido vctima de los
rezagos sociales, la corrupcin, la politiquera, e intereses particulares de
quienes han hecho un manejo individual del Estado local. Somos un equipo de
cambio, de este municipio multicultural y abierto al mundo bajo una visin
competitiva, que exige de nosotros lo mejor: nuestras mentes y corazones.
Hemos Asumido el compromiso de trabajar por una Ginebra visionaria, saludable,
por el respeto a la vida, deportiva, multicultural, educadora, verde, incluyente y
productiva, adems de acogedora y segura.
5
promisorios y ejemplares de nuestro pas, aun mas teniendo en cuenta que somos
la zona con mayor riqueza de aire limpio y agua pura. El Plan de Desarrollo,
Unidos por el Cambio y el Progreso de Ginebra 2012 2015 es el paso ms
slido y sostenible en este sentido.
Principios de gestin
Los principios y valores en los que se fundamentan las acciones de gobierno son
aquellos que la modernidad ha colocado en la base de las relaciones polticas y
sociales como conquista de la humanidad, con sentido universal y mandato
civilizado de incuestionable cumplimiento.
- Los ciudadanos son libres, iguales, con derecho a vivir dignamente y a satisfacer
sus necesidades fundamentales.
6
bajo la aplicacin de este principio. Para el Respeto a la Vida y su Dignidad
Humana es imprescindible fundamentar las acciones sobre la base de los
fundamentos ticos siguientes, que deben estar visibles en cada una de las
acciones polticas y programticas, de accin y ejecucin de este Plan
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nacionales. Ante lo anterior es necesario revertir la desigualdad y la exclusin a
travs de la confluencia de acciones del gobierno local, las instituciones pblicas y
privadas, los sectores gremiales y productivos, la academia, las organizaciones
sociales y la ciudadana, convertir nuestro territorio en un sector competitivo que
genere nuevas alternativas y posibilidades de desarrollo integral a nuestros
coterrneos.
- El inters general prima sobre el particular.
8
- La equidad de gnero y la inclusin social hacen parte de la poltica social
municipal.
9
- Defensa del patrimonio pblico y focalizacin de la inversin: las acciones
se regirn por el principio de primaca del inters general sobre el particular y de
defensa de los bienes pblicos y el patrimonio cultural, histrico, urbanstico y
ambiental; adems, la inversin pblica se har con criterios de racionalizacin,
participacin y focalizacin en prioridades definidas en el Plan de Desarrollo y los
planes sectoriales exigidos por la Ley, promoviendo presupuestos locales
participativos y generando una cultura de la gestin de los proyectos.
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DIMENSION ESTRATEGICA ECONOMICA Y FINANCIERA
Social: Hacer del Territorio un espacio digno para habitar por medio de la
Construccin de polticas sociales que respondan de manera integral a las
necesidades individuales y colectivas, creando por medio de esta dimensin
estratgica, programas que respondan no solamente a las polticas nacional sino a
las necesidades reales y verdaderas de cada una de las comunidades.
11
bsicos y generales del cuidado y la preservacin del Ambiente como riqueza
universal de los seres humanos. Ginebra es un territorio rico en sus componentes
naturales y por tal motivo es necesario construir unas polticas concertadas e
integradas, con profunda responsabilidad social y con respeto a la construccin
de un futuro sostenible para todos los nuestros.
Transversalidad
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Las coordinaciones intersectoriales apuntan al trabajo de red caracterizado por la
flexibilidad, la horizontalidad, y el trabajo orientado hacia la valorizacin del capital
social y cultural, con el propsito ltimo de posibilitar vivir la vida dignamente.
Es poder cumplir de manera integral con las metas del milenio y poder impactar
polticas fundamentales en este plan como son la primera infancia, la infancia y la
adolescencia, la equidad y genero, la prevencin al maltrato a la mujer, la
prevencin a los desastres y los riesgos, el acogimiento a los desplazados y el
cumplimiento integral de la ley de tierras, entre otros muchos programas que
generaran trabajo en equipo y cumplimiento de metas colectivas.
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Participacin ciudadana
La comunidad es la razn de ser de la figura del Estado, por tal motivo los pactos
sociales sellados el 30 de octubre por medio de las elecciones deben ser
refrendados en los procesos de planificacin del territorio. No obstante para
poder que la ciudadana participe, el Estado representado en el ente local debe
generar espacio de formacin, conocimiento y discusin que brinde la oportunidad
de expresar no solamente sus necesidades sino tambin sus idearios para la
construccin UNIDOS por el cambio y el progreso de Ginebra.
Los espacios de discusin para realizar una nueva relectura de nuestra tierra sus
cambios o arraigos culturales, permiten que los ciudadanos se sientan realmente
identificados con los programas y proyectos que se desarrollen. Al mismo tiempo
genera confianza administrativa y se impacta el fortalecimiento del recaudo
pblico, ya que es la misma sociedad la que se permite el sueo de ser mejores.
Fortalecimiento competitivo
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TITULO II
CAPITULO I
PROGRAMA I
GINEBRA MI TERRITORIO
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ARTCULO DOCE: OBJETIVO DEL PROYECTO GINEBRA ORDENADA EN SU
TERRITORIO: Crear las condiciones Urbanas y Rurales necesarias para convertir
a Ginebra en un Municipio altamente Competitivo y que responda a las
necesidades actuales de su gente.
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recurso humano asignado a dicha gestin. Fortalecimiento de la estructura
organizacional para poder responder adecuadamente a las necesidades.
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100% de los Uno 6 X
acueductos
veredales con
acciones de
mitigacin de la
vulnerabilidad a
fenmenos
naturales.
Centros poblados a Dos caseros (Juntas Uno 2 X
los fenmenos de y la Cuesta) con
crecientes acciones para la
torrenciales de ros, reubicacin.
quebradas y
acequias y por
fenmeno de Dos centros Uno 2 X X X X
remocin en masa poblados (cabecera
reducidos e Municipal y Costa
inundaciones Rica) con acciones
de mitigacin ante
fenmenos y
remocin en masa e
inundacin
Susceptibilidad a los 100 Ha. De Uno 100 X X X X
fenmenos de aislamiento y
remocin en masa regeneracin natural
reducidos de zonas aledaas a
fenmenos de
remocin en masa
activos.
100% de los Uno 0 X X X X
procesos de compra
de predios con
recursos de Ley 99
con consideracin de
Gestin
Alertas tempranas y 5 PLECs activos y Uno 0 X
atencin de operativamente
desastres bajo un eficientes
sistema municipal de Un Plan de Atencin Uno 0 X X
atencin de Damnificados
diseado con
recursos fsicos,
Ginebra con un financieros y
CLOPAD fortalecido humanos
administrativamente CLOPAD ajustado a Acto Administrativo Uno 1 X
las nuevas de conformacin del
condiciones legales y CLOPAD vigente y
administrativas y a la en cumplimiento
realidad municipal
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fortalecer la estructura de su planeacin y brindar herramientas para que todos y
cada uno de los programas tengan su respectivo seguimiento y evaluacin para su
cumplimiento. Por tal motivo y teniendo en cuenta lo anterior, el Municipio de hoy
debe responder a las altas expectativas de generar confianza en cada una de las
decisiones tomadas y de contribuir a la construccin de un nuevo municipio con
prospectiva sostenible.
21
construidos de
manera
concertada
Fortalecer la Unidad Mecanismos de Respeto a las Un 1 X X X X
de Control Urbano, Seguimiento, normas
el otorgamiento de vigilancia y Control Urbansticas
las Licencias y la urbana creados contempladas en
Vigilancia del uso y el EOT
la invasin del
espacio pblico.
Acuerdo de Un 0 X
Creacin del
Fondo de
Responsabilidad
Social Empresarial
Creado
22
PROGRAMA II
GINEBRA CON GOBIERNO COMPETITIVO, TRANSPARENTE Y
PARTICIPATIVO
23
participacin Funcin, proceso de la
ciudadana. procedimiento y flujo reestructuracin
grama Administrativa
No. De Actos Ginebra con una Un 0 X X
normativos y nueva estructura
administrativos organiza acorde a las
necesidades para el
cumplimiento de las
metas pactadas en el
PDM
24
del servicio al al ciudadano Ginebra con
ciudadano Consolidado participacin activa
de la comunidad
Web del municipio Pagina web Un 1 X X X X
funcionando y permanentemente
actualizada actualizada y en
cumplimiento a la
norma de cara al
ciudadano
25
la poblacin de la fase de tos
sisbenizada demanda de SISBEN atendidos
III
Diseo e
implementacin SISS
Actualizacin y Dar aplicacin a la Aplicar las TRD en la Numero de 0 x x x X
sistematizacin de ley de archivstica administracin TRD
archivo municipal implementa
das
Fortalecimiento en Fortalecer la Mantener actualizada Nuero de sd x x x X
medios de implementacin de la pagina Web visitantes a
comunicacin masiva la Pagina Web municipal la pagina
Municipal web
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conformados negritudes atendidas
por medio del
fortalecimiento a su
asociatividad.
Promover la atencin No. De jornadas de Comunidad incluida Un 0 X X X X
los das sabados atencin en los procesos de
desde Costa Rica para gestin del gobierno
atender comunidad local
local y rural.
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ARTICULO VEINTIOCHO: OBJETIVO DEL PROYECTO GINEBRA CON
PARTICIPACION COMUNITARIA Generar los espacios y abrir los canales de
participacin e inclusin de todas las comunidades organizadas en el quehacer
diario de la gestin pblica.
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CAPITULO II
PROGRAMA I
GINEBRA EDUCATIVO PARA LA COMPETITIVIDAD
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Tasa de cobertura Todos los nios y Un 4609 X X X X
bruta en adolescentes en edad
educacin bsica escolar en las aulas de
clase, reduciendo la
desercin escolar a 5%
Programa de Un 0 X X X X
Alfabetizacin para las
comunidades afro en las
zona rural del municipio
de Ginebra
Instituciones y centros Un 33 X X X X
educativos con las
puertas abiertas para la
Alfabetizacin de
personas de 15 a24
aos
Disminuir la tasa de Tasa de desercin Medios Un 4.609 X X X X
desercin escolar escolar/anual complementarios en la
educacin (Transporte ,
mochilas escolares,
desayuno escolar, kits
estudiantiles)
garantizados para
todos los estudiantes
del municipio
Red de Seguridad Un 0 X X X X
Alimentaria
implementada para
familias de primera
infancia, nios y nias,
adolescentes y jvenes,
especialmente que
habitan la zona de
reserva forestal y otrora
zona minera
30
% prueba saber Calificacin superior Un 400 X X X X
grado 11 para los estudiantes del
municipio de Ginebra
% de colegios Calificacin superior Un 4 X X X X
prueba saber 11 para los estudiantes del
municipio de Ginebra
Fortalecimiento del % de estudiantes Disminucin de la Un 400 X X X X
Desarrollo de las grado 11 desercin acadmica en
competencias los estudiantes grado 11
Tasa de cobertura Fortalecer la ruta Un 0 X X X X
en educacin universitaria existente
superior ampliando cobertura
intermunicipal
31
El GAGEM Un 1 X X X X
participando en la
construccin de
polticas para el
desarrollo de la
Educacin
32
hogares comunitarios e No. Sedes Sedes Educativa Un 28 X X X
infantiles Educativas reconstruidas
reconstruidas
No. Sedes Sedes Educativas Un 15 X X X X
Educativas Mantenidas,
Reparadas y
enlucidas
Sedes Educativas Sedes educativas Un 5 X X X X
con dotacin tcnica con dotacin tcnica,
y tecnolgica
No. De Restaurantes Restaurantes Un 10 X X X X
escolares adecuados escolares adecuados
o construidos en la
zona rural y urbana
No. De Hogares Hogares Infantiles Un 3 X X X X
infantiles y y/o comunitarios
comunitarios en buen ampliados y
estado adecuados en la
zona rural y urbana
Construccin del Centro de Atencin Centro de Atencin Un 0 X X X
Centro de Atencin Integral Construido Integral para la
Integral para la primera Primera Infancia, la
Infancia, la infancia y la infancia y la
adolescencia adolescencia
construido y en
funcionamiento
33
Educativos
Porcentaje de Mega Colegio Un 0 X X X X
establecimientos Construido con las
educativos oficiales con Aulas Inteligentes
computadores del Municipio
PROGRAMA II
GINEBRA CULTURAL E HISTORICA
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ARTCULO CUARENTA Y DOS: OBJETIVO DEL PROYECTO GINEBRA
INTEGRALMENTE CULTURAL: Promover nuevos hbitos culturales en la
poblacin ginebrina.
Gestionar la Gestiones 0 X X
Consolidacin y realizadas
dotacin de un
museo
Gestionar la Gestiones 0 X X
Elaboracin Plan de Realizadas
Salvaguardia del
Patrimonio
Inmaterial.
Impulsar y fortalecer las Clouster Negocios Culturales Un 0 X X X X
Industrias Culturales Culturales creados de manera
Creados sostenible al interior
de las polticas de
Competitividad del
Municipio
Fortalecer el Sistema No. De El Consejo Municipal Un 8 X X X X
Municipal de Cultura organizaciones de la Cultura, los
culturales promotores
fortalecidas Culturales y las
organizaciones de
base, apoyados y
respaldados por la
administracin
Municipal
Consolidar Consejo 0 0 X X X X
35
de Patrimonio
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ARTCULO CUARENTA Y SEIS: OBJETIVO DEL PROYECTO GINEBRA CON
PROCESOS INTEGRALES DE CULTURA: Crear espacios de concertacin y
participacin entre el Estado y todos los actores culturales del municipio para
promover las expresiones artsticas y culturales en el territorio.
PROGRAMA III
GINEBRA SOCIALMENTE RESPONSABLE CON LA PRIMERA INFANCIA,
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
37
solamente realizar los procesos sociales sino tambin llevar los procesos
preventivos, como lo son la Comisaria de la Familia y la Inspeccin de Polica.
SUBPROGRAMA I
GINEBRA COMPROMETIDO CON LA PRIMERA INFANCIA
CATEGORIA EXISTENCIA
OBJETIVO DE LA POLITICA TODOS VIVOS
META DE RESULTADO INDICADORES DE META UNIDAD LINEA BASE TIEMPO
RESULTADO DE 2012 2013 2014 2015
MEDIDA
Evitar las muertes de la mujer durante el embarazo y el parto
Inscripcin y asistencia de Razn de Mortalidad Reducir al mnimo Un 0 X X X X
mujeres gestantes a Materna posible la
controles prenatales y el Mortalidad
acceso universal a la Materna
atencin institucional del Prevenible
parto. Total Nacidos vivos Creacin polticas Un 0 X X X x
segn lugar de residencia de salud publicas
de la madre incluyentes
Tasa de mortalidad Mortalidad Un X X X X X
perinatal Perinatal reducida
al mnimo posible
Impedir las muertes evitables durante de los 0 a los 5 aos.
Valoracin integral al recin Programa de Un 0 X X X x
nacido y controles de salud Tasa de Mortalidad de Prevencin de la
durante el primer ao. nios y nias menores de Enfermedad
Acompaamiento y 1 ao Y Tasa de fortalecido e
orientacin nutricional a implementado en
mortalidad de nios,
madres gestantes y en todo el territorio
nias de 0 a 5 aos
lactancia.
Prevencin de accidentes y
situaciones de muerte
sbita
Prevenir y reducir el embarazo no deseado
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Programas de formacin en Tasa de fecundidad Programa Escuela Un 0 X X X x
derechos y salud sexual y Saludable por la
reproductiva Paz y Municipio
Saludable por Paz
implementado
CATEGORIA EXISTENCIA
OBJETIVO DE LA POLITICA TODOS CON FAMILIA
META DE RESULTADO INDICADORES DE META UNIDAD LINEA BASE TIEMPO
RESULTADO DE 2012 2013 2014 2015
MEDIDA
Lograr que la familia sea un entorno protector y afectuoso
Formacin y Nmero de nios y nias Programa Un 0 X X X X
acompaamiento a las expsitos Municipio
familias con nios y nias Saludable Por la
menores de 6 aos en Paz aplicndose
prcticas de cuidado y Nmero de nias y nios Programa Un 0 X X X X
crianza, derechos de nios declarados en Municipio
y nias, prevencin de adaptabilidad Saludable Por la
accidentes en el hogar, Paz aplicndose
fortalecimiento de vnculos y
educacin para promover el
desarrollo infantil
Fortalecimiento de ncleos No. De hogares Programa Un 0 X X X X
familiares y comunitarios de Municipio
grupos tnicos Saludable Por la
Paz aplicndose
Promover lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y con alimentacin complementaria
Actividades para la Tiempo promedio de Programa de un 0 X X X X
promocin de la lactancia lactancia exclusiva promocin para la
materna con padres, lactancia
madres y cuidadores implementado al
interior de las
polticas publicas
de la salud
Promover la seguridad alimentaria y nutricional, incluyendo la gestin nutricional de las familias y las mujeres gestantes
39
aos.
40
META DE RESULTADO INDICADORES DE META UNIDAD LINEA BASE TIEMPO
RESULTADO DE 2012 2013 2014 2015
MEDIDA
Registrar a todos en el momento de su nacimiento
Acceso oportuno al registro No. De nios y nias que Todos los nios Un 0 X X X X
civil. cuentan con registro civil con su respectiva
ciudadana
CATEGORIA CIUDADANIA
OBJETIVO DE LA POLITICA TODOS PARTICIPANDO
META DE RESULTADO INDICADORES DE META UNIDAD LINEA BASE TIEMPO
RESULTADO DE 2012 2013 2014 2015
MEDIDA
Promover la integracin de la formacin ciudadana y la participacin desde la educacin inicial
Difusin de prcticas No. De nios y nias Programa Escuela Un 0 X X X X
pedaggicas para la integrados a los Saludable por la
formacin ciudadana desde programas paz implementado
la educacin inicial: en las Instituciones
fortalecimiento de los Educativas y
vnculos afectivos, Centros Docentes
comprensin y expresin de
emociones, manejo de
reglas y juicio moral.
CATEGORIA PROTECCION
OBJETIVO DE LA POLITICA NINGUNO VCTIMA DE VIOLENCIA PERSONAL
META DE RESULTADO INDICADORES DE META UNIDAD LINEA BASE TIEMPO
RESULTADO DE 2012 2013 2014 2015
MEDIDA
Prevenir y controlar el maltrato, evitar y controlar los abusos de poder y prevenir y controlar el abuso sexual y la explotacin sexual comercial de nios, nias y
adolescentes.
Diseo e implementacin de No. De nias y nios en Plan de Un X X X X X
programas de prevencin los programas de Prevencin a la
del maltrato, el abuso y la prevencin y vigilancia Violencia
explotacin de NNA en contra el maltrato. institucionalizado
espacios familiares, en el Municipio
comunitarios e
institucionales.
Fortalecimiento del Sistema Comisaria de Familia Una Comisaria de Un 1 X X X X
de Proteccin en los fortalecida Familia fortalecida
servicios de deteccin y con los
temprana, atencin y Convenios
recuperacin de las necesarios
vctimas de violencia firmados para
intrafamiliar y sexual brindar proteccin
a los menores
SUBPROGRAMA II
GINEBRA COMPROMETIDO CON LA INFANCIA
CATEGORIA EXISTENCIA
OBJETIVO DE LA POLITICA TODOS VIVOS
META DE RESULTADO INDICADORES DE META UNIDAD LINEA BASE TIEMPO
RESULTADO DE 2012 2013 2014 2015
MEDIDA
Evitar las muertes de la mujer durante el embarazo y el parto
Identificar e implementar Tasa de mortalidad de Plan de Territorial Un 1 X X X x
acciones para enfrentar las nios, nias de 6 a 12 de Salud enfocado
principales causas de aos a las patologas
muerte en los nios y nias prevenibles y a los
factores de riesgo
que causen la
muerte de
nuestros infantes
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Prevenir y reducir el embarazo no deseado
CATEGORIA EXISTENCIA
OBJETIVO DE LA POLITICA TODOS NUTRIDOS
META DE RESULTADO INDICADORES DE META UNIDAD LINEA BASE TIEMPO
RESULTADO DE 2012 2013 2014 2015
MEDIDA
Lograr que todos vivan con su familia o con una que la sustituya
Realizar consultas de Nmero de nios, nias Programa Escuela Dos 0 X X X X
crecimiento y desarrollo a entre 0 y 10 aos que Saludable por la
nios y nias menores de asisten a controles de Paz y Municipio
10 aos: controles del nio crecimiento y desarrollo Saludable Por la
sano Paz
desarrollndose
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Vinculacin de la poblacin % de Cobertura de Caracterizacin de Un 4668 X X X x
a educacin bsica primaria educacin bsica la poblacin
y secundaria. primaria y secundaria escolar en cada
una de las IE y de
los centros
escolares
Generacin de condiciones % de programas de Programas de Un 0 X X X X
para la permanencia escolar atencin Integral Atencin Integral
de manera
especial en la zona
rural
Garantizar el ejercicio de los derechos humanos, la convivencia y la participacin en el mbito escolar
Desarrollo de programas de No. De nios, nias y Procesos de Un 33 X X X x
formacin en derechos adolescentes formacin para la
humanos y prevencin de participantes de los participacin en el
violencias, y desarrollo de procesos de formacin. marco de la
pedagogas de promocin Calidad Educativa
de la convivencia pacfica y
culturas de paz
CATEGORIA DESARROLLO
OBJETIVO DE LA POLITICA TODOS AFECTIVAMENTE ESTABLES
META DE RESULTADO INDICADORES DE META UNIDAD LINEA BASE TIEMPO
RESULTADO DE 2012 2013 2014 2015
MEDIDA
Promover la cultura del aprecio, reconocimiento y prioridad de los nios y las nias en todos los espacios y actividades pblicos
Acompaamiento socio No. De nias, nios y Programa Escuela Un 33 X X X x
afectivo en los servicios de adolescentes integrados Saludable por la
salud, bienestar, proteccin paz implementado
y educacin a nios, nias y en las IE y centros
adolescentes docentes
CATEGORIA CIUDADANIA
OBJETIVO DE LA POLITICA TODOS REGISTRADOS
META DE RESULTADO INDICADORES DE META UNIDAD LINEA BASE TIEMPO
RESULTADO DE 2012 2013 2014 2015
MEDIDA
Lograr que todos tengan NUIP (tarjeta de identidad)
Acceso oportuno a la No. De adolescentes Nios, Nias y Un 0 X X X X
tenencia de tarjeta de identificados adolescentes con
identidad. su respectivo
documento de
identidad
CATEGORIA CIUDADANIA
OBJETIVO DE LA POLITICA TODOS PARTICIPANDO
META DE RESULTADO INDICADORES DE META UNIDAD LINEA BASE TIEMPO
RESULTADO DE 2012 2013 2014 2015
MEDIDA
Promover la integracin de la formacin ciudadana y la participacin en la educacin bsica y media
Desarrollar procesos de No. De adolescentes Programa de Un 0 X X X x
formacin en competencias integrados identidad
ciudadanas en la educacin vocacional para
bsica y media adolescentes
implementados al
interior del
programa Escuela
Saludable por la
Paz
Promover espacios de reconocimiento de la participacin de nios y nias desde la primera infancia
Inclusin de las propuestas No. De nios, nias y Los Consejos Un 1 X X X x
e ideas de los nios, nias y adolescentes incluidos en Municipales de la
adolescentes en los los programas de Juventud, los
procesos de planeacin, participacin personeros
implementacin y control escolares y las
social de las polticas, veeduras
programas y planes de los estudiantiles
territorios o instituciones conformadas y
participativas
CATEGORIA PROTECCION
OBJETIVO DE LA POLITICA NINGUNO VCTIMA DE VIOLENCIA PERSONA
META DE RESULTADO INDICADORES DE META UNIDAD LINEA BASE TIEMPO
RESULTADO DE 2012 2013 2014 2015
MEDIDA
43
Prevenir y controlar el maltrato, evitar y controlar los abusos de poder y prevenir y controlar el abuso sexual y la explotacin sexual comercial de nios, nias y
adolescentes.
Diseo e implementacin de No. De acciones Programa Un 0 X X X x
programas de prevencin preventivas Municipio
del maltrato, el abuso y la Saludable por la
explotacin de NNA en Paz en desarrollo
espacios familiares,
comunitarios e
institucionales.
SUBPROGRAMA III
GINEBRA COMPROMETIDA CON LA ADOLECENCIA
CATEGORIA EXISTENCIA
OBJETIVO DE LA POLITICA TODOS VIVOS
META DE RESULTADO INDICADORES DE META UNIDAD LINEA BASE TIEMPO
RESULTADO DE 2012 2013 2014 2015
MEDIDA
Evitar las muertes de la mujer durante el embarazo y el parto
Inscripcin y asistencia de Tasa de Mortalidad Plan de Territorial 1 0 X X X X
mujeres gestantes Infantil de Salud enfocado
adolescentes a controles a las patologas
prenatales y el acceso prevenibles y a los
universal a la atencin factores de riesgo
institucional del parto. que causen la
muerte de
nuestros infantes
Prevenir y reducir el embarazo adolescente
Construccin de la
autonoma entorno de la
concepcin del amor, Tasa de fecundidad
fortalecimiento de vnculos
afectivos, la capacidad de
tomar decisiones, la
conciencia corporal, las
actitudes hacia la
sexualidad y la equidad de
gnero.
Programas de prevencin
abuso y explotacin sexual,
y violencia sexual basada
en gnero.
CATEGORIA EXISTENCIA
OBJETIVO DE LA POLITICA TODOS CON FAMILIA
META DE RESULTADO INDICADORES DE META UNIDAD LINEA BASE TIEMPO
RESULTADO DE 2012 2013 2014 2015
MEDIDA
Lograr que la familia sea un entorno protector y afectuoso
Formacin y No. De programas Fortalecer la Un 1 X X X x
acompaamiento a las Comisaria de
familias con hijos e hijas Familia para el
adolescentes impulso de
programas
Integrales a la
Familia
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CATEGORIA EXISTENCIA
OBJETIVO DE LA POLITICA TODOS NUTRIDOS
META DE RESULTADO INDICADORES DE META UNIDAD LINEA BASE TIEMPO
RESULTADO DE 2012 2013 2014 2015
MEDIDA
Impulsar acciones de complementacin nutricional
Brindar alimentacin escolar Porcentaje de nios , Desarrollo de las Un 4.688 X X X X
nias y adolescentes polticas a los
entre 6 y 17 aos con desayunos
desnutricin global, escolares al 100%
crnica y aguda de los estudiantes
en Ginebra
CATEGORIA EXISTENCIA
OBJETIVO DE LA POLITICA TODOS SALUDABLES
META DE RESULTADO INDICADORES DE META UNIDAD LINEA BASE TIEMPO
RESULTADO DE 2012 2013 2014 2015
MEDIDA
Conocer y prevenir las principales causas de enfermedad por grupos de edad
Acompaamiento de los Porcentaje de Protocolos para Un 0 X X X X
casos de transmisin adolescentes gestantes campaas
materno infantil de VIH que asistieron a control educativas
prenatal y que se realizadas
practicaron la prueba de
VIH (Elisa)
CATEGORIA DESARROLLO
OBJETIVO DE LA POLITICA TODOS CON EDUCACION
META DE RESULTADO INDICADORES DE META UNIDAD LINEA BASE TIEMPO
RESULTADO DE 2012 2013 2014 2015
MEDIDA
Garantizar educacin secundaria y media completa para todos y todas las adolescentes
Vinculacin de la poblacin No. De alumnos con Plan Municipal de Un 0 X X X x
a la educacin bsica formacin Laboral, la Educacin y la
secundaria, media, tcnica, tcnica profesional o competitividad
tecnolgica o universitaria o propedutica elaborado,
el acceso a programas de socializado y en
formacin para el trabajo. desarrollo.
Fortalecer la educacin de calidad en todas las instituciones educativas
Programas educativos No. PEI reevaluados 100% de los PEI Un 4 X X X x
pertinentes y flexibles rediseados para
responder a los
objetivos sociales
del Municipio
Garantizar el ejercicio de los derechos humanos, la convivencia y la participacin en el mbito escolar
Desarrollo de programas de No. De programas Desarrollo de Un 5 X X X x
formacin en derechos programas
humanos y prevencin de Integrales para la
violencias, y desarrollo de formacin Humana
pedagogas de promocin donde se incluye a
de la convivencia pacfica y los nios, nias y
culturas de paz adolescentes
CATEGORIA DESARROLLO
OBJETIVO DE LA POLITICA TODOS EFECTIVAMENTE ESTABLES
META DE RESULTADO INDICADORES DE META UNIDAD LINEA BASE TIEMPO
RESULTADO DE 2012 2013 2014 2015
MEDIDA
Garantizar acceso a la educacin para la sexualidad
Incluir en los servicios de No. De talleres Programa Escuela 1 0 X X X X
educacin y salud el Saludable por la
acompaamiento y paz adoptado y en
orientacin sobre el desarrollo
significado de tener pareja
CATEGORIA CIUDADANIA
OBJETIVO DE LA POLITICA TODOS CON REGISTRO
META DE RESULTADO INDICADORES DE META UNIDAD LINEA BASE TIEMPO
RESULTADO DE 2012 2013 2014 2015
MEDIDA
Lograr que todos tengan NUIP (tarjeta de identidad)
Acceso oportuno a la No. De nios. Nias y Todos los nios, 1 0 X X X X
tenencia de tarjeta de adolescentes con nias y
identidad. documentacin adolescentes con
45
ciudadana
CATEGORIA CIUDADANIA
OBJETIVO DE LA POLITICA TODOS PARTICIPANDO
META DE RESULTADO INDICADORES DE META UNIDAD LINEA BASE TIEMPO
RESULTADO DE 2012 2013 2014 2015
MEDIDA
Promover la integracin de la formacin ciudadana y la participacin en la educacin bsica y media
Desarrollar procesos de Resultados de El Municipio con Un 0 X X X X
formacin en competencias competencias calificacin
ciudadanas en la educacin ciudadanas, SABER en Superior en las
bsica y media 5 y 9 pruebas del
SABER
Red Unidos Y Familias En Dos programas Programa 2 X X X X
Accin Fortalecer anualmente de fortalecidos e
manera integral un implementados
programa de familias en
accin y un programa de
Red Unidos y Afrounidos
PROGRAMA IV
GINEBRA INCLUYENTE CON LOS SECTORES VULNERABLES
46
sectores poblacionales que histricamente han sido relegados de las decisiones
del Estado. Los Indgenas, las Comunidades Afro descendientes, las
comunidades LGTB, lo mismo que aquellos sectores sociales que por su condicin
se les ha venido violando de manera paulatina sus derechos, estos son la Mujer,
la familia, la primera infancia, la infancia, los adolescentes y los jvenes. Ante
esta realidad, hoy es de profunda obligacin la construccin de polticas
incluyentes e integrales para poder obtener de manera final la participacin de
estos sectores en la construccin de un nuevo Estado.
47
diferencias de gnero Salud, la Educacin,
los procesos
culturales y los
programas de
Seguridad cuando
sea el caso,
Garantizar la No. Mujeres en Cumplimiento de la Un 0 X X X X
vinculacin de mujeres cargos pblicos Ley de cuotas
mnimo en un 30% de
los cargos pblicos de
libre nombramiento a
proveer
48
PROGRAMA V
GINEBRA HUMANA Y ACOGEDORA ANTE LOS EXODOS CAUSADOS POR
LA VIOLENCIA
49
Nacional) de atencin y permitan la
reparacin integral a las integracin de las
vctimas Hogares Victimas
de la Violencia
Realizar el censo en caso No. Familias Censadas Tener un plan de Un 0 X
de atentados o respuesta
desplazamientos masivos diseado para tal
evento que le
corresponda al
Municipio
responder
Garantizar la prestacin No de familias con la Seguimiento y Un 0 X X X X
eficiente y oportuna de los restitucin de sus Evaluacin por
servicios de educacin, derechos bsicos medio de la RED
salud, agua potable y Unidos para el
saneamiento bsico, en el cumplimiento dela
marco de sus competencias Restitucin de los
Derechos Bsicos
Brindar seguridad y No. De personas en Garantizar la Un 0 X X X X
proteccin como riesgo Seguridad al
autoridades de polica interior del
administrativa Territorio Municipal
50
PROGRAMA VI
GINEBRA MUNICIPIO SALUDABLE POR LA VIDA
Claro que la dinmica cambiante de las normas, ahora hace que los municipios
nos preparemos para que a partir del mes de Julio del presente ao,
conformemos el denominado Plan Decenal de la Salud, el cual permitir dar una
continuidad a poltica pblica de salud y sus acciones.
51
permitan realizar procesos de prevencin de la enfermedad y promocin de los
Estilos de Vida Saludables en toda la poblacin del Municipio.
META DE RESULTADO INDICADORES DE META UNIDAD LINEA TIEMPO
RESULTADO DE BASE 2012 2013 2014 2015
MEDIDA
Universalizacin del Porcentaje de poblacin Cubrimiento del Un 1398 X x X X
aseguramiento. asegurada al SGSSS 100% de los
habitantes del
Territorio al Interior
de una de las dos
modalidades de
Aseguramiento al
Sistema General
de la Seguridad
Social en Salud
Gestionar y supervisar el Sistema de Gestin de Proceso de Un 8 X X X X
acceso a la prestacin de Calidad implementado evaluacin de la
servicios de salud con Liga de Usuarios e
calidad a la poblacin de su implementacin de
municipio. seguimiento a los
Sistemas de
Calidad al Interior
de las ESP`s, EPS
contributivas y las
IPS
Formular polticas pblicas Polticas pblicas Construccin del Un 1 x
intersectoriales de que formuladas Plan Territorial de
permitan impactar los intersectorialmente con Salud como
determinantes sociales de la enfoque de documento base
salud. determinantes sociales para el desarrollo
de la salud de las polticas en
Salud Publica.
Creacin de los programas No. De personas Desarrollo de los Un 0 X X X X
integradores Escuela programas
Saludable por la Paz y Escuela Saludable
Municipio Saludable por la por la Paz y
Paz Municipio
Saludable por la
Paz , como ejes de
las polticas de
Prevencin de la
Enfermedad y la
Promocin de los
Estilos de Vida
Saludables
Formular el Plan Decenal de Plan Decenal de Salud Desarrollado de la Un 0 X
Salud Pblica territorial con Pblica con enfoque implementacin de
enfoque diferencial que diferencial formulado en las polticas
articule todas las polticas el segundo semestre del pblicas a largo
pblicas. 2012 e implementado de plazo por medio
acuerdo a las directrices del Plan Local de
que para el efecto Salud.
expedir el Ministerio de
Salud y Proteccin
Social.
Cobertura de vacunacin Menores de un Un 300 X X X X
con DPT en menores de ao en un 100%
1 ao con vacuna del
DPT
Cobertura de vacunacin Menores de un Un 300 X X X x
Alcanzar las metas de los con Triple Viral en nios ao con triple viral
Objetivos de Desarrollo del de 1 ao en nios menores
Milenio: Cobertura til con PAI municipal Un 1 X X X x
esquema completo de planificado
Reduccin de la vacunacin para la edad
desnutricin infantil. Porcentaje de nacidos Controles Un 4 X X X x
vivos con 4 o ms Prenatales
controles prenatales aplicados a los
Reducir la mortalidad nacidos vivos
infantil y en la niez. Tasa mortalidad en Reduccin de la Un 0 X X X X
menores de 5 aos (por Tasa de Mortalidad
52
1.000 nacidos vivos) de Nacidos Vivos
Reducir la tasa de por enfermedades
mortalidad materna. prevenibles
Tasa de mortalidad en Reduccin de la Un 0 X X X X
menores de 1 ao (por Tasa de Mortalidad
Lograr el acceso universal 1000 nacidos vivos). en menores de 1
a la salud sexual y ao
reproductiva. Razn de mortalidad Reduccin de la Un 0 X X X x
materna (por 100.000 Mortalidad
nacidos vivos) Materna por
Reducir el VIH/SIDA, la eventos
malaria y otras prevenibles o por
enfermedades. reduccin del
riesgo
Porcentaje de nacidos Controles Un 0 X X X x
vivos con cuatro o ms Prenatales
controles prenatales. aplicados a los
nacidos vivos
Porcentaje de atencin Red primaria Un 0 X X X x
institucional del parto. fortalecida para la
atencin del parto
y reducir las
referencias y
remisiones a otros
sitios de la ciudad
Porcentaje de atencin Equipo de Un 0 X X X X
institucional del parto por profesionales
personal calificado. fortalecidos al
interior de la ESE
municipal
Prevalencia de uso de Campaa de Un 0 X X X x
mtodos modernos de anticoncepcin
anticoncepcin entre las ampliada para
mujeres adolescentes (15 reducirlas tasas de
a 19 aos) actualmente maternidad
unidas y no unidas
sexualmente activas.
Prevalencia de uso de Campaa de Un 0 X X X x
mtodos modernos de anticoncepcin
anticoncepcin en las ampliada para
mujeres actualmente reducirlas tasas de
unidas y no unidas maternidad
sexualmente activas.
Porcentaje de mujeres de El % de mujeres Un 0 X X X x
12 a 14 aos que han reduciendo los
sido madres o estn en embarazos de 12 a
embarazo. 14 aos
Porcentaje de mujeres de El % de mujeres Un 0 X X X X
15 a 19 aos que han reduciendo el ser
sido madres o estn en madres entre los
embarazo. 15 a 19 aos
Tasa ajustada por edad Campaas de Un 0 X X X x
de mortalidad asociada a Prevencin bajo el
cncer de cuello uterino programa de
(por 100.000 mujeres). Escuela Saludable
por la Paz
Prevalencia de VIH/SIDA Campaas de de Un 4 X X X x
en poblacin de 15 a 49 Salud Sexual y
aos de edad. reproductiva en
instituciones
Educativas
Tasa de mortalidad Acciones de Un 0 X X X x
asociada a VIH/SIDA. seguimiento para
la implementacin
de la aplicacin de
los protocolos
sealados en el
SGSSS
Porcentaje transmisin Exmenes de Un 0 X X X x
materno -infantil del VIH. deteccin del VIH
en mujeres en
embarazo
Mortalidad por infeccin Acciones de Un 0 X X X X
respiratoria aguda(IRA) Estilos de Vida
53
menores 5 aos (nmero Saludables en las
de muertes anual) zonas con mayor
riesgo tanto en la
zona rural como
urbana del
municipio
Mortalidad por diarreica Anlisis y Un 20 X X X X
aguda (EDA) menores 5 seguimiento
aos (nmero de muertes permanente del
anual) Agua para el
consumo Humano
Porcentaje de nios Programa Escuela Un 1 X X X x
menores de 5 aos con Saludable por la
desnutricin global Paz
Cobertura de tratamiento Seguimiento en los Un 2 X X X x
antirretroviral tratamientos y
trabajo social con
los pacientes
Fortalecer el Sistema de Sistema de informacin SIIS implementado UN 1 X X X X
Informacin territorial en que d cuenta del avance en el Municipio
Salud que permita evaluar municipal frente a
el avance municipal en indicadores de salud
salud
54
mensuales de salud masiva por medio
de campaas
integrales bajo la
modalidad el
medico al barrio y
en el marco de
Municipio
Saludable por la
Paz
Permanencia ambulancia en No. De horas Prestacin de un Horas 0 X X X X
Costa Rica 24 horas servicio optimo y
oportuno
Construccin, Centro Hospital Centro hospital Un 0 X x
mejoramiento, ampliacin y construido Construido en el
dotacin infraestructura de Corregimiento de
salud Costa Rica
55
META DE RESULTADO INDICADORES DE META UNIDAD LINEA TIEMPO
RESULTADO DE BASE 2012 2013 2014 2015
MEDIDA
Poblacin sin Servicio de 100 % de Un 20.285 X X X
Acueducto Zona Urbana Cubrimiento en los
Servicios Pblicos
Poblacin sin Servicio de 100% de Un 20285 X X X
Acueducto Zona Rural cubrimiento en los
Cobertura de los servicios servicios pblicos
pblicos con las
condiciones
tcnicas y de
desarrollo de la
zona
Redes Intradomiciliarias Barrios con acceso SD 0 X X X X
eficiente a
acueducto y
alcantarillado
Poblacin sin Servicio de 100% de Un 8.548 X X X X
Alcantarillado Zona cubrimiento en los
Urbana servicios pblicos
Poblacin sin Servicio de Programas de Un 0 X X X x
Alcantarillado Zona Rural Saneamiento
Bsico y manejo
de Alcantarillados
alternativos
Poblacin sin Servicio de 100% de servicio Un 0 X X X X
Aseo Zona Urbana de Aseo en la zona
urbana y su
periferia
Sistemas Un 8 X X X x
alternativo
combinados para
la recoleccin de
los residuos
slidos
56
Administradoras Del De Las Juntas
Agua Administradoras
De Agua Que
Solicitan Apoyo
Promedios de horas de 100% del servicio Un 1 X X X X
Continuidad del servicio prestacin de servicio prestado las 24
diario de agua potable en horas de da
rea urbana
57
acueducto
construidos o
repuestos sectores
urbanos
Construccin, N de STAR y Ginebra con 0 X X X X
Mantenimiento, Reparacin, Alcantarillados sistemas de
Ampliacin en sistemas de Implementados Alcantarillado para
la recoleccin,
Alcantarillados y STAR
disposicin de
aguas residuales y
proteccin del
medio ambiente.
Anlisis y Control licencias No. De licencias Asumir el control Un 0 X X X X
uso agua ro Guabas por con respecto al
parte de autoridad manejo de las
riquezas hdricas
ambiental
del territorio
PROGRAMA VII
GINEBRA UN MUNICIPIO DE PROPIETARIOS
Esto hace que el dficit cuantitativo de vivienda crezca y podemos decir que en
Ginebra se necesitan construir ms de 800 soluciones de Vivienda, sin contar el
alto ndice del dficit cualitativo que tenemos, por el no cumplimiento de la norma
58
NSR 10 y la anterior NSR 98. Esto exige de un compromiso de gestin fuerte
ante todos los actores pblicos y privados, que permita desarrollar proyectos
sostenibles, apoyar las Organizaciones Populares de Vivienda, no solamente en
su organizacin Social, sino tambin en su tecnificacin y en el lleno de los
requisitos de Ley.
59
Construccin tipo
VIS, posterior
caracterizacin de
la poblacin que
hace parte del
dficit
Nmero de crditos Convenio con Un 100 X X X X
desembolsados para entidades
financiar vivienda financieras para
que los hogares
arrendatarios
accedan a los
crditos
hipotecarios con
los beneficios de
las polticas
nacionales
Aumentar el espacio pblico Aumentar los metros Cumplimiento del Un 1 X X X x
efectivo por habitante cuadrados de espacio EOT
durante el cuatrienio pblico efectivo por
habitante
Nmero de viviendas Programas de Un 0 X X X X
mejoradas Mejoramiento de
Vivienda
Reducir el dficit cualitativo Implementado
de vivienda durante el porcentaje de barrios que Proyectos Un 4 X X X X
cuatrienio han sido intervenidos con presentados y
proyectos de ejecutados en el
mejoramiento integral programa
Viviendas
Saludable
porcentaje de zonas en Programa de Un 0 X X X x
mejoramiento integral legalizacin de
reglamentadas mediante predios
legalizacin urbanstica implementado y
desarrollado en el
municipio
porcentaje de rea PLEC`S Un 5 X X
municipal con estudio de desarrollados con
evaluacin de amenaza focalizacin de las
Aumentar las acciones para zonas y aprobado
la reubicacin de por las entidades
asentamientos localizados competentes
en zonas de alto riesgo porcentaje de avance en 100% del Un 18 X
el inventario de inventario de la
asentamientos en riesgo viviendas o zonas
integrales a
reubicar
porcentaje de viviendas e Viviendas Un 200 X X
infraestructuras determinadas,
localizadas en zonas de aprobadas por el
riego que han sido CLOPAD y con
ubicadas proyecto para su
respectiva
reubicacin
Avanzar en la revisin y Porcentaje de avance en EOT ajustado en Un 1 X x
ajuste del EOT la revisin del EOT los tiempos y
trminos de Ley
60
cada uno de los programas de Vivienda que vienen desarrollndose
histricamente en el Municipio, danto acompaamiento tcnico y social a las
Organizaciones Populares de Vivienda hasta la presentacin final del proyecto y
su respectiva ejecucin.
61
PARAGRAFO TERCERO. Facultase al seor Alcalde para que en cumplimiento
a la nueva poltica de Vivienda de la Presidencia de la Republica, adquiera los
predios necesarios, en la zona rural o urbana, para los grupos o sectores que
apliquen a la misma y estos sean otorgados en Calidad de Subsidios Municipales
de Vivienda en Especie y de esta manera cumplir con los requisitos que determina
la norma para impulsar este tipo de proyectos en los municipios de Colombia.
PROGRAMA IX
GINEBRA UN MUNICIPIO DEPORTIVO, RECREATIVO Y LUDICO
62
ARTCULO OCHENTA: OBJETIVO DEL PROYECTO GINEBRA DEPORTIVA,
COMPETITIVA Y SALUDABLE CON EL DEPORTE: Crear por medio de la
Universalizacin del Deporte, estilos de Vida Saludables en las Comunidades del
Municipio y promover la prctica deportiva competitiva.
63
tiempo de cubrir el tiempo libre
de los alumnos
Desarrollar procesos de Reestructuracin del Un nuevo IMDER para Un 1 X X
reorganizacin al Instituto IMDER responder a los nuevos
Municipal para la retos sociales del
Municipio
Recreacin y el Deporte
Parques infantiles Un 0 X X X X
nuevos
construidos en
zona rural y
urbana del
Municipio de
Ginebra
64
Costa Rica
No. De polideportivos Polideportivos Un 8 X X X x
mejorados mejorados en la
zona rural y
urbana
No. De canchas Canchas de Futbol Un 5 X X X x
Deportivas en buen estado y
con practicas
deportivas
permanentes
No. De Adecuaciones en Coliseo Deportivo Un 1 X X X X
el Coliseo adecuado para
diferentes
actividades
deportivas y
actividades ldicas
y Recreativas
Gestin construccin pista No. De escenarios Nios, nias, Un 0 X X X X
de patinaje en Parque Construidos adolescentes y
Recreacional jvenes, lo mismo
que adultos, con el
disfrute de la Pista
de Patinaje
PROGRAMA X
GINEBRA CON SEGURIDAD VIAL Y TRANSPORTE
65
habitantes del Territorio al momento del uso del transporte pblico y al momento
de la movilidad en las vas, tanto en la zona rural como urbana.
META DE RESULTADO INDICADORES DE META UNIDAD LINEA TIEMPO
RESULTADO DE BASE 2012 2013 2014 2015
MEDIDA
Crear la Secretaria de Secretaria de Transito Construir una Un 0 X
Transito en el Municipio de Creada poltica integral de
Ginebra seguridad,
prevencin y
desarrollo vial en
el Municipio
Mejorar la accesibilidad del Estado de la Inventario de las Un 0 X X X x
transporte infraestructura de Vas Urbanas y
transporte de la entidad Rurales del
territorial Municipio y de las
respectivas vas
intersectoriales
Tiempo promedio de Estudio soporte Un 0 X X X X
movilizacin de pasajeros para la creacin de
de transporte pblico la Secretaria de
Transito y
Transporte
Tiempo promedio Estudio soporte Un 0 X X X X
reducido de movilizacin para la creacin de
de pasajeros de la Secretaria de
transporte pblico Transito y
kilmetro recorrido Transporte
(municipios con poblacin
menor a 100.000
habitantes)
Kilmetros de modos Caracterizacin del Un 0 X X X x
alternativos de transporte Transporte Rural y
en buen estado sus alternativas
Kilmetros de la red vial Caracterizacin de Un 0 X X X X
pavimentados ( indicador las vas y de los
de producto) riesgos
Nmero de kilmetros de Caracterizacin de Un 0 X X X X
red vial de influencia de la las vas
entidad territorial con
servicios pblicos
domiciliarios incorporados
(Municipio; anual)
Reduccin de nmero de Poltica de Un 0 X X X X
casos de muertes y prevencin vial
heridos de transito por
accidente
Facilitar el uso de No. De vas intervenidas Plan de Un 0 X X x X
infraestructura para el intervencin de
transporte vas con recursos
directos o por
medio de Gestin
de proyectos
Mejorar la seguridad vial No. De vas demarcadas Vas totalmente Un 0 X X X x
demarcadas
reduciendo los
factores de riesgo
y la accidentalidad
en municipio y su
zona rural
No. De sealizacin Vas con Un 0 X X X X
Verticales sealizacin
vertical reduciendo
los factores de
riesgo y la
accidentalidad en
municipio y su
zona rural
No. De talleres de Plan de formacin Un 5 X X x X
capacitacin para la cultura vial
en las instituciones
educativas y en la
66
casa de la cultura
del Municipio
Plan vial Nuevo Plan Vial Un 0 X X X X
para el Municipio
de Ginebra
PROGRAMA XI
GINEBRA CON SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA
67
comercio)
Tasa de hurto comn por Reduccin de las Un 0 X X X x
cada 10.000 habitantes tasa de hurto por
cada 10.000
habitantes
Tasa de hurto comn por Reduccin de las Un 0 X X X X
cada 100,000 habitantes tasa de hurto por
cada 100.000
habitantes
Nmero de casos de Reduccin de las Un 0 X X X X
lesiones personales rias y lesiones
personales
Tasa de violencia Reduccin de las Un 0 X X X X
intrafamiliar tasa de la violencia
intrafamiliar
Tasa de casos de abuso Reduccin de las Un 0 X X X X
sexual por 100.000 tasas de abuso
habitantes sexual por cada
100.000 habitantes
Nmero de personas Creacin de los Un 0 X
atendidas en centros de Jueces de Paz en
convivencia ciudadana el municipio
Brindar mayor acceso a la
justicia Creacin de los Un 0 X
Gestores de Paz
con el objetivo de
hacer procesos de
inclusin.
68
permanente territorio
Apoyo logstico a la fuerza Recursos otorgados Apoyar Un 0 X X X X
pblica para el desempeo econmicamente a
de su deber la fuerza pblica
asentada en el
territorio
Programa de alarmas No. De alarmas Plan de seguridad Un 0 X X X X
comunitarias ciudadana por
medio de
instalacin de
cmaras
Apoyo a Cuerpos de Convenios Firmados Apoyo a los Un 2 X X X X
Bomberos Voluntarios y organismos que
Defensa Civil de Ginebra y hacen parte del
CLOPAD
Costa Rica
69
PROGRAMA XII
GINEBRA CON INFRAESTRUCTURA VIAL, SERVICIOS PUBLICOS,
EQUIPAMIENTO SOCIAL Y TELECOMUNICACIONES
70
ARTCULO NOVENTA Y OCHO: OBJETIVO DEL PROYECTO GINEBRA CON
INFRAESTRUCTURA VIAL CON CALIDAD: Contar en el territorio con una
infraestructura vial en buen Estado con el objetivo de brindar mayor seguridad y
consolidarse como un municipio turstico.
META DE RESULTADO INDICADORES DE META UNIDAD LINEA TIEMPO
RESULTADO DE BASE 2012 2013 2014 2015
MEDIDA
Pavimentacin, Reparcheo, No. De Calles Calles Un 35 X X X X
reforzamiento, reparacin y pavimentadas en
mantenimiento de las vas el casco urbano,
urbanas, secundarias, Costa Rica y La
terciarias y caminos de Floresta
herradura de los sectores No. De km mejorados en Vas secundarias Km 6 X X X X
rural y urbano. vas secundarias en optimo estado
No. De km pavimentados Vas terciarias en Km 300 X X X x
y/o mejorados en vas optimo estado
terciarias
No. De Caminos de Caminos de Km 15
herradura Herradura con
mantenimiento
preventivo
No. Vas Sealizadas y Seales verticales Un 75 X X X X
demarcacin y horizontales,
lnea de via,
demarcadas en
vas urbanas y
rurales
No. De Trabajadores Vas terciarias con UN 4 X X X X
mantenimiento
preventivo en
buen estado
No. De maquinas y Maquinaria pesada Un 3 X x
equipos recuperados y equipo en buen
estado para las
acciones
preventivas en las
vas del municipio
No. De maquinas y Maquinaria pesada Un 1 X
equipos adquiridos nueva trabajando
para las acciones
preventivas en las
vas del municipio
No. De Puentes Puente Vehicular Un 1 X
Vehiculares y peatonales reconstruido en La
reconstruidos y Novillera
mantenidos Puente Vehicular Un 1 x
Construido en El
Jardn
Puente peatonal Un 1 x
Construido en
Regaderos
Mantenimiento Un 5 X X X X
Preventivo puentes
Vehiculares
No de Lozas recuperadas Vas urbanas en Un 50 X X X x
buen estado
71
No. De Arboles Zona de acceso Un 500 x x x x
sembrados embellecida por el
cultivo y cuidado
de arboles
Gestionar reforzamiento y Proyectos presentados Viabilidad de Un 0 X X X X
ampliacin va central recursos para la
crucero a Ginebra ampliacin de la
va central crucero
a Ginebra
Gestionar mantenimiento y Proyectos Presentados Viabilidad de Un 0 X X X x
reforzamiento va El recursos para el
Naranjal mantenimiento via
El Naranjal
Revisin infraestructura y No. De estudios Acciones Un 25 X X
superestructura puentes del preventivas y
territorio correctivas de los
puentes del
territorio
Convenios apoyo ingenios No de Convenios Acciones Un 4 X X X X
azucareros y Cartn preventivas en
Colombia para vas del Municipio
complementar
mantenimiento de vas
72
ARTICULO NOVENTA Y NUEVE: PROYECTO GINEBRA CON EQUIPAMIENTO
URBANO EMBELLECIDO Y BAJO EL PLAN DE RIESGO: El equipamiento
urbano nos permite mostrar un municipio embellecido y lleno de bondades
arquitectnicas y culturales que nos muestra como un territorio rico en
arquitectura y sobre todo acorde a nuestro paisajismo cultural,
73
META DE RESULTADO INDICADORES DE META UNIDAD LINEA TIEMPO
RESULTADO DE BASE 2012 2013 2014 2015
MEDIDA
Aumentar la cobertura del Cobertura total de gas Todos los hogares Un 4280 X X X X
servicio de gas natural en natural en la zona urbana de la zona urbana
la zona urbana con servicio de
Gas
Aumentar la cobertura en Cobertura en servicio de 100% de los Un 20285 X X x
servicio de energa elctrica energa elctrica hogares de
Ginebra con el
Servicio de
Energa Elctrica
Gestionar la extensin de la ML de redes extendidas Los hogares de La Ml 0 X X X X
red de gas natural hacia el Floresta, y
corregimiento de La sectores de Costa
Rica disfrutando
Floresta, Sabaletas y
de los servicios del
sectores de Costa Rica an Gas domiciliario
desconectados.
74
PROGRAMA XIV
GINEBRA EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LAS METAS DEL
MILENIO
75
las exigencias del cumplimiento de las polticas del Milenio, buscando acciones
trasversales e integrales en busca de manera principal, de la reduccin de la
pobreza.
META DE RESULTADO INDICADORES DE META UNIDAD LINEA TIEMPO
RESULTADO DE BASE 2012 2013 2014 2015
MEDIDA
Erradicar la pobreza No. De programas Incrementada la Un 0 X X X X
extrema y el hambre Agropecuarios competitividad de
establecidos la poblacin
agropecuaria
No. De familias que salen Reducida la Un 0 X X X X
de la pobreza pobreza rural
No. De familias en Red Consolidada la red Un 0 X X X X
Unidos para la Superacin
de la Pobreza
Extrema - UNIDOS
No. De Primera Infancia Implementada la Un 0 X X X X
integrados Estrategia de
Atencin Integral a
la Primera Infancia
De Cero a Siempre
No. De personas Reduciendo Un 0 X X X X
integrados brechas hacia un
acceso universal y
con calidad en los
sectores
educativos,
empleo y salud
No. De personas que Reduciendo la Un 0 X X X X
pasan de la informalidad informalidad
a la formalidad laboral
No. De fuentes de Reduciendo el Un 0 X X X X
empleos con todos los desempleo
requisitos de ley creados
No. De micro empresas Promoviendo el Un 10 X X X x
desarrolladas emprendimiento
empresarial
No. De personas Implementado Un 0 X X X X
integradas al programa estrategias de
de cero a siempre Atencin Integral a
la Primera Infancia
-De cero a
Siempre-
Reduciendo
brechas hacia un
acceso universal y
con calidad.
No. De programas por Implementando el Un 0 X X X X
resa Plan Nacional de
seguridad
Alimentaria y
Nutricional y el
programa Red de
Seguridad
Alimentaria
(RESA)
Tasa de nios estudiando Aumentando la Un 2.345 X X X X
cobertura en
educacin bsica
(preescolar, bsica
primaria, bsica
secundaria)
No. De nios Aumentando la Un 2.200 X X X X
cobertura en
Lograr la enseanza educacin media.
primera universal No. De personas de 15 a Reduciendo el Un 0 X X X X
24 en procesos analfabetismo
educativos (personas de 15 a
24 aos)
No. De nios con retorno Disminuyendo el Un 0 X X X x
76
a las aulas desercin escolar
Disminuyendo la
repeticin
Programas integradores Garantizando el Un 0 X X X X
derecho de las
mujeres a una vida
Promover la igualdad de libre de violencias.
gnero y el Ley 1257 de 2008
empoderamiento de la No. De mujeres que se Diseando Un 0 X X X x
mujer integran a la vida laboral estrategias de
promocin de
empleo en las
mujeres
Garantizar la sostenibilidad No. De programas para la Implementando Un 0 X X X X
el medio ambiente recuperacin del Medio acciones para la
Ambiente recuperacin y
proteccin de
areas
degradadas
No. De Ha Aumentando el Un 0 X X X X
rea de bosques
reforestados en
cuencas
abastecedoras de
agua
No. De cuencas cuidadas Garantizando la Un 0 X X X x
sostenibilidad del
recurso hdrico a
travs de la
dignacin y uso
eficiente,
articulados al
ordenamiento y
uso del territorio y
la conservacin de
los ecosistemas
que regulan la
oferta hdrica
considerando el
agua como factor
de desarrollo
econmico y de
bienestar social.
No. Toneladas aire Cumpliendo con Tn 0 X X X X
producido los niveles de
calidad del aire
establecidos en la
normatividad
vigente.
No. De acciones Controlando y Un 0 X X X x
prevenibles aprovechando la
minera legal.
77
CAPITULO III
PROGRAMA I
GINEBRA AMBIENTALMENTE INTEGRAL
Hoy se hace necesario, desde el ente territorial, invitar a todos los actores,
aquellos que por Ley hacen el manejo del Ambiente a que se abran los espacios
de concertacin y que cada una de las acciones desarrolladas en el campo, dejen
como resultado el mejoramiento de la Calidad de Vida de los campesinos y claro
el cuidado de todas las zonas de inters comn, no solamente para Ginebra sino
tambin para otros territorios.
78
META DE RESULTADO INDICADORES DE META UNIDAD LINEA TIEMPO
RESULTADO DE BASE 2012 2013 2014 2015
MEDIDA
Ajuste e implementacin del PGIRS ajustado PGIRS ajustado e Un 1 X X
PGIR, incluir en la zona incluyente para su
rural. Apoyar la zona rural
recoleccin rural de
recipientes (desechos)
agroqumicos.
Implementacin del No. De barrios Barrios incluidos Un 9 X X X X
proyecto: Disposicin de en el Programa de
residuos slidos en tres Disposicin de
barrios en cumplimiento a residuos slidos
las metas del POMCH.
Fortalecimiento del CIDEA No. Reuniones del CIDEA Acciones Un 4 X X X X
de Ginebra en cumplimiento concertadas y
a las metas del POMCH. participativas para
el desarrollo de las
polticas
Ambientales
implementacin del sistema Acciones ejecutadas Evaluacin, Un 1 X X X X
de Gestin Ambiental de la concertacin y
cuenca en cumplimiento a revisin de las
las Metas del POMCH acciones
proyectadas y de
los recursos a
invertir para el
cumplimiento del
Sistema de
Gestin Ambiental
de la Cuenca
Aprovechamiento sostenible Actividades realizadas Desarrollo Integral Un 0 X X X X
de la biodiversidad en el del esquema rural
marco de la estrategia de para el beneficio
Biocomercio en de la zona y de los
cumplimiento a las metas campesinos del
del POMCH sector
Transferencia de No. De Hogares Acompaamiento Un 0 X X X X
tecnologas y promocin de Impactados permanente a los
prcticas sostenibles para campesinos en los
minimizar el impacto por procesos de
actividades agropecuarias, produccin y
en cumplimiento a las metas activacin
del POMCH econmica para la
explotacin sana
del campo.
Adquisicin de predios para No. De predios Predios adquiridos Un 0 X X X X
aumento de cobertura. y registrados bajo
la propiedad del
municipio en
cumplimiento a la
norma
Evolucin histrica Un 0 X X X X
y de ttulos de los
predios adquiridos
con recursos
municipales y
recuperacin de la
propiedad
79
piloto alternativo para el Cofinanciacin desarrollo de
manejo integral del agua, en manera
cumplimiento a las metas concertada con la
del POMCH administracin
Municipal
Proyecto de energas No. De proyectos Proyectos de Un 3 X X X X
alternativas. energa alternativa
pilotos
desarrollndose en
el territorio
Reglamentar e instalar un Coso Municipal Politica de Un 0 X X
COSO municipal (Fusil seguridad vial para
Sanitario). el transito
indiscriminado de
semovientes y otro
tipo de especies
N Plan de medios Formulacin e Un 0 X X X X
implementacin de
un Plan de Medios
de comunicacin
masiva para la
socializacin y
sensibilizacin
hacia los
ecosistemas y las
reas de inters
ambiental de la
cuenca
SIGAC implementado Creacin e Un 1 X X X X
implementacin
del Sistema de
Gestin Ambiental
de la Cuenca -
SIGAC
No. De estudios Estudio para la Un 0 X X X X
Fortalecimiento del CIDEA produccin de
de Ginebra energa con
modelos
alternativos y
sostenibles
concertados con
los actores
No. De estudios del Zonificacin Un 2 X X X
riesgo espacial en
trminos de
remocin en masa
ocho zonas crticas
del ro Guabas
No. De transferencias Transferencia de Un 0 X X X x
tecnologas y
promocin de
prcticas
sostenibles para
minimizar el
impacto generado
por actividades del
sector
agropecuario
80
microcuencas
Inclusin de proyectos de No. De proyectos Recursos Un 0 X X X X
conservacin y restauracin gestionados y
de ecosistemas estratgicos aplicados bajo la
en el rea protegida supervisin del
municipio en la
restauracin de
eco sistemas
estratgicos
Inclusin de proyectos de No. De proyectos de Zonas de la Un 2 X X X X
aislamiento y reforestacin reforestacin cuenca Guabas
segn modelos de Sabaletas con
ordenacin forestal de las aislamiento
cuencas de Guabas- forestal
Sabaletas
Asignacin de recursos de Proyectos Un 0 X X X x
cofinanciacin para la Recursos asignados compartidos con la
ejecucin de los proyectos autoridad
formulados y priorizados en ambiental y otros
el PMEA organismos
Formulacin del Programa Programas formulados Programa Un 0 X X X X
Agropecuario Municipal, Agropecuario
bajo principios de Municipal bajo el
agricultura ecolgica. principio de la
agricultura
ecolgico y de la
sostenibilidad
integral de los
campesinos
Revisin y ajuste del PLEC No. De PLECs Ginebra con los Un 5 X X X X
elaborados o ajustados respectivos
PLECs
Terminar la formulacin del PMGR formulado Ginebra con el Un 1 X X X
PMGR PMGR formulado
Fortalecimiento de los No. De PRAE Ginebra con los Un 5 X X X X
PRAE fortalecidos PRAE fortalecidos
Apoyo en la formulacin de PEGR Formulado Desarrollo del Un 0 X X X X
PEGR PEGR, haciendo
seguimiento y
evaluacin
permanente del
mismo.
Gestin de recursos para la No. De PTAR El manejo de las Un 0 x X
Construccin de PTARs aguas residuales
para el centro poblado de optimo para el
Costa Rica. Medio Ambiente
Aumentar el rea de Nmero de estrategias Bosques Ha 0 X X X X
bosques reforestados en formuladas para reforestados en
cuencas abastecedoras de mantener los servicios cuencas
agua eco sistmicos en el abasatecedoras en
territorio el Municipio
Garantizar la sostenibilidad Tn 0 X X X X
del recurso, a travs de la
asignacin y uso eficiente, Nmero de estaciones de Ginebra rica en
articulados al ordenamiento medicin que reportan aire puro
y uso del territorio y a la cumplimiento de los
conservacin de los estndares de calidad del
ecosistemas que regulan la aire
oferta hdrica, considerando
el agua como factor de
desarrollo econmico y de
bienestar social.
Nmero de desastres Plan de Manejo del Un 5 X X X X
declarados por ao Riesgo y los
PlECs
desarrollados en el
Municipio de
Contribuir a la seguridad, el Ginebra
bienestar, la calidad de vida Nmero de personas Construccin UN 1 X x
de las personas y al muertas por desastres ndice de riesgo
desarrollo sostenible a por ao hospitalario por
travs del control y la medio del Plan
reduccin del riesgo de Territorial de
desastres Salud
81
Nmero de personas Plan de Manejo del Un 5 X X X X
afectadas por desastres Riesgo y los
por ao PlECs
desarrollados en el
Municipio de
Ginebra
Prdidas en Plan de Manejo del Un 5 X X X X
infraestructura bsica Riesgo y los
PlECs
desarrollados en el
Municipio de
Ginebra
Prdidas en Plan de Manejo del Un 5 X X X X
infraestructura de Riesgo y los
servicios PlECs
desarrollados en el
Municipio de
Ginebra
Prdidas en Plan de Manejo del Un 5 X X X X
infraestructura de Riesgo y los
vivienda PlECs
desarrollados en el
Municipio de
Ginebra
Porcentaje de obras de Ginebra un Un 0 X X x
inversin de Municipio Saldable
infraestructura que han por la Vida
Contribuir a la sostenibilidad pasado por un proceso
del desarrollo a travs de la de anlisis de blindaje
reduccin del impacto del climtico
cambio climtico en la Plan de adaptacin al Ginebra un Un 0 X X x
poblacin y su entorno cambio climtico Municipio
Saludable por la
Vida
Controlar la minera ilegal Cobertura de los ttulos Plan de Desarrollo
mineros fiscalizados (%) Minero y
concertacin con
los organismos
Nacionales las
nuevas normas
que regulan la
Mineria y a las
cuales integran el
Territorio de
Ginebra
Anlisis y Control licencias No. De Licencias Presencia Un 0 X X X X
uso agua ro Guabas por permanente del
parte de autoridad Estado en todos
los rincones del
ambiental
territorio
82
ARTCULO CIENTO DOCE: OBJETIVO DEL PROYECTO GINEBRA AGRICOLA
Y CAMPESINA: Hacer del campo, una gran fortaleza de desarrollo integral,
reduciendo los ndices de pobreza, generando procesos alternativos y
fortaleciendo los cultivos nativos de la zona, cumpliendo de esta manera una de
las metas integradas en el cumplimiento de los objetivos del Milenio.
Acciones de Produccin Un 0 X X X X
Tecnificacin y agropecuaria
estimulo incluyente en un
plan de manejo de
agua responsable
con el Medio
Ambiente
Repoblacin del Ha 0 X X X X
recurso bosque
Garantizar la seguridad
alimentaria y la nutricin
Delimitacin y Un 12 X X X X
de las familias del sector
aislamiento de las
campesino con la
micro cuencas
reactivacin
agropecuaria de
ginebra: No. De hogares Aumento de la Uno 0 X
en su hbitat capacidad
histrica productiva
agropecuaria por
medio de la
transferencia de
tecnologas
Produccin KL 0 X X X X
agropecuaria
peridica,
programada y con
mercado
asegurado.
83
Disminucion de Un 0 X X X X
las causas de
enfermar y morir
por riesgos
Conformacin Un 0 X x
Junta Municipal
Campesina, para
concertar la
poltica
agropecuaria a,
gestin de
proyectos e
inversin
Comit Municipal Un 1 X X X X
de Desarrollo
Rural. Activo y
construyendo de
manera
concertada
polticas para el
campo
84
Bonito y Costa Rica
85
responsable y Caracterizacin de Un 0 X
ecosistemita la poblacin y sus
condicionantes de
desarrollo
Caracterizacin Ha 0 X
geotcnica de la
zona
Documentos de Un 0 X X
concertacin
Nacional con los
Ministerios de
Ambiente y
Desarrollo, Minaas
y Energias, las
entidades como la
CVC e
Ingeominas, entre
otros definiendo
las vocaciones,
con base en la
norma, de las
zonas
Proyecto de Un 0 X X
acuerdo por medio
del cual se crean
las acciones
tributarias para la
explotacin de los
minerales no
renovables
Construccin de las No. De hogares Politicas Sociales Politicas SD X X X
polticas sociales y de de intervencin
impacto en las zonas definidas y
afectadas concertadas con
todos los actores
sociales
CAPITULO IV
PROGRAMA I
GINEBRA ECONOMICA Y COMPETITIVA
86
posicionamiento en el territorio, creando zonas seguras, calidad de vida y
estmulos tributarios.
87
asentamiento de
nuevas empresas
Concertar con el Concejo Acuerdo Municipal Nuevas empresas Un 0 X
Municipal un acuerdo de ex en el territorio
cesiones tributarias que
conviertan el territorio en
apetecible para asentar
nuevas empresas
Integracin Regional para el N de Contratos Plan Promover la 0 0 X X X X
desarrollo como estrategia para la implementacin de
integracin regional. los contratos Plan
en la Regin.
88
paquete turstico
Creacin de la Unidad Unidad Creada Funcionario enlace Un 0 X X X X
Administrativa para la para promover el
Cultura y el Turismo turismo y los
patrimonios
histricos de
nuestro territorio
PROGRAMA II
GINEBRA FINANCIERA Y SOSTENIBLE
89
cartera y evitar los
vencimientos de
trminos en los
tiempos de los
morosos
TITULO III
2012 2015
COMPARATIVO DIFERENCIAL PORCENTUAL ENTRE LOS MARCOS FISCALES DE MEDIANO PLAZO Y EL PRESUPUESTO APROBADO 2012
PRESUPUESTO
2012 % % %
CONCEPTO APROBADO MFMP A 2019 DIFER. $ DIFER. MFMP A 2020 DIFER. $ DIFER. MFMP 2021 DIFER. $ DIFER.
INGRESOS CORRIENTES 4,500,253,341 2,457,796,000 2,042,457,341 45.39% 2,670,454,000 1,829,799,341 40.66% 5,854,789,483 1,354,536,142 30.10%
TRIBUTARIOS 2,226,665,690 1,756,334,000 470,331,690 21.12% 1,919,866,000 306,799,690 13.78% 2,213,563,525 -13,102,165 -0.59%
INGRESOS NO
TRIBUTARIOS 181,515,003 161,382,000 20,133,003 11.09% 146,838,000 34,677,003 19.10% 196,290,592 14,775,589 8.14%
- -
TRANSFERENCIAS 2,092,072,648 3,523,326,000 1,431,253,352 68.41% 0 2,092,072,648 100.00% 3,444,935,365 1,352,862,717 64.67%
- -
REGALIAS 1 19,855,000 -19,854,999 99.90% 20,748,000 -20,747,999 -99.90% 0 -1 100.00%
90
realidad aprobada y la proyectada y no se puede tomar como base para realizar
siguientes proyecciones de los aos 2013 -2014 y 2015.
Para los ingresos tributarios del MFMP con relacin al presupuesto inicial de 2012
se encuentra una diferencia de 21.12% para el proyectado a 2019, para el 2020
13.78% y para el 2021 0.59%
Este cuadro comparativo nos muestra que las proyecciones del Plan de Desarrollo
Municipal no pueden ser ajustadas a ninguno de los tres documentos de Marco
Fiscal de Mediano Plazo que reposan en la Tesorera, por tal motivo se hace
necesario su respectivo ajuste y sobre todo definir con claridad la proyeccin de
los ingresos con base en visin histrica.
91
PLAN FINANCIERO: FUENTES
PROYECCION DE RECURSOS CON PLENA PROBABILIDAD DE CONSECUCIN
Valores en miles de pesos
DESCRIPCION DEL RECURSO 2012 2013 2014 2015 TOTAL
1. Recursos propios municipio 2.821.414 2.740.519 2.665.490 2.763.076 10.990.499
1.1. Ingresos corrientes de libre destinacin 2.028.196 2.129.606 2.236.086 2.314.349 8.708.237
1.2. Destinacin especfica 379.985 397.084 414.953 433.626 1.625.648
1.3. Recursos de capital 13.233 13.828 14.451 15.101 56.613
1.4. Recursos del crdito 400.000 200.000 0 0 600.000
2. Sistema General de participaciones 3.488.122 3.645.087 3.809.116 3.980.527 14.922.853
2.1. Libre destinacin 588.257 614.729 642.391 671.299 2.516.676
2.2. Educacin 290.285 303.348 316.998 331.263 1.241.895
2.3. Salud 1.444.407 1.509.405 1.577.329 1.648.308 6.179.449
2.4. Propsito General 755.615 789.618 825.150 862.282 3.232.665
2.5. Alimentacin escolar 70.139 73.295 76.594 80.040 300.068
2.6. Agua Potable y Saneamiento Basico 339.419 354.693 370.654 387.333 1.452.099
3. Transferencias departamentales 139.442 145.717 152.274 159.126 596.560
3.1. Aportes departamentales 139.442 145.717 152.274 159.126 596.560
4. Otras participaciones nacionales 993.457 1.038.162 1.084.880 1.133.699 4.250.198
4.1. Regalas 20.747 21.681 22.656 23.676 88.760
4.1. Recursos de cofinanciacin 1 1 1 1 4
4.2. Fosyga 902.708 943.330 985.780 1.030.140 3.861.957
4.4. ETESA 70.000 73.150 76.442 79.882 299.473
4.5. Transferencias de la nacin 1 1 1 1 4
5. Otros ingresos 832.853 120.000 120.000 120.000 1.192.853
5.1. Recursos del balance 832.853 120.000 120.000 120.000 1.192.853
Total de ingresos 8.275.288 7.689.485 7.831.760 8.156.429 31.952.962
Al interior del anlisis inicial que hemos realizado, esta Secretaria tendra mayores
ingresos a los egresos proyectados, lo que nos dara un remanente para inversin
en las polticas viales. No obstante se espera que el funcionamiento de la misma
92
inicie el segundo semestre del ao 2012, por eso la proyeccin de sus gastos se
hace solamente proyectados a seis meses, ya en los siguientes aos se proyecta
en su totalidad. Se espera que esta dependencia funcione con el mnimo de
personal exigido por las normas nacionales con respecto a este tipo de
Secretarias.
Se hace necesario gestionar para aumentar los recursos de inversin, es por ello
que la cultura de los proyectos de tomarse cada una de las reas, con el objetivo
de atraer recursos de cada una de las dependencias del orden departamental y
nacional y si es posible del orden internacional.
93
Estratgica ambiental, Dimensin Estratgica Econmica y Financiera. La
inversin en cada una de estas Dimensiones se divide en programas y proyectos
que son financiadas por medio de las matrices plurianuales de inversiones que se
anexan al presente acuerdo.
TITULO IV
94
ARTICULO CIENTO TREINTA Y DOS. Facultar al seor Alcalde Municipal para
que celebre convenios interadministrativos, contratos u otras formas contractuales
legalmente habilitadas, para la debida ejecucin y cumplimiento del presente Plan
de Desarrollo en sus partes.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en el Municipio de Ginebra Valle a los ____ das del mes de _____ de
2012.
95