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2013 1
REGLAS DE LA SESIN
LLAMADAS Es de suma importancia contar
TELEFNICAS con su presencia durante todo el
Modo silencioso o vibrador tiempo programado.
Se aplicar:
1. Evaluacin de conocimientos que evaluar
DUDAS cada tema mediante la ejecucin de
dinmicas por equipo. Calificacin mnima
aprobatoria es de siete 7. (Constancias)
2. Evaluacin de la capacitacin.
2013 2
DINMICA DE PRESENTACIN
2013 3
CONTENIDO
Seccin B1
Seccin B2
Control de Documentos
Control de Registros
Control de Producto No Conforme
Auditoras Internas de Calidad
Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
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OBJETIVO
2013 5
SECCIN B1
Implementacin del Sistema de Gestin de Calidad
Manual de Calidad - Compromiso y revisin de la alta
direccin.
Cuando se va a implementar un SGC, es necesario elaborar una serie de estructuras
documentales:
Manual de la Calidad,
PROCEDIMIENTO PARA LA
IMPLEMENTACIN Y SEGUIMIENTO DEL
SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD
2013 7
Qu propsito tiene la aplicacin del
procedimiento?
Establecer y verificar la implementacin del SGC en la COFEPRIS, de
acuerdo con los lineamientos estipulados en la Norma ISO 9001:2008.
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Manual de Calidad
La CSGC con apoyo de los
Enlaces de las UA
establecern, Poltica y Objetivos de Calidad
implementarn y darn
seguimiento al SGC Mapa de Procesos
asegurndose que se
elabore y actualice los Caracterizaciones de los
documentos requeridos Procesos
por la Norma ISO
9001:2008 Misin y Visin
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OCF-SGC-P-01-MC-01
MANUAL DE CALIDAD
2013 10
QUE ES EL MANUAL
DE CALIDAD DE LA
COFEPRIS?
Documento en el cual se
establecen las directrices y los
lineamientos que especifican el
SGC de la COFEPRIS.
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Este Manual de Calidad contiene elementos indispensables para la
Implementacin del SGC como son:
Caractersticas de la Institucin (Resea histrica,
Polticas y Objetivos de calidad, Misin, Visin)
Alcance y exclusiones
Responsabilidad de la Direccin
Gestin de los recursos
Prestacin del servicio
Medicin, anlisis y mejora.
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Agosto / 2013
PIRAMIDE DOCUMENTAL
Ejemplos
NIVEL I.- Constitucin
Poltica de los Estados
Unidos Mexicanos; Ley
General de Salud; NOMs.
NIVEL II.- Procedimientos
Generales Administrativos
(PGA).
NIVEL III Procedimientos
Operativos Internos (POI).
NIVEL IV Bases de datos,
Listas de Asistencia,
Formatos codificados,
Bitcoras, etc.
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
INVOLUCRADOS
REQUISITOS DEL Coordinacin
SISTEMA DE GESTION Comisio
Sistema de
DE LA CALIDAD nado CEMAR COS CAS CCAYAC CFS CGJC CGSFS SG
Gestin de
federal
Calidad
de Responsabilidades;
LA DIRECCION
5.2 ENFOQUE AL
D D C C C C C C C C
CLIENTE
5.3 POLITICA DE LA
D D C C C C C C C C
CALIDAD
5.4 PLANIFICACION D D C C C C C C D C
5.4.1 OBJETIVOS DE LA
D D C C C C C C D C
donde se describe la
CALIDAD
5.4.2 PLANIFICACION
DEL SISTEMA DE
D D C C C C C C D C
GESTION DE LA
CALIDAD
5.5 RESPONSABILIDAD,
AUTORIDAD Y D D C C C C C C C C
competencia de las
COMUNICACIN
5.5.1
RESPONSABILIDAD Y D D D D D D D D D D
AUTORIDAD
5.5.2 REPRESENTANTE
D D C C C C C C C C
DE LA DIRECCION
5.5.3 COMUNICACIN
D C C C C C C C C C
Comisiones y
INTERNA
5.6 REVISION POR LA
D D C C C C C C C C
DIRECCION
GESTION DE LOS RECURSOS
6.1 PROVISION DE
D C C C C C C C C D
RECURSOS
Coordinaciones en la
6.2 RECURSOS
D C C C C C C C C D
HUMANOS
6.2. COMPETENCIA,
FORMACION Y TOMA D C C C C C C C C D
DE CONCIENCIA
6.3 INFRAESTRUCTURA D C C C C C C C C D
6.4 AMBIENTE DE
COFEPRIS.
D C C C C C C C C D
TRABAJO
REALIZACION DEL SERVICIO
7.1 PLANIFICACION DE
LA REALIZACION DEL D D D D D D D C C C
SERVICIO
7.2 PROCESOS
RELACIONADOS CON D D D D D D C C C C
EL CLIENTE
7.2.1 DETERMINACION
DE LOS REQUISITOS
D D D D D D C C C C
RELACIONADOS CON
EL SERVICIO
7.2.2 REVISION DE LOS
REQUISITOS
D D D D D D C C C C
RELACIONADOS CON
EL SERVICIO
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DINMICA
Apartados del Manual de Calidad
4. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
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SECCIN B2
OCFSGCP01POI01
PROCEDIMIENTO OPERATIVO INTERNO PARA
EL CONTROL DE DOCUMENTOS
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OBJETIVO
Establecer los lineamientos para la elaboracin, revisin,
actualizacin, aprobacin y control de documentos del SGC, as
como los implementados por las reas de la COFEPRIS donde
indican sus actividades y procesos.
ALCANCE
Este procedimiento aplica en forma obligatoria a todos los Procesos y
documentos de la COFEPRIS.
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RESPONSABILIDADES
2013 20
RESPONSABILIDADES
2013 21
1.ELABORACIN DE DOCUMENTOS
1.4
Solicitar la creacin
del documento al
1.3 enlace del SGC
Elaborar documentos mediante Solicitud
conforme a los de Creacin,
1.2
1.1 Lineamientos para la Modificacin y/o
Se debe asignar Elaboracin y Eliminacin de
Asegurarse que al personal que Codificacin de Documentos, quien
no exista tal se encargar de Procedimientos y a su vez entregar
actividad descrita elaborarlos. Documentos dicha solicitud a la
en otro Inherentes a los GEDA para su
documento y/o Mismos. autorizacin.
procedimiento
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Agosto / 2013
ELABORACIN, REVISIN Y AUTORIZACIN
Documento Elabora Revisa Autoriza
Manual de Organizacin Secretara General Secretara General Secretario de Salud
Manual General de
Secretara General Secretara General Secretario de Salud
Procedimientos
CSGC / Enlaces del
Manual de Calidad Comit de Calidad Comisionado Federal
SGC
Planes Institucionales UA / Integra CFSGC Titular de UA Comisionado Federal
Comisionado Federal /
Planes operativos UA / Integra CFSGC UA
Titular de UA
Procedimiento General Coordinador / Gerencia /
Personal operativo Titular de UA
Administrativo Subdirector / Director
Procedimiento Operativo Coordinacin del
Coordinador del SGC Comisionado Federal
Interno del SGC SGC(CSGC)
Procedimiento
Coordinador / Gerencia / Titular de UA / Direccin de
Operativo interno de Personal operativo
Subdireccin / Direccin rea
las UA
Programas UA / Integra CGSFS Titular de UA Comisionado Federal
Lineamientos, Personal operativo /
Titular de la Unidad
criterios, guas, Coordinacin / Gerencia Gerencia / Subdireccin /
Administrativa
manuales, instructivos / Subdireccin / Direccin
/ Direccin de rea
polticas, entre otros. Direccin 2013 24
DINMICA
Solicitud de Creacin, Modificacin y/o
eliminacin de documentos
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OCFSGCP01POI02
PROCEDIMIENTO OPERATIVO INTERNO
PARA EL CONTROL DE REGISTROS
Evidencia Objetiva
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RESPONSABILIDADES
1) Codificar los formatos y registros apegndose a sus procesos, en funcin de
DIRECCIONES,
las actividades que requieran ser registradas.
SUBDIRECCIONES Y
2) Registrar las actividades en los formatos referidos en los procedimientos del
GERENCIAS
rea.
1) Actualizar la lista maestra de documentos .
GERENCIA EJECUTIVA DE
2) Supervisar cumplir con los criterios y lineamientos establecidos.
DESARROLLO
3) Establecer lineamientos resguardo y control de expedientes del archivo de
ADMINISTRATIVO
trmite de la COFEPRIS.
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Descripcin
LLENADO DE FORMATOS
Con tinta indeleble (NO CORRECTOR).
N/A (NO APLICA) o cancelarlos, si no se requiere informacin.
Dato errneo, se deber cruzar con una diagonal.
Espacio insuficiente, se podr referir al reverso del registro o donde sea prctico y no se pierda la lgica del
formato.
IDENTIFICACIN
Cada Procedimiento del SGC especifica como se identifican los formatos (Cdigos).
Los registros contendrn el Cdigo para su identificacin y rastreabilidad; se deber utilizar la versin vigente
CLASIFICACIN Y ARCHIVO
Los responsables clasificarn los registros y los resguardarn (electrnico, cajas, carpetas o anaqueles)
dependiendo del tipo de registro.
Para la clasificacin se deber considerar el procedimiento para la administracin y control del archivo
documental de la COFEPRIS (SG-DERMSG-P-10) as como los manuales y documentos referenciados en el
mismo.
REGISTROS ELECTRNICOS
La informacin deber sujetarse a lo establecido en el documento POLTICAS OFICIALES DE SEGURIDAD
INFORMTICA y a las que emita la Direccin Ejecutiva de Sistemas y Procesos.
VIGENCIA DOCUMENTAL (CONSERVACIN)
Cada UA, segn sus actividades, deber establecer en sus procedimientos la vigencia documental.
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PROCEDIMIENTOS
POIs DOCUMENTOS
Requeridos (Formatos-Anexos)
PGA Generados
OCF-SGC-P-01-POI-01
Base LISTA MAESTRA DE
DOCUMENTOS
OCF-SGC-P-01 PROCEDIMIENTO
OCF-SGC-P-01-POI-01-F-01
1. PROCEDIMIENTO OPERATIVO INTERNO
PARA PARA EL CONTROL
IMPLEMENTACIN DE DOCUMENTOS LISTA DE DOCUMENTOS
EXTERNOS CONTROLADOS
DEL SISTEMA DE
Y/O CONFIDENCIALES
GESTIN DE SOCF-SGC-P-01-POI-01-F-02
CALIDAD
OCF-SGC-P-01-POI-02
SOLICITUD DE MODIFICACIN
PROCEDIMIENTO O CREACIN DE
DOCUMENTOS
OPERATIVO INTERNO
OCF-SGC-P-01-POI-01-F-03
DOCUMENTOS PARA EL CONTROL
DE REGISTROS
(Formatos-Anexos)
Generados
Formato de OCF-SGC-P-01-POI-03
Caracterizacin
OCF-SGC-P-01-F-01 PROCEDIMIENTO
OPERATIVO INTERNO
PARA EL CONTROL
MANUAL DE DEL PRODUCTO NO
CONFORME
CALIDAD
OCF-SGC-P-01-MC-01
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DINMICA
Dinmica para el Procedimiento de Control de
Registros
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OCFSGCP01POI03
PROCEDIMIENTO OPERATIVO INTERNO PARA
EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
OBJETIVO: Definir los lineamientos que debern seguir para la deteccin,
evaluacin, registro, control y prevencin del producto que no sea conforme a
los requisitos del cliente.
ALCANCE: Aplica a todos los procesos de la COFEPRIS.
IDENTIFICACIN EVALUACIN
1. Evaluar e identificar causas y tratamiento Encargado del rea donde se
PRODUCTO NO CONFORME detecta el PNC.
2. Tratamiento:
Quejas de usuarios a) Concesin
Devoluciones del producto b) Correcciones: Reproceso o Reparacin
Supervisin c) Desecho: Acciones correctivas o preventivas.
Auditorias internas o externas
Medicin de indicadores CONTROL
Incumplimiento procedimientos 1. Analizar si se retiene o se determina su liberacin cuando se eliminen las causas
Revisin por la direccin de la no conformidad. Encargado del rea donde se detecta el PNC.
Cambios en el SGC 2. Determinar casos a notificar al cliente y anular el trabajo. Encargado del rea
Uso de tecnologas informticas donde se detecta el PNC
SEGUIMIENTO
1. Implementado el tratamiento se indica en formato si se corrigi la problemtica
para poder concluir. CSGC.
2. Verificar la efectividad del tratamiento aplicado para evitar la reincidencia del
PNC. rea donde se detecta el PNC.
3. Cuando no sea efectivo el tratamiento solicitar una accin correctiva. rea
donde se detecta el PNC.
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CONCEPTOS RELATIVOS A
LA CONFORMIDAD
Requisito
Necesidad o expectativa establecida,
generalmente implcita u obligatoria.
No conformidad
Incumplimiento de un requisito.
Reproceso Reparacin
Accin tomada sobre un producto Accin tomada sobre un Accin Preventiva Accin Correctiva
no conforme para que cumpla con producto no conforme para Accin tomada para Accin tomada para
los requisitos. convertirlo en aceptable para eliminar la causa de una no eliminar la causa de una no
su utilizacin prevista. conformidad potencial u conformidad detectada u
otra situacin potencial no otra situacin no deseable.
deseable.
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DINMICA
Llenado de Formatos de Deteccin de
Producto No Conforme
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2013 37
OCFSGCP01POI04
PROCEDIMIENTO OPERATIVO INTERNO
PARA AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD
OBJETIVO: Establecer la metodologa para planear, aplicar y documentar las
Auditoras Internas con el propsito de la deteccin de no conformidades diferencias
entre la Norma ISO 9001:2008, el Manual de Calidad y documentos de la Institucin, y la
forma de operar en la realidad.
Repartir Formatos
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OCFSGCP01POI05
PROCEDIMIENTO OPERATIVO INTERNO PARA LAS
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE
MEJORA
OBJETIVO: Establecer lineamientos para la aplicacin, seguimiento y evaluacin de
Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora en los procesos del SGC de la
COFEPRIS.
ALCANCE: Aplica en forma obligatoria a todos los procesos del SGC utilizados por las
UA de la COFEPRIS.
Personal de COFEPRIS
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DINMICA
2013 44
2013 45
2013 46
OCFSGCP01POI06
COMIT DE CALIDAD
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QUE ES EL
DE LA
COFEPRIS?
ESPACIO DE COMUNICACIN, DISCUSIN Y
PLANEACIN ESTRATGICA CONFORMADO
POR LA ALTA DIRECCIN DELA INSTITUCIN
CUYO OBJETIVO ES DAR SEGUIMIENTO Y
CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS
ESTIPULADOS EN EL SISTEMA DE
GESTIN DE CALIDAD, PARA SU
ADECUADA IMPLEMENTACIN,
SEGUIMIENTO Y MEJORA
CONTINUA.
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INTEGRANTES
FINALIDAD
Presidente (Comisionado Federal)
- Revisar todos los
Coordinador del Comit de Calidad
requerimientos obligatorios
Coordinador del Sistema de Calidad del SGC que pide la norma
Miembros del Comit (Titulares UA, ISO 9001:2008.
- Dar seguimiento a temas
Coordinadores Generales, Secretario
paralelos que coadyuven con
General, Titular del CIS) la implementacin del SGC.
Enlaces de UA - Toma de decisiones
- Planeacin de actividades.
e Invitados
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ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
1. PROGRAMACIN DE SESIONES
2. ELABORACIN DE ORDEN DEL DA
3. CONVOCAR A SESIN
4. REALIZACIN DE SESIN
5. VERIFICACIN DE COMPROMISOS
6. ELABORACIN DE MINUTA CON ACUERDOS Y
TIEMPOS
7. RECABAR FIRMAS Y ENVIAR VA ELECTRNICA
8. DAR SEGUIMIENTO A COMPROMISOS
2013 50
GRACIAS
Somos COFEPRIS,
somos ARN
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