DOCUMENTO SIMULACIN DE LA TRAZABILIDAD DE LOS PROCESOS

LOGSTICO

Grupo:
ANDERSON OSWALDO RUEDA LOPEZ
BAYRON DONCEL TRUJILLO
JORGE ALEXANDER ROZO TORRES
ALEX FERNAN SIERRA GUEVARA
JHON FREDY JUNCA GARZON

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

TECNLOGO EN GESTIN LOGSTICA
VALLEDUPAR
2016
 EJERCICIO DE TRAZABILIDAD EN PROVEEDORES
Conceptos generales sobre Trazabilidad
Qu entendemos por trazabilidad?

La trazabilidad es el conjunto de medidas, acciones y procedimientos que permiten

registrar e identificar un determinado producto desde su nacimiento hasta su destino
final, consiste en la capacidad para reconstruir la historia, recorrido o aplicacin de
un determinado producto, identificando:

Origen de sus componentes.

Historia de los procesos aplicados al producto.
Distribucin y localizacin despus de su entrega.

Al contar con esta informacin es posible entregar productos definidos a mercados

especficos, con la garanta de conocer con certeza el origen y la historia del mismo.

El concepto de trazabilidad est asociado, sin duda, a procesos productivos

modernos y productos de mayor calidad y valor para el cliente final. Hoy en da
existe la tecnologa que permite rastrear con precisin el camino que recorre un
producto en la cadena productiva y de comercializacin.

El Comit de Seguridad Alimentara define: Se entiende como trazabilidad aquellos

procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histrico,
la ubicacin y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la
cadena de suministros en un momento dado, a travs de unas herramientas
determinadas.

Es importante aclarar que la trazabilidad exige algunas caractersticas bsicas en la

arquitectura para lograr rastrear, reconstruir o establecer, como lo son:

Sincronizacin
Control y aseguramiento de registros de monitoreo
Confiabilidad de la generacin de registros de monitoreo

Basado en estas caractersticas presentadas, es primeramente necesario

establecer una clasificacin bsica para la trazabilidad:

Nivel de trazabilidad alta: est asociado con la necesidad que tiene la empresa de
crear, almacenar y recuperar informacin confiable que sea reconocida como
evidencia vlida en cualquier proceso.

Nivel de trazabilidad media: est relacionado con el requisito de las organizaciones

por mantener evidencia de las acciones realizadas por usuarios o procesos en el
uso de los sistemas de informacin y las posibles relaciones entre ellos.
Nivel de trazabilidad baja: los registros de los eventos en los sistemas no requieren
mayores exigencias ms all del debido registro de las acciones de los usuarios
para efectos de estadsticas y proyecciones de uso.

Tambin se puede considerar la trazabilidad interna o trazabilidad de procesos (es

decir, la capacidad de trazar a lo largo del proceso de produccin). Por lo tanto,
desde el punto de vista de una empresa, la trazabilidad consiste en la capacidad de
asociar los lotes de producto acabado que produce con:

Los destinos a los que se han enviado dichos lotes de producto (trazabilidad
descendente).
Los lotes de materias primas con los que fueron producidos (trazabilidad
interna y ascendente).
Por lo tanto, para que se pueda lograr la trazabilidad en los dos sentidos es
necesario:
Recibir la informacin de proveedores y transmitirla a clientes.
Controlar los lotes en el proceso productivo u operativo de almacn y de
expedicin.

Dado que el mbito de la trazabilidad es el de la cadena de suministros global y no

el de un actor individual de la cadena, para poder llevar a cabo una iniciativa de
trazabilidad, se considera necesaria la intervencin y colaboracin entre todos los
agentes de la cadena. La solucin de trazabilidad aplicada debe ser estndar y
entendible por todos los agentes de la cadena de suministros. Y, al mismo tiempo,
y con el nimo de conseguir la mxima eficiencia, debe facilitar la automatizacin
de los procesos de captura, registro y transmisin de la informacin necesaria.

Desde el punto de vista de la gestin de la informacin, la trazabilidad consiste en

asociar sistemticamente un flujo de informacin a un flujo fsico de mercancas de
manera que se pueda recuperar en un instante determinado la informacin
requerida relativa a los lotes o grupos de productos determinados.

A continuacin se muestra un ejemplo de sistema de trazabilidad asociado con lo

anteriormente mencionado.
El sistema se basa pues en un registro de informacin a tres niveles:

La informacin que se aade en la mercanca mediante una etiqueta y que viaja

fsicamente con ella. En el caso de agrupaciones de producto, habr parte de esta
informacin que ir en cdigo de barras para permitir su lectura automtica.
La informacin que debe ser registrada en las bases de datos de cada agente de la
cadena de suministros para ser rescatada en caso de necesidad puntual.
La informacin adicional que se transmite va electrnica entre los distintos agentes
de la cadena de suministros.
El sistema slo funciona si cada actor tiene unas bases de datos y sistemas de
informacin preparados para poder almacenar la informacin necesaria requerida
para conseguir trazabilidad en cada momento.

El esquema lgico en el que se basa la revisin de procesos de trazabilidad se

sustenta en el cumplimiento de los siguientes principios:

Registro de Informacin: cada agente involucrado en la cadena de suministro debe

disponer de un sistema informtico preparado para poder generar, gestionar y
registrar la informacin de trazabilidad necesaria en cada momento (entendiendo
como informacin de trazabilidad los lotes y/o fechas asociados a cada producto).

Transmisin: La transmisin de la informacin de trazabilidad necesaria (nmero de

lote, fecha de fabricacin o consumo preferente u otra informacin adecuada) al
siguiente eslabn de la cadena de suministros.

Productores, consumidores y administracin estn interesados en poder afirmar,

con toda seguridad, cuando un alimento es de excelente calidad e inocuo. Para ello,
es imprescindible controlar toda la cadena de produccin, a lo largo de cada uno de
sus etapas. As hablamos de Trazabilidad; poder remontarnos a lo largo de toda la
cadena de produccin hasta su comienzo y conocer cualquiera de las incidencias
que hayan podido influir en la calidad e inocuidad del alimento.

Los sistemas de Trazabilidad se usan para lograr una identificacin exacta y a

tiempo de los productos, su origen, ubicacin dentro de la cadena productiva. Ms
an ayudan a determinar el origen de un problema de seguridad alimentara, acatar
los requisitos legales y satisfacer las expectativas de los consumidores por la
seguridad y calidad de los productos adquiridos.

La trazabilidad exige un mtodo verificable para identificar productores, campos y

productos, en todas las etapas, de la cadena de abastecimiento. Los nmeros de
identificacin deben aplicarse y registrarse con exactitud, garantizando un vnculo
entre ellos.
La eficiencia de cualquier sistema de trazabilidad depende del vnculo ms dbil
dentro de la cadena productiva. La composicin de un determina la exactitud de
todo sistema de trazabilidad.

Los estndares de trazabilidad transportan datos, lo que permite a los integrantes

de la cadena, rastrear y localizar productos. La aplicacin de estos estndares
requiere que los proveedores y productores, empacadores, transportadores y
distribuidores, guarden registros de los nmeros de lote, para que nmeros de
identificacin asignen informacin sobre las unidades comerciales y los nmeros de
localizacin de su origen. El hecho de guardar registro, les permite a los integrantes
de la cadena, suministrar los datos de trazabilidad necesarios a los clientes. La
habilidad para convertir esta capacidad en beneficios prcticos, requiere acuerdos
bilaterales, para compartir la informacin de inventario correspondiente.

Existen normas de Trazabilidad para los productos frescos, como la identificacin

de las localizaciones que requiere la identificacin de todas las entidades fsicas
(ubicaciones), donde se origina el producto fresco y donde se almacena. Estas
incluyen (aunque no estn limitadas) a los campos, productores, embaladores,
transportadores, mayoristas y minoristas. La identificacin de localizaciones
tambin se requiere para permitir un flujo eficiente de mercaderas e informacin
entre las partes, para identificarlas cuando estn involucradas en una transaccin
(Comprador, proveedor, lugar de entrega, lugar de partida).

FUNCIONALIDAD: PROCESUR F.R. LTDA, ha plasmado en la siguiente tabla el

funcionamiento del programa de trazabilidad:
ACTIVIDAD CONCEPTO DOCUMENTO
ASOCIADO
Principalmente esta actividad es
QUEJA O RECLAMO
RECEPCIN DE LA
realizada por el jefe de control de
calidad o en su defecto la asistente
de control de calidad, quienes se Formato de recepcin y
encargan de recibir los detalles de seguimiento de quejas y
la queja, ya sea por visita realizada reclamos.
o recibidas en la empresa, (FO.TRZ-09)
caractersticas esenciales y
especficas de esta que puedan dar
el inicio al rastreo del problema.
Identificacin de lotes o viajes
beneficiados. Esto nos permite Formato control de
realizar el seguimiento de cada descargue
etapa de proceso de la cadena (FO.TRZ-02)
productiva, desde la recepcin en Formato control de
nuestra planta, hasta que sale de insensibilizado y
ella y se usa para identificar con escaldado
mayor rapidez las posibles causas (FO.TRZ-03)
que generaron la queja o reclamo, Formato de control
RUTA DE TRAZABILIDAD

ms cuando se trata de problemas descartes

presentados en aspectos de calidad (FO.TRZ-04)
en la canal. Formato de control de
chiller
(FO.TRZ-05)
Formato control empaque
y temperatura de
vsceras.
(FO.TRZ-06)
Control lnea de
evisceracin (FO- TRZ-
09)
Formato control entrega
de pollo
(FO.TRZ-07)
Control diario de proceso
y de subproductos
(FO.TRZ-10)
 Es el documento que sintetiza el
REPORTE DE resultado de la aplicacin de la ruta

RECLAMO
QUEJA O de trazabilidad, consignndose las
acciones correctivas necesarias, las Formato de quejas y
cuales deben ser continuamente reclamos.
monitoreadas y reportadas al (FO.TRZ-09)
cliente.
Ruta de trazabilidad
Identificacin de lotes

En PROCESUR F.R LTDA, un lote corresponde al grupo de unidades de pollos

beneficiados o procesado en iguales condiciones, con la finalidad de su inspeccin
y control.

Los viajes independientemente de sus proveedores, se hace su seguimiento como

producto procesado bajo el nombre del cliente al cual va ser entregado, siendo esta
la ruta de trazabilidad a seguir, teniendo en cuenta el concepto del medico
veterinario de aceptabilidad para el consumo humano, estos productos terminados
(pollo entero en canal refrigerado y sus vsceras comestibles), son empacados en
bolsa tina o bolsa vscera respectivamente, las cuales han sido previamente
marcadas con un nmero que corresponde al lote de produccin del da.

Este # de lote corresponde al nmero de la planilla, ya sea adicional u oficial que se

registra en la zona de descargue, este nmero de planilla ya se ha asignado a un
viaje especfico dentro de la programacin que se elabora en las horas matinales,
de la cual se encarga el departamento de programacin y facturacin.

Con esta planilla tenemos los datos principales de la procedencia y condiciones con
los que llega la materia prima, complementado con la remisin de granja quien debe
tener el concepto y sello del veterinario de la granja.

Documentacin de la ruta de trazabilidad

La ruta de trazabilidad configura un sistema de seguimiento de las caractersticas

de procesamiento del pollo en canal de PROCESUR F.R LTDA Este seguimiento
se realiza por medio de una codificacin establecida y documentos especficos que
permiten monitorear el proceso, previniendo y corrigiendo fallas durante el proceso
y despus de este.

EJERCICIO DE TRAZABILIDAD EN PROCESO LOGISTICO

PRODUCTOS A TRAZAR.

Materias primas.
 Materias auxiliares.
Envases y embalajes (para aquellos que entren en contacto directo con el
producto).
Productos intermedios (en el caso de que se generen).
Subproductos (en el caso de que se destinen a alimentacin humana o animal).
Productos terminados

FORMACIN DE LOTES
Homogeneidad: El lote tiene que estar formado por un conjunto de productos
homogneos
Produccin de un da
Produccin diaria de una lnea

Tamao: Cuando ms grande sea el lote, mayor cantidad de producto ser retirado
en caso de que se detecte algn peligro para el consumidor.

Econmico: Cuanto ms valor tenga el lote, mayores sern las prdidas en caso
de retirada y destruccin de producto.

Destino: Los lotes pueden identificar destinos de los productos

lote destinado a empresas de distribucin.
Lote destinado a venta en canal propio.

Figura 2 trazabilidad

Trazabilidad interna
Informacin a registrar:

Informacin del proceso productivo.

Conocer y registrar informacin de las actividades que han tenido lugar para
elaborar los productos terminados (temperaturas de coccin, tiempos de
maceracin, tiempos reposo, lugar de almacenaje, etc.).
Conocer las materias primas, aditivos, envases/embalajes que se han empleado en
la elaboracin de los productos y el momento en el que se incorporan al proceso de
elaboracin.

Conocer los productos finales, subproductos y productos intermedios que se

generan as como su destino (alimentacin animal, alimentacin humana,
biocombustibles, etc.) Conocer la maquinaria, equipos.

Resultados de controles higinico-sanitarios.

Analticos
Visuales
Organolpticos
Registros de temperatura
Registros de humedad
Registros de pH

Trazabilidad hacia delante

Trazabilidad de los productos preparados para la expedicin y del cliente inmediato

al que se entregan, para llevar a cabo esta trazabilidad es necesario registrar y
conservar la informacin sobre los productos enviados y quienes son los clientes
que realizan la recepcin de los productos.

Informacin a registrar:
Datos del cliente y destino del producto.
Informacin detallada del producto.
Nmero de lote (o nmeros de lotes) del producto terminado.
Fecha de envo
A continuacin veremos los flujogramas de procesos que se llevan a cabo dentro de Genmed S.A.S, estos
procedimientos fueron elaborados con base en los aplicados actualmente, se realiz la modificacin segn la
necesidad actual de la compaa:

El objetivo principal del procedimiento para la recepcin y almacenamiento de materia prima, insumos y material de
envase y empaque es especificar cada uno de los pasos que se deben seguir al interior de la compaa para el buen
funcionamiento del proceso productivo.

RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIAL DE ENVASE Y EMPAQUE

ITE DEPARTAME RESPONSA REQUISITO DOCUMENTA

ACTIVIDAD DESCRIPCION
M NTO BLE S CION
1 INICIO
Programacin para la Compras COORDINA Conforme a la solicitud dependidos el coordinador de compras Fecha de FOR- 025
recepcin de pedidos DOR informa al almacn mediante una programacin las fechas y entrega, Programa de
COMPRAS horarios en que los pedidos llegaran a la compaa tipo de Recepcin de
2
material MP
cliente-
proveedor
Verificacin de Ingreso Almacn AUXILIAR El auxiliar de almacn debe verificar contra la remisin de compra, Nombre de Remisin,
DE factura del proveedor, o la orden de compra del cliente cada uno la MP, Factura de
ALMACN de los requisitos descritos en dicha documentacin numero de Compra,
lote, Certificado de
cantidad y Garanta.
un,
no. de
orden de
3 compra
nombre,
direccin
telfono del
cliente,
certificado
de
proveedor,
certificado
 de anlisis,
no. de
orden de
trabajo.

RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIAL DE ENVASE Y EMPAQUE

ITE DEPARTAME RESPONSA REQUISITO DOCUMENTA

ACTIVIDAD DESCRIPCION
M NTO BLE S CION
Almacenamiento de Almacn AUXILIAR El auxiliar de almacn ubica las MP, material de empaque y envase Identificaci
materiales DE segn el rea a cual corresponde, bien sea bodega de lnea n de
ALMACEN humana o veterinaria y segn clasificacin ABC dentro del estantera,
almacn. verificacin
de
4 temperatur
ay
humedad,
ingreso al
sistema
Factory
Inspeccin de materiales Aseguramien INSPECTOR El inspector de calidad verifica cada uno de los materiales Cumplir con FOR-026
to de Calidad almacenados contra orden de entrada de almacn y certificados todas las ROTULO DE
de anlisis, posteriormente se diligencia rotulo de aprobado de especificaci INGRESOM
materiales. ones de DE
verificacin MATERIALES
de acuerdo
a entrada
de almacn
5
y
certificados
de anlisis.
rotulo
aprobado
con firma y
n| de
anlisis.
 Devolucin al Proveedor Compras COORDINA Posterior al proceso de inspeccin de calidad y de no superar los
DOR controles realizados el inspector de calidad dar aviso al
COMPRAS coordinador de compras para realizar la respectiva devolucin al
proveedor, si el proceso de inspeccin fue superado, se proceder
a la creacin del pedido.

RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA, INSUMOS Y MATERIAL DE ENVASE Y EMPAQUE

ITE DEPARTAME RESPONSA REQUISITO DOCUMENTA

ACTIVIDAD DESCRIPCION
M NTO BLE S CION
Crear pedido Almacn COORDINA El Coordinador logstico de procesos proceder a crear el pedido Nombre del Orden de
DOR en el programa SIIGO. producto, Produccin
LOGSTICO lote, FOR - 099
cantidad,
orden
interna del
cliente (ya
sea orden
de
6 produccin,
orden
intermedia
y orden de
empaque),
orden de
trabajo o de
compra y el
precio del
pedido.
Dispensacin de mp. Almacn AUXILIAR Una vez verificada la orden de produccin o empaque se procede Certificados For-Despeje
DE a la entrega de la misma al supervisor para realizar en conjunto de anlisis de area, For-
DISPENSAC con almacn el proceso de dispensacin. completo, Rotulo de
7 IN Orden de limpio, For
produccin, 090 Control
uso de
equipos
 Inspeccin de materiales Aseguramien INSPECTOR El inspector de calidad junto con la supervisora de planta realizan Certificados For - despeje
dispensados to de calidad DE la verificacin de los materiales requeridos en la orden de de anlisis y de area
CALIDAD, produccin tales como cantidades, porcentajes, de no cumplir con orden de
8
SUPERVISO los requerimientos se procedera a realizar nuevamente el produccin
RA DE procedimiento.
PLANTA.
9 Entrega a produccin
 Diagrama Recepcin y almacenamiento de Materias Primas
ALISTAMIENTO Y ENTREGA DE MATERIAS PRIMAS,
MATERILA DE ENVASE Y EMPAQUE

PROCESO: ALMACEN
SUBPROCESO: DISPENSACION
OBJETIVO: Establecer el procedimiento para la realizacin de controles en proceso en areas de dispensacin dentro de
Laboratorios Genmed S.A.S
Aseguramiento de Calidad
Almacn Produccin SI/Documentacin
Produccion

INICIO

Orden de POE-AL-012Orden de
Produccin y produccin.
Empaque

Limpieza del rea de

dispensacin

FOR-099 Orden de
Verificacin de OP empaque

NO

CUMPLE?

SI

Verificacin de FOR -061 HOJA DE

principio activo CALCULOS

NO
CUMPLE?

SI
Descarga de
Inventario

Adicin de
Materiales

NO
Entrega de material

Verificacin de la
Produccin

FIN
 CONTROL DE PRODUCTO EN PROCESO

ITEM ACTIVIDAD DEPARTAMENTO RESPONSABLE DESCRIPCIN REQUISITOS DOCUMENTACION

1 INICIO
2 Generacin de Almacn Coordinador de El coordinador de almacn genera la Lote de POE AL-12 ORDEN DE
Orden de Almacn orden de produccin de acuerdo la produccin PRODUCCION FOR-099
Produccin solicitud de pedido del cliente. solicitado por el ORDEN DE EMPAQUE
cliente
3 Dispensacin de Almacn Auxiliar de Lugo de que se genera la orden de Orden de POE AL-12 ORDEN DE
Materiales Almacn produccin y la orden de empaque el produccin PRODUCCION FOR-099
auxiliar de almacn procede a realizar el ORDEN DE EMPAQUE
alistamiento de las materias primas
solicitadas en la orden de produccin y de
igual manera procede a realizar el
alistamiento para el material de
empaque
4 Realizacin hoja Aseguramiento de Director de Calidad El Director de calidad o inspector de Protocolo de FOR-055 REGISTRO DE
de calculo Calidad Inspector de calidad diligencian la hoja de clculo peso CONTROL DE PESO
calidad determinando en base a la potencia y suministrado por
sern verificados por el Director tcnico y el cliente
de Operaciones o supervisor.
5 Verificacin y Produccin Director Tcnico El director tcnico realiza la verificacin Protocolo de FOR -061 HOJA DE
arranque Supervisor de los clculos de peso aun cuando el peso CALCULOS
cliente haya entregado su protocolo de suministrado por
pesos, esto con el fin de garantizar que la el cliente, VoBo
dosis mnima de la capsula es de 500 mg QF
, de all se procede con la produccin.
 CONTROL DE PRODUCTO EN PROCESO

ITEM ACTIVIDAD DEPARTAMENTO RESPONSABLE DESCRIPCIN REQUISITOS DOCUMENTACION

6 Verificacin Produccin Supervisor al iniciar el proceso tanto el Supervisor de VoBo. Supervisor N.A.
Balanzas Inspector de planta como el inspector de Calidad si las de Planta.
Calidad balanzas presentan otro principio activo
que halla podido contaminar las basculas
y las muestras se envan a rechazo.
Posterior a la verificacin el personal es
avisado para que contine la produccin
si se garantiza que el rea este
totalmente adecuada.

7 Toma de muestras Produccin Auxiliar de El auxiliar de produccin inicia el procedo Toma de FOR-55 REGISTRO DE
Produccin realizando la toma de muestras tomando Muestras cada 15 CONTROL DE PESO
5 de la parte inferior, 5 del medio y 5 de minutos
la parte superior de la bandeja
encapsuladora, este control se relizara
cada 15 minutos.

8 Pruebas de Aseguramiento de Supervisor el inspector de calidad o el supervisor de Cumplir con las FOR-056 CONTROL DE
desintegracin Calidad Produccin Inspector de planta realizaran pruebas de caractersticas DESINTEGRACIN
Calidad desintegracin al inicio del proceso, y una fisicoqumicas del
ves por turno, tomando una muestra. producto
 CONTROL DE PRODUCTO EN PROCESO

ITEM ACTIVIDAD DEPARTAMENTO RESPONSABLE DESCRIPCIN REQUISITOS DOCUMENTACION

9 Verificacin de la Produccin Supervisor Auxiliar Si durante los controles realizados, se No superar el peso FOR-55 REGISTRO DE
Produccin de Produccin encuentra alguno fuera de promedio CONTROL DE PESO
especificaciones, el auxiliar de establecido
produccin debe parar la produccin y
dar aviso al supervisor, esto con el fin de
revisar que ninguno de los pesos este
por debajo de 500 mg y que mximo 2
pesos puedan estar por encima del peso
promedio teniendo en cuenta que estos
no superen el 8% del rango del peso
promedio establecido por control de
calidad.

10 Rechazos de Aseguramiento de Supervisor Si no se cumple con el peso promedio N.A. FOR-070 RECHASOS
Produccin Calidad Produccin Inspector de establecido (8%), se separan las
Calidad canecas de rechazos y se identifica con
rotulo Revisar al 100%, al finalizar la
jornada o el proceso de encapsulado.
La capsulas fuera del parmetro se
separan en una bolsa y se identifican
con el rotulo de rechazo,
11 Aprobacin de Aseguramiento de Director de Calidad Las capsulas rechazadas se entregan a la N.A. FOR-055 REGISTRO DE
Rechazos Calidad Inspector de Directora de Calidad para que se le CONTROL DE PESO
calidad coloque la aprobacin del rechazo y
nota aclaratoria en la cual indica la
revisin al 100% y se clasifica dentro de
los rechazos para entrega al cliente.
 Diagrama de Proceso Control De Producto En Proceso
CONTROL DEL PRODUCTO EN PROCESO

PROCESO: PRODUCCION
SUBPROCESO: FABRICACIN
OBJETIVO: Establecer el procedimiento para la realizacion de controles en proceso en areas de fabricacion dentro de
Laboratorios Genmed S.A.S
Aseguramiento de Calidad
Almacn Produccin SI/Documentacin
Produccion

INICIO

Generacin de POE AL-12 ORDEN DE

Orden de PRODUCCION
Produccin

FOR-099 ORDEN DE
Dispensacin de
EMPAQUE
Materiales

Realizacin hoja de FOR-055 REGISTRO DE

calculo CONTROL DE PESO

NO
CUMPLE?

SI FOR -061 HOJA DE

Verificacin y
arranque CALCULOS

Verificacin
Balanzas

FOR-055 REGISTRO DE
Toma de muestras CONTROL DE PESO

Pruebas de FOR-056 CONTROL DE

desintegracin DESINTEGRACIN

NO
CUMPLE?

Verificacin de la FOR-055 REGISTRO DE

Produccin CONTROL DE PESO

Rechazos de FOR-070 RECHASOS

Produccin

Aprobacin de FOR-055 REGISTRO DE

Rechazos CONTROL DE PESO

FIN
 ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO

ITEM ACTIVIDAD DEPARTAMENTO RESPONSABLE DESCRIPCIN REQUISITOS DOCUMENTACION

1 INICIO
2 Recepcin de Produccin Supervisor el supervisor diligencia el
producto formato comprobante de
terminado entrega de producto
terminado al almacn en el
sistema SIIGO
3 Entrega de Aseguramiento de Supervisor Inspector El supervisor entrega el
Producto Calidad de Calidad producto al inspector de
terminado calidad quien verifica a
informacin y la cantidad de
producto terminado
entregado posterior a la
inspeccin de producto
terminado.
4 Ingreso al almacn Almacn Auxiliar de Almacn El auxiliar de almacn debe
de PT realizar la verificacin del
producto que se esta
ingresando al almacn
5 Estado de Producto Almacn Auxiliar de Almacn El auxiliar de almacn ubica el
material en el almacn dar
producto terminado segn
corresponda y procede a
etiquetarlo como producto en
cuarentena aprobado.
Verificacin de FOR-089 Comprobante
cantidades de entrega de Producto
Terminado al Almacn
Garantizar que la FOR-124 Inspeccin de
informacin coincida Producto terminado
con el material fsico FOR, FOR-089
Comprobante de
entrega de Producto
Terminado al Almacn
Garantizar que la FOR-089 Comprobante
informacin coincida de entrega de Producto
con el material fsico Terminado al Almacn
Ubicacin en el N.A.
almacn de Producto
Terminado.
 ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO

ITEM ACTIVIDAD DEPARTAMENTO RESPONSABLE DESCRIPCIN REQUISITOS DOCUMENTACION

6 Aprobacin y Aseguramiento de Inspector de Calidad, Una ves se encuentre Liberacin de N.A.

Despacho Calidad, Almacn Auxiliar de Almacn aprobado el producto por el Producto
departamento de
aseguramiento de Calidad, el
coordinador de almacn
llama al cliente para informar
que el producto se encuentra
liberado.
7 Elaboracin de Almacn Auxiliar de Almacn El auxiliar de almacn Datos mnimos FOR-131 Remisin
Remisin procede a realizar la remisin requeridos del
ingresando los datos cliente.
necesarios del cliente y el
producto terminado, entrega
2 copias de la remisin a
contabilidad para realizar
facturacin y entregas

8 Entrega Al Cliente
Almacn/Cliente Auxiliar de Almacn, Posterior a la realizacin de la Almacenamiento FOR-040 Registro diario
Cliente facturacin se realiza la bajo estricta asepsia de temperatura y
entrega del producto al humedad
cliente, mientras el producto
terminado se encuentre en el
almacn este debe
encontrarse en perfectas
condiciones de asepsia.
 Diagrama de operacin Almacenamiento y entrega de producto
terminado.

ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO

PROCESO: ALMACEN
SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO PRODUCOT TERMINADO
OBJETIVO: Establecer el procedimiento para la realizacion de controles en proceso del alamcenamiento del producto
terminado
Produccion Aseguramiento de calidad Almacen SI/Documentacin

INICIO

Recepcin de FOR-089
producto terminado Comprobante de

Entrega de Producto FOR-124 Inspeccin

terminado de Producto

Ingreso al almacn FOR-124 Inspeccin

de PT de Producto

Estado de Producto

NO FOR-040 Registro
Aprobacin y
diario de temperatura
Despacho

CUMPLE?

SI Elaboracin de FOR-131 Remisin

Remisin

Entrega Al Cliente FOR-131 Remisin

FIN
 ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO

ITEM ACTIVIDAD DEPARTAMENTO RESPONSABLE DESCRIPCIN REQUISITOS DOCUMENTACION

1 INICIO
2 Recepcin de Produccin Supervisor el supervisor diligencia Verificacin de FOR-089
producto el formato cantidades Comprobante de
terminado comprobante de entrega de
entrega de producto Producto
terminado al almacn Terminado al
en el sistema SIIGO Almacn

3 Entrega de Aseguramiento Supervisor El supervisor entrega el Garantizar que la FOR-124

Producto de Calidad Inspector de producto al inspector informacin Inspeccin de
terminado Calidad de calidad quien coincida con el Producto
verifica a informacin y material fsico terminado FOR,
la cantidad de producto FOR-089
terminado entregado Comprobante de
posterior a la entrega de
inspeccin de producto Producto
terminado. Terminado al
Almacn
4 Ingreso al Almacn Auxiliar de El auxiliar de almacn Garantizar que la FOR-089
almacn de PT Almacn debe realizar la informacin Comprobante de
verificacin del coincida con el entrega de
producto que se esta material fsico Producto
ingresando al almacn Terminado al
Almacn
 ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO

ITEM ACTIVIDAD DEPARTAMENTO RESPONSABLE DESCRIPCIN REQUISITOS DOCUMENTACION

1 INICIO
5 Estado de Almacn Auxiliar de El auxiliar de almacn Ubicacin en el N.A.
Producto Almacn ubica el material en el almacn de
almacn dar producto Producto
terminado segn Terminado.
corresponda y procede a
etiquetarlo como
producto en cuarentena
aprobado.

6 Aprobacin y Aseguramiento Inspector de Una ves se encuentre Liberacin de N.A.

Despacho de Calidad, Calidad, Auxiliar aprobado el producto Producto
Almacn de Almacn por el departamento de
aseguramiento de
Calidad, el coordinador
de almacn llama al
cliente para informar que
el producto se encuentra
liberado.
 ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO

ITEM ACTIVIDAD DEPARTAMENTO RESPONSABLE DESCRIPCIN REQUISITOS DOCUMENTACION

7 Elaboracin de Almacn Auxiliar de El auxiliar de almacn Datos mnimos FOR-131 Remisin
Remisin Almacn procede a realizar la requeridos del
remisin ingresando los cliente.
datos necesarios del
cliente y el producto
terminado, entrega 2
copias de la remisin a
contabilidad para realizar
facturacin y entregas
8 Entrega Al Almacn/Cliente Auxiliar de Posterior a la realizacin Almacenamiento FOR-040 Registro
Cliente Almacn, Cliente de la facturacin se bajo estricta diario de
realiza la entrega del asepsia temperatura y
producto al cliente, humedad
mientras el producto
terminado se encuentre
en el almacn este debe
encontrarse en perfectas
condiciones de asepsia.
 ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTO
TERMINADO
PROCESO: ALMACEN
SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO PRODUCOT TERMINADO
OBJETIVO: Establecer el procedimiento para la realizacion de controles en proceso del alamcenamiento del producto
terminado
Produccion Aseguramiento de calidad Almacen SI/Documentacin

INICIO

Recepcin de FOR-089
producto terminado Comprobante de

Entrega de Producto FOR-124 Inspeccin

terminado de Producto

Ingreso al almacn FOR-124 Inspeccin

de PT de Producto

Estado de Producto

NO FOR-040 Registro
Aprobacin y
diario de temperatura
Despacho

CUMPLE?

NO
Elaboracin de FOR-131 Remisin
Remisin

Entrega Al Cliente FOR-131 Remisin

FIN
 EJERCICIO DE TRAZABILDIAD EMPLEANDO SOFTWARE

Crear Tipos de Lote.

Con ello se definen las condiciones y caractersticas de actuacin del
artculo a la hora de la entrada / salida de stock. Se pueden de crear tantos
Tipos de Lote como sean necesarios dependiendo del tipo de actuacin a
realizar en el artculo.

Cdigo: Nmero de tipo de lote. Es un campo numrico y no se puede repetir.

Nombre: Descripcin del tipo de lote.
Meses garanta cliente: Nmero de meses que se le da al cliente como garanta del
producto.
Meses garanta proveedor: Nmero de meses que el proveedor garantiza el
producto.
Valor de cantidad unitaria: Si se marca esta casilla, la cantidad de unidades por
lnea debe ser 1. Se suele utilizar cuando el tipo de lote se refiere a nmeros de
serie que son nicos para cada unidad de artculo.
Referencia o nmero de serie obligatorio: Indica que no se puede pasar al siguiente
campo si no se le asigna un valor al campo Lote.
Permitir crear lotes en albaranes de VENTA: Si el lote no est dado de alta en la
base de datos el programa lo crea. Posteriormente se deber hacer el registro de
entrada de dicho lote.
Fecha de fabricacin: Al realizar la entrada del artculo el programa solicita la fecha
de fabricacin.
Fecha de compra: Al realizar la entrada del artculo el programa solicita la fecha de
compra.
Fecha de caducidad: Al realizar la entrada del artculo el programa solicita la fecha
de caducidad.
Fecha de garanta: Al realizar la entrada del artculo el programa solicita la fecha de
finalizacin de la garanta de compra..
Prefijo: Permitira asignarle un valor constante como prefijo del valor del lote. Dicho
prefijo se define en el fichero de artculos.
Contador: Permite que el programa asigne un valor numrico consecutivo en cada
entrada de artculos. El valor inicial se define en el fichero de artculos.
Serie proveedor: Pide el valor que el proveedor le da al lote
Serie propia: Pide el valor que el usuario le quiera dar al lote
Permite duplicados: El marcar esta casilla permite que varios artculos tengan el
mismo valor de lote.
Control de stock: El programa controla es stock del lote. En la ficha del artculo el
stock variar dependiendo de los movimientos de entrada / salida del artculo, pero
sin diferenciar el lote al que pertenecen. Dicho control se realiza en el apartado de
informes.

Asignar Tipo de Lote, Prefijo y Contador en el artculo.

Una vez creado el Tipo de Lote, se le debe de indicar en el fichero de artculos. Esto
se realiza dentro de la pestaa de Lotes/Fabricacin. Existe un botn para buscar
el Tipo de Lote en caso no recordar el cdigo

Si fuera necesario tambin se completaran los campos Prefijo y Contador.

Este paso hay que realizarlo en todos los artculos en los que se desee controlar la
trazabilidad. Esto es, en los artculos de materia prima, productos en los que se
realizan procesos de elaboracin intermedia y en los productos finales de venta con
o sin elaboracin.

Si el artculo tiene es de elaboracin propia y/o tiene algn proceso intermedio en el

que intervengan artculos de los cuales queremos controlar la trazabilidad, se debe
de crear un escandallo para cada proceso. Dicho escandallo debe de tener marcada
la casilla Cargar informacin en rejilla procesos. Esto permite que, una vez
completada la lnea del producto fabricado, el programa muestra las lneas con la
descomposicin del artculo y las cantidades tericamente utilizadas en su
elaboracin.
Entrada de los artculos en el almacn.
Se puede realizar mediante los procesos que el programa tiene definidos: Albaranes
de Compra, Partes de Fabricacin e Inventario.

Por medio de Albaranes de Compra se realizan las entradas de los artculos que
teniendo lote, no tienen manipulacin posterior, como por ejemplo: materia prima y
productos que se compran y se venden sin que se modifique su composicin y se
venden sin que se modifique su composicin. Al introducir el cdigo del artculo el
programa detecta que tiene Tipo de Lote e inserta una columna para poner el valor
del lote. Si se deseara completar los datos de fechas definidos en el apartado de
Tipos de Lote, en vez de poner el lote en la columna insertada al efecto, se tiene
que pulsar el botn Lote Mltiple. Una vez pulsado dicho botn, aparece una nueva
pantalla para que se completen las columnas correspondientes. Solo se podrn
completar las columnas marcadas en el Tipo de Lote asignado al artculo. Si un
artculo tiene varios lotes, estos se pueden indicar en varias lneas. Si esto ocurre,
en la columna de Lote aparecer el valor Mltiple, indicando que en el artculo
se han introducido mas de un lote.
La entrada de artculos elaborados se hace mediante Partes de Fabricacin. Se
debe de realizar un parte por cada proceso de fabricacin que se procese en el
artculo para asignarle un lote. El proceso es similar a un albarn de compra pero
con la particularidad de que aumenta el stock del artculo fabricado y disminuye el
stock de los artculos que lo componen.

Despus de completar la lnea del artculo fabricado el programa inserta lneas con
los artculos que lo componen y las unidades tericamente empleadas. Una vez en
pantalla se deben de modificar las unidades utilizadas realmente e indicar los lotes
empleados de cada uno de los componentes.

Si de un mismo componente se hubiesen utilizado varios lotes, se debe de insertar

tantas lneas como lotes empleados.

Completado el parte con todos los artculos fabricados se confirma e imprime el

parte para tener constancia escrita y archivo de los productos fabricados, lote
asignado, artculos componentes y lotes empleados en su composicin.
Salida de los artculos del almacn.

Se realizan mediante los procesos que el programa tiene creados al efecto: Albaranes de Venta,
Albaranes de Traspaso entre Almacenes, Albaranes de Autoconsumo, Ajustes, Consumos de
Fabricacin e Inventarios. La descripcin de dichos procesos es similar a los de entrada en el
almacn, con la diferencia que en vez de que aumente el stock, lo que hace es disminuirlo.

Consultas e Informes

El programa tiene diversas opciones para el seguimiento la trazabilidad del lote o lotes del
artculo deseado.

Consultas->Extractos movimientos lotes o nmeros de serie:

Es la visualizacin de los movimientos efectuados por un lote. Se selecciona el lote deseado

y muestra una pantalla con los movimientos realizados con dicho lote. La visualizacin de
la consulta se puede imprimir si se desea.

Si varios artculos tienen el mismo lote el programa solicitar que se seleccione el artculo
deseado.
Informes->Artculos->Stock Lotes: Imprime un listado con el stock actual de cada
uno de los lotes existentes segn el filtro establecido.
Informes->Artculos->Extracto Lotes: Imprime un listado con los movimientos
realizados tanto de entrada como de salida de los lotes seleccionados segn el filtro
establecido.

Ficheros->Artculos->Resumen Lotes: Imprime un listado resumen de los

movimientos de entrada / salida de los lotes de los artculos seleccionados en el
filtro previo.
Informes->Trazabilidad: Imprime un listado detallando los movimientos de cada
lote en un formato fcil de rastrear.
 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA SIMULACIN DE COSTOS DE
EMPANADAS MARGARITA.

Simulacin Caso Empanadas Margarita

Apreciado aprendiz:
De acuerdo con los datos de la tabla de costos de materia prima, simule:
Costos de la materia prima
Costos reales del producto
Pronstico de costos de materia prima para el ao inmediato
Pronstico de ventas del producto
Graficacin de pronstico de ventas por precio y producto

EMPANADAS MARGARITA
COSTOS Y CANTIDADES DE MATERIAS PRIMAS
COSTOS Y CANTIDADES DE MATERIAS PRIMAS
Materia prima Unidad Margarita Margarita Margarita Precio
peso Pollo Carne Queso $ Peso
X unidad X unidad X unidad
Maz libra Libra 25 g 25 g 25 g 6000
Tomate libra Libra 5g 5g 5g 4000
Cebolla libra Libra 5g 5g 5g 2500
Aceite botella Botella 2 ml 2 ml 2 ml 12000
Carne arroba Arroba 25 g 25 g 25 g 900000
Pollo pechuga libra Libra 26 g 25 g 25 g 3500
Queso libra Libra 25 g 25 g 25 g 4800
Condimentos Libra 5 mg 5 mg 5 mg 3000
1 libra = 500 gramos; 1 botella= 500 mililitros; 1 arroba = 25 libras
 COSTOS MATERIA PRIMA MARGARITA CARNE
Margarita Precio
Precio $ Subtotal
Materia prima Unidad Peso Carne x Gramo
Peso $
Unidad $
Maz libra Libra 25 6000 12 300
Tomate libra Libra 0,5 4000 8 4
Cebolla libra Libra 0,5 2500 5 2,5
Aceite botella Botella 2 12000
24 48
Carne arroba Arroba 25 90000 7,2 180
Condimentos Libra 0,5 3000
6 3
Subtotal 537,5
Iva 86
Total 623,5

COSTOS MATERIA PRIMA MARGARITA POLLO

Margarita
Unidad Precio $ Precio
Materia prima Pollo x Subtotal
peso Peso Gramo
Unidad
Maz Libra 25 6000 12 300
Tomate Libra 0,5 4000 8 4
Cebolla Libra 0,5 2500 5 2,5
Aceite Botella 2 12000
24 48
Pollo pechuga Libra 25 3500 7 175
Condimentos Libra 0,5 3000
6 3
Subtotal 532,5
Iva 85,2
Total 617,7
 COSTOS MATERIA PRIMA MARGARITA QUESO
Margarita
Materia Unidad Precio $ Precio
Queso x Subtotal
prima peso peso gramo
unidad
Maz libra Libra 25 6000 12 300
Tomate libra Libra 0,5 4000 8 4
Cebolla libra Libra 0,5 2500 5 2,5
Aceite Botella 2 12000
botella 24 48
Queso libra Libra 25 4800 9,6 240
Condimentos Libra 0,5 3000
6 3
Subtotal 597,5
Iva 95,6
Total 693,1

PRONSTICO DE COSTOS DE MATERIA PRIMA

PARA EL PRXIMO AO

PROYECCIN
REFERENCIA SUBTOTAL
COSTO UNITARIO

Margarita carne 0,218225 5455,625

Margarita pollo 0,216195 5404,875

Margarita queso 0,242585 6064,625

SUBTOTAL: 16925,125
IVA: 1354,01
TOTAL: 18279,135
 PRONSTICO DE VENTAS PARA EL PRXIMO AO

PROYECCIN COSTO
REFERENCIA SUBTOTAL
UNITARIO

Margarita
carne 0,218225 15000,21823
Margarita
pollo 0,216195 15000,2162
Margarita
queso 0,242585 15000,24259
SUBTOTAL: 45000,67701
IVA: 3600,05416
TOTAL: 48600,73117

Pronsticos costos de materia prima

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
Margarita carne Margarita pollo Margarita queso
 Pronstico de ventas
16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
Margarita carne Margarita pollo Margarita queso