ANALISIS DE RIESGOS PARA EL PROCESO (DS7 Educar y Entrenar a los Usuarios)

PROBABILIDAD IMPACTO
ITEM ACTIVO VULNERABILIDAD RIESGO BAJA MEDIA ALTA LEVE MODERADO CATASTROFICO

Faltas de precaucion en el uso de Recursos

Informaticos, como acceso restringido para el X X
publico en el puesto de trabajo, falta de
R1 Informacion Registral protectores de Pantalla. Robo o perdida de Informacion
Sistemas de Informacion SII, Accesos no Autorizados, Robo o X X
R2 Docunet y Digiturno Claves de Usuario inseguras Perdida de Informacion
Accesos no Autorizados, Robo o X X
R3 Bases de Datos de Registro Claves de Usuario inseguras Perdida de Informacion
Computadoras de Escritorio Virus y Malware por uso de Dispositivos de Daos y fallas en equipos de X X
R4 y Portatiles almacenamiento no permitidos computo

Repositorio de Archivos,
Word, Excel, PDF, Imagenes, Mal uso de Dispsitivos de Soporte electrico o X X
R5 Videos UPS Perdida de Documentos Electronicos

R4 R2, R3, R5
ALTO

PROBABILIDAD
MEDIO

R1
BAJO

LEVE MODERADO CATASTROFICO

IMPACTO