Indicadores SRT's

Plan de Entregas Comprometidas para el 2017-II

Estado - multiple -

Count - Descripcin Mes Com.Pases Plan

Sub Gerente TI 04-2017 05-2017 06-2017 Total Result
ngel Gmez 3 6 1 10
Hugo Belsuzarri 7 6 3 16
Jesus Vizcarra 3 4 6 13
Jos Bonelli 2 1 3
Mario Barrantes 2 3 5 10
Mercedes Garca 1 2 3
Mirian Ibez 1 2 2 5
Sandro Retegui 1 4 5
Productos Comercial 3 2 2 7
Business Intelligence 1 2 3
Total Result 20 29 26 75

Entregas 2017-II x SubGerencia TI (Real)

Estado Entregado
Mes Com.Pases Real - multiple -

Count - Descripcin Mes Com.Pases Plan

Sub Gerente TI 04-2017 05-2017 06-2017 2016-II 2016-III 2016-IV 2017-I
ngel Gmez 3 5 1
Hugo Belsuzarri 6 4 2
Jesus Vizcarra 2 3 1 1 2 3
Jos Bonelli 3
Mario Barrantes 2 1 1 2
Mercedes Garca 1 2 2 2
Mirian Ibez 1 1
Sandro Retegui 1
Productos Comercial 2 1
Business Intelligence 1 1
Total Result 17 17 1 1 2 6 13

Entregas 2017-I x Gestor (Plan)

Estado - multiple -
Sub Gerente TI - multiple -

Count - Descripcin Mes Com.Pases Plan

Gestor - Jefe de Proyecto 04-2017 05-2017 06-2017 Total Result
Edwin Torres 1 3 5 9
Enrique Saavedra 1 2 3
Fernando Alayo 1 1 2
George Romain 1 1 2
Giuliana Zavala 2 4 6
Jessica Chavez 5 3 1 9
Jimmy Condor 1 1
Katherina De la Vega 1 2 2 5
Marina Flores 1 1 2
Mario Wu 1 1 1 3
Nathalie Ordaya 1 2 2 5
Omar Miranda 4 5 1 10
Oscar Sanchez 1 2 2 5
Pedro Caldern 2 1 3
Roy Prez 2 2 6 10
Total Result 20 29 26 75

Entregas 2017-I x Gestor (Real)

Estado Entregado
Mes Com.Pases Real - multiple -

Count - Descripcin Mes Com.Pases Plan

Gestor - Jefe de Proyecto 04-2017 05-2017 06-2017 2016-II 2016-III 2016-IV 2017-I
Edwin Torres 1 3 1
Enrique Saavedra 1 2
Fernando Alayo 1 1
Giuliana Zavala 2
Jessica Chavez 4 2
Katherina De la Vega 1 1
Mario Wu 1 1
Nathalie Ordaya 1 2 2 1
Omar Miller 3
Omar Miranda 4 5 4
Oscar Sanchez 1 1 3
Roy Prez 1 2 1 1 3
Total Result 17 17 1 1 2 6 13
Status SRT's 2017-I al 08/03

Mes Com.Pases Plan - all -

Mes Com.Pases Real - all -

Count - Descripcin

Indicadores Proyectos
BC Plan Real Cumplimiento
Enero 3 2 67%
Febrero 11 12 109%
Marzo 8 5 63%
Abril 3 6 200%
Mayo 3 3 100%
Acumulado 28 28 100%

*En Abril se est considerando CAM 4.0, Upgrade ADQ y Facilidades de Pago aprobados en Comit 04/05

Entregas Plan Real Cumplimiento

Enero 3 2 67%
Febrero 5 4 80%
Marzo 5 3 60%
Abril 7 5 71%
Mayo 4 2 50%
Acumulado 24 16 67%

*En Abril se est considerando Speech Analitycs y Eficiencia proceso crediticio presentados a Comit 03/05
Total Result Replanificados En fecha Indicador cido % Ejecucin
9 1 8 80% 82%
12 2 10 63% 67%
12 6 6 46% 63%
3 3 0 0% 50%
6 3 3 30% 46%
7 4 3 100% 100%
2 0 2 67% 40%
1 1 0 20% 17%
3 1 2 43% 38%
2 1 1 67% 50%
57 22 35 47% 59%
Total Result Replanificados En fecha Indicador cido % Ejecucin
5 1 4 44% 50%
3 2 1 33% 60%
2 1 1 50% 67%
2 0 2 33% 33%
6 0 6 67% 67%
2 0 2 40% 40%
2 1 1 33% 50%
6 3 3 60% 75%
3 3 0 100%
13 4 9 90% 93%
5 3 2 40% 63%
8 4 4 40% 57%
57 22 35 47% 59%
 2017 - II SRTs en Proceso
Fechas Reales

Gestor - Jefe de Inicio Fin Comite de

Trimestre VP Descripcin Cdigo Principal Gestor Negocio Sub Gerente TI Jefe Aplicativo Estado Inicio Desarrollo Fin Desarrollo Inicio Certificacin Fin Certificacin Produccin Comentario Estado OC OC
Proyecto EEFF / FAP EEFF / FAP Pases

2016-III Cumplimiento C4_Creacin de casos compuestos en SMO Demora en la atencin del pase a UAT, 4 das de atraso. Se
confirman fechas de atencin. Desarrollo impactado en 3
SRT_2016-03606 das por atencin de oficio recibido los das 18 y 19 de abril
SRT_2016-03358 Iris Peralta Jessica Chavez Hugo Belsuzarri Jaime Cabero Desarrollo 11-Apr 24-May 25-May 13-Jun 21-Jun y 1 semana por deficiencia en el anlisis

2016-IV Cumplimiento Mejoras al SMO Certificacin ADQ debi iniciar 22/05, iniciar 31/05. Se
revisar ajustar el tiempo de certificacin para reducir
impacto. Anlisis interrumpido por la atencin de oficio, 3
semanas de atraso. El 19/04 se recibieron 02 oficios mas lo
SRT_2017-01408 Iris Peralta Jessica Chavez Hugo Belsuzarri Jaime Cabero Desarrollo 14-Nov 22-Dec 3-Apr 19-May 20-May 14-Jun 21-Jun cual impacto las fechas de atencin

2017-II VP Canales de Centralizacin de la administracin de las Requiere desarrollo en Transactor (sin capacidad). Se
Distribucin Bvedas de Hermes y Prosegur en Provincia revisar 02/06. Entrega del Plan de atencin 11/05 18/05
Iris Peralta Nathalie Ordaya Sandro Retegui Walter Chvez Desarrollo 29-May
24/05. Inici desarrollo, deadline 30/06
8/16/2016
 Fechas de Inicio Reales

Ao Ao Iniciativa Fin Caso de Especificacin Planificacin Anlisis y diseo Construccin Certificacin Comit de Cierre Comentarios
Proyecto Proyecto EBS Imagine Tipo de presupuesto Vice presidencia Portafolio Programa Gestor de Proyecto Subgerente TI Etapa del Proyecto Negocio Funcional Cambios
Presupuesto Portafolio

Actualizar SW Base Multibus 854 2015 2017 Vegetativo VP Operaciones Planificacin y Demanda Operaciones DANIELA CARO WALTER ANDRADE Ejecucin 31-May
Alta disponibilidad de Mainframe 826 2015 2017 En gestin VP Operaciones Planificacin y Demanda Operaciones DANIELA CARO WALTER ANDRADE Ejecucin
Deteccin de fraude durante la evaluacin de 2017 Nuevo VP Operaciones Planificacin y Demanda Operaciones PEDRO CALDERN Idea
crditos 19-Jun 18-Aug
Implementar Ambientes Previos 863 2015 2017 Vegetativo VP Operaciones Planificacin y Demanda Operaciones DANIELA CARO WALTER ANDRADE Ejecucin 11-Oct 30-Jun
Mejoras Arquitec. Web Personas 557 2013 2017 En gestin VP Operaciones Planificacin y Demanda Operaciones
Migracin a Windows 7 Tiendas 609 2013 2017 En gestin VP Canales Planificacin y Demanda Operaciones DANIELA CARO WALTER ANDRADE Ejecucin

EEFF Dispersin culminada, Cash out culmina 25/05.

En espera de disponibilidad TI para iniciar
Billetera Electrnica - Fase 2 974 2016 2017 Vegetativo VP Canales Planificacin y Demanda Canales ENRIQUE SAAVEDRA NGEL GMEZ Especificacin funcional 17-Jan 15-May Planificacin (SRT's remesas). Cash In en desarrollo.
RNC culminado y PMP (proveedor) inicia luego de
pase de SRT's de remesas. En la calendarizacin
indica junio 2017
TIN en lnea 993 2016 2017 Vegetativo VP Canales Planificacin y Demanda Canales ENRIQUE SAAVEDRA NGEL GMEZ Ejecucin En la calendarizacin indica junio 2017
Entregable 1 en Prd Enero
Entregable 2 en pruebas de acompaamiento. Fin de
pruebas de acompaamiento 05/05 12/05 26/05. Se
est avanzando en paralelo con la atencin de
TIN en lnea - Fase I 993 2016 2017 Vegetativo VP Canales Planificacin y Demanda Canales ENRIQUE SAAVEDRA NGEL GMEZ Ejecucin 23-Jan 29-May 28-Jun incidentes de TIN en produccin. Plan de atencin
definido 17/05. Certificacin tiene duracin 3
semanas
Entregable 3 en stand by
Pendiente comunicar al usuario las nuevas fechas
En stand by hasta el pase a prd de la Fase I. Demora
TIN en lnea - Fase II 993 2016 2017 Vegetativo VP Canales Planificacin y Demanda Canales ENRIQUE SAAVEDRA NGEL GMEZ Planificacin 30-Mar
en coordinacin con proveedor 4 semanas
Reunin 30/03 entre Certificacin y TI para la
736 2014 2017 Vegetativo VP Finanzas Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas EDWIN TORRES HUGO BELSUZARRI Ejecucin generacin de la data de prueba y entregar el Plan
de Certificacin de los releases pendientes. En la
MIS - Provisiones calendarizacin indica septiembre 2017
MIS - Provisiones - Granularidad 736 2014 2017 Vegetativo VP Finanzas Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas ERICK FIGUEROA HUGO BELSUZARRI Cierre 10-Feb
MIS - Provisiones - Motor nico 736 2014 2017 Vegetativo VP Finanzas Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas EDWIN TORRES HUGO BELSUZARRI Cierre 15-May 15-Mar En Prd el 16/03
MIS - Provisiones - Proceso diario/mensual 736 2014 2017 Vegetativo VP Finanzas Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas EDWIN TORRES HUGO BELSUZARRI Cierre 18-Jan 22-Mar En Prd el 27/03
MIS - Provisiones - Variacin Contable 736 2014 2017 Vegetativo VP Finanzas Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas EDWIN TORRES HUGO BELSUZARRI Ejecucin 25-Apr 12-Sep En certificacin con demoras por validaciones
MIS - Provisiones - Contabilidad Automtica 736 2014 2017 Vegetativo VP Finanzas Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas EDWIN TORRES HUGO BELSUZARRI Ejecucin 25-Apr 19-Sep En certificacin con demoras por validaciones
MIS - Provisiones - Trazabilidad 736 2014 2017 Vegetativo VP Finanzas Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas EDWIN TORRES HUGO BELSUZARRI Ejecucin 29-May 16-Aug En desarrollo
736 2014 2017 Vegetativo VP Finanzas Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas EDWIN TORRES HUGO BELSUZARRI Ejecucin Enviar documentacin para iniciar estimaciones de
MIS - Provisiones - Gasto Provisiones 1 8-Nov 25-Oct certificacin
Modulo de administracin Registro de Asientos 2017 Nuevo VP Finanzas Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas EDWIN TORRES MARIO BARRANTES Iniciativa 8-May 19-Jul Inici BC, en anlisis para definir si es SRT o proyecto
Contables (Ex-MRAC)
Se trabajarn como SRT. Se ha enviado a planificar
cambio estrategia 2017 Nuevo VP Comercial Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas FERNANDO ALAYO FRANK LOPE el regulatorio de Leasing (SRT) y los requerimientos
Mejora Sistema FCD de FCD
Proxim 2.4 901 2015 2017 Vegetativo VP Comercial Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas FERNANDO ALAYO NGEL GMEZ Ejecucin
Proxim 3 Fac. Negociable & FCD desestimado 2016 Nuevo VP Comercial Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas FERNANDO ALAYO Idea
Proxim 3 Swift 941 942 desestimado 2016 Nuevo VP Comercial Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas FERNANDO ALAYO Idea

963 2016 2017 Vegetativo VP Retail Planificacin y Demanda Retail GEORGE ROMAIN JOS BONELLI Cierre 6-Mar 19-Apr 15-May En Prd 20/04. Pase proceso eventual 11/05. En la
2016 Mejoras TC/Medios de Pago calendarizacin indica abril 2017

Certificacin de la no visualizacin del producto al

30%, fecha fin 12/06. Por priorizacin del canal
App/BPI el proyecto culminar en Agosto. Los
Alcanca (A&O) 1037 2017 2017 Nuevo VP Retail Planificacin y Demanda Retail GEORGE ROMAIN NGEL GMEZ Ejecucin 1-Feb 28-Feb 2-Feb 17-Feb 27-Feb 17-May 14-Jun cambios pasarn a produccin con SRT Cuenta
millonaria pero el producto no ser activado hasta
tener los cambios de App/BPI. Demora certificacin
aplicaciones Back, 3 semanas de retraso. Por
dependencia con desarrollo de la BPI/APP 3
semanas de atraso
Mas de una TD por cliente desestimado 2016 Nuevo VP Retail Planificacin y Demanda Retail OMAR MIRANDA Iniciativa
Fin de desarrollo 30/06, pruebas integrales 10/07.
831 2015 2017 SI Vegetativo VP Retail Planificacin y Demanda Retail GEORGE ROMAIN JOS BONELLI Ejecucin 3-Jul 16-Aug Impacto de 7 semanas en fechas de la certificacin
Mejoras en TC y Medios de Pago por el cambio en el proyecto 970 - R2
Migracin NSAT Dbito Crdito 689 2014 2017 Vegetativo VP Retail Planificacin y Demanda Retail ANA MARIA ARMAS JOS BONELLI Ejecucin 4-Nov 2-May 7-Jun 20-Jun
PCI Compliance - TC/TD 941 2016 2017 Vegetativo VP Retail Planificacin y Demanda Retail ROBERTO ATACA Planificacin

El primer paquete de incidentes se presenta en

comit 19/04 y debe pasar a prd el 19/04 como
870 2015 2017 Vegetativo VP Retail Planificacin y Demanda Retail GIULIANA ZAVALA NGEL GMEZ Cierre 22-Feb 27-Mar emergencia, usuarios a la espera. Pendiente desde
05/04. 2do paquete inicia certificacin 24/04,
Mejoras en Pago Automtico pendiente fecha fin. En estabilizacin
Mejoras funcionales ADQ II 962 2016 2017 Vegetativo VP Retail Planificacin y Demanda Retail GIULIANA ZAVALA MIRIAN IBAEZ Ejecucin 15-Jun 25-Oct 6-Sep En la calendarizacin indica noviembre 2017

Pase a prd de correccin de incidente de generacin

de PDT 10/05 16/05 14/06. Falta certificar fase 2 del
EBS, pendiente configuraciones por parte de IBM
Emisin Comprob. Retencin Electr. - Fase 2 940 2016 2017 Vegetativo VP Finanzas Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas EDWIN TORRES MARIO BARRANTES Ejecucin 24-Mar 14-Jun para continuar con la validacin. Se escal la
atencin del incidente con Oracle. SGL aprobado en
Comit 17/05 y programado en Prd 23/05. EBS en
certificacin. En la calendarizacin indica abril 2017

Libros Contables Electrnicos- Sunat 989 2016 2017 Vegetativo VP Finanzas Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas EDWIN TORRES MARIO BARRANTES Ejecucin
Libros Contables Electrnicos Sunat - 989 2016 2017 Vegetativo VP Finanzas Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas EDWIN TORRES MARIO BARRANTES Cierre 2-Nov 7-Mar 22-Mar En Prd 28/03. Entregable libros no tributarios
Automticos
Demora en validaciones usuario. Plan de atencin de
Libros Contables Electrnicos Sunat - 989 2016 2017 Vegetativo VP Finanzas Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas EDWIN TORRES MARIO BARRANTES Ejecucin 2-Nov 4-Apr 7-Jun incidentes se enva 19/05. Paquete de libro
Semiautomticos (Tributarios) tributarios final, con esto se cierra el proyecto
Detenido en planificacin por priorizacin de atencin
Conocimiento al cliente Fase 2 894 2015 2017 Vegetativo Div Cumplimiento Planificacin y Demanda Canales y Cumplimiento JESSICA CHAVEZ HUGO BELSUZARRI stand by 16-Jan 29-Mar 2-May de oficios por parte de Cumplimiento. En la
calendarizacin indica junio 2017
910 2016 2017 Vegetativo Div Cumplimiento Planificacin y Demanda Canales y Cumplimiento JESSICA CHAVEZ HUGO BELSUZARRI Ejecucin 1-Aug 24-Oct 2-Dec 29-Dec 19-Apr 7-Jun En certificacin, en fechas. CC aprobado por usuario
Matriz de Riesgo Sistema LA/FT
Usuario enviar ficha en julio. Calendarizacin
2017 Nuevo Planificacin y Demanda GDH, Cumplimiento y Riesgos JESSICA CHAVEZ HUGO BELSUZARRI Idea 1-Jul 23-Aug
Mejoras a la web de Reclutamiento y Seleccin Div. GDH replanificada agosto 2017

2017 Nuevo Planificacin y Demanda GDH, Cumplimiento y Riesgos JESSICA CHAVEZ HUGO BELSUZARRI Desestimado 5-Jun 31-Jul Desestimado por falta de capacidad. Depende de la
Mejoras Comunicados GDH Div. GDH implementacin del proyecto Office 365 para iniciar
Migracin de toda la informacin de E-Mind a 2017 Nuevo Div. GDH Planificacin y Demanda GDH, Cumplimiento y Riesgos JESSICA CHAVEZ HUGO BELSUZARRI Desestimado 3-Jul 23-Aug Desestimado por falta de capacidad
PeopleNet
Fechas entregable 1 de 6. E2 y E3 iniciaron
planificacin 01/06. Se impact en 2 semanas la
Potenciar TRIAD 1042 2017 2017 Nuevo VP Riesgos Planificacin y Demanda Retail y Riesgos OSCAR SANCHEZ MIRIAN IBAEZ Ejecucin 23-Jan 28-Feb - 6-Mar 13-Mar 24-Apr 14-Jun 12-Jul
fecha fin del proyecto por demora en el ingreso del
nuevo recurso
P. Transformacin - 2016 - Cola Virtual desestimado 2016 Nuevo VP Canales Planificacin y Demanda Canales KATHERINA DE LA VEGA Iniciativa
Expantion 2 Mejoras Call Center 911 2015 2017 Vegetativo VP Canales Planificacin y Demanda Canales KATHERINA DE LA VEGA MERCEDES GARCA Ejecucin En la calendarizacin indica febrero 2017
Hizo rollback en Prd 06/04. Nuevo pase a prd 20/04,
incidentes corregidos 08/05. El presupuesto adicional
Expantion 2 Mejoras Call Center - Fase I 911 2015 2017 Vegetativo VP Canales Planificacin y Demanda Canales KATHERINA DE LA VEGA MERCEDES GARCA Cierre 1-Feb 6-Mar 5-Apr 28-Apr usado para la certificacin se evaluar incluirlo
dentro del CC de la Fase II del proyecto
 Envo de fechas del CC 12/06, para retomar
911 2015 2017 Vegetativo VP Canales Planificacin y Demanda Canales KATHERINA DE LA VEGA MERCEDES GARCA Ejecucin 22-Feb TBD
Expantion 2 Mejoras Call Center - Fase II desarrollo
Nueva Plataforma Call Center 1011 2016 2017 Vegetativo VP Canales Planificacin y Demanda Canales KATHERINA DE LA VEGA MERCEDES GARCA Ejecucin 1-Dec 23-Jan
En prd 03/05. En revisin del proveedor. Con
Teletronics se revis el funcionamiento tcnico. LT
externo (Carmen Quilca) toma el liderazgo de las
coordinaciones para resolver el incidente a partir del
Speech Analytics 981 2016 2017 Vegetativo VP Canales Planificacin y Demanda Canales KATHERINA DE LA VEGA MERCEDES GARCA Cierre 13-Dec 20-Jan 18-Apr 3-May 15-May
01/06 y culminarlo a fines de junio, pendiente
planificacin 06/06. Se ejecutaron recomendaciones
el 11/05, pero se volvi a presentar lentitud unas
horas despus
CAM 3.0 852 2015 2017 Vegetativo VP MdC Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas MARINA FLORES NGEL GMEZ Cierre 4-Jan 9-Mar En PRD 09/03

En prd 19/05. Pas el 50% del pase, TI par el pase

porque han pedido que se independice el mdulo IRI.
Va a volver a desarrollo por tres semanas. No se
pas WBC y FEX. Fechas de desarrollo 22/05, certi
05/06 y comit de pases 21/06, fecha propuesta
Eficiencia Proceso Crediticio 761 2014 2017 Vegetativo VP Comercial Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas MARINA FLORES HUGO BELSUZARRI Pase a Prd 1-Dec 27-Dec 9-Jan 3-May 31-May
27/06. Se aprob CC y el 17/04 usuarios de riesgos,
estructuracin comercial y banca comercial
acordaron el cierre del proyecto. En la
calendarizacin indica marzo 2017 y con CC se pas
a abril 2017

Sistema Clculo Lmites Fase 2 873 2015 2017 Vegetativo VP Comercial Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas MARINA FLORES HUGO BELSUZARRI stand by 24-Oct En la calendarizacin indica julio 2017. Redefinicin
de alcance por parte del usuario. Stand by hasta
julio. En revisin para cerrar el proyecto

Cierre en marzo con acta de aprobacin de usuario.

Upgrade Acumen-Flexcube 768 2014 2017 Vegetativo VP MdC Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas MARINA FLORES FRANK LOPE Cierre 2-Nov El presupuesto aprobado es para el nuevo proyecto
Sistemas MDC incluido el presupuesto vegetativo

En Prd 19/05. Se tuvo demoras en certificacin

debido a Incidencias encontradas en certificacin e
769 2014 2017 Vegetativo VP Operaciones Planificacin y Demanda Operaciones MARIO WU FRANK LOPE Cierre - - - 2-Nov 4-Jan 8-Feb 17-May 31-May
inestabilidad del ambiente UAT. En la calendarizacin
Proc. Transferencias va LBTR indica mayo 2017
En desarrollo. Se est revisando estratega de
BPI Empresas 996 2016 2017 Vegetativo VP Operaciones Planificacin y Demanda Operaciones PEDRO CALDERN MARIO BARRANTES Ejecucin 9-Dec 1-Feb 3-Apr 24-Apr 17-Jul 31-Aug desarrollo por demoras del usuario. En la
calendarizacin indica agosto 2017

Avanzando con los remanentes. Los aplicativos de

988 2016 2017 Vegetativo VP Operaciones Planificacin y Demanda Operaciones MARIO WU Mirian Ibaez / ngel Gmez Ejecucin 1-May - 1-Jun 1-Jul 31-Jan ATM's y Medios de Pagos sin prioridad en TII.
Pendiente pase de transactor, an no se tiene fecha
Cambio Regulatorio de Moneda- Releases de atencin. En la calendarizacin indica abril 2017
Se est elaborando caso de negocio solicitando
2017 Nuevo VP Operaciones Planificacin y Demanda Operaciones PEDRO CALDERN MARIO BARRANTES Planificacin 3-Oct 28-Feb 27-Mar 2-May presupuesto, se presentar en el prximo comit de
la VPO. En la calendarizacin se aprobaba en agosto
Emisin de Comprobantes electrnicos para SUNAT 2017
Se est definiendo el plan de pruebas, esfuerzo de
atencin y estimaciones. Se est acotando el
alcance, pendiente hacer control de cambios.
Pendiente fecha de inicio de certificacin. En
957 2016 2017 Vegetativo VP Operaciones Planificacin y Demanda Operaciones PEDRO CALDERN JOS BONELLI Planificacin 1-Apr 1-May 27-Feb 13-Mar 13-Mar 17-Apr 31-Jan
certificacin del primer entregable, an no ha
ingresado a comit. ltimo entregable se presenta a
comit Ene-18. En la calendarizacin indica
diciembre 2017
Mejoras Operativas NSAT Fase II

En revisin de propuesta por TI desde 01/06 para

sustentar el cambio de proveedor, pendiente indicar
fecha fin. De acuerdo al Roadmap de Transactor,
Biometra en Tiendas 978 2016 2017 Vegetativo VP Canales Planificacin y Demanda Canales NATHALIE ORDAYA MERCEDES GARCA Planificacin 1-Aug 27-Dec 27-Jan desarrollo podra iniciar en junio. Se culmin prueba
de concepto con nuevo proveedor que redujo el
tiempo de implementacin. En la calendarizacin
indica julio 2017

Alvaro enviar correo al responsable IBM reforzando

el pedido de Giovanni Salino sobre la entrega del
catlogo de fsicos. A la fecha el costeo se realiza
con un aproximado (+/- 5%). Fecha lmite 17/04.
Pase a prd de desarrollo de aplicaciones 05/07,
Lobby Lder 360 986 2016 2017 Vegetativo VP Canales Planificacin y Demanda Canales NATHALIE ORDAYA MERCEDES GARCA Ejecucin 1-Jul 10-Nov 16-Jan 9-Jan 9-Jan 11-Apr 5-Jul implementacin de WiFi en 100 tiendas 31/08.
Arquitectura culmin evaluacin de uso de Wincor en
Tiendas, pendiente revisin Infraestructura. Demoras
en el inicio desarrolo SIEBEL (dependencia recursos
Automat Campaas), 2 semanas de atraso. En la
calendarizacin indica junio 2017

Implementar Full EMV Switch 830 2015 2017 Vegetativo VP Retail Planificacin y Demanda Retail OMAR MILLER JESS VIZCARRA Ejecucin

Revisin de cronograma de desarrollo y UAT 20/06.

Desarrollo culminado 05/05 12/05 19/05 26/05 y se
pasa a UAT. Desarrollo con observaciones
(generacin de llaves), indicar fecha de solucin.
977 2016 2017 SI Vegetativo VP Retail Planificacin y Demanda Retail OMAR MILLER NGEL GMEZ Ejecucin 30-Dec 6-Feb 24-Feb 1-Mar 22-May 28-Jun Desarrollo de componente adicional tiene
dependencia con componentes de Glosas Retail y
Cuenta Millonaria/Alcanca. Desarrollos App
planificado para sprint agosto. Confirmar el Jefe de
Aplicativo de GFP 05/05 16/05. En la calendarizacin
Money Coach indica mayo 2017
Regulatorio Tarjeta de Crdito 2016 970 2016 2017 Vegetativo VP Retail Planificacin y Demanda Retail OMAR MILLER JOS BONELLI Ejecucin 18-Jul 31-Oct 24-Jan 7-Feb En la calendarizacin indica agosto 2017
Trazabilidad JCC desestimado 2016 Nuevo VP Retail Planificacin y Demanda Retail OMAR MILLER Idea
Solicitud de Clave en TX 913 2016 2017 Vegetativo VP Retail Planificacin y Demanda Retail OMAR MILLER MERCEDES GARCA Cierre 11-Jan 22-Feb En la calendarizacin indica febrero 2017
Tarjeta Contactless 1047 2017 2017 Nuevo VP Retail Planificacin y Demanda Retail OMAR MILLER JOS BONELLI Ejecucin 15-Jan 28-Feb 6-Dec 25-Jan 15-Feb 20-Feb 5-Jun 19-Jul Estimaciones por entregar 08/06 (David Dvila) de
Contactless, Money Coach y PCI
VISA (VCAS) est revisando la propuesta IBK para la
1039 2017 2017 Nuevo VP Retail Planificacin y Demanda Retail OMAR MILLER MARIO BARRANTES Planificacin 23-Jun 28-Feb 6-Mar 6-Mar implementacin del nuevo API hasta 30/05. 6
VCAS - Autenticacin de TX Visa semanas de atraso

Retraso en el primer hito de construccin, 4 semanas

de atraso debido a la demora en la integracin entre
la aplicacin del proveedor y las compaas de
Migracin de la Aplicacin de Seguros 980 2016 2017 Vegetativo VP Retail Planificacin y Demanda Retail OMAR MIRANDA MARIO BARRANTES Ejecucin 17-Oct 14-Nov 10-Jan 10-Jan 2-May 21-Jun 30-Jun seguros. Demora en la implementacin de la lnea
dedicada, 1 semana de atraso en el inicio de
certificacin. En la calendarizacin indica setiembre
2017

Incidente (no est respetando el medio de pago de la

Mejoras Operativas - Convenios 743 2014 2017 Vegetativo VP Retail Planificacin y Demanda Retail OMAR MIRANDA NGEL GMEZ Cierre 4-Apr 17-Apr 18-May 19-May 29-Sep 19-Apr 31-May entidad) corregido en Prd 24/05. En Prd 25/04.
Validacin de matriz contable por un error en la
ejecucin, 1 semana de atraso. Hallazgos en la
certificacin han generado un atraso de 2 semanas
Mejoras Operativas en Hip 2016 951 2016 2017 Vegetativo VP Retail Planificacin y Demanda Retail OMAR MIRANDA NGEL GMEZ Desestimado Pendiente correo de formalizacin con el usuario
Proyecto Regulatorio Hipotecario 979 2016 2017 Vegetativo VP Retail Planificacin y Demanda Retail OMAR MIRANDA NGEL GMEZ Ejecucin 15-Jul 8-Aug 23-Nov 2-Dec 3-Feb 7-Jun
Automatizacin Inf. Portafolio 956 2016 2017 Vegetativo VP Riesgos Planificacin y Demanda Retail y Riesgos OSCAR SANCHEZ LINDA COLLAZOS Ejecucin 1-Nov 2-May 17-Aug 31-Oct 14-Dec 26-Jun 2-Aug Primer entregable se presenta al comit del 14/06

883 2015 2017 Vegetativo VP Riesgos Planificacin y Demanda Retail y Riesgos OSCAR SANCHEZ MARIO BARRANTES Ejecucin 7-Nov 16-Jan 23-Mar 31-Aug Infinix envi solucin al incidente. En la
Nueva Solucin de Cobranzas- Fase 2 y 3 calendarizacin indica diciembre 2017
Cybersecurity 958 2016 2016 Nuevo VP Canales Planificacin y Demanda Servicios Corporativos ROBERTO ATACA EDSON VILLAR Cierre 19-May 20-Sep 21-Oct 12-Jan
Firewall 975 2016 2017 Vegetativo VP Operaciones Planificacin y Demanda Servicios Corporativos JIMMY CONDOR EDSON VILLAR Cierre 26-Jul 26-Oct 12-Feb 20-Feb 19-Apr 30-Apr En prd 21/04
 En construccin. Se extiende la duracin de la
756 2014 2017 Vegetativo VP Canales Planificacin y Demanda Canales ROY PEREZ JESS VIZCARRA Ejecucin 16-Jan 27-Feb 6-Mar 30-May 23-Aug certificacin por menor disponibilidad de ATM's, 2
semanas de atraso. Impactados por la atencin de
Crecimiento Evolutivo Tandem los requerimientos de seguridad
Replanificacin por China Union Pay, las fechas se
833 2015 2017 Vegetativo VP Canales Planificacin y Demanda Canales ROY PEREZ JESS VIZCARRA Ejecucin 5-May 24-May modificarn. Impactados por la atencin de los
EMV Propias & Socios requerimientos de seguridad
Omnicanalidad Retiro de Limites ATM desestimado 2016 Nuevo VP Canales Planificacin y Demanda Canales ROY PEREZ JESS VIZCARRA Iniciativa

829 2015 2017 Vegetativo VP Canales Planificacin y Demanda Canales ROY PEREZ JESS VIZCARRA Ejecucin Impactados por la atencin de los requerimientos de
Experiencia de Uso seguridad
Experiencia de Uso ATM- Fase I- Sprint 3 829 2015 2017 Vegetativo VP Canales Planificacin y Demanda Canales ROY PEREZ JESS VIZCARRA Pase a Prd 19-Dec 5-Apr 28-Jun En prd 10/04. Desplegando en el parque de ATM's

Plan Monitoreo Red ATMs (SW) 798 2015 2017 Vegetativo VP Canales Planificacin y Demanda Canales ROY PEREZ JESS VIZCARRA Ejecucin 10-Feb 28-Feb 31-May 23-Jun 1-Jul Giovanni Salino revisar los tickets respectivos y
gestionar su atencin completa 03/04. Impactados
por la atencin de los requerimientos de seguridad
828 2015 2017 Vegetativo VP Canales Planificacin y Demanda Canales ROY PEREZ JESS VIZCARRA stand by 27-Dec Se reiniciar en agosto. Impactados por la atencin
Venta en ATMs de los requerimientos de seguridad
Mercedes confirmar si se puede reducir a slo 4
Adecuacin al nuevo instructivo RO 754 2014 2017 Vegetativo Div Cumplimiento Planificacin y Demanda GDH, Cumplimiento y Riesgos IRIS PERALTA HUGO BELSUZARRI Ejecucin 19-Jul cheques en la Trx 110 18/04. En la calendarizacin
indica junio 2017
Implementar nueva norma 2017 PDT-ITF 2017 Nuevo Div Cumplimiento Planificacin y Demanda GDH, Cumplimiento y Riesgos IRIS PERALTA MARIO BARRANTES Planificacin 2-Jan 28-Feb Envo de cronograma 30/03
975 2016 2017 Vegetativo VP Operaciones Planificacin y Demanda Servicios Corporativos JIMMY CONDOR EDSON VILLAR Pase a Prd 26-Jul 3-Jan 25-Feb 3-Mar 24-May 31-May
Antimalware Aprobado en Comit, pase a prd programado 29/05
Crecimiento Canales Electrni. 615 2013 2016 En gestin VP Canales Planificacin y Demanda Canales OSCAR BELSUZARRI Cierre
Certificacin EMV Visa y Amex 678 2014 2016 En gestin VP Canales Planificacin y Demanda Canales NATHALIE ORDAYA Cierre
Lean Six Sigma 2014 710 2014 2016 En gestin VP Canales Planificacin y Demanda Canales KATHERINA DE LA VEGA Cierre
Crecimiento Switch SRT-Agente 749 2014 2016 En gestin VP Canales Planificacin y Demanda Canales NATHALIE ORDAYA Cierre
Crecimiento y Eficiencia Transactor 751 2014 2016 En gestin VP Canales Planificacin y Demanda Canales EDWIN TORRES Cierre
ASBANC - Billetera Electrnica 778 2015 2016 En gestin VP Canales Planificacin y Demanda Canales OSCAR BELSUZARRI Cierre
Equipo de Mario Barrantes atender los dos
Proyectos LSS 2015 810 2015 2017 Vegetativo VP Canales Planificacin y Demanda Canales KATHERINA DE LA VEGA MIRIAN IBAEZ Cierre 13-Jan 22-Feb 22-Feb Incidentes en certificacin como SRT's por fuera del
proyecto y el proyecto se cierra.
Mejoras Transactor 2015 872 2015 2016 Vegetativo VP Canales Planificacin y Demanda Canales EDWIN TORRES Cierre
Mejoras en el Sistema de Colas 892 2015 2016 Vegetativo VP Canales Planificacin y Demanda Canales EDWIN TORRES Cierre
Piloto Staffing 902 2015 2016 En gestin VP Canales Planificacin y Demanda Canales EDWIN TORRES Cierre
Modelo Banca Telefnica 912 2016 2016 Nuevo VP Canales Planificacin y Demanda Canales OSCAR BELSUZARRI Cierre
Seguridad de cdigo en la web y banca mvil 692 2014 2016 En gestin VP Operaciones Equipo Especializado Canales Digitales ALEJANDRO REY Cierre
Mitigacin del Fraude - Banca Digital 705 2014 2016 En gestin VP Operaciones Equipo Especializado Canales Digitales LIZZETE GRADOS Cierre
Halcn Privado (Nuevo Home Banking) 731 2014 2016 En gestin VP Canales Equipo Especializado Canales Digitales ALEJANDRO REY Cierre
Warhol Fase 3 795 2015 2016 Vegetativo VP Canales Equipo Especializado Canales Digitales LIZZETE GRADOS Cierre
App Cuenta Sueldo 822 2015 2016 Vegetativo VP Retail Equipo Especializado Canales Digitales LIZZETE GRADOS Cierre
Upgrade de Banktrade 631 2013 2016 En gestin VP Comercial Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas ERICK FIGUEROA Cierre
Sistema Clculo Lmites Fase I 715 2014 2016 En gestin VP Comercial Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas MARINA FLORES Cierre
Proxim 2.2 y 2.3 727 2014 2016 Vegetativo VP Comercial Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas FERNANDO ALAYO Cierre
Servicios Cash 728 2014 2016 En gestin VP Comercial Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas FERNANDO ALAYO Cierre
Datamart VP Comercial 752 2014 2016 Vegetativo VP Comercial Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas FERNANDO ALAYO Cierre
Contabilidad Interbank - IFRS 837 2015 2016 Vegetativo VP Finanzas Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas JENNY VASQUEZ Cierre
Consolidacin IFS - IFRS 838 2015 2016 Vegetativo VP Finanzas Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas JENNY VASQUEZ Cierre
Reporte Tasas de Inters SBS 877 2015 2016 En gestin VP Finanzas Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas JENNY VASQUEZ Cierre
Libros Electrnicos SUNAT 900 2015 2016 En gestin VP Finanzas Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas JENNY VASQUEZ Cierre
Automatizacin Gestin Riesgo 628 2013 2016 En gestin Div Cumplimiento Planificacin y Demanda GDH, Cumplimiento y Riesgos IRIS PERALTA Cierre
Upgrade People Net - GDH 758 2014 2016 En gestin Div. GDH Planificacin y Demanda GDH, Cumplimiento y Riesgos JESSICA CHAVEZ Cierre
Nueva sala de Cobranzas 945 2016 2016 Nuevo VP Riesgos Planificacin y Demanda GDH, Cumplimiento y Riesgos OSCAR SANCHEZ Cierre
Mejoras Central Clientes Espe. 959 2016 2016 Nuevo Div Cumplimiento Planificacin y Demanda GDH, Cumplimiento y Riesgos IRIS PERALTA Cierre
Open Pages 7.2 964 2016 2016 Nuevo VP Riesgos Planificacin y Demanda GDH, Cumplimiento y Riesgos JESSICA CHAVEZ Cierre
Nuevo Score de Originacin 972 2016 2016 Nuevo VP Riesgos Planificacin y Demanda GDH, Cumplimiento y Riesgos JESSICA CHAVEZ Cierre
Crecimiento Evolutivo - Migracin de DWH a Oracle 853 2015 2016 Vegetativo VP Operaciones Planificacin y Demanda Innovation y Operaciones DANIELA CARO Cierre
Herramientas de Monitoreo 855 2015 2016 Vegetativo VP Operaciones Planificacin y Demanda Innovation y Operaciones DANIELA CARO Cierre
Rechazar Ope.en Tiempo Real - Fase 1 879 2015 2016 Vegetativo VP Operaciones Planificacin y Demanda Innovation y Operaciones MARIO WU Cierre
Call Center Monitoreo Fraude 903 2015 2016 Vegetativo VP Operaciones Planificacin y Demanda Innovation y Operaciones DANIELA CARO Cierre
Gestin de demanda en Clarity 927 2016 2016 Nuevo VP Operaciones Planificacin y Demanda Innovation y Operaciones RAFAEL DELGADO Cierre
EDM - Transformacin tecnolgica a travs de raciona 812 2015 2016 En gestin VP Operaciones Equipo Especializado Herramientas Digitales IBK MILAGROS MONCADA Cierre
Proyecto DCO 868 2015 2016 Vegetativo VP Operaciones Operaciones TI Proyecto Datacenters JOSE GERARDO ROSALES ROJAS Cierre
Adelanto de Sueldo con TD 703 2014 2016 En gestin VP Retail Planificacin y Demanda Retail GIULIANA ZAVALA Cierre
Ley Proteccin de Datos Perso. 773 2015 2016 Vegetativo VP Retail Planificacin y Demanda Retail GIULIANA ZAVALA Cierre
Regulatorio TC: SBS - Visa/MC 832 2015 2016 Vegetativo VP Retail Planificacin y Demanda Retail GEORGE ROMAIN Cierre
Mejoras Funcionales ADQ 845 2015 2016 Vegetativo VP Retail Planificacin y Demanda Retail GIULIANA ZAVALA Cierre
Mejoras Operativas al NSAT 848 2015 2016 En gestin VP Retail Planificacin y Demanda Retail GEORGE ROMAIN Cierre
Cuota Flexible Cred.Hip.y Vehic 869 2015 2016 Vegetativo VP Retail Planificacin y Demanda Retail OMAR MIRANDA Cierre
Crear Modelo EBP ContactCenter 898 2015 2016 Vegetativo VP Retail Planificacin y Demanda Retail GIULIANA ZAVALA Cierre
Renovacin Tecnologica de equipos Thales HSM 800 661 2014 2016 En gestin VP Operaciones Operaciones TI Seguridad de la Informacin NIEL CARDENAS Cierre
Aseguramiento de dispositivos mviles 759 2014 2016 En gestin VP Operaciones Operaciones TI Seguridad de la Informacin PEDRO BAUTISTA Cierre
Sistema de Identificacin de almacenamiento de datos 760 2014 2016 En gestin VP Operaciones Operaciones TI Seguridad de la Informacin PEDRO BAUTISTA Cierre
Proyecto Centro de Cyber-Defensa (CDC) 867 2015 2016 En gestin VP Operaciones Planificacin y Demanda Servicios Corporativos ROBERTO ATACA EDSON VILLAR Cierre
Segmentacin de tiendas y ATM 760 2014 2016 En gestin VP Operaciones Planificacin y Demanda Servicios Corporativos ROBERTO ATACA Cierre

2017 Nuevo VP Retail Planificacin y Demanda Retail GIULIANA ZAVALA NGEL GMEZ Ejecucin 2-Jan 31-Jan 1-Feb 24-Mar 24-Apr 24-Apr 12-Jul 16-Aug En desarrollo. En estimacin de CC, Planificacin
Seguro de Desgravamen Individual 1023 2017 debi cerrar a fines de marzo, 5 semanas de atraso
Certificado el entregable 1. La solucin tcnica es
1036 2017 2017 Nuevo VP Retail Planificacin y Demanda Retail GIULIANA ZAVALA FRANK LOPE Ejecucin 16-Jan 28-Feb 24-Feb 3-Mar 20-Mar 7-Jun 9-Aug 28-Aug implementar bajo la arquitectura actual. En la
LIC x LIC Reenganche Convenios calendarizacin se aprobaba en marzo 2017
TC sin membresa 995 2016 2017 Vegetativo VP Retail Planificacin y Demanda Retail GEORGE ROMAIN JOS BONELLI Cierre 20-Dec 1-Mar 29-Mar 30-Apr En Prd el 11/04
Adelanto de Sueldo 1038 2017 2017 Nuevo VP Retail Planificacin y Demanda Retail GEORGE ROMAIN FRANK LOPE Ejecucin 1-Feb 28-Feb 14-Feb 15-May 5-Jul
Plataforma de Puntos SFC 2017 Nuevo VP Retail Planificacin y Demanda Retail Idea 2-May 21-Jun Calendarizacin replanificada junio 2017
Inferencia de ingresos 2.0 cambio estrategia 2017 Nuevo VP Retail Planificacin y Demanda Retail Idea 3-Apr
ABP Virtual 2017 Nuevo VP Retail Planificacin y Demanda Retail Idea 1-Aug 29-Sep
Ingreso Opciones NSAT en pantalla nica 2017 Nuevo VP Retail Planificacin y Demanda Retail Idea 1-Aug 29-Sep
Nueva medicin servicio (Pin Pad) 2017 Nuevo VP Canales Planificacin y Demanda Canales Idea 26-Jun 31-Aug
Proyecto UX - fase 4 2017 Nuevo VP Canales Planificacin y Demanda Canales ROY PEREZ JESS VIZCARRA Desestimado 2-May 28-Jun

No se inici el piloto 01/06, pendiente culminar

instalacin de aplicativo en Tiendas (Centro de
2017 Nuevo VP Canales Planificacin y Demanda Canales NATHALIE ORDAYA HUGO BELSUZARRI Iniciativa 20-Feb 21-Jun Servicios). Instalacin del servidor inici 17/05 y
tomar 2 semanas. Duracin de la implementacin
del piloto 2 semanas. Caso de negocio ha sido
Marcacin (Staffing) despriorizado
Tercerizacin de agentes desestimado 2017 Nuevo VP Canales Planificacin y Demanda Canales Desestimado 13-Mar
En stand by hasta definir el roadmap de Connex. En
comit VPO 30/03 se haba decidido iniciar con una
2017 Nuevo VP Canales Planificacin y Demanda Canales ROY PEREZ JESS VIZCARRA Idea 1-Jun 19-Jul fase previa de definicin de alcance y qued en
stand by tambin. Calendarizacin replanificada julio
Connex Fase 3 2017
 Negocio acot el alcance a slo dos canales BPI y
App, queda pendiente la priorizacin de los
Gestin de Identidades 2017 Nuevo VP Canales Planificacin y Demanda Canales ENRIQUE SAAVEDRA SANDRO REATEGUI Desestimado requerimientos por parte del negocio al BPI Host y
BUS. Negocio debe enviar nueva ficha con alcance
acotado para que TI inicie estimacin (28/03). Sin
prioridad
Self Service facturas y letras 2017 Nuevo VP Comercial Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas Idea 1-Sep 18-Oct Calendarizacin replanificada octubre 2017
Nuevo modelo de pagos 2017 Nuevo VP Comercial Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas Idea 2-May 21-Jun Calendarizacin replanificada junio 2017
Host to Host + Swift 2017 Nuevo VP Comercial Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas Idea 1-Aug 20-Sep Calendarizacin replanificada setiembre 2017
BPI Empresas 1054 2017 2017 Nuevo VP Comercial Equipo Especializado Canales Digitales ALEJANDRO REY ALEJANDRO REY Ejecucin 2-Jan 21-Apr
LT es Juan Carlos Carreo. Pendiente confirmar
2017 2017 Nuevo VP Riesgos Planificacin y Demanda Retail y Riesgos OSCAR SANCHEZ NGEL GMEZ Especificacin funcional 31-Jan 4-May
Proyecto de automatizacin de facilidades de pago inicio de EEFF y establecer faseo por GyTP
Tableau 2017 Nuevo VP Riesgos Planificacin y Demanda GDH, Cumplimiento y Riesgos Idea 17-Apr 16-Jun
Upgrade BDR 2017 Nuevo VP Riesgos Planificacin y Demanda GDH, Cumplimiento y Riesgos Desestimado 19-Jun 18-Aug
Calculadora RaR 2017 Nuevo VP Riesgos Planificacin y Demanda GDH, Cumplimiento y Riesgos Idea 2-Oct 22-Nov
Teradata: Riesgos 1051 2017 2017 SI Nuevo VP Riesgos Equipo Especializado Datos y Analytics LINDA COLLAZOS Planificacin 13-Feb 28-Feb
Por revisar fechas de planificacin el 21/06
Migracin Herramientas de Colaboracin 1056 2017 2017 Nuevo VP Operaciones Equipo Especializado Herramientas Digitales IBK MILAGROS MONCADA OFELIA PARDO FIGUEROA Planificacin 30-Jan 22-Mar 23-Mar 22-Jun 15-Sep 2-Nov 29-Nov 16-Feb
culminada la planificacin
MIS 1.2 2017 Nuevo VP Finanzas Equipo Especializado Datos y Analytics Idea 2-May 21-Jun Calendarizacin replanificada junio 2017
NIIF 9 Instrumentos Financieros 2017 Nuevo VP Finanzas Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas Idea 2-Oct 22-Nov Calendarizacin replanificada noviembre 2017
Alcance del proyecto no es regulatorio, se presenta a
2017 Nuevo VP Finanzas Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas EDWIN TORRES MARIO BARRANTES Iniciativa 10-Apr 21-Jun aprobacin en Comit de proyectos de Junio.
Recepcin de comprobantes de pago electrnicos Usuario revisando alcance hasta el 26/05
CAM 4.0 1065 2017 2017 Nuevo VP MdC Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas MARINA FLORES FRANK LOPE Planificacin 6-Feb 4-May 5-May 15-May 22-May En planificacin, cerrando el CAP
Datamart De Mesa De Posicin 2017 Nuevo VP MdC Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas Idea 1-Aug 29-Sep
2017 Nuevo VP MdC Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas MARINA FLORES FRANK LOPE Idea Se est revisando el alcance con el usuario y
Automatizacin del costeo de fondos equipos de TI
879 2015 2017 Vegetativo VP Operaciones Planificacin y Demanda Operaciones MARIO WU MARIO BARRANTES En la calendarizacin indica diciembre 2017.
Rechazar Ope.en Tiempo Real stand by Dependencia tcnica con Connex
2017 Nuevo Div Cumplimiento Planificacin y Demanda GDH, Cumplimiento y Riesgos
Mejoras a la central de clientes especiales 2 (CCE) Idea 2-Oct 22-Nov Calendarizacin replanificada noviembre 2017
Conocimiento del Cliente 2 2017 Nuevo Div Cumplimiento Planificacin y Demanda GDH, Cumplimiento y Riesgos Idea 1-Jun 31-Jul
Adquisicin de herramienta de gestin de los 2017 Nuevo Div Cumplimiento Planificacin y Demanda GDH, Cumplimiento y Riesgos
riesgos de LA/FT Idea 4-Sep 31-Oct
Benefits Fase 1 816 2015 2017 SI Vegetativo VP Retail Equipo Especializado Canales Digitales LUIS GONZALES ALEJANDRO REY Ejecucin En la calendarizacin indica diciembre 2017
Halcn Pblico 2016 859 2015 2017 Vegetativo VP Retail Equipo Especializado Canales Digitales FIORELLA RODRIGUEZ ALEJANDRO REY Ejecucin En la calendarizacin indica diciembre 2017
CRM Modelo Cliente 792 2015 2017 Vegetativo VP Retail Equipo Especializado Datos y Analytics ROLANDO VALLES Pase a Prd 22-Mar 31-Mar En Prd. Poblando Data que culmina el 31/03
CRM Automatizacin Campaas 797 2015 2017 Vegetativo VP Retail Equipo Especializado Datos y Analytics ROLANDO VALLES Cierre 15-Feb 18-Feb
Automatizacin Campaas Targeting 905 2015 2017 Vegetativo VP Retail Equipo Especializado Datos y Analytics ROLANDO VALLES Pase a Prd 29-Mar En Prd el 30/03
CRM: EBM, Big Data, DWH Cliente 1053 2017 2017 SI Nuevo VP Retail Equipo Especializado Datos y Analytics LINDA COLLAZOS Planificacin 16-Jan 22-Mar
Data Governance 2017 Nuevo VP Retail Equipo Especializado Datos y Analytics Idea 10-Apr 9-Jun
IBK Wallet 1007 2017 2017 SI Nuevo VP Retail Equipo Especializado Pagos Digitales KARLA ISMODES Ejecucin 15-Jan 31-Jan 31-May El alcance de este proyecto es hacer el MVP
Spectrum 1059 2017 2017 Nuevo VP Retail Equipo Especializado Pagos Digitales WALTER GUARDIA Ejecucin 6-Feb 28-Apr Se aprob el MVP 2017
Warhol BPI -2016 954 2016 2017 Vegetativo VP Canales Equipo Especializado Canales Digitales LIZZETE GRADOS ALEJANDRO REY Ejecucin En la calendarizacin indica diciembre 2017
Warhol Interbank APP- 2016 955 2016 2017 SI Vegetativo VP Canales Equipo Especializado Canales Digitales LIZZETE GRADOS ALEJANDRO REY Ejecucin En la calendarizacin indica diciembre 2017
Fraude: Detect ID & TA 2017 Nuevo VP Canales Equipo Especializado Canales Digitales MARIO BARRANTES Idea 2-Nov 20-Dec Calendarizacin replanificada diciembre 2017
Plataforma Omnicanal 1041 2017 2017 SI Nuevo VP Canales Equipo Especializado Foundation Omnicanal EDUARDO NOLAZCO Ejecucin 1-Feb 28-Feb
Planificacin no inici 10/04 por plan de 90 das. LT
1043 2017 2017 Nuevo VP Canales Planificacin y Demanda Canales ENRIQUE SAAVEDRA MARIO BARRANTES Planificacin
My Card 1-Feb 28-Feb 15-May 12-Jun inici planificacin 15/05
Banca Empresa 2016 961 2016 2017 Vegetativo VP Comercial Equipo Especializado Canales Digitales LUIS GONZALES ALEJANDRO REY Ejecucin
MIS 1.1 Mejora, automatizacin y visualizacin de 770 2014 2017 Vegetativo VP Finanzas Equipo Especializado Datos y Analytics IVAN SALCEDO
reportes de informacin anal Ejecucin En la calendarizacin indica agosto 2017
Productos y Servicios Digitales 973 2016 2017 SI Vegetativo VP Operaciones Equipo Especializado Banco Digital - Productos y Servicios CYNTHIA VIDAL Ejecucin En la calendarizacin indica diciembre 2017
Omnicanalidad Alertas y Notificaciones 866 2015 2017 SI Vegetativo VP Operaciones Equipo Especializado Foundation Omnicanal LUCIANO PEA CARHUANCHO Planificacin En la calendarizacin indica julio 2017
Virtualizacin (Citrix) 971 2016 2017 Vegetativo VP Operaciones Equipo Especializado Herramientas Digitales IBK MILAGROS MONCADA Ejecucin
A espera que cierre el cambio en la configuracin de
Mejoras en los enlaces de comunicacin de la red
967 2016 2017 Vegetativo VP Operaciones Planificacin y Demanda Servicios Corporativos CAROLINA VERGARA WALTER ANDRADE stand by 5-Sep tiendas, debe cerrar esto en febrero para que inicie
de tiendas (MPLS)
este proyecto
Pendiente presentar CC, se esta revisando costos
con TI. Fase 1 y 2 se unifican y se presentan a
Vegetativo VP Operaciones Infraestructura Operaciones MARIO WU JESS VIZCARRA Ejecucin 17-Jan 1-Jul 31-Aug comit 26/07 (para cumpir con Hito Imagine) y Fase
3 se presenta en agosto. En la calendarizacin indica
Alta Disponibilidad de Tandem 997 2016 2017 mayo 2017
Por iniciar transferencia al DCO para su cierre, con la
parte IBK culmina el proyecto. Juan Pablo Tasayco
843 2016 2017 Vegetativo VP Operaciones Infraestructura Operaciones MARIO WU Cierre 29-Mar 29-Mar
Renovacin tecnolgica y crecimiento de tiene pendiente enviar acta de reunin 30/03 de la
Infraestructura servidores + storage trasnferencia
Renovacin tecnolgica de sistemas operativos de Vegetativo VP Operaciones Infraestructura Operaciones MARIO WU Planificacin 17-Apr 1-Aug 1-Aug Cerrando estimaciones de certificacin y avanzando
servidores - Microsoft 843 2016 2017 con el desarrollo
Se estn migrando las BD, 50% de avance a la
Renovacin tecnolgica y disponibilidad de BD VP Operaciones Infraestructura Operaciones GUSTAVO GONZALES SARAVIA NATHAN MOLDAUER Ejecucin 6-Oct 1-Dec 1-Jan fecha. En fechas, se hizo la reunin con arquitectura
Oracle 967 2016 2017 Vegetativo y darn 3 BD nuevas
Se est retirando a transactor del alcance, el
Vegetativo VP Operaciones Infraestructura Operaciones GUSTAVO GONZALES SARAVIA NATHAN MOLDAUER Ejecucin 1-Jul desarrollo iniciara en setiembre porq hay
Renovacin tecnolgica y disponibilidad de BD SQL 967 2016 2017 dependencia con la migracin de hardware de IBM
Implementacin de ambientes previos 2017 Nuevo VP Operaciones Infraestructura Operaciones DANIELA CARO 1-Feb
Caso de negocio aprobado. Pendiente cerrar
VP Operaciones Infraestructura Operaciones MARIO WU Planificacin 15-Mar 31-May
Mejoras en la plataforma de Wi-Fi de torre y sedes 2017 Nuevo adjudicacin del proveedor
Upgrade Systematics desestimado 2017 Nuevo VP Operaciones Aplicaciones Operaciones DANIELA CARO Desestimado 1-Apr
38% de la fase 1, se est trabajando en diseo
Actualizacin de Adquisicin de Clientes (ADQ) 1061 2017 2017 Nuevo VP Operaciones Aplicaciones Operaciones GUSTAVO GONZALES SARAVIA MIRIAN IBAEZ Planificacin 1-Feb 4-May 15-May tcnico. Compras est revisando los documentos
para contratar al proveedor para la fase 2, hasta el
07/06. KO para la quincena de julio
Se ha iniciado la elaboracin del caso de negocio, se
Actualizacin de Pedidos y Reclamos (Telesoft) VP Operaciones Aplicaciones Operaciones GUSTAVO GONZALES SARAVIA MIRIAN IBAEZ Iniciativa 15-May 19-Jul
2017 Nuevo ha asignado un arquitecto para elaborar el DA
Pendiente reunin con Mercedes y revisar el
Estabilidad Transactor VP Operaciones Aplicaciones Operaciones GUSTAVO GONZALES SARAVIA MERCEDES GARCA Planificacin 6-Feb 22-Mar cronograma de atencin. Se tiene 2 fases (fase 1
para cerrar en agosto y la fase 2 para cerrar en
1049 2017 2017 Nuevo diciembre)
Optimizar procesos batch de Tarjetas de Crdito 2017 Nuevo VP Operaciones Aplicaciones Operaciones DANIELA CARO Idea 21-Jun
Upgrade de Modelo de Rentabilidad OFSA 4.1 a VP Operaciones Aplicaciones Operaciones DANIELA CARO Idea
OFSAA 8.3 2017 Nuevo 1-May 30-Jun
Upgrade Oracle EBS Aplicacin desestimado 2017 Nuevo VP Operaciones Aplicaciones Operaciones DANIELA CARO Desestimado 13-Feb 1-Jun

Se est avanzando con el desarrollo, se tiene un

inconveniente por uno de los aplicativos y se revisar
con seguridad en reunin del jueves. Se continua
Upgrade a Windows 10 PC Tiendas (Upgrade 6-Feb validando con arquitectura y centro de servicios los
1050 Nuevo VP Operaciones Aplicaciones Operaciones GUSTAVO GONZALES SARAVIA MERCEDES GARCA Planificacin 22-Mar 10-May 10-Apr
puesto del RF) requerimientos a solicitar de las pcs donde se
implementar (pase a PRD de la primera tienda). Se
esta trabajando como 2 entregables, app modificar
(inicio en abril) y los app ready (inicio el 8 de mayo)
2017 2017
Migracin y Upgrade de Plataforma BI desestimado 2017 Nuevo VP Operaciones Aplicaciones Operaciones DANIELA CARO Idea
Mudanza de CCA Caman 2017 Nuevo VP Operaciones DCO Operaciones MARIO WU Planificacin 1-Feb 31-Jul Pendiente las reuniones con IBM
Implementacin de la Solucin de Networking 1016 2017 2017 Nuevo VP Operaciones DCO Operaciones MARIO WU Planificacin 1-Feb 31-Jul Pendiente las reuniones con IBM

VP Operaciones DCO Operaciones MARIO WU Planificacin 29-Sep Pendiente las reuniones con IBM
Implementacin de la Solucin de Almacenamiento 2017 Nuevo 1-Feb
Implementacin de Nueva Plataforma Mainframe y VP Operaciones DCO Operaciones MARIO WU Planificacin 31-Dec Pendiente las reuniones con IBM
Migracin a IBM La Molina 2017 Nuevo 1-Feb
Desarrollo del plan de Resiliencia y Continuidad de VP Operaciones DCO Operaciones MARIO WU Planificacin 31-Jan Pendiente las reuniones con IBM
Negocio 1017 2017 2017 Nuevo 1-Feb
Implementacin de Herramientas de Gestin y 1015 Nuevo VP Operaciones DCO Operaciones MARIO WU Planificacin 1-Feb 31-Jan Pendiente las reuniones con IBM
Monitoreo de Infraestructura 2017 2017
Implementacin de Nueva Plataforma de Servidores
Distribuidos y Migracin a Centro de Datos IBM La Nuevo VP Operaciones DCO Operaciones MARIO WU Planificacin 31-Jan Pendiente las reuniones con IBM
Molina 2017 1-Feb
Implementacin de los procesos de ITIL 1013 2017 2017 Nuevo VP Operaciones DCO Operaciones MARIO WU Planificacin 1-Feb 31-Jan Pendiente las reuniones con IBM
Implementacin de la Solucin de Seguridad 1018 2017 2017 Nuevo VP Operaciones DCO Operaciones MARIO WU Planificacin 1-Feb 31-Jan Pendiente las reuniones con IBM
Simplificacin de Arquitectura 1044 2017 2017 Nuevo VP Operaciones Untangle Spaghetti Operaciones OFELIA PARDO FIGUEROA Planificacin 16-Jan 28-Feb 31-Jan En la calendarizacin se aprobaba en mayo 2017
Sistemas de MDC 1052 2017 2017 Nuevo VP MdC Planificacin y Demanda Comercial, MdC y Finanzas MARINA FLORES FRANK LOPE Planificacin 30-Jan 22-Mar 28-Mar En revisin de contrato por legal
CyberSOC 1057 2017 2017 Nuevo VP Operaciones Planificacin y Demanda Servicios Corporativos JIMMY CONDOR EDSON VILLAR Planificacin 12-Apr