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CAPTULO IV

EVALUACIN
4.1 EVALUACIN SOCIAL
4.1.1 BENEFICIOS SOCIALES
Se presenta los resultados que nos permiten medir la bondad o mrito del proyecto,
determinar su conveniencia y decidir o no su ejecucin. Para realizar el clculo de los
costos y beneficios a precios sociales se emplearon los Factores de Correccin, es decir,
un factor de correccin de la inversin de 0.79 y un factor de correccin para los costos de
operacin y mantenimiento de 0.75. As como tambin la tasa social de descuento del 9%.

A continuacin, se muestran los cuadros estadsticos relacionados al anlisis de los


costos de la alternativa planteada:
Tabla 4.1.1: Detalle de los Beneficios de la Alternativa N 1.
Tabla 4.1.2: Detalle de la Evaluacin a Precios Privados de la Alternativa N 1.
Tabla 4.1.3: Detalle de la Evaluacin a Precios Sociales de la Alternativa N 1.
4.1.2 COSTOS SOCIALES

Los beneficios que se desprenden de la operacin de un proyecto no siempre se pueden


cuantificar, es decir se pueden percibir u observar como es el presente caso. En el
presente estudio se asume medir los resultados de este tipo de beneficios a travs del
anlisis costo beneficio o costo-efectividad.

A continuacin, se detallan los supuestos establecidos para el esbozo del clculo de los
costos sociales:
Supuesto 1: Se asume que el futuro Ingeniero con mencin en Mecatrnica, tendr una
remuneracin del mercado promedio en S/ 4,500 mensuales, que sern generados para
su bienestar socio econmico, dado la cantidad de 60 egresados contados a partir del ao
6, se calculan los montos de beneficios estimados.
Supuesto 2: Se asume que la Carrera con Mencin en Mecatrnica realizar Cursos de
Extensin Social para Tcnicos y Profesionales de otras disciplinas, lo cual conlleva a
mejorar sus ingresos en S/1.00 mensual, considerando una demanda referencial
equivalente al nmero de postulantes.
Supuesto 3: Se asume que el 30% la poblacin de la Regin Hunuco, ser beneficiaria
de contar con servicios de reparacin, mantenimiento, diseo e implementacin de
soluciones en el rea de ingeniera Mecatrnica, con un beneficio econmico valorizado
en S/3.00 mensual.
Supuesto 4: Se asume que los Docentes de la Mencin en Mecatrnica realizarn
investigaciones en sus respectivas especialidades, y dicho beneficio se ha considerado
como referencia el monto de S/100.00 mensuales.
Supuesto 5: Se asume una Movilidad Internacional de 2 recursos humanos por ao,
considerando un incremento mensual a sus ingresos de S/ 500.00 materializados a travs
de Docencia en Posgrado.
4.1.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO
Bajo la metodologa costo-beneficio - criterio de evaluacin asumido en el estudio - los
beneficios a ser evaluados son de carcter econmico y social, por lo que se emplea un
indicador que est relacionada con el servicio del proyecto.

Tabla 4.1.1: Anlisis de Sensibilidad de la Alternativa de Solucin.

METODOLOGA COSTO/BENEFICIO

Bajo la metodologa costo-beneficio - criterio de evaluacin asumido en el estudio - los


beneficios a ser evaluados son de carcter econmico, cuyo resumen comparativo entre
las alternativas de solucin se detalla a continuacin:

4.1.4 ANLISIS DE SENSIBILIDAD


Dada la incertidumbre que rodea los proyectos de inversin, se hace indispensable llevar
a cabo un anlisis de sensibilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto
supone estimar los cambios que se producirn en la ratio TIR y VAN costo beneficio
(CB) de las alternativas del proyecto:

Altern ati va 1: Adquisicin de Material Bibliogrfico y Equipos de Laboratorio


Especializado en Mecatrnica, Robtica y Electrnica. Difusin,
Sensibilizacin y Capacitacin en Mecatrnica, Robtica y Electrnica.
Implementacin de un Sistema de Informacin Acadmico para la
Escuela Profesional y Contratacin de Docentes para la carrera
profesional de Ingeniera Mecatrnica. (Accin 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1).
Por lo tanto, se procedi a sensibilizar el nmero de Poblacin Beneficiaria (ciudadanos,
proveedores, instituciones pblicas y privadas) que percibirn un ahorro en los servicios
especializados derivados de la ingeniera Electrnica (reparacin de maquinarias,
artefactos electrodomsticos, etc.) en un rango entre 20% y -20% con intervalos de 5
puntos porcentuales cada uno, para evaluar el impacto en la ratio TIR y el VAN de la
alternativa.

Como resultado de este procedimiento, se puede observar que a pesar de los cambios
realizados con la sensibilizacin, el proyecto elegido Adquisicin de Material
Bibliogrfico y Equipos de Laboratorio Especializado en Mecatrnica, Robtica y
Electrnica. Difusin, Sensibilizacin y Capacitacin en Mecatrnica, Robtica y
Electrnica. Implementacin de un Sistema de Informacin Acadmico para la
Escuela Profesional y Contratacin de Docentes para la carrera profesional de
Ingeniera Mecatrnica. (Accin 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1). en lo que se refiere al servicio
de Formacin Universitaria en Ingeniera Mecatrnica, siguen registrando menor ratio
costo efectividad como nica alternativa del proyecto.

Tabla 4.1.2: Detalle de la Sensibilidad de la Alternativa de Solucin.

Finalmente, esta metodologa consiste en determinar posibles variaciones hacia arriba y


hacia abajo de las variables ms importantes de la alternativa, por ejemplo en el caso de
nuestro proyecto de inversin del sector educacin con nivel universitario, podramos
hacer sensibilizaciones al nmero de usuarios o ciudadanos de los servicios derivados de
la ingeniera Mecatrnica que se ha considerado en el proyecto en porcentajes de 10%,
20% y 30% hacia arriba y hacia abajo, y veramos cuanto es la variacin en el Indicador
de Costo Efectividad y as saber hasta qu punto estas variaciones en la alternativa es
mejor que la otra.

4.2 EVALUACIN PRIVADA


Se evaluar la rentabilidad econmica y financiera del PIP, cuando hay posibilidad de una
Asociacin Pblico Privada o cuando el proyecto corresponda a una empresa del Sector
Pblico no Financiero.
La implementacin de la Alternativa N 1 requiere una inversin que en el ao base sera
de S/ 26854,973.00 soles (incluido IGV), con un horizonte de evaluacin de 10 aos, tal
como se aprecia en el siguiente cuadro.

Tabla 4.2.1: Evaluacin Privada del Costo de Inversin de la Alternativa N 1.

SELECCIN DE ALTERNATIVA
En la siguiente tabla se muestra los resultados de las evaluaciones de las alternativas de
solucin.
Alternativas CE
Alternativa N 1 6,236.30

Elaboracin: Equipo Tcnico

Tabla 4.2.2: Anlisis de la Alternativa de Solucin.

En base a los parmetros de comparacin, se selecciona la alternativa N 1 por tener la


menor ratio de CE y ser la nica propuesta esbozada.

4.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD


Sobre la base de la Evaluacin Social y el Anlisis de Sensibilidad se selecciona la Mejor
Alternativa de Solucin. La alternativa a seleccionar, es la que presenta la menor ratio
Costo Efectividad (CE) entre las alternativas del proyecto, toda vez que existe una sola
alternativa de solucin, la decisin es inmediata.

De acuerdo a los resultados de estimacin de las ratios costo efectividad y/o costo -
beneficio referente a los servicios que brindar el proyecto elegido Adquisicin de
Material Bibliogrfico y Equipos de Laboratorio Especializado en Mecatrnica,
Robtica y Electrnica. Difusin, Sensibilizacin y Capacitacin en Mecatrnica,
Robtica y Electrnica. Implementacin de un Sistema de Informacin Acadmico
para la Escuela Profesional y Contratacin de Docentes para la carrera profesional
de Ingeniera Mecatrnica. (Accin 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1). es la mejor alternativa, por
mostrar ratios menores, tal como se aprecia en los cuadros sealados lneas arriba.

Arreglos Institucionales Previstos

En la etapa de preparacin, la elaboracin del presente estudio est a cargo de la


Facultad de Ingeniera Industrial y de Sistemas de la FIIS-UNHEVAL, conjuntamente con
el apoyo de la Unidad de Estudios de la UNHEVAL; las Especificaciones Tcnicas han
sido formuladas en base al diagnstico de campo como informacin primaria y la
informacin secundaria.
Las etapas de operacin y mantenimiento de la nueva carrera universitaria de Ingeniera
Mecatrnica, estarn a cargo de la Facultad de Ingeniera Industrial y de Sistemas de la
UNHEVAL.

Disponibilidad de Recursos

Para el desarrollo del proyecto, adems de los recursos econmicos es necesario contar
con recursos logsticos, administrativos, humanos e institucionales:

La FIIS-UNHEVAL cuenta con los recursos logsticos requeridos, para apoyar


en el proceso de Supervisin del Proyecto, en la etapa de Creacin e
Implementacin de la Carrera Profesional de Ingeniera Mecatrnica.
En el proyecto se ha contemplado la operacin y el mantenimiento de los
Servicios de Biblioteca, Laboratorios Especializados, y Sistemas de
Informacin y TICs, por parte de la Facultad de Ingeniera Industrial y de
Sistemas, as como, la Capacitacin y Pasanta Docente, lo que garantizar
una continuidad en el servicio y una efectiva utilizacin del equipamiento del
proyecto.
Con relacin a los recursos institucionales, la actual organizacin que tiene la
FIIS-UNHEVAL otorga la capacidad para ejecutar el Proyecto en todas las
etapas.

4.4 GESTIN DEL PROYECTO


En funcin de las fases propias del proyecto donde se va a implementar la nueva carrera
universitaria de Ingeniera Mecatrnica en la FIIS-UNHEVAL, se presenta el siguiente
cronograma tentativo:

Tabla 4.4.1: Cronograma de Actividades.


4.4.1 PARA LA FASE DE EJECUCIN
ORGANIZACIN Y GESTIN

La implementacin del proyecto denominado CREACIN E IMPLEMENTACIN DE LA


CARRERA PROFESIONAL EN INGENIERA MECATRNICA EN LA UNIVERSIDAD
NACIONAL HERMILIO VALDIZN, LOCALIDAD DE CAYHUAYNA, DISTRITO DE
PILLCOMARCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUNUCO, ser ntegramente
realizada por empresas privadas especialistas en sus reas, en concreto:

Proveedor de Bibliografa Especializada: Se efectuar una licitacin pblica con el


objeto de obtener al mejor postor que va a proveer de material especializado para la
nueva carrera universitaria de Ingeniera Mecatrnica.

Proveedor de Laboratorios Especializados: Se efectuar una licitacin pblica con el


objeto de obtener al mejor postor que va a proveer de los laboratorios especializados para
la nueva carrera universitaria de Ingeniera Mecatrnica. Los laboratorios de especialidad
son los siguientes:

Laboratorio de Robtica
Laboratorio de Instrumentacin Electrnica
Laboratorio de Automatizacin
Laboratorio de Sistemas Mecatrnicos en Vehculos
Laboratorio de Control
Laboratorio de Sistemas de Energa

Proveedor de Capacitacin Especializada: Se efectuar una licitacin pblica con el


objeto de obtener al mejor postor que va a proveer de Capacitacin Especializada para
los Docentes de la nueva carrera universitaria de Ingeniera Mecatrnica en las siguientes
plataformas de E-Learning:

Certificacin Internacional Udacity


Certificacin Internacional EDX
Certificacin Internacional Coursera
Talleres de Sensibilizacin y Crculos de Estudio
Proveedor de Sistema de Informacin y TICs: Se efectuar una licitacin pblica con el
objeto de obtener al mejor postor que va a proveer de personal especializado y
equipamiento TICs para la nueva carrera universitaria de Ingeniera Mecatrnica, cuyo
alcance est referido a lo siguiente:
Sistema de Gestin por Procesos de Negocio
Sistema de Grabacin Digital Profesional
Sistema de Gestin Documentaria
Sistema de Video Conferencia Streaming
Sistema de Telepresencia
Sistema de Seguridad TIC y 55 Laptops 64 GB RAM para Docentes

4.4.2 PARA LA FASE DE FUNCIONAMIENTO


En esta Fase, se contar con el soporte logstico de la FIIS-UNHEVAL para la
convocatoria y contratacin de Docentes Contratados para la nueva carrera universitaria
de Ingeniera Mecatrnica, as como de los Supervisores del Proyecto quienes en
conjunto van a garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la formulacin
del proyecto.

4.4.3 FINANCIAMIENTO
Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento
La empresa Proveedora del Sistema de Informacin para Servicios Acadmicos
Profesionales y equipamiento TICs, cubrirn sus propios costos de desarrollo va el
financiamiento integral del proyecto por parte de la UNHEVAL, quien luego de
implementado el proyecto, se har cargo de la operacin y mantenimiento de la
Plataforma de TI en Nube a travs de la Facultad de Ingeniera Industrial y de Sistemas
de la UNHEVAL.

4.5 ESTIMACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL


El anlisis del impacto ambiental permite evaluar y predecir los efectos que el proyecto
puede causar en el rea de influencia. En este sentido se ha evaluado los posibles
efectos que el proyecto producira:

Positivo: cuando el impacto favorece al medio en el que se manifiesta.


Neutro: cuando no afecta el medio, permitiendo slo la sostenibilidad del
mismo.
Negativo: cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las
caractersticas de los ecosistemas.
Las variables que se han utilizado en la evaluacin del impacto del proyecto en el medio
ambiente dependen de los componentes del ecosistema que generalmente son cuatro:

Medio Fsico Natural: referido a los elementos de la naturaleza


considerados como inorgnicos: el agua, el suelo y el aire entre lo ms
importantes.
Medio Biolgico: referido a los elementos de la naturaleza considerados
orgnicos (exceptuando al ser humano), es decir, la flora y la fauna.
Medio Socioeconmico: constituido por el ser humano (el hombre) y sus
atributos culturales, sociales y econmicos. En forma general este medio lo
constituye la sociedad en su conjunto.
Medio Paisajstico y Cultural: constituido por el paisaje del rea y por los
elementos arqueolgicos y de valor cientfico y cultural.

Por lo tanto, las variables que se identifiquen para evaluar el proyecto desde un punto de
vista ambiental, dependern del componente que ste afecte.

IDENTIFICACIN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES

Teniendo en consideracin los aspectos referidos en el acpite anterior es necesario


evaluar dos escenarios:

Etapa de la creacin e implementacin


Etapa operativa (operacin y mantenimiento)

En la etapa de creacin e implementacin se presentarn los siguientes efectos:

En el medio fsico natural, el efecto ser neutro debido a que en la zona de


implementacin no afectar ni favorecer el medio fsico, porque los Analistas de
Sistemas de la Empresa Proveedora trabajaran en oficinas, que no contiene ninguna
fuente de abastecimiento o reserva natural en riesgo latente.

En el medio Biolgico, el efecto ser neutro debido a que en la zona de implementacin


no afectar ni favorecer el medio biolgico, porque las aulas de la FIIS-UNHEVAL, no
contiene o est ubicado bajo ninguna reserva natural o especial de flora y fauna. Otro
aspecto que puede generar impacto negativo es la eliminacin del desmonte.
En el medio Socioeconmico, el efecto ser positivo porque la creacin e
implementacin de la Carrera Profesional de Ingeniera Mecatrnica generar puestos de
trabajo temporales y/o permanentes directos e indirectos.

En el medio Paisajstico y Cultural, el efecto ser neutro, porque el Campus


Universitario de la FIIS-UNHEVAL est dentro de una zona urbana, y por tanto no afecta
el entorno natural.

En la etapa de operacin se presentarn los siguientes efectos:

En el medio fsico natural, el efecto ser negativo pero limitado debido a que la
operacin y mantenimiento de los laboratorios especializados en Ingeniera Mecatrnica
afectar parcialmente el medio fsico, ya sea por la generacin de berma, ruido entre
otros.

En el medio Biolgico, el efecto ser neutro, debido a que en la operacin no afectar ni


favorecer el medio biolgico no amenazar ninguna especie de flora y fauna. Lo que
puede generar impacto negativo son los residuos slidos que se generen como producto
de la excavacin para fijar las torres y postes. Adems, la exposicin prolongada a la
radiacin no ionizante generada por las antenas de transmisin.

En el medio Socioeconmico, el efecto ser positivo por el hecho que la operacin y


mantenimiento de maquinarias generar comodidad y solucin de los problemas del
Servicio de Industria y artefactos de la poblacin.

En el medio Paisajstico y Cultural, el efecto ser neutro, porque la operacin no


afectar el entorno natural.

Del anlisis anterior se determina que no existen impactos negativos significativos del
ambiente producido por el proyecto en ninguna de las etapas.

MEDIDAS DE MITIGACIN DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS


En esta etapa se va a indicar las medidas correctivas necesarias para poder mitigar los
impactos ambientales negativos que afectan o producir el proyecto, teniendo en
consideracin que su magnitud determinada es de tipo moderada.

En la etapa de la creacin e implementacin de la nueva carrera Profesional de Ingeniera


Mecatrnica la solucin o mitigacin de los posibles impactos ambientales son: el
abastecimiento de insumos de laboratorio y la eliminacin de berma es neta tarea del
personal operativo de los laboratorios, la cual debe ser debidamente conminada a extraer
y eliminar berma de los equipos de laboratorio de una forma adecuada.

En la etapa operativa del proyecto se identifica la eliminacin de los desechos slidos,


como impacto negativo, por lo que se deber establecerse un programa de manejo de
residuos para su clasificacin, recojo, tratamiento y eliminacin segura de los residuos
potencialmente contaminados producidos durante la prestacin de los servicios de
acuerdo a las normas de bio seguridad vigentes.

En conclusin, no se asumen costos considerables para las acciones de mitigacin de


impactos planteados para la etapa de implementacin del proyecto de creacin e
implementacin de la nueva carrera de Ingeniera Mecatrnica, toda vez que forman parte
de lo asumido con carcter de obligatorio por parte de la FIIS-UNHEVAL que ser la
unidad ejecutora a cargo del proyecto.

En lo referente a las acciones de mitigacin de impactos planteados para la etapa


operativa, consideramos que todas ellas por formar parte de las actividades comunes y
permanentes de la FIIS-UNHEVAL, solo se consideran como recomendaciones, por lo
tanto, los costos estarn incursos en el presupuesto de operacin de dicha unidad
orgnica.

EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD SOCIAL DE LAS MEDIDAS DE REDUCCIN DE


RIESGOS DE DESASTRES
Con la finalidad de asignar una partida presupuestal en el proyecto que contemple las
medidas de reduccin de riesgos de desastres, se ha considerado la asignacin de S/
6000.00 Soles, que representa el 0,0223% de la inversin total del proyecto.

4.6 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

En el cuadro que se detalla a continuacin se presenta la Matriz de Marco Lgico para la


alternativa de solucin del proyecto relacionado con la Adquisicin de Material
Bibliogrfico y Equipos de Laboratorio Especializado en Mecatrnica, Robtica y
Electrnica. Difusin, Sensibilizacin y Capacitacin en Mecatrnica, Robtica y
Electrnica. Implementacin de un Sistema de Informacin Acadmico para la
Escuela Profesional y Contratacin de Docentes para la carrera profesional de
Ingeniera Mecatrnica.

En la mencionada matriz se detallan todas las acciones involucradas para la puesta en


operacin del proyecto, el fin del proyecto, su propsito y sus componentes y los efectos
que este conlleva en el medio ambiente, mostrndose sus indicadores, medios de
verificacin y los supuestos para su realizacin.
Marco Lgico del Proyecto

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

Eficiencia y Eficacia de los Servicio de El 95% de los egresados labora en el rea Encuestas a Egresados de la UNHEVAL. Haber llevado y aprobado
Formacin Profesional en el rea de de su especialidad. satisfactoriamente el Plan de
FIN Ingeniera Mecatrnica en la Regin Estudios, con nfasis en una de las
Hunuco. dos menciones de Especializacin
ofrecidas en la Mencin de Grado.

Adecuada cobertura y calidad en la El 100% de los estudiantes considera que Encuestas a Estudiantes y Padres de Los Padres de Familia colaboran
prestacin de los Servicios de los servicios Acadmicos Profesionales son Familia. con brindar un ambiente propicio
PROPOSITO Formacin Acadmica Profesional en buenos desde el primer ao de operacin para el desarrollo del Estudiante.
el rea de Ingeniera Mecatrnica en del PIP.
la Regin Hunuco.
(1) Bibliografa disponible y (1) La Biblioteca cuenta con abundante y (1) Reportes de Especialistas. Rotacin de personal no afecta la
actualizada en temas de especializada bibliografa. (2) Informes de Supervisin del Gestin de la Facultad.
COMPONENTES Especialidad. (2) Se implementan los Laboratorios Expediente Tcnico de Equipamiento de Nuevos Padres de Familia se imbuyen
(2) Adecuados Laboratorios en Especializados. Laboratorios. de la Cultura Organizacional de la
Mecatrnica. (3) El 100% de la Plana Docente cuenta con (3) Verificacin de los Certificados Triple Mencin de grado en Ingeniera
(3) Capacitacin con Certificacin Certificacin Internacional en su Internacionales de los Docentes. Mecatrnica, Robtica y Electrnica.
Internacional y Talleres de Especialidad. (4) Informes de Supervisin del Los Docentes se capacitan y entrenan
Sensibilizacin. (4) Se implementa el Sistema de Expediente Tcnico del Sistema de constantemente.
(4) Adecuado Sistema de Informacin de Servicios Acadmicos de Informacin Acadmico-Profesional. La Poblacin participa y hace uso de
Informacin de Servicios acuerdo al diseo. (5) Verificacin de los Contratos con la los Servicios de Extensin Social en
Acadmicos-Profesionales. (5) Se contratan Docentes y personal Direccin de Personal UNHEVAL e Informe las reas de Ingeniera Mecatrnica,
(5) Contrato de Docentes- Administrativo y se realizan Pasantas de Supervisin de Pasanta. Robtica y Electrnica.
Administrativos para cubrir el Plan Internacionales.
Acadmico y Pasantas
Internacionales.
(1) Adquisicin de Material (1) Adquisicin de Material Bibliogrfico (1) Copia del Inventario de la Biblioteca Disponibilidad Presupuestal.
Bibliogrfico Especializado en realizadas oportunamente de un lote de FIIS-UNHEVAL. Compromiso de las Autoridades
ACTIVIDADES Mecatrnica, Robtica y Electrnica. 2000 ejemplares. (2) Copia del Inventario de Equipamiento Universitarias.
ACCIONES (2) Adquisicin de Equipos de (2) Equipamiento de 6 Laboratorios de Laboratorio de Logstica UNHEVAL.
Laboratorio Especializado en Especializados segn las Especificaciones (3) Copia de los Certificados
Mecatrnica. Tcnicas. Internacionales de los Docentes de la
(3) Difusin, Sensibilizacin y (3) Un total de 446 Cursos de Certificacin Triple Mencin y Listado de Asistentes a
Capacitacin Docente con Internacional para la Plana Docente de la los Talleres de Difusin y Sensibilizacin.
Certificacin Internacional en Triple Mencin y Talleres de Difusin y (4) Copia del Resumen de Liquidacin de
Mecatrnica. Sensibilizacin. Obra del Proyecto con detalle de
(4) Implementacin de un Sistema (4) Un Sistema de Informacin Acadmico - implementacin del Sistema de
de Informacin Acadmico- Profesional que consta de 6 Plataformas. Informacin Acadmico-Profesional.
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

Profesional para la Carrera con (5) Contrato de Docentes y Administrativo (5) Copias de los Contratos de Personal
Mencin de Grado en Ingeniera con 12 Pasantas Internacionales. Docente y Administrativo del rea de
Mecatrnica. Personal UNHEVAL.
(5) Contratacin de Docentes-
Administrativos y Pasantas
Internacionales.

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