COPIA NO CONTROLADA

Version: 01
FICHA DE ANALISIS DE PROCESO
Fecha de Emision:
SGIC-RG-SG-TODO-011 04/06/2011

Objetivo del proceso: Detallar las actividades requeridas para ejecutar la Conciliacin de Volmenes recibidos y despachados en Plantas de Almacenaje,
entre YPFB Logstica S.A y los Clientes para su posterior valorizacin y facturacin del servicio realizado.

Dueo del proceso: Gerente de Operaciones

Entrada al proceso Proceso Salida del Proceso

Proveedores Clientes
Interno Externo Interno Externo

Conciliacin de volumenes
recibidos y despachos en
a) Movimiento de Plantas
Diario para actualizar el
Planta de Almacenaje. a) Planilla de conciliacin de recepciones de producto
por cisterna debidamente firmado por el Analista de
Centralizador de
Operaciones y el Cliente.
Informacin
b) Planilla de Conciliacin de Despachos por
b) Planillas de Recepcin a) Planillas de Recepcion
Cisternas de Plantas No vinculadas a Ductos
por Cisternas en Planta y Despacho por Cisternas
debidamente firmado por el Analista de Operaciones
Semanales enviados por el Cliente al
y el Cliente.
c) Movimientos de Cuenta Analistas de
c) Planilla de Conciliacin de Despachos por
Corriente Semanales Operaciones.
Cisternas de Plantas Vinculadas a Ductos
conciliados entre Jefe de
debidamente firmado por el Analista de Operaciones
Planta y el Representante
y el Cliente.
del Cliente en Plantas.

Responsabilidades
Entrada Proceso de transformacin Salida

ANALISTA DE OPERACIONES - ANALISTA DE OPERACIONES - INSPECTOR DE

JEFE DE PLANTA - INSPECTOR DE LOGISTICA DEL CLIENTE INSPECTOR DE LOGISTICA DEL LOGISTICA DEL CLIENTE - ENCARGADO DE
CLIENTE LOGISTA REGINAL DEL CLIENTE

Recursos
Financieros CONTEMPLADOS EN EL GASTO OPERATIVO ANUAL
Hardware/software ACCESO A INTERNET - COMPUTADOR PORTATIL

Seguimiento y Control
Procedimiento / Instruccion de
Responsable Areas que se interelacionan
Trabajo / Registro Responsable actividad Codigo registro
seguimiento
Planilla de Conciliacin de Recepciones de Gerente de
Analista de Operaciones GOPE-RG-PL-TODO-021 Operaciones - Cliente
producto por Cisterna. Operaciones

Planilla de Conciliacin de Despachos por Gerente de

Analista de Operaciones GOPE-RG-PL-TODO-022 Operaciones - Cliente
Cisternas de Plantas No Vinculadas a Ductos Operaciones

Planilla de Conciliacin de Despachos por Gerente de

Analista de Operaciones GOPE-RG-PL-TODO-023 Operaciones - Cliente
Cisternas de Plantas Vinculadas a Ductos Operaciones
Planilla de Conciliacin de Despachos por Gerente de
Analista de Operaciones GOPE-RG-PL-TODO-024 Operaciones - Cliente
Cisternas Local y Gas Oil Operaciones

Indicadores
Indicador que muestra el volumen recibido y Despachado VCP = Volumen Mensual Conciliado por Producto y
VOLUMEN CONCILIADO POR PLANTA Y POR PRODUCTO por Producto y Planta de manera Mensual. Planta

Nombre Cargo Fecha Firma

Analista de
Arlette Sandoval 04/06/2011
Operaciones

Elaborado por: Analista de

Jorge Iporre 04/06/2011
Operaciones

Ing. Alan G. Gonzales Analista del SGIC 04/06/2011

Ing. Carlos Argullez SAOC 06/06/2011

Revisado por: Ing. Reynaldo Encinas SACE 06/06/2011

Ing. David Lizarazu Coordinador SGIC 06/06/2011

Aprobado por: Ing. Freddy Moscoso GOPE 08/06/2011

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