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GAAD_U2_A2_OMRS

AL 12548003

Actividad 2.
Instrumentos del
proceso
administrativo
OMAR RODRGUEZ SEPLVEDA
05/08/2017
En esta actividad aplicars los cuestionarios de planeacin, organizacin, integracin, direccin y
control de la auditoria administrativa en la empresa. Para ello, utiliza la PyME seleccionada en la
actividad uno.

Descarga y revisa los cuestionarios de planeacin, organizacin, integracin, direccin y control


que se encuentran en la pestaa del aula.

Aplica los cuestionarios a las reas de la PyME previamente seleccionada en la unidad uno de la
siguiente manera:

Cuestionario de control: 1 juego para el gerente de la empresa y 1 juego a un empleado de su rea.

Cuestionario de direccin: 1 juego para el gerente de la empresa y 1 juego a un empleado de su


rea.

Cuestionario de integracin: 1 juego para el gerente de la empresa y 1 juego a un empleado de su


rea.

Cuestionario de organizacin: 1 juego para el gerente de la empresa y 1 juego a un empleado de su


rea.

Cuestionario de planeacin: 1 juego para el gerente de la empresa y 1 juego a un empleado de su


rea.

Nota: La empresa debe contar con 5 empleados de cada departamento para que cada uno de ellos
responda 1 cuestionario relacionado con el rea y el gerente de cada una; en caso de que exista
nicamente 1 gerente general, debers de aplicarle esta persona los 5 cuestionarios.

Llena el apartado de observaciones de cada cuestionario para que describas lo ocurrido en la


aplicacin de este.

Una vez que tengas los cuestionarios contestados, guarda los documentos en una carpeta y
posteriormente comprmela en formato ZIP con la siguiente nomenclatura GAAD_U2_A2_XXYZ.
Envalo a la seccin de Tareas y espera retroalimentacin de tu Facilitador(a).

NOMBRE DE LA EMPRESA:
LAGUNERA BREWING CO.

DOMICILIO:

Calle Allende #844 Pte.,

C.P. 27000

Colonia centro. Torren Coahuila, Mxico.

GIRO COMERCIAL:

Elaboracin y Venta de Cerveza Artesanal

SECTOR AL QUE PERTENECE:

Al sector de alimentos y bebidas

NMERO DE EMPLEADOS:

La empresa tiene 10 empleados

Ofrecer productos de Cerveza Artesanales de excelente calidad,


producidos, empacados y transportados en condiciones
MISI ambientales amigables y de mxima seguridad; realizados por un
talento humano experimentado y comprometido, a travs de una
N administracin formal rentable, con equipos de trabajo
competitivos orientados a satisfacer al cliente

Ser proveedores lderes y esenciales de nuestros clientes en la


VISIN produccin y comercializacin de Cerveza Artesanal con calidad
mundial.
1. El primer cuestionario de planeacin se lo aplicamos al gerente General Lic. Carlos Villegas,
Gerente General de la empresa, y al Sr. Oscar Ramrez, Responsable Operativo de la empresa.

2. El segundo cuestionario de Organizacin se lo aplicamos a Ing. Brenda Melendez Mndez


responsable de finanzas de la empresa y a Mnica Lopez Garcia Auxiliar contable.

3. El tercero cuestionario de Integracin se lo aplicamos a sr. Jorge Luis Marin Perez responsable
del departamento de recursos humanos y al Sr. Abraham Torres Campos auxiliar administrativo.

4. El cuarto cuestionario de Direccin al Sr. David Elizalde Responsable de mercadotecnia y a


Mnica Perez Castillo

5. El quinto cuestionario de Control a Carlos Snchez responsable del departamento de ventas y al


Sr. Juan Salvador Quintos Empleado de Mostrador
Cuestionario de Planeacin: 1 juego para el gerente de la empresa y 1 juego a un empleado de su
rea.

CUESTIONARIO DE PLANEACIN (GERENTES)

NOMBRE: Lic. Carlos Villegas

DEPARTAMENTO: GERENCIA GENERAL

FUNCIN O CARGO: GERENTE GENERAL

ANTIGEDAD EN EL PUESTO: 20 AOS FECHA DE INGRESO: 10-ABRIL-1996

NOMBRE DEL AUDITOR: Canchola Gutierrez, Veronica

FECHA DE APLICACIN: 29-08-16

MISIN

1. La empresa cuenta con una misin?

a) S: __X _Mencione: Nuestra misin es la satisfaccin total de nuestros clientes, siendo una
empresa comprometida con la calidad y el precio y la completa satisfaccin del cliente.

b) No ________ Por qu? __________________________________________

Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 7

2. Est establecida por escrito?

a) S __X__

b) No ________ Por qu? __________________________________________

c) No s _____

3. En la redaccin de la misma, se menciona:

a) Recursos humanos_________

b) Tecnologa_________
c) Compromiso social: __X__

d) Filosofa de la empresa: __X__

e) Valores: __X__

P 2/12

4. Es clara?

a) S __X__

b) No ________ Por qu? __________________________________________

5. Es conocida?

a) S

b) No ________ Por qu? __________________________________________

6. Es coherente con el giro de la empresa?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? __________________________________________

c) No s ______

OBJETIVOS

7. Se plantean objetivos para llevar a cabo la planeacin?

a) S ___X_____

b) No ________ Por qu? _________________________________________

Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 13

8. Cules de los fundamentos administrativos se emplean para su elaboracin?

a) Estn establecidos por escrito ____X____

b) Son claros ____X____

c) Son alcanzables ___X_____

d) Son medibles __X______

e) Expresados en trminos cuantitativos ____X____


9. Se involucra al personal responsable de su cumplimiento en su formulacin?

a) S ___X____

b) No _______ Por qu? ____________________________________ P 3/12

10. Se revisa el avance de los objetivos?

a) S ____X___ Con qu periodicidad?____6 MESES_____________________________

b) No _______ Por qu? ________________________________________

c) No s _____

11. Se actualizan los objetivos?

a) S ___X____ Con qu periodicidad? CADA QUESE REVISAN

b) No _______ Por qu? ______________________________________________

c) No s _____

12. Qu medidas se implementan cuando no se obtienen los resultados deseados?

SE HABLA CON TODO EL PERSONAL Y SE DAN FUNCIONES ESPECIFICAS PARA QUE EN LA PROXIMA
REUNIN SE LLEGUE A ESTAS METAS

ESTRATEGIAS

13. La empresa desarrolla estrategias para el cumplimiento de los objetivos?

a) S __X______

b) No ________ Por qu? _________________________________________

Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 25

14. Estn establecidas de manera formal (escrito)?

a) S __X______

b) No ________ Por qu? _________________________________________

c) No s _______

15. Se presentan de una manera clara?


a) S _____X___

b) No ________ Por qu? _________________________________________ P 4/12

16. Se toman en cuenta las Fortalezas de la empresa para elaborar las estrategias?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? _________________________________________

17. Se toman en cuenta las Debilidades de la empresa para elaborar las estrategias?

a) S ___X_____

b) No ________ Por qu? _________________________________________

18. Se toman en cuenta las Oportunidades del mercado para elaborar las estrategias?

a) S ___X_____

b) No ________ Por qu? _________________________________________

19. Se toman en cuenta las Amenazas del mercado para elaborar las estrategias?

a) S ___X_____

b) No ________ Por qu? _________________________________________

20. El personal responsable de su implementacin participa en el diseo de las

Estrategias?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? _________________________________________

21. Se disean las estrategias en base a un proceso preestablecido?

a) S ___X_____ Mencione: _____________________________________________

b) No ________ Por qu? _________________________________________

c) No s _____
22. Se cuenta con medios de control para verificar la aplicacin de las estrategias

de acuerdo a sus objetivos?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? ________________________________________ P 5/12

23. Se elaboran planes alternos para cada uno de los departamentos?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? ________________________________________

24. Se ha obtenido el resultado deseado de las estrategias implementadas?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? ________________________________________

POLTICAS

25. Cuenta la empresa con polticas formales que apoyen el desarrollo de los planes?

a) S ___X_____

b) No ________ Por qu? ________________________________________

c) No s _______

Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 30

26. Son conocidas por el responsable de su implementacin?

a) S ___X_____

b) No ________ Por qu? ________________________________________

27. Estn diseadas para apoyar el cumplimiento a los objetivos?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? ________________________________________

28. Se actualizan?

a) S ___X_____ Periodicidad: ___6 MESES___________________________________

b) No ________ Por qu? ________________________________________ P 6/12


29. Son adecuadas a los requerimientos de la empresa?

a) S ___X_____

b) No ________ Por qu? _________________________________________

c) No s _______

PROCEDIMIENTOS

30. Cuenta la empresa con procedimientos formalmente establecidos para cada

departamento?

a) S ___X_____

b) No ________ Por qu? _________________________________________

Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 40

31. Estn contenidos en un manual?

a) S ___X_____

b) No ________ Por qu? _________________________________________

32. Se aplican para el desempeo de las actividades?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? _________________________________________

33. Determinan cmo deben de ejecutarse las actividades?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? _________________________________________

34. Son fciles de interpretar?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? _________________________________________ P 7/12

35. Especifican los tiempos en que deben ejecutarse las actividades?


a) S __X______

b) No ________ Por qu? _________________________________________

36. Son revisados?

a) S ____X____ Periodicidad: ________CADA 6 MESES_______________________________

b) No ________ Por qu? _________________________________________

37. Quines participan en el diseo?

a) Gerente ____X_____

b) Supervisor ____X_____

c) Jefe de departamento ____X____

d) Otros _________ Especifique: _______________________________________

38. Se capacita al personal para que pueda ejecutar los procedimientos?

a) S ___X_____

b) No ________ Por qu? ________________________________________

39. Se verifica la correcta aplicacin de los procedimientos?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? ________________________________________

PROGRAMAS

40. Se elaboran programas de trabajo en cada uno de los departamentos de la

empresa?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? ________________________________________

Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 50 P 8/12

41. Se indica quin es el responsable de realizar las actividades?

a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________

42. Se indican los tiempos de realizacin de las actividades?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? _________________________________________

43. Quines participan en su elaboracin?

a) Gerente ____X_____

b) Supervisor _____X____

c) Cada empleado ___X_____

d) Otro _________ Especifique: __________________________________

44. Son revisados?

a) S ____X____ Periodicidad: _____CAD 6 MESES__________________________________

b) No ________ Por qu? _________________________________________

45. Se indican claramente las actividades a realizar?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? _________________________________________

46. Se incluyen los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los

programas?

a) S ___X_____

b) No ________ Por qu? _________________________________________

47. Se cumple con los programas?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? _________________________________________ P 9/12

48. En los programas se anotan las actividades clave que apoyan el objetivo general
de cada departamento?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? _________________________________________

49 Son flexibles como para adaptarse a las condiciones cambiantes?

a) S _____X___

b) No ________ Por qu? _________________________________________

PRESUPUESTOS

50. La empresa cuenta con un presupuesto general?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? _________________________________________

Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 58

51. Se elaboran con anticipacin a las actividades?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? _________________________________________

52. Se asigna un presupuesto para cada departamento?

a) S _____X___

b) No ________ Por qu? _________________________________________

c) No s ______ P 10/12

53. Cules son los criterios que se utilizan para la asignacin de los recursos

a los departamentos?

a) Nmero de personal __X______

b) Ingresos que genera ________

c) Proyectos asignados ___X_____

d) Gastos histricos ________


e) No hay criterio ________

54. Hay flexibilidad en la aplicacin del presupuesto?

a) S ___X_____

b) No ________ Por qu? _________________________________________

c) No s ______

55. Quines intervienen en la elaboracin de presupuestos?

a) Gerentes ____X_____

b) Director _____X____

c) Contador ____X_____

d) Otros _________ Especifique: __________________________________

56 Quin es el responsable de autorizar los presupuestos?

a) Junta Directiva _________

b) Dueo _________

c) Director ___X______

d) Gerente _________

e) Otro _________ Especifique: __________________________________

57. Se estipula en el presupuesto quin es el responsable de su aplicacin?

a) S ___X_____

b) No ________ Por qu? ________________________________________

c) No s ______ P 11/12

REGLAS

58. La empresa cuenta con un reglamento formal (escrito)?

a) S __X______

b) No ________ Por qu? _______________________________________

Si su respuesta fue No, gracias por su apoyo


59. Se da a conocer al personal?

a) S _____X___

b) No ________ Por qu? _______________________________________

60. Es fcil de interpretar?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? _______________________________________

c) No s ______

61. Contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales?

a) S ___X_____

b) No ________ Por qu? _______________________________________

c) No s ______

62. Quines participan en su formulacin?

a) Gerente ___X______

b) Supervisor ___X______

c) Jefe de departamento ____X_____

d) El personal en general ____X_____

e) Otros _________ Especifique: ___________________________ P 12/12

63. Existen sanciones en caso de incumplimiento del reglamento?

a) S ____X____ Mencione: _______________________________________

b) No ________ Por qu? _______________________________________

OBSERVACIONES

ESTA EMPRESA EN ESTE SENTIDO, ESTA FUNCIONANDO BIEN Y LLEVA UN BUEN RITMO PARA
LLEGAR A SUS OBJETIVO A LARGO PLAZO

________________________________________
FIRMA DEL AUDITOR

Veronica Canchola Gutierrez

El segundo cuestionario de Organizacin se lo aplicamos a Ing. Brenda Melendez Mndez


responsable Administracion y finanzas de la empresa y a Mnica Lopez Garcia Auxiliar contable.

CUESTIONARIO DE ORGANIZACIN

NOMBRE: ING. BRENDA MELENDEZ MNDEZ

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACION Y FINANZAS

FUNCIN O CARGO: RESPONSABLE OPERATIVO DE LA EMPRESA

ANTIGEDAD EN EL PUESTO: 3 AOS FECHA DE INGRESO: 01-FEBRERO-2013

NOMBRE DEL AUDITOR: VERONICA CANCHOLA GUTIERREZ

FECHA DE APLICACIN: 28 -AGOSTO- 2016

MISIN

1. La empresa cuenta con una misin?

a) S ____X____ Mencione: __________________________________________

b) No ________ Por qu? __________________________________________

Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 7

2. Est establecida por escrito?

a) S __X______

b) No ________ Por qu? __________________________________________

c) No s _____

3. En la redaccin de la misma, se menciona:

a) Recursos humanos_________

b) Tecnologa_________
c) Compromiso social____X_______

d) Filosofa de la empresa___X______

e) Valores______X_______

P 2/12

4. Es clara?

a) S ___X_____

b) No ________ Por qu? __________________________________________

5. Es conocida?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? __________________________________________

6. Es coherente con el giro de la empresa?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? __________________________________________

c) No s ______

OBJETIVOS

7. Se plantean objetivos para llevar a cabo la planeacin?

a) S ___X_____

b) No ________ Por qu? _________________________________________

Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 13

8. Cules de los fundamentos administrativos se emplean para su elaboracin?

a) Estn establecidos por escrito ____X____

b) Son claros ____X____

c) Son alcanzables ___X_____

d) Son medibles __X______

e) Expresados en trminos cuantitativos ____X____


9. Se involucra al personal responsable de su cumplimiento en su formulacin?

a) S ___X____

b) No _______ Por qu? ____________________________________

P 3/12

10. Se revisa el avance de los objetivos?

a) S ____X___ Con qu periodicidad?____6 MESES_____________________________

b) No _______ Por qu? ________________________________________

c) No s _____

11. Se actualizan los objetivos?

a) S ___X____ Con qu periodicidad? CADA QUESE REVISAN

b) No _______ Por qu? ______________________________________________

c) No s _____

12. Qu medidas se implementan cuando no se obtienen los resultados deseados?

SE HABLA CON TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO ESPECIALMENTE CON LOS EMPLEADOS

13. La empresa desarrolla estrategias para el cumplimiento de los objetivos?

a) S __X______

b) No ________ Por qu? _________________________________________

Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 25

14. Estn establecidas de manera formal (escrito)?

a) S __X______

b) No ________ Por qu? _________________________________________

c) No s _______

15. Se presentan de una manera clara?

a) S _____X___
b) No ________ Por qu? _________________________________________P 4/12

16. Se toman en cuenta las Fortalezas de la empresa para elaborar las estrategias?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? _________________________________________

17. Se toman en cuenta las Debilidades de la empresa para elaborar las estrategias?

a) S ___X_____

b) No ________ Por qu? _________________________________________

18. Se toman en cuenta las Oportunidades del mercado para elaborar las estrategias?

a) S ___X_____

b) No ________ Por qu? _________________________________________

19. Se toman en cuenta las Amenazas del mercado para elaborar las estrategias?

a) S ___X_____

b) No ________ Por qu? _________________________________________

20. El personal responsable de su implementacin participa en el diseo de las

estrategias?

a) S ________

b) No ____X____ Por qu? _CREO QUE SOLO PARTICIPAN LOS JEFES

21. Se disean las estrategias en base a un proceso preestablecido?

a) S ________ Mencione:_____________________________________________

b) No ________ Por qu?

c) No s __X___

22. Se cuenta con medios de control para verificar la aplicacin de las estrategias

de acuerdo a sus objetivos?

a) S ____X____
b) No ________ Por qu? ________________________________________

P 5/12

23. Se elaboran planes alternos para cada uno de los departamentos?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? ________________________________________

24. Se ha obtenido el resultado deseado de las estrategias implementadas?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? ________________________________________

POLTICAS

25. Cuenta la empresa con polticas formales que apoyen el desarrollo de los planes?

a) S ___X_____

b) No ________ Por qu? ________________________________________

c) No s _______

Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 30

26. Son conocidas por el responsable de su implementacin?

a) S ___X_____

b) No ________ Por qu? ________________________________________

27. Estn diseadas para apoyar el cumplimiento a los objetivos?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? ________________________________________

28. Se actualizan?

a) S ___X_____ Periodicidad: ___6 MESES___________________________________

b) No ________ Por qu? ________________________________________ P 6/12


29. Son adecuadas a los requerimientos de la empresa?

a) S ___X_____

b) No ________ Por qu? _________________________________________

c) No s _______

PROCEDIMIENTOS

30. Cuenta la empresa con procedimientos formalmente establecidos para cada

departamento?

a) S ___X_____

b) No ________ Por qu? _________________________________________

Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 40

31. Estn contenidos en un manual?

a) S ___X_____

b) No ________ Por qu? _________________________________________

32. Se aplican para el desempeo de las actividades?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? _________________________________________

33. Determinan cmo deben de ejecutarse las actividades?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? _________________________________________

34. Son fciles de interpretar?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? _________________________________________ P 7/12

35. Especifican los tiempos en que deben ejecutarse las actividades?

a) S __X______
b) No ________ Por qu? _________________________________________

36. Son revisados?

a) S ____X____ Periodicidad: ________CADA 6 MESES_______________________________

b) No ________ Por qu? _________________________________________

37. Quines participan en el diseo?

a) Gerente ____X_____

b) Supervisor ____X_____

c) Jefe de departamento ____X____

d) Otros _________ Especifique: _______________________________________

38. Se capacita al personal para que pueda ejecutar los procedimientos?

a) S ___X_____

b) No ________ Por qu? ________________________________________

39. Se verifica la correcta aplicacin de los procedimientos?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? ________________________________________

PROGRAMAS

40. Se elaboran programas de trabajo en cada uno de los departamentos de la

empresa?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? ________________________________________

Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 50 P 8/12

41. Se indica quin es el responsable de realizar las actividades?

a) S ____X____
b) No ________ Por qu? _________________________________________

42. Se indican los tiempos de realizacin de las actividades?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? _________________________________________

43. Quines participan en su elaboracin?

a) Gerente ____X_____

b) Supervisor _____X____

c) Cada empleado ___X_____

d) Otro _________ Especifique: __________________________________

44. Son revisados?

a) S ____X____ Periodicidad: _____CAD 6 MESES__________________________________

b) No ________ Por qu? _________________________________________

45. Se indican claramente las actividades a realizar?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? _________________________________________

46. Se incluyen los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los

programas?

a) S ___X_____

b) No ________ Por qu? _________________________________________

47. Se cumple con los programas?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? _________________________________________ P 9/12

48. En los programas se anotan las actividades clave que apoyan el objetivo general
de cada departamento?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? _________________________________________

49 Son flexibles como para adaptarse a las condiciones cambiantes?

a) S _____X___

b) No ________ Por qu? _________________________________________

PRESUPUESTOS

50. La empresa cuenta con un presupuesto general?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? _________________________________________

Si su respuesta fue No, pase a la pregunta # 58

51. Se elaboran con anticipacin a las actividades?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? _________________________________________

52. Se asigna un presupuesto para cada departamento?

a) S _____X___

b) No ________ Por qu? _________________________________________

c) No s ______ P 10/12

53. Cules son los criterios que se utilizan para la asignacin de los recursos

a los departamentos?

a) Nmero de personal __X______

b) Ingresos que genera ________

c) Proyectos asignados ___X_____

d) Gastos histricos ________

e) No hay criterio ________


54. Hay flexibilidad en la aplicacin del presupuesto?

a) S ___X_____

b) No ________ Por qu? _________________________________________

c) No s ______

55. Quines intervienen en la elaboracin de presupuestos?

a) Gerentes ____X_____

b) Director _____X____

c) Contador ____X_____

d) Otros _________ Especifique: __________________________________

56 Quin es el responsable de autorizar los presupuestos?

a) Junta Directiva _________

b) Dueo _________

c) Director ___X______

d) Gerente _________

e) Otro _________ Especifique: __________________________________

57. Se estipula en el presupuesto quin es el responsable de su aplicacin?

a) S ___X_____

b) No ________ Por qu? ________________________________________

c) No s ______ P 11/12

REGLAS

58. La empresa cuenta con un reglamento formal (escrito)?

a) S __X______

b) No ________ Por qu? _______________________________________

Si su respuesta fue No, gracias por su apoyo

59. Se da a conocer al personal?

a) S _____X___
b) No ________ Por qu? _______________________________________

60. Es fcil de interpretar?

a) S ____X____

b) No ________ Por qu? _______________________________________

c) No s ______

61. Contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales?

a) S ___X_____

b) No ________ Por qu? _______________________________________

c) No s ______

62. Quines participan en su formulacin?

a) Gerente ___X______

b) Supervisor ___X______

c) Jefe de departamento ____X_____

d) El personal en general ____X_____

e) Otros _________ Especifique: ___________________________


P12/12

63. Existen sanciones en caso de incumplimiento del reglamento?

a) S ____X____ Mencione: _______________________________________

b) No ________ Por qu? _______________________________________

OBSERVACIONES

ESTA EMPRESA EN ESTE SENTIDO, ESTA FUNCIONANDO BIEN Y LLEVE UN BUEN RITMO PARA
LLEGAR A SUS OBJETIVO A LARGO PLAZO
_________________________________________

FIRMA DEL AUDITOR

Canchola Gutierrez, Veronica

El tercero cuestionario de Organizacin se lo aplicamos a sr. Guadalupe Rosas Garcia responsable


del departamento de Calidad y al Sr. Abraham Torres Campos auxiliar administrativo.

CUESTIONARIO DE ORGANIZACIN (GERENTES)

NOMBRE: GUADALUPE ROSAS GARCIA

DEPARTAMENTO: CALIDAD

FUNCIN O CARGO: JEFE DEPARAMENTO DE CALIDAD

ANTIGEDAD EN EL PUESTO: 20 AOS FECHA DE INGRESO: _01-ABRIL-1999

NOMBRE DEL AUDITOR: VERONICA CANCHOLA GUTIERREZ

FECHA DE APLICACIN: 28-08-16

ORGANIGRAMA

64. La empresa cuenta con un organigrama?

a) S ____X____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? _________________________________________

Si su respuesta fue No pase a la pregunta # 72

65. Est actualizado?

a) S ___X_____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? _________________________________________

66. De qu manera se dio a conocer?

AL MOMENTO DEL INGRESO DEL EMPLEADO SE LE OTORGA UNA COPIA EN EL MANUAL DE


BIENVENIDA
O 2/7
67. Est diseado de tal forma que puede ser entendido por el personal?

a) S ___X_____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? _________________________________________

68. Muestra todos los puestos de la empresa?

a) S ___X_____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? _________________________________________

69. Ha sido modificado conforme a los cambios de la estructura organizacional?

a) S ___X_____ Cundo? HAY UN CAMBIO SE LE NOTIFICA A LOS EMPLEADOS POR MEDIO DEL
TABLERO QUE USAMOS COMO MEDIO DE INFORMACIN Y POSTERIORMENTE SE LES OTORGA
UNA COPIA

b) No ________

c) No s ______ Por qu? __________________________________________

70. Se encuentra a la vista de todo el personal?

a) S ___X_____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? __________________________________________

71. Existen lneas de autoridad definidas en todos los niveles jerrquicos?

a) S ____X____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? __________________________________________ O 3/7

DESCRIPCIN DE PUESTOS

72. La empresa cuenta con descripcin de todos los puestos?


a) S ___X_____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? __________________________________________

Si su respuesta fue No pase a la pregunta # 86

73. Se entrega al empleado al ingresar a la empresa?

a) S __X__

b) No ________ Por qu? __________________________________________

74. La descripcin de puestos incluye identificacin del puesto?

a) S ___X_____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? __________________________________________

75. Describe el Objetivo general del puesto?

a) S ___X_____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? __________________________________________

76. Establece las responsabilidades bsicas del puesto?

a) S __X______

b) No ________

c) No s ______ Por qu? __________________________________________

77. Determina las facultades en la toma de decisiones de su puesto?

a) S ____X____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? __________________________________________ O 4/7

78. Describe las funciones generales a realizar?


a) S ___X_____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? __________________________________________

79. Define las funciones especficas del puesto?

a) S ___X_____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? __________________________________________

80. El diseo cuenta con el perfil del puesto?

a) S ____X____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? __________________________________________

81. Establecen los recursos necesarios para el desempeo de funciones del

empleado?

a) S ___X_____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? __________________________________________

82. Se realizan modificaciones a la descripcin de puestos?

a) S ___X_____

b) No ________ Por qu? ___________________________________________

c) No s ______

83. Con la descripcin de puestos evita la duplicidad de labores?

a) S ___X_____

b) No ________ Por qu? __________________________________________

c) No s ______ O 5/7
84. Cundo se actualiz?

POR LO REGULAR TODO SE ACTUALIZA CADA 6 MESES

85. Se capacit al personal para el uso de las descripciones de puestos?

a) S ________

b) No ___X_____ Por qu? _SE CAPACITA PARA REALIZAR SU PUESTO

NO PARA HACER USO DE LA DESCRIPCIN

a) No s ______

INSTRUCTIVOS ESPECIALES

86. Existen instructivos para actividades especficas de cada departamento?

a) S ___X_____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? ______________________________________

Si su respuesta fue No, gracias por su cooperacin.

87. Estos instructivos dan orientacin al personal de las acciones para desarrollar

eficientemente las actividades?

a) S ___X_____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? _____________________________________

88. Qu reas cuentan con estos instructivos?

EN TODASLAS AREAS YA QUE SI EXISTE ALGUN CAMBIO LOS EMPLEADOS DEBEMOS SABERLO
O 6/7

89. Los instructivos son claros para el personal que los utiliza?

a) S ____X____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? ______________________________________

90. Son entregados al momento de ingresar en el puesto?

a) S ___X_____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? ______________________________________

91. Se supervisa la aplicacin y utilizacin de estos?

a) S ___X_____ Por quin?_____________________________________

b) No ________

c) No s ______ Por qu? _____________________________________

92. Cada cunto tiempo se supervisan?

_DIARIO YA QUE DE ESTOS DEPENDE EL XITO DE NUESTRA EMPRESA

93. Estn actualizados los instructivos especiales?

a) S __X______

b) No ________

c) No s ______ Por qu? _____________________________________

94. En base a qu los actualizan?

_A LOS CAMBIOS QUE LA EMPRESA VA TENIENDO PARA PODER ESTAR DENTRO DE NUESTRO
MERCADO O 7/7

95. Se capacit al personal para su uso?

a) S ___X_____
b) No ________

c) No s ______ Por qu? ____________________________________

OBSERVACIONES

GRACIAS A QUE LA EMPRESA ESTA EN CONSTANTE INNOVACIN SE LOGRADO MANTENER Y A


LOGRADO CRECER EN EL MEDIO HACIENDO UNA DE LAS EMPRESAS MS IMPORTANTE DE LA
REGIN

__________________________

FIRMA DEL AUDITOR

Canchola Gutierrez, Veronica


Sr. Abraham Torres Campos auxiliar administrativo.

CUESTIONARIO DE ORGANIZACIN

NOMBRE: ABRAHAM TORRES CAMPOS

DEPARTAMENTO: CALIDAD

FUNCIN O CARGO: AUXILIAR ADMINISTARTIVO.

ANTIGEDAD EN EL PUESTO: 4 AOS FECHA DE INGRESO: _15-AGOSTO-2010

NOMBRE DEL AUDITOR: VERONICA CANCHOLA GUTIERREZ

FECHA DE APLICACIN: 28-08-16

ORGANIGRAMA

64. La empresa cuenta con un organigrama?

a) S ____X____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? _________________________________________

Si su respuesta fue No pase a la pregunta # 72

65. Est actualizado?

a) S ___X_____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? _________________________________________

66. De qu manera se dio a conocer?

AL INGRESO DEL EMPLEADO SE ME OTORGO UNA COPIA EN EL MANUAL DE BIENVENIDA

O 2/7

67. Est diseado de tal forma que puede ser entendido por el personal?
a) S ___X_____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? _________________________________________

68. Muestra todos los puestos de la empresa?

a) S ___X_____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? _________________________________________

69. Ha sido modificado conforme a los cambios de la estructura organizacional?

a) S ___X_____ Cundo? AL PARECER CUANDO EXISTE ALGUN CAMBIO SE NOS INFORMA

b) No ________

c) No s ______ Por qu? __________________________________________

70. Se encuentra a la vista de todo el personal?

a) S ___X_____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? __________________________________________

71. Existen lneas de autoridad definidas en todos los niveles jerrquicos?

a) S ____X____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? __________________________________________ O 3/7

DESCRIPCIN DE PUESTOS

72. La empresa cuenta con descripcin de todos los puestos?

a) S ___X_____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? __________________________________________

Si su respuesta fue No pase a la pregunta # 86


73. Se entrega al empleado al ingresar a la empresa?

a) S __X__

b) No ________ Por qu? __________________________________________

74. La descripcin de puestos incluye identificacin del puesto?

a) S ___X_____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? __________________________________________

75. Describe el Objetivo general del puesto?

a) S ___X_____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? __________________________________________

76. Establece las responsabilidades bsicas del puesto?

a) S __X______

b) No ________

c) No s ______ Por qu? __________________________________________

77. Determina las facultades en la toma de decisiones de su puesto?

a) S ____X____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? __________________________________________ O 4/7

78. Describe las funciones generales a realizar?

a) S ___X_____

b) No ________
c) No s ______ Por qu? __________________________________________

79. Define las funciones especficas del puesto?

a) S ___X_____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? __________________________________________

80. El diseo cuenta con el perfil del puesto?

a) S ____X____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? __________________________________________

81. Establecen los recursos necesarios para el desempeo de funciones del

empleado?

a) S ___X_____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? __________________________________________

82. Se realizan modificaciones a la descripcin de puestos?

a) S ___X_____

b) No ________ Por qu? ___________________________________________

c) No s ______

83. Con la descripcin de puestos evita la duplicidad de labores?

a) S ___X_____

b) No ________ Por qu? __________________________________________

c) No s ______ O 5/7

84. Cundo se actualiz?

POR LO REGULAR TODO SE ACTUALIZA CADA 6 MESES


85. Se capacit al personal para el uso de las descripciones de puestos?

a) S ________

b) No ________ Por qu?

a) No s ___X___

INSTRUCTIVOS ESPECIALES

86. Existen instructivos para actividades especficas de cada departamento?

a) S ___X_____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? ______________________________________

Si su respuesta fue No, gracias por su cooperacin.

87. Estos instructivos dan orientacin al personal de las acciones para desarrollar

eficientemente las actividades?

a) S ___X_____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? _____________________________________

88. Qu reas cuentan con estos instructivos?

EN TODASLAS AREAS YA QUE SI EXISTE ALGUN CAMBIO LOS EMPLEADOS DEBEMOS SABERLO

O 6/7

89. Los instructivos son claros para el personal que los utiliza?

a) S ____X____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? ______________________________________


90. Son entregados al momento de ingresar en el puesto?

a) S ___X_____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? ______________________________________

91. Se supervisa la aplicacin y utilizacin de estos?

a) S ___X_____ Por quin?_____________________________________

b) No ________

c) No s ______ Por qu? _____________________________________

92. Cada cunto tiempo se supervisan?

DIARIO YA QUE DE ESTOS DEPENDE EL XITO DE NUESTRA EMPRESA

93. Estn actualizados los instructivos especiales?

a) S __X______

b) No ________

c) No s ______ Por qu? _____________________________________

94. En base a qu los actualizan?

NO LO SE
O 7/7

95. Se capacit al personal para su uso?

a) S ___X_____

b) No ________

c) No s ______ Por qu? ____________________________________

OBSERVACIONES
GRACIAS A QUE LA EMPRESA ESTA EN CONSTANTE INNOVACIN SE LOGRADO MANTENER Y A
LOGRADO CRECER EN EL MEDIO HACIENDO UNA DE LAS EMPRESAS MS IMPORTANTE DE LA
REGIN

FIRMA DEL AUDITOR

Canchola Gutierrez, Veronica

El tercero cuestionario de Integracin se lo aplicamos a sr. Jorge Luis Marin Perez responsable del
departamento de recursos humanos y al Sr. Abraham Torres Campos auxiliar administrativo.

CUESTIONARIO DE INTEGRACIN (GERENTES)

NOMBRE: Jorge Luis Marin Perez

DEPARTAMENTO: Recursos humanos

FUNCIN O CARGO: RESPONSABLE DEPARTAMENTO

ANTIGEDAD EN EL PUESTO: __0 AOS FECHA DE INGRESO: _01-ABRIL-1996

NOMBRE DEL AUDITOR: VERONICA CANCHOLA GUTIERREZ

FECHA DE APLICACIN: 28-08-16

RECLUTAMIENTO

El reclutamiento y seleccin de personal se realiza mediante:

a) La misma empresa ___X____

b) Mediante una agencia de servicios _______ En caso de que la respuesta sea B. Suspenda la
aplicacin del cuestionario

96 Cuenta con un procedimiento formal para reclutar personal?

a) S ___X___

b) No______ En caso de que su respuesta sea No, pase a la pregunta No. 98

97. Mencione el procedimiento que utiliza para el reclutamiento de personal SE HACE UNA
CONVOCATORIA INTERNA Y DESPUES UNA CONVOCATORIA EXTERNA POR MEDIO DEL PERIODICO Y
RADIO I 2/8

98. Cules son las fuentes de reclutamiento que se utilizan?

a) Archivo muerto _________ b) Oficinas externas _________ c) Bolsas de trabajo ___X______


d) La misma empresa _________ e) Otras, especifique:
__________________________________________

99. Se obtienen los resultados esperados de estas fuentes?

a) S ___X______ b) No_________ Explique: ACUDEN UNA CANTIDAD CONSIDERADA DE


ASPIRANTES

100. Se evalan las fuentes de reclutamiento?

a) S ____X___ De qu manera? CON LA CALIDAD DE ASPIRANTES QUE NOS MANDAN

b) No_______

101. Se cuenta con las suficientes fuentes de reclutamiento?

a) S __X___ b) No_______ Explique: PORQUE LA CANTIAD DE ASPIRANTES ES BUENA

102. Seale los medios de reclutamiento que utiliza

a) Radio___________X___________ d) Prensa_______X___________

b) Televisin__________________ e) Solicitud escrita __________ c) Requisicin al


candidato_______ f) Otros____________________ ____________________

103. Qu criterios se toman para la seleccin de los medios? _SE LES HACE UNA EVALUACIN
ESCRITA, DE CONOCIMIENTOS GENERALES Y UNA ENTREVISTA DEPENDIENDO DE LA
VACANTE____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ I 3/8

104. Se obtienen los resultados esperados de stos medios?

a) S ____X___ b) No_______ Por qu?__________________________________

105. Cmo mide el resultado? TOMAMOS EN CUENTA LAS EVALUACIONES DE LOS ASPIRANTES Y
ENTREVISTAS DE ESTA MANERA SE PUEDE EVALUAR A LOS
MEDIOS______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

SELECCIN

106. Qu acciones realiza para seleccionar a los candidatos al puesto?


COMO YA LO HABIA COMENTADO UNA EVALUACIN Y UNA
ENTREVISTA______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

107. Cules son los criterios de ms peso para seleccionar al personal? _LA VECANTE LA OCUPARA
EL ASPIRANTE QUE EN SU EVALUACIONE Y ENTREVISTAS TENGAN LA MAS ALTA CALIFICACIN Y
ESTE MS APEGADO AL PERFIL DEL PUESTO

_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

108. Quin toma la decisin de seleccionar al personal?

a) Jefe Inmediato __________X___________ c) Jefe de departamento. ___________

b) Jefe de Recursos Humanos____________ d) Otros (especifique). _____________

109. Cuenta con polticas para la seleccin de personal?

a) S ___X______ b) No _________ En caso de que la respuesta sea No, pase a la pregunta 111 I
4/8 110. Mencione las polticas para la seleccin de personal.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

111. Se siguen los mismos procesos de seleccin para los empleados en todos los niveles de la
organizacin? a) S _________ b) No ___X______ Mencione: DESDE LUEGO , QUE NO YA QUE
DEPENDE DEL PERFIL DEL PUESTO VARIAN LA
SELECCIN___________________________________ ___________________________________
En caso de que su respuesta sea No, pase a la pregunta 113 112. Qu procedimiento se sigue para
esos puestos?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

113. Utiliza la descripcin de puesto como apoyo para la seleccin.

a) S __X_______ b) No _________ Por qu? _______________________________

114. Qu medios utiliza para recibir las solicitudes?


a) E-mail_____X________ c) Personalmente _______ b) Correo postal__________ d) Otros,
Especifique: _______ ________________________

115. Qu datos de la hoja de solicitud son determinantes para la seleccin de personal?

a) Experiencia laboral______X_____ c) Referencias ___________

b) Grado de estudios____________ d) Otros, explique ___________


_______________________I5/8

116. Se realizan entrevistas para la seleccin de personal?

a) S ____X_____ b) No _________ Por qu? ______________________________ Si la respuesta


fue No, pase a la pregunta 119.

117. Quin se encarga de realizar las entrevistas a los candidatos?

a) Jefe Inmediato _________X____________ c) Jefe de departamento. ________

b) Jefe de Recursos Humanos____________ d) Psiclogo _______

118. Cuenta con un sistema de evaluacin de la entrevista?

a) S _______X________ Quin la evala? ___EL JEFE INMEDIATO Y EL JEFE DE DEPARTAMENTO

__________________________

b) No _______________ Por qu? ___________________________________

119. Se aplican exmenes mdicos a todos los candidatos? a) S ___X____

b) No _______ Mencione: _____________________________________


_____________________________________ Si la respuesta fue No, pase a la pregunta 121.

120. Quin realiza el examen mdico?

Empresa___X_____

c) ISSSTE ________ a) IMSS________ d) Clnicas particulares ________ b) Otros:


_______________________________________________________________

121. Se realizan exmenes de conocimientos?


a) S ____X_____ b) No _________ Por qu? _________________________________ Si la
respuesta fue No, pase a la pregunta 123 I

6/8

122. Los Exmenes de conocimiento estn diseados de acuerdo al puesto vacante?

a) S ____X____ b) No _______ Explique: AL PERFIL DEL PUESTO Y CONOCIMIENTOS


GENERALES__________________________________________
__________________________________________

123. Se realizan exmenes de habilidades?

a) S ___X______ Qu tipo de exmenes? _SOBRE EL PERFIL DEL PUESTO

_________________________

b) No _________ Por qu? ______________________________________

124. Se investigan los datos personales del candidato?

a) S ____X_____ De qu manera? ______________________________


______________________________

b) No ________

125. Se verifican las referencias laborales de los candidatos al puesto?

a) S ____X_____ b) No _________ En caso de que su respuesta sea No, pase a la pregunta 127

126. De qu manera se realiza la investigacin de los datos?


_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

CONTRATACIN

127. Qu tipo de contratacin se utiliza en la empresa?

a) Base _______________ d) Otros: ____________

b) Temporal ____________X___ _________________________ c) Eventual _______________ I


7/8

128. Se realiza la contratacin por escrito

a) S ___X___ b) No ______ Por qu? ___________________________________


129. Se le asigna al candidato un perodo de prueba antes de firmar el contrato?

a) S ___X

b) No ______

INDUCCIN

130. Cuenta la empresa con un proceso de induccin?

a) S ___X____ b) No _______

131. Cuentan con un manual de induccin?

a) S __X_____ b) No _______

132. Se entrega un manual a cada trabajador?

a) S ___X____ b) No _______ Por qu? _____________________________ I 8/8

133. De qu manera se realiza la induccin? Explique: SE LE ENTREGA AL NUEVO TRABAJADOR


UNOS FOLLETOS DE LA EMPRESA Y SE LE DAN RECORRIDOS EN LA EMPRESA CON EL FIN DE QUE SE
ENPIECE A ADAPTAR A SU NUEVO PUESTO

OBSERVACIONES:

LA SELECCIN Y RECLUTAMIENTOES EL APROPIADO Y EL PROCESO DE INDUCCIN DEBERIA DE SER


MS DESCRIPTIVO DE LO QUE SE BUSCA DE CADA TRABAJADOR, HABLANDO DE LA CALIDAD,
SERVICIO HACIA LOS CLIENTES DE LA EMPRESA Y ESTO DEBERA TENER MEJORES FRUTOS

FIRMA DEL AUDITOR

Canchola Gutierrez, Veronica


El tercero cuestionario de Integracin se lo aplicamos a sr. Jorge Luis Marin Perez responsable del
departamento de recursos humanos y al Sr. Abraham Torres Campos auxiliar administrativo.

CUESTIONARIO DE INTEGRACIN

NOMBRE: ABRAHAM TORRES CAMPOS

DEPARTAMENTO: RECURSOS HUMANOS

FUNCIN O CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ANTIGEDAD EN EL PUESTO: 3 AOS FECHA DE INGRESO: _30- JUNIO-2013

NOMBRE DEL AUDITOR: VERONICA CANCHOLA GUTIERREZ

FECHA DE APLICACIN: 05-MARZO-2015

RECLUTAMIENTO

El reclutamiento y seleccin de personal se realiza mediante:

a) La misma empresa ___X____

b) Mediante una agencia de servicios _______ En caso de que la respuesta sea B. Suspenda la
aplicacin del cuestionario

96 Cuenta con un procedimiento formal para reclutar personal?

a) S ___X___

b) No______ En caso de que su respuesta sea No, pase a la pregunta No. 98

97. Mencione el procedimiento que utiliza para el reclutamiento de personal SE HACE UNA
CONVOCATORIA INTERNA Y DESPUES UNA CONVOCATORIA EXTERNA POR MEDIO DEL PERIODICO Y
RADIO I 2/8

98. Cules son las fuentes de reclutamiento que se utilizan?


a) Archivo muerto _________ b) Oficinas externas _________ c) Bolsas de trabajo ___X______

d) La misma empresa _________ e) Otras, especifique:


__________________________________________

99. Se obtienen los resultados esperados de estas fuentes?

a) S _________ b) No_________ Explique: no lo s porque no se resultados espera la empresa

100. Se evalan las fuentes de reclutamiento?

a) S _______ De qu manera? NO LO SE

b) No_______

101. Se cuenta con las suficientes fuentes de reclutamiento?

a) S ____ b) No_______ Explique: NO LO SE

102. Seale los medios de reclutamiento que utiliza

a) Radio___________X___________ d) Prensa_______X___________

b) Televisin__________________ e) Solicitud escrita ____X______ c) Requisicin al


candidato_______ f) Otros____________________ ____________________

103. Qu criterios se toman para la seleccin de los medios? _NO LO SE

____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ I 3/8

104. Se obtienen los resultados esperados de stos medios?

a) S _______ b) No_______ Por qu?__NO LO SE________________________________

105. Cmo mide el resultado? NO LO SE

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

SELECCIN
106. Qu acciones realiza para seleccionar a los candidatos al puesto? UNA EVALUACIN Y UNA
ENTREVISTA______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

107. Cules son los criterios de ms peso para seleccionar al personal? _LA VACANTE LA
OCUPARA EL ASPIRANTE QUE EN SU EVALUACIONE Y ENTREVISTAS TENGAN LA MAS ALTA
CALIFICACIN Y ESTE MS APEGADO AL PERFIL DEL PUESTO

_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

108. Quin toma la decisin de seleccionar al personal?

a) Jefe Inmediato __________X___________ c) Jefe de departamento. ___________

b) Jefe de Recursos Humanos____________ d) Otros (especifique). _____________

109. Cuenta con polticas para la seleccin de personal?

a) S ___X______ b) No _________ En caso de que la respuesta sea No, pase a la pregunta 111 I
4/8 110. Mencione las polticas para la seleccin de personal.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

111. Se siguen los mismos procesos de seleccin para los empleados en todos los niveles de la
organizacin? a) S _________ b) No ___X______ Mencione:
___________________________________ ___________________________________ En caso de
que su respuesta sea No, pase a la pregunta 113 112. Qu procedimiento se sigue para esos
puestos? ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

113. Utiliza la descripcin de puesto como apoyo para la seleccin.

a) S __X_______ b) No _________ Por qu? _______________________________

114. Qu medios utiliza para recibir las solicitudes?

a) E-mail_____X________ c) Personalmente ___X____ b) Correo postal__________ d) Otros,


Especifique: _______ ________________________

115. Qu datos de la hoja de solicitud son determinantes para la seleccin de personal?


a) Experiencia laboral______X_____ c) Referencias ___________

b) Grado de estudios_______X_____ d) Otros, explique ___________


_______________________I5/8

116. Se realizan entrevistas para la seleccin de personal?

a) S ____X_____ b) No _________ Por qu? ______________________________ Si la respuesta


fue No, pase a la pregunta 119.

117. Quin se encarga de realizar las entrevistas a los candidatos?

a) Jefe Inmediato _________X____________ c) Jefe de departamento. _____X___

b) Jefe de Recursos Humanos____________ d) Psiclogo _______

118. Cuenta con un sistema de evaluacin de la entrevista?

a) S _______X________ Quin la evala? ___EL JEFE INMEDIATO Y EL JEFE DE DEPARTAMENTO

__________________________

b) No _______________ Por qu? ___________________________________

119. Se aplican exmenes mdicos a todos los candidatos? a) S ___X____

b) No _______ Mencione: _____________________________________


_____________________________________ Si la respuesta fue No, pase a la pregunta 121.

120. Quin realiza el examen mdico?

Empresa___X_____

c) ISSSTE ________ a) IMSS________ d) Clnicas particulares ________ b) Otros:


_______________________________________________________________

121. Se realizan exmenes de conocimientos?

a) S ____X_____ b) No _________ Por qu? _________________________________ Si la


respuesta fue No, pase a la pregunta 123 I

6/8

122. Los Exmenes de conocimiento estn diseados de acuerdo al puesto vacante?


a) S ____X____ b) No _______ Explique: AL PERFIL DEL PUESTO Y CONOCIMIENTOS
GENERALES__________________________________________
__________________________________________

123. Se realizan exmenes de habilidades?

a) S ___X______ Qu tipo de exmenes? _SOBRE EL PERFIL DEL PUESTO

_________________________

b) No _________ Por qu? ______________________________________

124. Se investigan los datos personales del candidato?

a) S ____X_____ De qu manera? ______________________________


______________________________

b) No ________

125. Se verifican las referencias laborales de los candidatos al puesto?

a) S ____X_____ b) No _________ En caso de que su respuesta sea No, pase a la pregunta 127

126. De qu manera se realiza la investigacin de los datos?


_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

CONTRATACIN

127. Qu tipo de contratacin se utiliza en la empresa?

a) Base _______________ d) Otros: ____________

b) Temporal ____________X___ _________________________ c) Eventual _______________ I


7/8

128. Se realiza la contratacin por escrito

a) S ___X___ b) No ______ Por qu? ___________________________________

129. Se le asigna al candidato un perodo de prueba antes de firmar el contrato?


a) S ___X

b) No ______

INDUCCIN

130. Cuenta la empresa con un proceso de induccin?

a) S ___X____ b) No _______

131. Cuentan con un manual de induccin?

a) S __X_____ b) No _______

132. Se entrega un manual a cada trabajador?

a) S ___X____ b) No _______ Por qu? _____________________________ I 8/8

133. De qu manera se realiza la induccin? Explique: _SE LE ENTREGA AL NUEVO TRABAJADOR


UNOS FOLLETOS DE LA EMPRESA Y SE LE DAN RECORRIDOS EN LA EMPRESA CON EL FIN DE QUE SE
EMPIECE A ADAPTAR A SU NUEVO PUESTO

_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
OBSERVACIONES

LA SELECCIN Y RECLUTAMIENTOES EL APROPIADO Y EL PROCESO DE INDUCCIN DEBERIA DE SER


MS DESCRIPTIVO DE LO QUE SE BUSCA DE CADA TRABAJADOR, HABLANDO DE LA CALIDAD,
SERVICIO HACIA LOS CLIENTES DE LA EMPRESA Y ESTO DEBERA TENER MEJORES FRUTOS

FIRMA DEL AUDITOR

Canchola Gutierrez, Veronica


El cuarto cuestionario de Direccin al Sr. David Elizalde Responsable de mercadotecnia y a
Mnica Perez Castillo

CUESTIONARIO DE DIRECCIN (GERENTES)

NOMBRE: DAVID ELIZALDE

DEPARTAMENTO: MERCADOTECNIA

FUNCIN O CARGO: GERENCIA MERCADOTECNIA

ANTIGEDAD EN EL PUESTO: __20 AOS________ FECHA DE INGRESO: __01-ABRIL 1996

NOMBRE DEL AUDITOR: VERONICA CANCHOLA GUTIERREZ

FECHA DE APLICACIN: 28-08-16

COMUNICACIN

134.- Cules son los medios de comunicacin que se utilizan en la empresa?

a) Reuniones departamentales ___X__ e) Boletines, revistas __X____ b) Conferencias _____ f)


Buzn de sugerencias ______ c) Tableros de avisos ___X__ g) Otros ______ d) Informes _X____
Mencione___________________________

135. Llega a todos los niveles de la organizacin?

a) S__X___

b) No_____ Por qu? PORQUE CADA INFORME SE LES PIDE SU OPININ

136.- Cul es el ms utilizado? _____INFORMES,TABLERO DE AVISOS _

NOMBRE: MARTHA ELVIA ESTRADA RAMOS

137.- La comunicacin, es oportuna?


a) S___X__ Por qu? POR LA RESPUETAS QUE TENEMOS DE CADA DEPTO

b) No_____

138. Es clara la comunicacin que fluye dentro de la empresa?

a) S___X__ b) No_____ Por qu?__TE REPITO LAS RESPUESTAS NOS LO INDICAN

139. La comunicacin en la empresa es efectiva?

a) S_____X_____ b) No_________ Por qu?


___________________________________________________

140. De qu forma se presenta con ms frecuencia, a travs de?

a) Cartas ________ b) Memorando ________ c) Tableros __X____ d) Correo Electrnico ___X____


e) Otras _______ e) Ninguna ________ Por qu?

141. Se han presentado problemas por una mala comunicacin? __AFORTUNADAMENTE DE


MANERA EXPORADICA Y NO HABIDO TRASENDENCIA
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

142. Se proporciona retroalimentacin a su personal para mejorar la comunicacin?

a) S__X___ De qu manera? PERSONALMENTE

b) No_____ Por qu?____________________________________________________

143. Se aceptan quejas o sugerencias del personal?

a) S___X___

b) No______

Por qu?_________________________________________________________ D 3/6

144. La comunicacin escrita se encuentra al alcance de todo el personal?

a) S___X__ b) No_____

Por qu?__________________________________________________________
145. Cules son las principales barreras de comunicacin que se presentan?

a) Ruido ______ b) Cultura ______ c) Nivel educativo ______ d) Idioma ______ e) Religin ______
f) Otro ______ Mencione:__LA COMUNICACIN ES MUY EFECTIVA NO PERMITIMOS QUE LAS
BARRERAS QUE PUDIERAN SURGIR NOS LA IMPIDAN

MOTIVACIN

146. Se otorgan estmulos a los empleados?

a) S___X___ b) No_____ Por qu?_________________________________________________ S


su respuesta fue NO, pase a la pregunta No. 153

147. Cules son los que se utilizan?

a) Trabajo interesante ______b) Logros ___X_c) Desarrollo profesional X d) Otras


responsabilidades ___ e) Reconocimientos ___X___ f) Compensaciones econmicas ___X________
g) Otros ___________ Mencione:
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ D 4/6
148. Los estmulos generan resultados positivos?

a) S_____X__ De qu tipo?________________________________________________

b) No ______ Por qu? __________________________________________________

149. Son proporcionados en relacin a las metas alcanzadas?

a) S___X____ b) No ______ Por qu? _____________________________________________

150. Se establecen de acuerdo a la jerarqua del puesto?

a) S___X___ b) No_____ Por qu? _______________________________________________

151. Las recompensas que se proporcionan son justas para los empleados?

a) S_____X____ b) No________ Por qu? ___________________________________________


152. Se toman en cuenta las necesidades del personal para establecer los estmulos?
a) S_____X___ b) No_______

Por qu?__________________________________________________

LIDERAZGO

153. Logra que su personal cumpla con las metas establecidas? a) S___X_____ b) No________
Por qu? __________________________________________________

154. Le proporciona a su personal las facilidades para el cumplimiento de metas?

a) S_____X___ b) No________

155. Su estilo de liderazgo, est orientado a;

a) Pensar solo en alcanzar los objetivos de las tareas asignadas _______

b) Pensar en tener empleados satisfechos, aunque poco efectivos _______

c) Ambos __X_____

d) Ninguna _______

156. Trata a sus empleados de acuerdo a su personalidad?

a) S_____X___

b) No_______ Por qu?___________________________________________________

157. Implementa mecanismos para motivar a su personal?

a) S___X____

b) No_______ Por qu?__________________________________________________

158. Su personal muestra inters en participar en las actividades que se le asignan?

a) S____X____
b) No_______ Por qu?________________________________________________

159. Considera a su personal en la toma de decisiones?

a) S____X____ b) No________

Por qu?__________________________________________________

160. Concede a su personal flexibilidad en el desempeo de sus funciones?

a) S___X_____

b) No________ Por qu?__________________________________________________

161. Su personal lo respalda en sus propuestas?

a) S____X____ b) No________

Por qu?_________________________________________________

162. Los resultados logrados por su personal han sido satisfactorios para la empresa?

a) S__X_______

b) No_________ Por qu?__________________________________________________

OBSERVACIONES :

LOS RESULTADOS EN LA COMUNICACIN , EN LIDERAZGO SON BASTANTES BUENOS, EN GENERAL


LA EMPRESA A LOGRADO MANTENER UN MUY BUEN NIVELES ANTES SUS COMPETIDORES Y HA
TENIDO AVANCES SIGNIFICATIVO ANTE ELLOS LOGRANDO SER EN LA ACTUALIDAD UNA EMPRESA
LIDER EN EL RAMO.

FIRMA DEL AUDITOR

VERONICA CANCHOLA GUTIERREZ


El cuarto cuestionario de Direccin al Sr. David Elizalde Responsable de mercadotecnia y a
Mnica Perez Castillo

NOMBRE: MONICA PEREZ CASTILLO

DEPARTAMENTO: MERCADOTECNIA

FUNCIN O CARGO: RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

ANTIGEDAD EN EL PUESTO: ____5 AOS______ FECHA DE INGRESO: _02 OCTUBRE 2010

NOMBRE DEL AUDITOR: VERONICA CANCHOLA GUTIERREZ

FECHA DE APLICACIN: 28-08-16

COMUNICACIN

134.- Cules son los medios de comunicacin que se utilizan en la empresa?

a) Reuniones departamentales ___X__ e) Boletines, revistas __X____ b) Conferencias _____

f) Buzn de sugerencias ______ c) Tableros de avisos _X____ g) Otros ______ d) Informes __X___
Mencione___________________________

135. Llega a todos los niveles de la organizacin?

a) S___X__ b) No_____ Por qu?________________________________________________

136.- Cul es el ms utilizado? __INFORMES, TABLEROS DE AVISOS

NOMBRE: _LEONEL SANSORES

137.- La comunicacin, es oportuna?


a) S__X___ Por qu? DEBEMOS DAR CONTESTACIN LA GERENCIA GENERAL

b) No_____

138. Es clara la comunicacin que fluye dentro de la empresa?

a) S___X__

b) No_____ Por qu?________________________________________________

139. La comunicacin en la empresa es efectiva?

a) S____X______ b) No_________ Por qu?


___________________________________________________

140. De qu forma se presenta con ms frecuencia, a travs de?

a) Cartas ________ b) Memorando ________ c) Tableros ____X___ d) Correo Electrnico


___X____ e) Otras _______ e) Ninguna ________ Por qu?
________________________________________

141. Se han presentado problemas por una mala comunicacin? ___NINGUNO HASTA EL
MOMENTO O ALMENOS ES LO QUE TENGO ENTENDIDO

142. Se proporciona retroalimentacin a su personal para mejorar la comunicacin?

a) S___X__ De qu manera? ______________________________________________

b) No_____ Por qu?____________________________________________________

143. Se aceptan quejas o sugerencias del personal?

a) S____X__ b) No______

Por qu?_________________________________________________________

144. La comunicacin escrita se encuentra al alcance de todo el personal?

a) S__X___ b) No_____ Por qu?


__________________________________________________________

145. Cules son las principales barreras de comunicacin que se presentan?

a) Ruido ______ b) Cultura ______ c) Nivel educativo ______ d) Idioma ______ e) Religin ______
f) Otro ______ Mencione: NO EXISTEN

MOTIVACIN
146. Se otorgan estmulos a los empleados?

a) S___X___ b) No_____ Por qu?_________________________________________________ S


su respuesta fue NO, pase a la pregunta No. 153

147. Cules son los que se utilizan?

a) Trabajo interesante ___________ b) Logros __X_________ c)

Desarrollo profesional ___X________

d) Otras responsabilidades ___________

e) Reconocimientos ____X_______

f) Compensaciones econmicas __X_____

g) Otros ___________ Mencione: _______________________________

148. Los estmulos generan resultados positivos?

a) S__X_____ De qu tipo?______ECONOMICOS____________

b) No ______ Por qu? ___________________________________________________

149. Son proporcionados en relacin a las metas alcanzadas?

a) S____X___

b) No ______ Por qu? _____________________________________________

150. Se establecen de acuerdo a la jerarqua del puesto?

a) S__X____ b) No_____ Por qu? _______________________________________________

151. Las recompensas que se proporcionan son justas para los empleados?

a) S_________ b) No________ Por qu? ___________________________________________


152. Se toman en cuenta las necesidades del personal para establecer los estmulos?

a) S____X____ b) No_______ Por qu?


__________________________________________________

LIDERAZGO

153. Logra que su personal cumpla con las metas establecidas?

a) S__X______ b) No________ Por qu?


__________________________________________________
154. Le proporciona a su personal las facilidades para el cumplimiento de metas?

a) S___X_____ b) No________

155. Su estilo de liderazgo, est orientado a;

a) Pensar solo en alcanzar los objetivos de las tareas asignadas _______

b) Pensar en tener empleados satisfechos, aunque poco efectivos _______

c) Ambos __X_____

d) Ninguna _______

156. Trata a sus empleados de acuerdo a su personalidad?

a) S___X_____ b) No_______ Por qu?


___________________________________________________

157. Implementa mecanismos para motivar a su personal?

a) S___X____

b) No_______ Por qu?__________________________________________________

158. Su personal muestra inters en participar en las actividades que se le asignan?

a) S___X_____

b) No_______ Por qu?________________________________________________

159. Considera a su personal en la toma de decisiones?

a) S__X______

b) No________ Por qu?__________________________________________________

160. Concede a su personal flexibilidad en el desempeo de sus funciones?

a) S__X

b) No________ Por qu?__________________________________________________

161. Su personal lo respalda en sus propuestas?

a) S_____X

b) No________ Por qu?_________________________________________________ D 6/6


162. Los resultados logrados por su personal han sido satisfactorios para la empresa?

a) S____X_____ b) No_________ Por qu?


__________________________________________________

OBSERVACIONES:

LOS RESULTADOS EN LA COMUNICACIN, EN LIDERAZGO SON BASTANTES BUENOS, EN GENERAL


LA EMPRESA A LOGRADO MANTENER UN MUY BUEN NIVELES ANTES SUS COMPETIDORES Y A
TENIDO AVANCES SIGNIFICATIVO ANTE ELLOS LOGRANDO SER EN LA ACTUALIDAD UNA EMPRESA
LIDER EN EL RAMO EN LA REGIN

FIRMA DEL AUDITOR

El quinto cuestionario de Control a Carlos Snchez responsable del departamento de ventas y al


Sr. Juan Salvador Quintos Empleado de Mostrador

CUESTIONARIO DE CONTROL (GERENTES)

FIJACIN DE ESTNDARES

NOMBRE: CARLOS SANCHEZ

DEPARTAMENTO: VENTAS

FUNCIN O CARGO: GERENTE VENTAS

ANTIGEDAD EN EL PUESTO: 20 AOS__FECHA DE INGRESO: _01 ABRIL-1996

NOMBRE DEL AUDITOR: VERONICA CANCHOLA GUTIERREZ

FECHA DE APLICACIN:28-08-16

163.- La empresa cuenta con estndares para medir el desempeo?

a) S __X___

b) No _____ Por qu? ___________________________________________________ En caso de


que la respuesta sea NO, pase a la pregunta No. 170. 164.- Se tiene algn mtodo para su
fijacin?

a) S _____ Cul es? ____________________________________________________

b) No _____ Por qu? ___________________________________________________

165.- Se establecen estndares para cada uno de los puestos?

a) S __X___
b) No _____ Por qu? ____________________________________________________

166.- De qu manera se dan a conocer?

Mencione SE LES ENTREGA UNA COPIA A CADA JEFE DE DEPARTAMENTO Y A CADA TRABAJADOR

167.- Son claros?

a) S __X___

b) No _____ Por qu? ____________________________________________________

168.- Son alcanzables?

a) S __X___ b) No _____ Por qu?


____________________________________________________

169.- Qu tipo de estndares se utilizan?

a) De cantidad _____X__________

b) De costos ____X___________

c) De tiempo _______________

d) De calidad _______X_______

e) Otros _______________ Especifique _______________

f) Ninguno _______________

SUPERVISIN

170.- Supervisa las actividades de su personal inmediato?

a) S ___X__ Cmo? _TENGO QUE REVISAR CADA TRABAJOP PARA VERE SU NIVEL DE CALIDAD

b) No _____ Por qu? _____________________________________________________ En caso


de que la respuesta sea NO, pase a la pregunta No. 178. 171.- De qu manera supervisa las
actividades del personal a su cargo?
Mencione_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

172.- El tipo de supervisin que utiliza le da los resultados esperados?

a) S __X___

b) No _____ Por qu?

173.- Se aplica en todos los niveles?

a) S __X___ b) No _____ Por qu?


_____________________________________________________

174.- Con qu frecuencia se lleva a cabo?


Mencione:___DIARIO____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

175.- Se hacen reportes por escrito?

a) S ___X__ b) No _____ Por qu?


_____________________________________________________

176.- Cmo se controlan los reportes de la supervisin? Mencione:_TENGO UNAS BITACORAS POR
CADA DEPTO______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

177.- Tiene alguna propuesta para mejorar la supervisin?

Mencione: NINGUNA LOS RESULTADOS PARA MI SON BUENO

MEDICIN DEL DESEMPEO

178.- Se evala el desempeo del personal?

a) S ___X
b) No _____ Por qu? _____________________________________________________
_____________________________________________________ En caso de que la respuesta sea
NO, Gracias por su cooperacin.

179.- Existe un sistema establecido para realizar las evaluaciones?

a) S ___X__ b) No _____ Por qu?


______________________________________________________

180.- De qu manera se lleva a cabo? Mencione___LA EVALUACION ES POR MEDIO DE SU


DESEMPEO CADA 6 MESES

_____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

181.- Est por escrito?

a) S __X___

b) No _____ Por qu? ______________________________________________________

182.- Se le informa a los empleados el resultado de su desempeo?

a) S __X___ Cmo? _____________________________________________________

b) No _____ Por qu? ___________________________________________________

183.- Contribuye la evaluacin del desempeo al logro de los objetivos?

a) S ___X__ b) No _____ Por qu?


___________________________________________________C 5/5

184.- La evaluacin ha ayudado a mejorar el desarrollo de las actividades?

a) S __X___ Cmo? _______________________________________________________

b) No _____ Por qu? _____________________________________________________

185.- Quin lleva a cabo la evaluacin?

a) Gerente _______________ b) Recursos Humanos _______________

c) Jefe de departamento ____X___________

d) Otros _______________ Especifique _______________


186.- Con qu periodicidad se evala? Mencione _________CADA 6 MESES

187.- Se aplica a todos los niveles? a) S __X___ b) No _____ Por qu?


_____________________________________________________

OBSERVACIONES __LA EMPRESA CONFIRMA QUE SUS CONTROLES TAMBIEN HAN DADO OBTENIDO
BUENMOS RESULTADOS
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________

FIRMA DEL AUDITOR

Canchola Gutierrez, Veronica

CUESTIONARIO DE CONTROL (GERENTES)

FIJACIN DE ESTNDARES

NOMBRE: JUAN SALVADOR QUINTOS

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIN

FUNCIN O CARGO: VENDEDOR DE MOSTRADOR

ANTIGEDAD EN EL PUESTO: 10 AOS__FECHA DE INGRESO: _01 AGOSTO-2006

NOMBRE DEL AUDITOR: VERONICA CANCHOLA GUTIERREZ

FECHA DE APLICACIN: 28-08-16

163.- La empresa cuenta con estndares para medir el desempeo?

a) S __X___

b) No _____ Por qu? ___________________________________________________ En caso de


que la respuesta sea NO, pase a la pregunta No. 170.

164.- Se tiene algn mtodo para su fijacin?

a) S _____ Cul es? ____________________________________________________

b) No _____ Por qu? ___________________________________________________


165.- Se establecen estndares para cada uno de los puestos?

a) S __X___

b) No _____ Por qu? ____________________________________________________

166.- De qu manera se dan a conocer?

Mencione SE LES ENTREGA UNA COPIA A CADA JEFE DE DEPARTAMENTO Y A CADA TRABAJADOR

167.- Son claros?

a) S __X___

b) No _____ Por qu? ____________________________________________________

168.- Son alcanzables?

a) S __X___ b) No _____ Por qu?


____________________________________________________

169.- Qu tipo de estndares se utilizan?

a) De cantidad _____X__________

b) De costos ____X___________

c) De tiempo _______________

d) De calidad _______X_______

e) Otros _______________ Especifique _______________

f) Ninguno _______________

SUPERVISIN

170.- Supervisa las actividades de su personal inmediato?

a) S ___X__ Cmo? _TENGO QUE REVISAR CADA TRABAJOP PARA VERE SU NIVEL DE CALIDAD
b) No _____ Por qu? _____________________________________________________ En caso
de que la respuesta sea NO, pase a la pregunta No. 178. 171.- De qu manera supervisa las
actividades del personal a su cargo?
Mencione_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

172.- El tipo de supervisin que utiliza le da los resultados esperados?

a) S __X___

b) No _____ Por qu?

173.- Se aplica en todos los niveles?

a) S __X___ b) No _____ Por qu?


_____________________________________________________

174.- Con qu frecuencia se lleva a cabo?


Mencione:___DIARIO____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

175.- Se hacen reportes por escrito?

a) S ___X__ b) No _____ Por qu?


_____________________________________________________

176.- Cmo se controlan los reportes de la supervisin? Mencione:_TENGO UNAS BITACORAS POR
CADA DEPTO______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

177.- Tiene alguna propuesta para mejorar la supervisin?

Mencione: NINGUNA LOS RESULTADOS PARA MI SON BUENO

MEDICIN DEL DESEMPEO

178.- Se evala el desempeo del personal?

a) S ___X
b) No _____ Por qu? _____________________________________________________
_____________________________________________________ En caso de que la respuesta sea
NO, Gracias por su cooperacin.

179.- Existe un sistema establecido para realizar las evaluaciones?

a) S ___X__ b) No _____ Por qu?


______________________________________________________

180.- De qu manera se lleva a cabo? Mencione: LA EVALUACION ES POR MEDIO DE SU


DESEMPEO CADA 6 MESES

181.- Est por escrito?

a) S __X___

b) No _____ Por qu? ______________________________________________________

182.- Se le informa a los empleados el resultado de su desempeo?

a) S __X___ Cmo? _____________________________________________________

b) No _____ Por qu? ___________________________________________________

183.- Contribuye la evaluacin del desempeo al logro de los objetivos?

a) S ___X__ b) No _____ Por qu?


___________________________________________________C 5/5

184.- La evaluacin ha ayudado a mejorar el desarrollo de las actividades?

a) S __X___ Cmo? _______________________________________________________

b) No _____ Por qu? _____________________________________________________

185.- Quin lleva a cabo la evaluacin?

a) Gerente _______________ b) Recursos Humanos _______________

c) Jefe de departamento ____X___________

d) Otros _______________ Especifique _______________

186.- Con qu periodicidad se evala? Mencione _________CADA 6 MESES

187.- Se aplica a todos los niveles? a) S __X___ b) No _____ Por qu?


_____________________________________________________

OBSERVACIONES:
LA EMPRESA CONFIRMA QUE SUS CONTROLES TAMBIEN HAN DADO OBTENIDO BUENOS
RESULTADOS

FIRMA DEL AUDITOR

Canchola Gutierrez, Veronica