Formatos de Reformulacion Pesem 2004 2006

FORMATO 1
PLAN ESTRATGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2004-2006

SECTOR: ECONOMIA Y FINANZAS
Rol Estratgico del Sector
Las entidades que integran el Sector Economa y Finanzas coordinan y establecen medidas que regulan y orientan el accionar econmico y financiero en los niveles nacional, regional y local donde intervienen, asimismo se relacionan con los
agentes econmicos e inversionistas nacionales e internacionales, a fin de lograr el desarrollo econmico sostenido y el bienestar general de la poblacin.
Corresponde al Sector Economa y Finanzas planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a presupuesto, tesorera, endeudamiento, contabilidad, poltica fiscal, planeamiento gubernamental, inversin pblica y poltica econmica y social.
Asimismo a travs de los organismos correspondientes administra los tributos, bienes nacionales, la actividad empresarial del Estado, el Sistema Nacional de Pensiones y otros regmenes previsionales, supervisa el mercado de la Bolsa de Valores,
acta como agente intermediario financiero y promueve la inversin privada.
Dirige el Sistema Nacional de Contabilidad de los sectores pblico y privado, en funcin de la normatividad contable, su aplicacin y su relacin con otros sistemas nacionales y elabora la Cuenta General de la Repblica, a partir de las rendiciones
de cuenta del Sector Pblico, como soportes a la gestin y el control pblicos.
Las competencias y roles del Sector, se asocian principalmente a la Funcin Administracin y Planeamiento.
Diagnstico General del Sector

Resumen del diagnstico sectorial.
* El Sector Economa y Finanzas, est integrado por el Ministerio de Economa y Finanzas, as como por los Organismos Pblicos Descentralizados: Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE),
Comisin Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV), Banco de la Nacin (BN), Oficina de Normalizacin Previsional (ONP), Contadura Pblica de la Nacin (CPN), Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT),
Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN).
* El Ministerio de Economa y Finanzas, rgano central del sector, tiene como misin disear, proponer, ejecutar y evaluar con eficiencia y transparencia la poltica econmica y financiera del pas, a fin de alcanzar el crecimiento, como condicin
bsica conducente al desarrollo econmico sostenido, que implique el logro del bienestar general de la poblacin.
* Corresponde al Ministerio de Economa y Finanzas planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a la poltica fiscal, financiacin, endeudamiento, presupuesto y tesorera.
Principales Problemas Identificados (en orden de prioridad) Acciones Estratgicas a Implementar 2004-2006
1) Las exoneraciones que representan el 1,9 % del PBI y los beneficios tributarios, cuyas Elevacin de la presin tributaria mediante mejoras en la fiscalizacin fiscal, reforma del Sistema Tributario y eliminacin progresiva de las exoneraciones y
reducciones son planteadas por el MEF. otros beneficios tributarios. Esta eliminacin debe efectuarse de manera gradual, ligado al proceso de descentralizacin fiscal y orientado al incremento de
recursos para inversin pblica en las regiones. Para ello, luego de la evaluacin efectuada sobre cules de estos beneficios tributarios realmente estn
cumpliendo con el objetivo para el cual fueron otorgados, el Poder Ejecutivo plantear al Congreso la eliminacin o reformulacin de aquellos beneficios
que presentan un alto costo social y benefician a unos pocos privilegiados. En el caso de los beneficios regionales, el Gobierno Nacional se encuentra
trabajando de manera concertada con las autoridades regionales para su eliminacin o sustitucin por inversin directa en infraestructura.
2) La falta de apoyo regional para la privatizacin origin que los ingresos generados por * Promocin de la inversin privada por iniciativa privada.
el proceso de promocin de la inversin privada fueran de US$ 355 millones, por debajo de Promocin de la incorporacin de la inversin privada en activos y actividades pblicas, considerando que las modalidades de incorporacin de inversin
los US$ 700 millones inicialmente presupuestados. privada incluirn todos los esquemas posibles, ya sea de venta de activos, contratos de asociacin en participacin (joint ventures), asociacin de
capitales (empresas mixtas), contratos de gestin o estructuracin de operaciones ms complejas.
3) Elevada participacin del Servicio de la Deuda en el Presupuesto General de la * Implementacin de Operaciones de Deuda para reducir gradualmente el Servicio de la Deuda y promocin del mercado domstico de capitales, mediante
Repblica una estrategia de creadores de mercado para las colocaciones de Bonos Soberanos del Gobierno.
4) Aplicacin indebida de la normatividad contable en el registro y proceso de las Intensificacin y mejora en capacitacin intensiva del personal en materia contable, informtica y de Cuenta General de la Repblica as como
transacciones y en la elaboracin de los estados financieros y presupuestarios y reportes asesoramiento y consultora contables dirigidos a las entidades de los Sectores Pblico y Privado, en especial a las Unidades Ejecutoras del Sistema
complementarios de las rendiciones de cuentas del Sector Pblico que alcanzan a un Integrado de Administracin Financiera del Sector Pblico, SIAF-SP. Mejora en la calidad y oportunidad del relevamiento y proceso de las rendiciones de
aproximado de 10% del total del nmero de omisos (23 Entidades). cuentas del Sector Pblico y de la elaboracin de la Cuenta General de la Repblica como soporte de gestin y control pblicos, a partir de los sistemas
informticos existentes.
5) Prestaciones de gestin y control limitadas, por parte del mdulo contable del Sistema
Integrado de Administracin Financiera del Sector Pblico, SIAF-SP. Concentracin de
alternativas de registro contable y falta de flexibilidad en la Tabla de Operaciones para las
transacciones del SIAF-SP. Limitado desarrollo contable en materia de costos
gubernamentales como soporte a la gestin y control pblicos. Desfase en el desarrollo del
Sistema Integrado para Gobiernos Locales y el Sistema Integrado de Gestin
Administrativa - SIGA.
FORMATO 1
6) El Sistema Previsional en el periodo 2002, se busc introducir reformas, encontrando Sistema Pensionario equitativo a cargo del Estado, con una planilla sistematizada a nivel nacional , procurando un servicio eficiente al jubilado
tropiezos y resistencia en el aspecto legal referente a los derechos adquiridos de los
trabajadores. Tambin se aprecio falta de apoyo poltico en el congreso.
Desarrollar el Sistema Nacional de Informacin de Bienes del Estado, con la finalidad de dar un mejor uso social y econmico a la propiedad estatal
7) Marco Jurdico disperso sobre los Bienes Nacionales disperso y desactualizado acorde con las polticas del Estado. Se requiere que los bienes estn identificados, inventariados, saneados y sistematizados a nivel nacional. Asimismo,
establecer un Sistema Jurdico integrado que permita su administracin eficiente.
8) Registro de Bienes Nacionales, desactualizado e incompleto
FORMATO 2
Diagnstico por programa(s) principal(es)
Principales Programas/ Problemas Lineamientos de Poltica/Acciones Estratgicas Indicadores de Impacto Linea Base Valor a Alcanzar al 2006
Programa 1: 006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL Lineamientos de Poltica:
PROBLEMAS LP-01 Linea Base a Jul. 2001
Establecer una politica econmica y financiera coherente, en armona con la poltica general 0,743
Indice de Desarrollo Humano 0.765
del Gobierno asegurando los equilibrios macroeconmicos que permitan afianzar el desarrollo
humano y elevar el nivel de bienestar de la poblacin.
1) Baja presin tributaria que generan limitados Accin Estratgica:
recursos fiscales. Elevacin de la presin tributaria mediante mejoras en la fiscalizacin y control de la evasin,
reforma del Sistema Tributario y eliminacin progresiva de las exoneraciones sectoriales,
regionales y preferencias tributarias. Esta eliminacin debe efectuarse de manera gradual,
ligado al proceso de descentralizacin fiscal y orientado al incremento de recursos que
permitan incrementar el gasto en infraestructura y servicios sociales en las regiones. Las
medidas de poltica tributaria comprenden al impuesto a la renta y mecanismos que optimicen
la recaudacin del IGV, ampliando su base tributaria. Dichas medidas posibilitarn la reduccin
de la tasa del IES a 1,7 por ciento en el 2004, y la reduccin paulatina de los aranceles como
consecuencia de los procesos de integracin comercial en los que est inmerso el Per.
2) Reduccin del ritmo de privatizaciones y Accin Estaratgica:

concesiones y bajos niveles de inversin privada. La promocin de la inversin privada, por iniciativa privada, estimulando e impulsando
iniciativas de los agentes privados, identificando potenciales oportunidades de inversin,
brindando informacin general y sectorial e identificando y superando obstculos, barreras y
trabas administrativas que restan competitividad al Per y a las inversiones privadas.
Accin estratgica:
La promocin de la incorporacin de la inversin privada en activos y actividades pblicas,
considerando que las modalidades de incorporacin de la inversin privada incluirn todos los
esquemas posibles, ya sea de venta de activos, contratos de asociacin en participacin
(joint ventures), asociacin de capitales (empresas mixtas), contratos de gestin o
estructuracin de operaciones ms complejas.
LP-02 Linea Base a Dic. 2002
Fomentar la inversin privada y complementar ste esfuerzo con inversin pblica a fin de Inversin Privada / PBI 14,5 15.9
alcanzar un crecimiento econmico sostenido.
3) Bajo volumen y calidad de proyectos de inversin Accin Estratgica
Pblica Incremento del volumen y calidad de la inversin Pblica , decidida desde la poblacin que se
beneficiar con las obras, lo cual requiere mayor capacitacin y difusin del Sistema Nacional
de Inversin Pblica
PROBLEMAS LP-03 Linea Base a Dic. 2002

Recursos Pblicos sujetos a la
Dirigir la Gestin Presupuestaria del Estado en los tres niveles de gobierno, normando, normatividad distpuesta por la 10 90
asignando y administrando eficientemente y con transparencia los recursos pblicos. Ley del presupuesto del Sector
Pblico (%)
4) Rigidez en la Estructura del gasto pblico reflejada en Accin Estratgica:
el Presupuesto del Sector Pblico Racionalizacin del gasto pblico , priorizando el gasto social y concentrndolo en los grupos
mas pobres y vulnerables.
5) Constantes cambios y limitaciones en el marco normativo Accin Estratgica:

previsional vigente afectan el cumplimiento de los objetivos Implementar mecanismos para el logro de un Sistema Pensionario Equitativo a cargo del
institucionales relacionados al Sistema Nacional de Pensiones Estado, con una planilla sistematizada a nivel n, procurando un servicio eficiente al jublilado.
Accin Estratgica:
Se propondr la expedicin de normas que contribuyan a la mejor atencin, calificacin y pag
de los derechos previsionales.
FORMATO 2
Diagnstico por programa(s) principal(es)
Principales Programas/ Problemas Lineamientos de Poltica/Acciones Estratgicas Indicadores de Impacto Linea Base Valor a Alcanzar al 2006
Programa 2: 004 ADMINISTRACIN FINANCIERA Lineamientos de Poltica:

Gasto Ejecutado / Recursos
Determinar trimestral y mensualmente de acuerdo a lo aprobado por la Ley Anual del 0,99
asignados (coeficiente que tienda 1
Presupuesto del Sector Pblico, y en funcin de la disponibilidad efectiva de los recursos, los
a 1)
calendarios de compromiso para los pliegos presupuestarios.
1) Necesidad de buscar mediante la administracin Accin Estratgica:
eficiente del proceso presupuestario durante la fase de ejecucin, la Establecimiento de un esquema de descentralizacin fiscal efectivo que permita financiar la
optimizacin de la gestin administrativa y financiera del Estado, inversin y la provisin de servicios en las regiones.
esto es, que el gasto que ejecuten los pliegos presupuestarios est
acorde a los recursos asignados en funcin a su disponibilidad.
Cautelar que el endeudamiento sea un instrumento de desarrollo que no atente contra la Servicio de la Deuda Pblica /
20,11 26,54*
sostenibilidad de las finanzas pblicas. Presupuesto de la Repblica
2) Elevada participacin del Servicio de la Deuda en el Presupuesto Accin Estratgica:

General de la Repblica y bajo desarrollo del mercado domstico Desarrollar mecanismos que mejoren el perfil del Servicio de la Deuda Pblica y promover el
de deuda pblica. mercado domstico de capitales mediante una estrategia de Creadores de Mercado para las
colocaciones de Bonos Soberanos del Gobierno.
Alcance de la normatividad del
Conducir la gestin de tesorera orientada a todos los niveles de gobierno, optimizando el Sistema de Tesoreria a las 80
seguimiento de los ingresos fiscales as como la gestin del gasto pblico. Entidades Pblicas / Entidades 100
Pblicas de todos los niveles de
Gobierno
3) El proceso de ejecucin presupuestal y financiera por parte de las Accin Estratgica:
Unidades Ejecutoras no se desarrolla en la forma prevista y con la Emisin y colocacin de letras de Tesoro
adecuada fluidez. Los costos que debe cubrir la DGTP por el
financiamiento de la Caja Fiscal debido a desequilibrios estacionales Accin Estratgica:
de los ingresos fiscales respecto de los egresos. Establecer procedimientos Tcnicos-normativos a efectos de dar mayor fluidez a las
operaciones de gasto por parte de las unidades ejecutoras.
Conducir el Sistema Nacional de Contabilidad, en lo concerniente al Sector Pblico y elaborar 3800

la Cuenta General de la Repblica, como soporte de gestin del Sector Pblico. Nmero de usuarios capacitados 8 625
4) Deficiencias de calidad, fiabilidad y oportunidad en Accin Estratgica:

el registro de las transacciones contables y el procesamiento de las Intensificacin y mejora en capacitacin, asesoramiento y consultora contables dirigidos a las
rendiciones de cuentas financiera y presupuestaria en un apreciable entidades de los Sectores Pblico y Privado. Mejora en la calidad y oportunidad del
nmero de entidades del Sector Pblico as como en la elaboracin relevamiento y proceso de las rendiciones de cuentas del Sector Pblico y de la elaboracin
de la Cuenta General de la Repblica. Falta de desarrollo de la Cuenta General de la Repblica como soporte de gestin y control pblicos, a partir de
complementario en los sistemas informticos de base existentes los sistemas informticos existentes, con nfasis en el SIAF-SP y el SICON.
como SIAF-SP y SICON en sistemas que se encuentran en
desarrollo como SIAF Gobiernos Locales y SIGA.
5) Aplicacin indebida de la normatividad contable en el

registro y proceso de las transacciones y en la elaboracin de los
estados financieros y presupuestarios del Sector Pblico.
Prestaciones de Gestin y control limitadas, por parte del mdulo
contaable SIAF-SP
* Este porcentaje corresponde a la informacin consignada en el MMM 2004-2006. Sin embargo, este ratio tendera reducirse con la implementacin de operaciones de deuda.
FORMATO 3
Plan Estratgico Sectorial Multianual 2004-2006 - Programas y Objetivos Generales
Cuantificacin Anual
Programa/Objetivo General Tipo de Indicador Unidad de medida
2004 2005 2006
Programa Prioritario 1: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

Recursos miles de nuevos soles 130,110.990 133,754.098 139,104.262
Objetivo: Fortalecer la Poltica Econmica y social dentro del proceso de descentralizacin a fin de asegurar las condiciones para el crecimiento y desarrollo econmico.
Indicador: PBI *
Resultado % 4.0 4.5 5.0
Indicador: Recaudacin Total / PBI Resultado % 13.0 13.1 13.2
* Crecimiento promedio anual del PBI en trminos reales en el periodo 2004-2006
Programa Prioritario 2: ADMINISTRACIN FINANCIERA

Recursos miles de nuevos soles 10,714,958.857 12,687,863.081 12,497,063.097
Objetivo: Optimizar la gestin administrativa y financiera del Estado regulando y administrando eficientemente y con criterios tcnicos el proceso de ejecucin presupuestaria, el endeudamiento pblico y el seguimiento del ingreso y gasto pblico. Asimismo, uniformizar la contabilidad de las
Entidades del Sector Pblico y actualizar la normatividad que rige al Sector Privado.
Indicador: Ejecucin de pagos / Asignacin presupuestal aprobada para el periodo de

Resultado % 94,85 96.73 98.60
ejecucin
Indicador: Estados Financieros y presupuestarios consistenciados/universo de Entidades
Resultado % 95 97 98
rindentes
Otros Programas (No Prioritarios)

Programa : 003 ADMINISTRACION Recursos miles de nuevos soles 125,558.848 129,074.496 134,237.476
Programa : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA.

Programa: 015 PREVISION Recursos miles de nuevos soles 4,249,951.980 4,368,950.635 4,543,708.661
Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles) Recursos miles de nuevos soles 15,278,034.921 17,378,705.275 17,375,538.979
FORMATO 4
-2006 - Subprogramas y Objetivos Especficos
Cuantificacin Anual
Subprograma/Objetivos Especficos/Actividad o Proyecto Tipo de Indicador Unidad de medida
2004 2005 2006
Programa Prioritario 1: 006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL Recursos miles de nuevos soles 130,110.990 133,754.098 139,104.262
Subprograma : 0019 PLANEAMIENTO PRESUPUESTARIO, FINANCIERO Y CONTABLE Recursos miles de nuevos soles 36,712.810 37,740.769 39,250.399
Objetivo 1: Mejorar la gestin de las entidades y organismos pblicos mediante el planeamiento estratgico, optimizando el uso de los recursos y fortaleciendo el presupuesto pblico como instrumento de gestin y programacin de gastos en
los tres niveles de gobierno.
Indicador: Proyectos viables respecto de proyectos presentados Resultado % 22 25 28
Indicador: Presupuesto programado / Presupuesto Ejecutado* Resultado % 1,08 1,05 1,00
(*) Mide la mejora de los niveles de eficiencia y eficacia en la programacin de los recusos pblicos.
Actividad/Proyecto Principal:
Recursos miles de nuevos soles 668.890 687.619 715.124
Plan Estratgico Nacional y Polticas de Inversin Pblica
Entidad Responsable: MEF
Administracin del Proceso Presupuestario del Sector Pblico
Recursos miles de nuevos soles 0 0 0
Transferencia al Fondo de Estabilizacin Fiscal (Proyecto)
Subprograma : 0020 REGULACION ECONOMICO-FINANCIERA Recursos miles de nuevos soles 34,665.440 35,636.072 37,061.515
Objetivo 1: Definir una poltica econmica que propicie la competitividad de la economa nacional y un sostenido y alto crecimiento econmico
Indicador: Inversin Privada / PBI Resultado % 14.9 15.3 15.9

Indicador: Exportaciones * Resultado Millones de Dolares 9 134 10 171 11 241
Indicador: Exportaciones ** Resultado % 6.5 6.6 8.3
(*) Exportacin de Bienes
(**) Exportacin de Bienes y Servicios (Variaciones porcentuales reales)
Formulacin de las Polticas Econmicas, Financiera y Fiscal.
Promocin de la imagen del Per en el Exterior
Atencin y servicios al inversionista
Subprograma : 0021 ORGANIZACIN Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Recursos miles de nuevos soles 11,374.200 11692.678 12160.385
Objetivo 1: Obtener y canalizar recursos financieros para la modernizacin del Sector
Indicador: Ejecucin Financiera de proyectos/presupuesto de proyectos Resultado % 85 90 95
Indicador: Nmero de Gobiernos Locales con SIAF-GL instalado / total de gobiernos locales Resultado % 700/1800 700/1800 350/1800
Programa de Reforma del Sector Financiero II (Proyecto)
Programa Sectorial de Reforma de las Finanzas Pblicas (Proyecto)
Cuantificacin Anual
2004 2005 2006
Recursos miles de nuevos soles 0 0 0
Sistema integrado de Administracin Financiera para Gobiernos Locales
Subprograma : 0005 SUPERVISION Y COORDINACIN SUPERIOR Recursos miles de nuevos soles 47,358.540 48,684.579 50,631.962
Objetivo 1: Promover la inversin Privada por iniciativa privada y la incorporacin de la Inversin Privada en activos y actividades pblicas
Indicador: Inversin privada generada por proyectos en PROINVERSION / Inversin Privada Total Resultado % 15 20 20
Gestin Administrativa
Entidad Responsable:MEF
Promocin de la Inversin Privada (Proyecto)
Conduccin y Orientacin Superior
Entidad Responsable: MEF / SBN / ONP / CPN
Programa Prioritario 2: 004 ADMINISTRACION FINANCIERA Recursos miles de nuevos soles 10,714,958.857 12,687,863.081 12,497,063.097
Subprograma: 0015 ADMINISTRACION DE LA DEUDA Y

PARTICIPACIN ACCIONARIA
Objetivo 1: Contribuir a la sostenibilidad de las finanzas pblicas, mediante una adecuada administracin de la deuda.
Indicador: Servicio de la Deuda Pblica*/PBI

Resultado % 4.700 5.3 4.8
*(Deuda externa+Deuda interna)

Administracin de Deuda Interna (UE 001 Administracin General)
Administracin de Deuda Interna (UE 002 Administracin de la Deuda)
Administracin de Deuda Externa ( UE 002 Administracin de la Deuda) Recursos miles de nuevos soles 8,549,048.000 10,177,641.644 10,013,781.614
Suscripcin de Acciones y Aportes( UE 002 Administracin de la Deuda)
Subprograma : 0019 PLANEAMIENTO PRESUPUESTARIO,

FINANCIERO Y CONTABLE
Objetivo 1: Implementar mecanismos que optimecen el seguimiento de los ingresos fiscales, la gestin administrativa y financiera de las entidades y organismos del Estado y la ejecucin presupuestaria del gasto pblico, mediante la aplicacin
adecuada de los criterios tcnicos y lineamientos operativos sealados por la normatividad vigente; as como la obtencion oportuna de la informacin presupuestaria y financiera con mayor consistencia.
Indicador: Requerimiento de reprogramacin de pagos /Asignacin presupuestal aprobada para el periodo Resultado % 2.0 1.7 1.4
Indicador: Nmero de omisos a la Cuenta General de la Repblica Resultado Nmero de omisos 116 70 35
Cuantificacin Anual
2004 2005 2006
Recursos miles de nuevos soles 1,078.750 1108.955 1,153.313
Aprobacin del Calendario de Compromisos
Administracin de Tesorera Pblica
Administracin del Sistema Nacional de Contabilidad
Entidad Responsable: CPN
Elaboracin de la Cuenta General de la Repblica
Entidad Responsable: CPN
OTROS PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS
Programa : 003 ADMINISTRACION Recursos miles de nuevos soles 125,558.848 129,074.496 134,237.476
Subprograma : 0003 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES Recursos miles de nuevos soles 745.300 766.168 796.815
Actividad/Proyecto Principal
Defensa Judicial del Estado
Subprograma : 0006 ADMINISTRACION GENERAL Recursos miles de nuevos soles 119,688.708 123,039.992 127,961.591
Gestion Administrativa
Entidad Responsable: SBN/ MEF/ ONP/ CPN
Instancia Administrativa de apelacin Tributaria y Aduanera
Gestin de la propiedad estatal
Entidad Responsable: SBN
Asesoramiento Tecnico
Entidad Responsable: ONP
Otras Actividades Recursos miles de nuevos soles 8,810.380 9,057.071 9,419.353
Subprograma : 0009 INFORMATICA Recursos miles de nuevos soles 2,941.990 3,024.366 3,145.340
Sistema de Procesamiento de Datos
Subprograma : 0014 CONTROL INTERNO

Supervisin y Control
Cuantificacin Anual
2004 2005 2006
Programa : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA Recursos miles de nuevos soles 57,454.246 59,062.965 61,425.483
Subprograma : 0013 ASISTENCIA FINANCIERA

Asistencia a las Instituciones Privadas y Pblicas (Actividad UE 001)
Asistencia a las Instituciones Privadas y Pblicas (Actividad UE 002)
Asistencia a las Instituciones Privadas y Pblicas (Proyectos)
Programa : 015 PREVISION Recursos miles de nuevos soles 4,249,951.980 4,368,950.635 4,543,708.661
Subprograma : 0052 PREVISION SOCIAL AL CESANTE Y

JUBILADO
Obligaciones previsionales
Entidad Responsable: ONP / MEF / SBN
Otras Actividades: Recursos miles de nuevos soles 762,191.900 783,533.273 814,874.604
TOTAL DE RECURSOS PROYECTADOS Recursos miles de nuevos soles 15,278,034.921 17,378,705.275 17,375,538.979
FORMATO 5
Plan Estratgico Sectorial Multianual 2004-2006
PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES 2004-2006
Costo
Cdigo Banco de Ubicacin / Fecha de
Proyecto Situacin Plazo Total (En Recursos Necesarios (En MM de soles)
Proyectos * Departamento inicio
MM soles)
(aos) 2004 2005 2006
Cooperacin Tcnica - Reforma Sector Financiero II Lima En ejecuc. 4 1999 36,880 18,997
Cooperacin Tcnica - Reforma Sector Pblico Lima En ejecuc. 3 2000 22,672 288
Prestamo Programtico de reforma Social III Lima En ejecuc. 2 2002 5,280 2,640 2,640
Sistema de Gestin y Planeamiento Estratgico 5312 Lima Perfil 3 2004 5,695 5,419 536
Sistema de Procesamiento de Planillas 5305 Lima Perfil 2 2004 19,371 7,098 3,640
Fortalecimiento del Sistema Ncional de Inversin Pblica 5310 Lima Perfil 3 2004 10,500 4,732 3,276
SIAF - GL 4645 Lima En ejecuc. 3 2004 52,500 31,882 17,671 2,947
Puente Peatonal Edificio Sede Central MEF 5288 Lima Perfil 3 2004 84 84
SUNAT Lima 3 2004 45,253 10,285 10,399 20,799
* Para los proyectos considerados en el 2004 y 2005 Plazo(aos): Se refiere a los aos en que se ejecutar el proyecto o Programa
Situacin: Se refiere al estado de avance en su formulacin,
A = Perfil Fecha de Inicio: Se refiere a la fecha de inicio de la ejecucin del Proyecto o Programa
B= Pre Factibilidad
C= Factibilidad Costo Total: Se refiere al costo de ejecucin del Proyecto o Programa
D = Proyecto o Programa formulado
E = En Ejecucin

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FORMATO 1

PLAN ESTRATGICO SECTORIAL MULTIANUAL 2004-2006

Rol Estratgico del Sector

Diagnstico General del Sector

Programa 1: 006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL Lineamientos de Poltica:

PROBLEMAS LP-01 Linea Base a Jul. 2001

2) Reduccin del ritmo de privatizaciones y Accin Estaratgica:

LP-02 Linea Base a Dic. 2002

PROBLEMAS LP-03 Linea Base a Dic. 2002

5) Constantes cambios y limitaciones en el marco normativo Accin Estratgica:

Programa 2: 004 ADMINISTRACIN FINANCIERA Lineamientos de Poltica:

LP-02 Linea Base a Dic. 2002

2) Elevada participacin del Servicio de la Deuda en el Presupuesto Accin Estratgica:

Conducir el Sistema Nacional de Contabilidad, en lo concerniente al Sector Pblico y elaborar 3800

4) Deficiencias de calidad, fiabilidad y oportunidad en Accin Estratgica:

5) Aplicacin indebida de la normatividad contable en el

Programa Prioritario 1: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

Indicador: Recaudacin Total / PBI Resultado % 13.0 13.1 13.2

* Crecimiento promedio anual del PBI en trminos reales en el periodo 2004-2006

Programa Prioritario 2: ADMINISTRACIN FINANCIERA

Indicador: Ejecucin de pagos / Asignacin presupuestal aprobada para el periodo de

Otros Programas (No Prioritarios)

Programa : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA.

Indicador: Proyectos viables respecto de proyectos presentados Resultado % 22 25 28

Indicador: Presupuesto programado / Presupuesto Ejecutado* Resultado % 1,08 1,05 1,00

Indicador: Inversin Privada / PBI Resultado % 14.9 15.3 15.9

Entidad Responsable: MEF

Subprograma: 0015 ADMINISTRACION DE LA DEUDA Y

Indicador: Servicio de la Deuda Pblica*/PBI

*(Deuda externa+Deuda interna)

Entidad Responsable: MEF

Entidad Responsable: MEF

Subprograma : 0019 PLANEAMIENTO PRESUPUESTARIO,

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