INFORME DE AUDITORIA ANUAL

CENTRO DE INSTRUCCIN AERONAUTICA

CIVIL ROMERO RICO, COMPAA ANONIMA
ZULIA
NOMBRE DE LA EMPRESA: CENTRO DE INSTRUCCIN AERONAUTICO ROMERO
RICO COMPAA ANONIMA ZULIA. (CIA RORICA ZULIA),

DIRECCION DE LA EMPRESA: AEROPUERTO INTERNACIONAL LA CHINITA DE

MARACAIBO, HANGAR E1 y D1.

TIPO DE ESTUDIO: AUDITORIA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO

INSTRUMENTOS METODOLOGICOS APLICADOS: ENTREVISTAS, LA

OBSERVACION Y ANALISIS

TIEMPO DE EJECUCION: QUINCE DAS HABILES

TAMAO DE LA MUESTRA:

LA POBLACION TOTAL ACTIVA

ELEMENTOS EVALUADOS:

1.- DOCUMENTACION,

2.-RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD,

3.-LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD,

4.-LA PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL CIA,

5.-INFRAESTRUCTURA,

6.-AMBIENTE DE TRABAJO,

7.- MANTENIMIENTO O MEJORA DE LA CALIDAD,

8.-AERONAVES Y/O SIMULADOR,

9.-PERSONAL GERENCIAL,

10.-PERSONAL OPERACIONAL,

11.-ALUMNOS,
12.-EXPEDIENTES ANALIZANDO LOS RESULTADOS DE LA INSTRUCCION TERICA
Y PRACTICAS DE VUELOS Y VUELO POR INSTRUMENTOS.

Para el presente estudio se seleccion la auditoria como mtodo de evaluacin del

desempeo organizacional, donde son tomadas en cuenta funciones tales como la
planificacin, organizacin y direccin del CIA. Siendo de gran relevancia, ya que esta
metodologa implementada proporciona herramientas las cuales facilitan observar en
qu medida se han alcanzado los objetivos organizacionales, de igual forma conduce a
la implementacin de un sistema de aseguramiento de calidad efectivo. Como
instrumento de medicin se implementaron encuestas de tipo cerradas aplicadas a los
alumnos, personal de instruccin y personal gerencial del CIA, pudiendo as obtener una
percepcin general sobre el funcionamiento institucional as como tambin
observaciones que permitan la mejora del entorno laboral y educativo.

1.- DOCUMENTACION,

Luego de la revisin de los expedientes, chequeo de la aplicacin y cumplimiento de los

Manuales de Procedimientos e Instruccin, as como tambin de la normativa emanada
del INSTITUTO NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (INAC), a travs de la
Reglamentacin Area Venezolana (RAV) y el Reglamento Interno del CIA, en general
se puede concluir que el CIA, lleva orden y control de la documentacin utilizando
medios apropiados para archivar la misma y utilizando los documentos apegado a las
normativas durante el proceso de instruccin.

2.-RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD,

El estudio evidencia que se cumple con los diferentes roles, aplicando los
procedimientos establecidos durante el proceso de instruccin. Existe una
retroalimentacin en cuanto a la comunicacin entre el personal que interviene y los
alumnos.

Igualmente se pudo constatar que se tienen establecidos en el Manual de

Procedimientos la poltica y objetivos para lograr la calidad en el servicio.

3.-LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD,

El CIA, cuenta un conjunto de mtodos que evalan, confirman y analizan el

entrenamiento de escuela en tierra y escuela en el aire. Lo que conlleva a un buen
control de calidad del entrenamiento de los alumnos, esto complementado con el
monitoreo de las actividades por parte del personal gerencial del CIA.

4.-LA PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL CIA,

El CIA, cuenta con personal capacitado y actualizado que cumple con las normativas
emanadas del INAC, as como las internas del CIA, llevando un control de asistencia del
alumno y del profesor, as como una constante evaluacin al alumno, y una evaluacin
anual al instructor, supervisa la planificacin y ejecucin de la instruccin dentro del
marco de las exigencias del ente rector.

5.-INFRAESTRUCTURA,

Se pudo constatar que las instalaciones de CIA, han sido supervisadas durante casi
dieciocho aos, por la autoridad Municipal y por las autoridades del aeropuerto a travs
de los bomberos aeronutico, siendo que el CIA, cumple con la sealizacin de
Seguridad Industrial. La distribucin de las reas facilita el proceso de instruccin, ya
que se cuenta con el mobiliario acorde con las exigencias de un aula de clases, en
cuanto a confort, y equipamiento. Posee las reas necesarias segn los requerimientos
de la RAV, as como, el rea de cabina para la instruccin de vuelo por instrumentos.

A su vez cuenta con la infraestructura para estacionar el Avin, el cual cuenta con toda
documentacin en regla, y vigente.

Las aulas y cabinas poseen condiciones ambientales adecuadas, cumpliendo con las
normas educativas.

6.-AMBIENTE DE TRABAJO.

Mediante la aplicacin de visitas programadas a las instalaciones del CIA, se pudo

observar que cuentan con sistemas de aires acondicionados, buena iluminacin en cada
rea, tambin con la sealizacin y extintores de fuego en cumplimiento de la seguridad
industrial. Y las reas donde se dictan las clases de escuela en tierra cuentan buen
sistemas de muy poco ruido.

7.- MANTENIMIENTO O MEJORA DE LA CALIDAD,

A travs de la revisin de los pensum de estudio comparando los mismos con la RAV, y
los Manuales, se pudo apreciar que se cumple con las normas y procedimientos
establecidos en sus Manuales y en su Reglamento Interno, ya que los programas y
planes de estudio se cien estrictamente por lo establecido en los mismos.

8.-AERONAVES Y/O SIMULADOR,

En visita programada para la revisin de la aeronave y el simulador se pudo constatar lo
siguiente: la cantidad de aeronaves con respecto a la matricula de alumnos, es
satisfactoria, la aeronave y el simulador de vuelo cuentan con su documentacin exigida
por el INAC y se pudo detectar que, cumplen con los procesos de mantenimiento
manifestado en el Manual de Operacin y Manual de Mantenimiento del avin, y las
exigencias al simulador; en cada caso se llevan bitcoras de vuelo y en el caso del avin
bitcora del motor, en cuanto al simulado se llevan bitcora de vuelo, bitcora de quien
realizo el vuelo, y se le hace mantenimiento preventivo y correctivo, el CIA, cuenta con
formatos en cada caso que le permiten llevar un control diario de los mismos.

Se pudo apreciar que el rea donde se encuentra la cabina del simulador, se encuentra
aislada del ruido.

Tambin se pudo corroborar que este CIA, cuenta con la certificacin de la aeronave y
del simulador en sus especificaciones aprobadas por el INAC.

9.-PERSONAL GERENCIAL,

El personal gerencial, cuenta con una vasta experiencia en el rea, as como una gran
mstica de trabajo, en cumplimiento de las normativas del INAC y reglas
complementarias, para el mejor desempeo para el logro de su Misin y Visin como
empresa.

10.-PERSONAL OPERACIONAL,

Cabe destacar que una vez revisados los expedientes de los instructores, se asisti a
clases de escuela en tierra, a fin de comprobar y supervisar el rol, la capacidad y la
eficiencia de los instructores. En este proceso de observacin se pudo constatar que el
personal de instructores en su mayora es personal universitario, as como tcnico
especializado, lo que conlleva a que es un personal calificado, tienen una carga horaria
acorde y en cumplimento a los Manuales y por ende a la RAV,: dicho personal recibe un
curso Anual denominado Induccin Docente; en el cual se refrescan los tems; en cuanto
a instruccin se refiere: igualmente se aprecio en sus expedientes que el jefe de
Instructores los examina antes de su contratacin y a su vez una vez al ao, es evaluada
su actividad como instructor en sus diferentes roles, De igual forma con los instructores
de vuelo.

11.-ALUMNOS,
En cuanto al alumnado se pudo contactar que, el CIA, lleva un control de expedientes de
cada alumno, en el cual se archivan sus documentos reglamentarios , copia de Cedula
de Identidad, copia de certificado mdico vigente, y dems documentos establecidos
como requisitos en el Manual de Procedimiento, igualmente se lleva un control de su
rendimiento acadmico, se tienen toda su documentacin en regla, as como sus
exmenes escritos y en el caso del que se encuentre en la fase de vuelo, los planes de
vuelos con su evaluacin de un Silabo, que comprende la instruccin que se practica en
el aire y su evaluacin de lo que ejecuto.

El Cia, a fin de asegurase que su alumnado ha recibido la instrucccion necesaria y

oportuna, realiza evaluacin peridicas, en el caso de la escuela en tierra y continuaas
en el caso de la escuela en el aire, igualmente antes de ser presentado ante la Autoridad
aeronutica, el alumno es evaluado, a fin de corroborar que la autoridad aeronutica lo
va ha Aprobar en las dos (2) evaluaciones que se hacen antes de darle la Licencia que
corresponda.

12.-EXPEDIENTES ANALIZANDO LOS RESULTADOS DE LA INTRUCCION TERICA

Y PRACTICAS DE VUELOS Y VUELO POR INSTRUMENTOS.

Mediante la revisin y el anlisis se pudo chequear que cada expediente cuenta con
listas de chequeo de su contenido, en los cuales se archivan toda la documentacin
personal y acadmica de cada alumno o cada instructor o personal gerencial.