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ACTUALIZACIN
NORMA ISO 14001 VERSIN 2015

CONOZCAMONOS?

0 17
Emprende Bien Gestionar
CONSULTORES CONSULTORES

MARCELO ZAMORA ROJAS

Cel.: +56994446251
marcelo@gestionarconsultores.cl

Mster en Management y Desarrollo Organizacional (U de Chile + IEDE)

Diplomado en Mejoramiento Continuo (U de Chile)
Auditor Lder de Certificacin
Ingeniero en Prevencin de Riesgos (Inacap)

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Requisitos
ISO 14001:2015

Compromiso con el desarrollo

sostenible

Anlisis de ciclo de
vida

Amplia el alcance de
Introduccin las acciones
ambientales

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Gestin Ambiental

Consenso
Conservar las Justicia Satisfaccin de
caractersticas de ambiental necesidades
los ecosistemas humanas bsica

Desarrollo
sustentable
Introduccin
Polticas

Revolucin Proteccin de
verde las culturas

Crecimiento
econmico

Sostenibilidad

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Articulacin ISO 9001 - 14001

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

1. Alcance 1. Objeto y campo de aplicacin

2. Referencias normativas 2. Referencias normativas
3. Trminos y definiciones 3. Trminos y definiciones
4. Contexto de la organizacin 4. Contexto de la organizacin
5. Liderazgo 5. Liderazgo
6. Planificacin 6. Planificacin (Riesgos)
7. Soporte 7. Apoyo
8. Operaciones 8. Operaciones
9. Evaluacin del desempeo 9. Evaluacin del desempeo
10. Mejora 10. Mejora

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN 7. APOYO

4.1 Comprensin de la organizacin y de su 7.5 Informacin documentada
contexto. 7.5.1 Generalidades
4.2 Comprensin de las necesidades y 7.5.2 Creacin y actualizacin
expectativas de las partes interesadas. 7.5.3 Control de la informacin documentada
4.3 Determinacin del alcance del sistema de
gestin ambiental 8. OPERACIN
4.4 Sistema de gestin ambiental
8.1 Planificacin y control operacional
5. LIDERAZGO 8.2 Preparacin y respuesta ante emergencias
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Poltica ambiental 9. EVALUACIN DEL DESEMPEO
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la
organizacin. 9.1 Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin
6. PLANIFICACIN
9.1.1 Generalidades
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 9.2 Auditoria interna
6.1.1 Generalidades 9.2.1 Generalidades
6.1.2 Aspectos ambientales

Numerales
9.2.2 Programa de auditoria interna
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos
6.2 Objetivos ambientales y planificacin para 9.3 Revisin por la direccin
lograrlos 10. MEJORA
6.2.1 Objetivos ambientales
10.1 Generalidades
6.2.2 Planificacin de acciones para lograr los
10.2 No conformidad y accin correctiva
objetivos ambientales
7. APOYO
7.1 Recursos
7. 3 Toma de conciencia
7.4 Comunicaciones
7.4.1 Generalidades
7.4.2 Comunicacin interna
7.4.3 comunicacin externa

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Principales definiciones
MEDIO AMBIENTE
Entorno en el cual una
organizacin opera,
incluidos el aire, el agua,
el suelo, lo recursos
naturales, la flora, la
fauna, los seres humanos
y sus interrelaciones.

Principales definiciones

ASPECTO AMBIENTAL
Elemento de las
actividades, productos o
servicios de una
organizacin que Efecto
interacta o puede
interactuar con el medio IMPACTO AMBIENTAL
ambiente. Cambio en el medio
ambiente, ya sea adverso
Causa o beneficioso , como
resultado total o parcial
de los aspectos
ambientales de una
organizacin.

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Principales definiciones

RIESGO
Efecto de la incertidumbre.
NOTA 1 Un efecto es una desviacin de los esperado, ya sea
positivo o negativo.

NOTA 2 incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia

de informacin relacionada con la comprensin o conocimiento de
un evento, su consecuencia o su probabilidad.

NOTA 3 con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a

eventos potenciales y consecuencias, o la combinacin de
estos.

NOTA 4 Con frecuencia el riesgo se expresa en trminos de una

combinacin de las consecuencias de un evento y la posibilidad
asociada de que ocurra.

Ciclo de vida

CICLO DE VIDA
Etapas consecutivas e interrelacionadas
de un sistema de productos (o servicios),
desde la adquisicin de materias primas
o su generacin a partir de recursos
naturales hasta la disposicin final.

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4. Contexto de la organizacin

4.2 Comprensin de
4.3 Determinacin
las necesidades y
del alcance del
expectativas de las
partes interesadas sistema de ambiental

4.1 Comprensin de
4.4 Sistema de
la organizacin y de
gestin ambiental
su contexto

4. Contexto de
la organizacin

4.1 Comprensin de la organizacin y de su contexto

Anlisis del Contexto (DOFA /

Plataforma Estratgica

PESTEL / Otros)

Misin

Visin

Plan Estratgico

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4.2 Comprensin de las necesidades y expectativas de las partes interesada

NECESIDADES: atributos indispensables que el cliente pide al expresar sus requisitos y que la
organizcin conoce en todos sus trminos para satisfacerlos.

EXPECTATIVAS: atributos que complementan a los indispensables, no siempre explicitos, pero que
el cliente desea y que suelen tener un fuerte componente subjetivo.

4.3 Determinacin del alcance

Alcance
Cuestiones internas y externas
Limites
Del Sistema de Gestin Ambiental

Requisitos legales y otros

requisitos

Determinar las unidades, funciones y

limites fsicos de la organizacin

Actividades, productos y servicios

Aplicabilidad
Su autoridad y capacidad para
ejercer control e influencia

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4.4 Sistema de gestin ambiental

Establecer

Mejorar Documentar

Procesos
necesarios SGA
Y sus
interacciones
Mantener Implementar

4.4 Sistema de gestin ambiental

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5. Liderazgo

5.2 Poltica

5.3 Roles,
5.1 Liderazgo y responsabilidades y
compromiso autoridades en la
organizacin

5. Liderazgo

5.1 Liderazgo y compromiso

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5.2 Poltica

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organizacin

GERENTE DE MAQUINARIAS LN
Juan Carlos Navarro G.

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

JEFE DE LOGSTICA JEFE DE MANTENCIN

OPERADORES EQUIPOS ASISTENTE DE MANTENCIN TALLER MECANICO CHOFERES CAMIONES

ENCARGADO BODEGA CENTRAL

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6. Planificacin
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1 Generalidades

6.1.2 Aspectos ambientales

Relacin aspecto e impacto
ambiental

Determinar los
aspectos ambientales
AA e impactos
ambientales IA

Actividades
Productos
Servicio ASPECTO AMB IMPACTO AMB
Contaminacin del
Generacin de residuos
cuerpo hdrico
Modificacin de las
Perdida de especies de
caractersticas FQ del
Comunicar a toda la organizacin fauna y flora acutica
agua

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6.1.2 Aspectos ambientales

Metodologa para
la identificacin de
aspectos
ambientales y la
valoracin de los
impactos
ambientales de las
actividades
desarrolladas en
cada una de las
sedes

6.1.2 Aspectos ambientales

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6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos

Determinar y tener acceso a los requisitos legales ambientales y otros requisitos.

6.1.4 Planificacin de acciones

La organizacin debe planificar:

Aspectos ambientales significativos

a) La toma de acciones para abordar Requisitos legales y otros requisitos

Riesgos y oportunidades identificadas

Integrar e implementar las acciones en

los procesos del sistema de gestin
b) La manera de ambiental SGA

Evaluar la eficacia de estas acciones

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6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIN PARA LOGRARLOS

6.2.1 Objetivos ambientales

Evaluar y mejorar
de manera
Fortalecer la cultura
permanente la
interna de servicio al
eficiencia , Minimizar el impacto
Incrementar el nivel de usuario y trabajo en eficacia, y ambiental de las
competencias de los equipo que oriente las efectividad del actividades Dar cumplimiento a la
servidores pblicos labores de los legislacin vigente y
Sistema Integrado desarrolladas en la
que desarrollan servidores pblicos en los requisitos
de Gestin. empresa
actividades de tipo pro de la satisfaccin aplicables a la
misional. del usuario. empresa

6.2.2 Planificacin de acciones para lograr los objetivos ambientales

La organizacin para lograr sus objetivos ambientales, debe determinar:

Evaluar los
resultados.
Indicadores de
seguimiento para el
logro de objetivos

Que se va hacer Cuando se finalizar

Los recursos que se

necesitan

Quien ser el
responsable

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7. Apoyo

Macroproceso Gestin Administrativa

7.1 Recursos Macroproceso Gestin de

Macroproceso Gestin del Talento Tecnologas de la Informacin y las
Humano Comunicaciones

Personas Infraestructura

Macroproceso Gestin del Talento

Humano
Proceso Control de Calidad de
Macroproceso Gestin Administrativa Productos

Recursos de
Ambiente para la Conocimientos de a
seguimiento y
operacin Organizacin
medicin

7.2 Competencia

Experiencia

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7.3 Toma de conciencia

Aspectos ambientales significativos y los Eficacia del SGA, incluidos los beneficios
impactos reales y potenciales de una mejora del desempeo ambiental

Poltica ambiental
Implicaciones de no satisfacer los
(Sistema de Gestin requisitos del SGA, incluido el
Integrado) incumplimiento de los requisitos
legales y otros

7.4 Comunicacin

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7.5 Informacin documentada

Legislacin vigente aplicable al Invima

Normas Tcnicas, Herramientas e Informes de Evaluacin

Poltica del Sistema de Gestin Integrado / Otras Polticas

Creacin
Manual de Calidad / Otros Manuales

Mapa de Macroprocesos / Caracterizaciones

Planes y programas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo

Actualizacin
Procedimientos / Instructivos

Documentos de inters / Guas de origen interno y externo

Lineamientos

Registros

8. Operacin
8.1 Planificacin y control

a) Establecer los controles segn d) Considerar de suministrar

corresponda en el proceso de diseo y informacin acerca de los potenciales
desarrollo, considerando cada etapa del impactos ambientales significativos,
ciclo de vida. asociados a:

b) Determinar los requisitos Disposicin

final de Transporte
ambientales para la compra de productos y
productos y servicios. servicios

Tratamiento
al fin de la El uso
vida til

c) Comunicar sus requisitos ambientales

pertinentes a los proveedores externos.

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8. Operacin
8.2 Preparacin y respuesta ante emergencias

Prevenir Responder Mitigar

9. Evaluacin del desempeo

9.1 Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin
9.1.1 Generalidades

Hacer seguimiento

Medir

Analizar

Evaluar el desempeo
ambiental

La organizacin debe comunicar el resultado de su desempeo ambiental (MEMORIA ANUAL)

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9. Evaluacin del desempeo

9.1 Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin
9.1.2 Evaluacin del cumplimiento

Requisitos legales y otros requisitos

a.) Determinar la frecuencia con la que

se evaluar el cumplimiento.

b.) Evaluar el cumplimiento y emprender

las acciones que fueran necesarias.

c.) Mantener el conocimiento y la

compresin de su estado de
cumplimiento.

9. Evaluacin del desempeo

Planificar
9.1 Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin
9.2 Auditora Interna
Conservar
informacin Definir criterios
documentada

Conformidad del sistema con

los requisitos
Cliente
Legales
ISO (normas aplicables)
Verificar Organizacin
Seleccionar
acciones de
Verificar implementacin y auditores
mejora
mantenimiento del sistema

Informar Realizar
resultados auditora

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9. Evaluacin del desempeo

9.1 Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin
9.3 Revisin por la Direccin

10. Mejora
10.1 Generalidades

Implementar acciones
necesarias para lograr
los resultados previstos.

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10. Mejora
10.2 No conformidad y accin correctiva

Accin correctiva : Accin para eliminar la causa de una no

conformidad y evitar que vuelva a ocurrir.

Accin de mejora: Accin

correctiva, preventiva o de
optimizacin que se
identifica y controla a
travs del sistema de
gestin
Accin preventiva : Conjunto de acciones tomadas para
eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u
otra situacin potencial no deseable.

10. Mejora
10.3 Mejora continua

Conveniencia

Adecuacin

Eficiencia

Desempeo Ambiental

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GRACIAS

Marcelo A. Zamora Rojas

marcelo@gestionarconsultores.cl
Cel. +569 94446251

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