Cot Rduction des cots Rduction du cot dachat (A vs A-1 et vs objectif.) Cot du dpartement achat montant des achats Cot du dpartement achat conomie ralise Cot de possession du volution du cot de possession du stock vs objectif stock Cot Cot moyen dune ligne de commande (global et par dapprovisionnement fournisseur) Cot dachat en % du Chiffre dAffaires Cot dapprovisionnement global en % du total des cots de lentreprise Achats Stratgie Achats raliss vs budget vs A-1 Classification fournisseur en % du total des achats (PARETO ABC) Stock volution du stock vs objectif Termes de paiement Terme de Paiement moyen vs objectif Livraison Dlai de livraison moyen vs objectif Valeur des marchandises livres en litige (au Cot des ventes) valeur du total des marchandises livres (au Cot des ventes) Efficacit globale Nombre de fournisseurs actifs (A vs A-1 et vs objectif) Nombre de fournisseurs actifs travaillant en Juste A Temps, ou EDI . et % du nombre de fournisseurs actifs (selon lorganisation de lentreprise) Temps moyen ncessaire la satisfaction dun ordre dachat Rduction du prix dachat vs prix du march, vs prix de la Prix dachat dernire priode Taux de service fournisseur (ex : Nombre de lignes de Efficacit oprationnelle commande livres a lheure et conformes nombre de lignes de commande total livr sur la mme priode) Disponibilit du stock par fournisseur (nombre de SKUs actives disponibles nombre de SKUs actives) Prvision des ventes dtermine il y a x vs ventes relles Prvision des ventes Fiabilit des prvisions sur la priode considre Planification des Plan dapprovisionnement ralis il y a x vs Fiabilit du planning approvisionnements approvisionnements rels sur la priode considre Valeur annuelle dachat Valeur dachat annuelle par fournisseur (A vs A-1 et vs Fournisseur par fournisseur objectif) Classement ABC Achats du fournisseur Achats totaux Nombre de commandes au fournisseurs Nombre total de commandes Paiement Terme de Paiement moyen vs objectif Terme de Paiement moyen vs Terme de Paiement contractuel par fournisseur Qualit carts de livraison Valorisation des carts (au Cot des ventes) valeur totale des produits livrs (au Cot des ventes) Nombre de lignes de commande en litige de livraison Litiges nombre total de lignes de commande livres Montant des marchandises en litige (au Cot des ventes) montant total des marchandises livres (au Cot des ventes) Valeur des produits retourns pas les clients valeur Produits retourns des produits livrs Taux de livraisons Nombre de livraison lheure nombre total de Service lheure livraisons (en lignes de commande, m3, tonnes) Dlai de livraison moyen (A vs A-1 et vs objectif) et Dlai volution Ruptures en % du nombre de rfrences stockes vs Disponibilit objectif Nombre dappel doffres, ordres dachat (selon RH Productivit des achats lorganisation) par ETP dacheteur par priode Nombre de fournisseur par ETP dacheteur Cot par appel doffre, ordre dachat par acheteur Productivit des Nombre moyen de commandes ou lignes de commande approvisionnements par ETP dapprovisionneur Temps moyen ncessaire la constitution dune commande Nombre de SKUs actives (A vs A-1 et vs objectif)
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Activit Sujet Mode de calcul
Valeur annuelle dachat par Valeur annuelle dachat par fournisseur (A vs A-1 et Classement fournisseur vs objectif.) Valeur dachat du fournisseur valeur totale des Classification ABC achats Nombre de commandes fournisseurs nombre total de commandes Nombre de commandes compltes reues Qualit et service Fiabilit lheure nombre total de commandes reues Nombre de lignes de commande reues lheure nombre total de lignes de commande reues Nombre darticles reus nombre darticles commands Nombre de prix changs sans pravis durant la priode Nombre de lignes de commande en litige nombre Litiges de livraison total de lignes de commande reues Valeur des produits reus en litige (au cot des ventes) valeur totale des produits reus (au cot des ventes) Rupture en % du nombre de rfrences stockes Ruptures vs. objectif Nombre de produits en litiges clients nombre de Litiges clients produits achets Valeur moyenne du stock consommation Stock Couverture de stock moyenne quotidienne Dlai de livraison des Dlai Dlai de livraison absolu commandes volution du dlai de livraison Modification des lignes de Nombre de commandes modifies nombre de Commandes commandes commande total de la priode Nombre de commandes annules nombre de Annulation de commandes commande total de la priode EDI % de lignes de commande en EDI Nombre de factures avec cart de facturation Facturation Ecart de facturation nombre de factures total Nombre de lignes de facture avec cart de prix Ecart de prix nombre total de lignes de facture Termes de paiement vs. Paiement Termes de paiement moyens vs objectif Objectif Termes de paiement moyens vs termes de paiement contractuels par fournisseur Rduction du cot dachat (A vs A-1 et vs Cot Rduction des cots annuelle objectif.) Collaboration Accords cadres Nombre daccords cadres signs vs objectif
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Activit Sujet Mode de calcul
Donnes dentreprise et Chiffre daffaires structure CDV = Stock dbut + Achats de Cot des ventes (CDV) marchandises Stock fin Cot logistique total en % du Cot Cot logistique Cot des ventes des ventes Nombre dentrepts Nombre de magasins Fournisseurs Nombre de fournisseurs Nombre de fournisseurs de la Classification ABC (la classe A reprsente classe A 80% de la valeur dachat) Fournisseurs de la classe A en % Nombre de fournisseurs A Nombre total du nombre total de fournisseurs de fournisseurs % du CA reprsents par les familles de Produits Familles de produits gres produits 1, 2, 3, % du flux total reprsents par les familles Flux Flux par canal de distribution de produits 1, 2, 3, Rseau logistique Nombre dentrepts Valeur des expditions des Valeur des expditions des entrepts entrepts (Cot des ventes) Surface couverte des entrepts Surface extrieure des entrepts Nombre de livraison Nombre de lignes de commande livres Nombre demploys Rapprovisionnement entre Rapprovisionnement entre Rapprovisionnement entre magasins flux magasins magasins total de rapprovisionnement Livraison client par un Livraison client par un magasin au Livraisons par un autre magasin livraisons magasin au nom dun autre nom dun autre magasin en % des totales magasin livraisons totales % du flux dentrept ralis au travers du Cross-dock stock Entrepts picking de stock % du flux dentrept ralis au travers du cross docking % du flux magasin ralis au travers du Magasins picking de stock % du flux magasin ralis au travers du cross docking Niveau du stock en entrept vs. Stock Valeur totale du stock en entrept Objectif Niveau du stock en magasin vs. Valeur totale du stock en magasin Objectif Niveau du stock total vs. Objectif Valeur totale du stock Valeur moyenne du stock consommation Couverture de stock vs. Objectif journalire moyenne Valeur totale de la freinte Cot Des Taux de freinte vs. Objectif Ventes Couts dentrept Nombre demploys Masse salariale Frais gnraux quipement Loyer Autres Total hors transport vs. Objectif Transport Entrept Magasins Total avec transport vs. Objectif Loyer en % de la valeur de stock Loyer Valeur de stock Masse salariale en % du Cot Des Masse salariale Cot Des Ventes Ventes Couts logistiques en Nombre demploys logistiques magasin Masse salariale logistique quipements logistiques Locations des surfaces logistiques Autres Cot logistique total vs. Objectif Loyer (des surfaces logistiques) Loyer (surfaces logistiques) valeur de en % de la valeur de stock stock Masse salariale logistique en % Masse salariale logistique Cot Des du Cot Des Ventes Ventes Cot de transport total vs. Transport amont Objectif Cot de transport en propre en % Cot de transport en propre Cot total de du Cot de transport total transport Nombre de chauffeurs Masse salariale Cot moyen dun chauffeur Masse salariale nombre de chauffeurs Valeur de lamortissement ou de la location quipement (camions) des camions Nombre de camions Cot de transport externalis Cot total de Cot du transport externalis transport Volume annuel transporte (tonnes, m3) Nombre dheures dutilisation nombre Taux dutilisation de la capacit dheures disponibles sur la mme priode Capacit utilise (m3) capacit disponible (m3) durant la mme priode Nombre de Km vide nombre de Km total Taux de Km vide durant la mme priode Cot de transport total vs. Transport aval Objectif Cot de transport en propre en % Cot de transport en propre Cot total de du Cot de transport total transport Nombre de chauffeurs Masse salariale Valeur du salaire des chauffeurs Cot moyen dun chauffeur Masse salariale nombre de chauffeurs Valeur de lamortissement ou de la location quipement (camions) des camions Nombre de camions Cot de transport externalis Cot total de Cot du transport externalis transport Cot de transport total en % des Transport Cot de transport valeur des ventes livres ventes livres Nombre annuel de livraisons (ou tonnes, volumes livrs) Nombre dheures dutilisation nombre Taux dutilisation de la capacit dheures disponibles sur la mme priode Capacit utilise (m3) capacit disponible (m3) durant la mme priode Nombre de Km vide nombre de Km total Taux de Km vide durant la mme priode Logistique des retours Taux de retour par les clients Valeur totale des produits retourns aux fournisseurs Valeur totale des produits en entrept Nombre de lignes de commande reues lheure dans la priode Nombre total de Service Taux de service lignes de commande reues dans la mme priode Nombre de SKUs en rupture de stock Disponibilit produit nombre total de SKUs actives
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Activit Sujet Mode de calcul
Cot volution du cot vs. Budget volution du cot en % du Cot Cot des ventes = Stock dbut + Achats de des ventes vs. Budget marchandises Stock fin Cot de transport / valeur A dtailler par transport en propre / sous traite, par transporte (au cot des moyen de transport ventes) Cot moyen dune ligne de commande, m3, tonne, palette, transporte Cot de transport amont Cot de transport total Cot de transport en propre Cot de transport total Cot de transport sous traits Cot de transport total Cot de location ou amortissement des camions Cot de transport Cot des ventes Cot de transport aval Cot de transport total Cot de transport en propre Cot de transport total Cot de transport sous traits Cot de transport total Cot de location ou amortissement des camions Cot de transport Cot des ventes Transport Amont quipement (camions) Nombre de camions Nombre de km, nombre dheures dutilisation, nombre Activit de points de collecte par jour Valeur des marchandises transportes (au Cot des ventes) Cot des ventes Nombre moyen de stops par voyage Volume annuel transporte (tonnes, volumes) Taux dutilisation de la Nombre dheures dutilisation Nombre dheures capacit disponibles durant la mme priode Capacit utilise (m3) capacit disponible (m3) durant la mme priode Nombre de km vide nombre total de km raliss Taux de transport vide durant la mme priode Transport aval quipement (camions) Nombre de camions Activit Nombre de km, nombre dheures dutilisation, nombre de livraisons par jour Valeur des marchandises transportes (au Cot des ventes) Cot des ventes Nombre moyen de stops par voyage Nombre annuel de livraisons (ou tonnes, volumes livrs) Taux dutilisation de la Nombre dheures dutilisation Nombre dheures capacit disponibles durant la mme priode Capacit utilise (m3) capacit disponible (m3) durant la mme priode Nombre de km vide nombre total de km raliss Taux de transport vide durant la mme priode Valorisation des carts (au cot des ventes) valeur Qualit carts de livraison totale des produits transports (au cot des ventes) durant la mme priode Nombre de lignes de commande en litige Nombre Litiges total de lignes de commande livres durant la mme priode Montant des marchandises en litige (au cot des ventes) valeur totale des produits transports (au cot des ventes) durant la mme priode Nombre de livraisons lheure Nombre total de Service Livraisons lheure livraisons durant la mme priode Nombre de commandes clients livres par jour et par RH Productivit ETP Temps dattente par voyage, par camion Masse salariale Montant des salaires des chauffeurs Nombre de chauffeurs Cot moyen dun chauffeur Masse salariale nombre de chauffeurs