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DISTRITAL DE SAN
SEBASTIAN
PIP:
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA I. E. I. N 214 SAN
ANTONIO DISTRITO DE SAN SEBASTIAN-
CUSCO-CUSCO
INVERSION S/. 499,209.82
GESTION 2011-2014
Unidos si podemos
MAYO - 2012
TRYYY
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN Pgina 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
GERENCIA DE PROYECTOS
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD EJECUTORA
EQUIPO DE TRABAJO
Proyectista
Economista: Ral Mendoza
Arq: Rmulo Ccopa
PERFIL
DEPARTAMENTO : CUSCO
PROVINCIA : CUSCO
RESUMEN EJECUTIVO
1: Aspectos generales 2
1.1: Nombre del proyecto 2
1.2: Unidad formuladora y ejecutora del proyecto 3
1.3: Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios 3
1.4: Marco de referencia 3
2: Identificacin 4
2.1: Diagnstico de la situacin actual 4
2.2: Definicin del problema y sus causas 11
2.3: Objetivo del proyecto 13
2.4: Alternativas de solucin 14
3: Formulacin 20
3.1: El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin
3.2: Anlisis de la demanda
3.3: Anlisis de la oferta
3.4: Balance oferta demanda
3.5: Determinacin de los recursos humanos y fsicos necesarios para ofrecer los
servicios de los proyectos alternativos
3.6: La secuencia de etapas y actividades de cada proyecto alternativo y su duracin
3.7: Los costos a precios de mercado
3.8: Flujo de costos a precios de mercado
4: Evaluacin 36
4.1: Evaluacin econmica a precios de mercado 36
4.2: Estimacin de los costos sociales 37
4.3: Evaluacin social 40
4.3: Evaluacin social aplicacin de la metodologa costo efectividad 41
4.4: Anlisis de sensibilidad 41
4.5: Seleccionar el mejor proyecto alternativo 42
4.6: El anlisis de sostenibilidad del proyecto seleccionado 43
4.7: El anlisis de impacto ambiental del proyecto seleccionado 44
4.8: El marco lgico del proyecto seleccionado 45
5: Conclusiones 46
6: Anexos 47
En ese entender el ser humano como tal, es una fuente inagotable de recursos
que pueden ser utilizados eficientemente en las relaciones productivas, es as
como el capital humano cobra su importancia dentro de la teora del desarrollo
no solo como un factor ms, sino tambin como un instrumento de bienestar.
DICE
1
Contenidos Mnimos Ley N 27293.
2
PIP (Proyectos de Inversin Publica)
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN Pgina 5
1: Aspectos Generales.
1.1: Nombre del proyecto.
Unidad formuladora.
Nombre:
Gerencia de Proyectos.
Pliego :
Municipalidad Distrital de San Sebastin.
Formuladores:
Econ. Ral Mendoza / Arq. Rmulo Ccopa.
Unidad ejecutora.
Nombre:
Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de San Sebastin
Pliego :
Municipalidad Distrital de San Sebastin.
Matriz de Involucrados
Problema Mandatos y
Entidades Inters Conflictos
Percibido Recursos
Municipalidad -Infraestructura Mejor -Funciones y Presupuesto
Distrital de inadecuada y infraestructura y Competencia limitado
San servicios servicios compartida.
Sebastin. complementarios complementarios -Gestionar y
insuficientes. priorizar los
recursos.
I. E. I. N 214 -Infraestructura Mejorar los -Educacin de Con la
reducida. servicios calidad. gestin
-Baja afluencia educativos. -Conocedor de la educativa.
de educandos. realidad educativa
APAFA Ambiente Mejor ambiente -Apoyo a la gestin Recursos
inadecuados de educativa. limitados
infraestructura -Organizacin para
apoyar en la
gestin educativa.
Docentes. Servicios Mejorara los -Enseanza Con la
educativos servicios -Docentes gestin
limitado. educativos. Profesionales educativa
Alumnos. Espacio Adecuado -Edad de ninguno
reducido para espacio para las aprendizaje.
sus actividades actividades -Potencial de
educativas. educacionales aprendizaje.
2: Identificacin
2.1: Diagnstico de la situacin actual.
3
Ley General de Educacin.
4
Ley General de Educacin.
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN Pgina 8
La situacin que motiva el proyecto es la situacin precaria en que fue
construida y el estado en que se encuentra la actual infraestructura y al
reducido espacio del rea total de (150 m2), donde existe un solo aula
multiuso de (4mx8m) que atiende a nios de 4 aos y 5 aos de edad. A esto
se suma la demanda poblacional por el incremento poblacional en la zona en
edad de educacin bsica regular como la inicial. Motivo por el cual se realizo
las gestiones necesarias para ampliar el espacio reducido y plantear el mejorar
la infraestructura. Logrando a la fecha su ampliacin de su rea de terreno de
estimado de 150m2 a 493.62m2, como lo certifica la documentacin respectiva
adjunto en anexos.
JERUSALEM APV
LOSSAUCES SAUCES
VILLACELESTE
DELAPRADERA URB.
URB. STA. ROSA
STA. TERESACHICO URB. URB.
SANJOSE LUISVALLEJOS.
URB. APV
STA. TERESA CANCHIS
SAN
SEBASTIAN URB.
URB. LOSANDES
URB. ELHOGAR
URB.
PARQUEINDUSTRIAL JOSEC. MARIATEGUI
URB.
LOSPERALES
TECNOLOGICOTUPACAMARU
URB.
NACIONESUNIDAS
APV
28DEJULIO
APV APV
KANTU URB. URB.
VILLAMERCEDES
UERTO
VISTAALEGRE APV LOSMANANTIALES
URB.
PUMACCHUPAN QUISPIQUILLA
APV
APV
LASPALMERAS URB.
QUISPIQUILLA
APV LOSMANANTIALES
LASCASUARINAS
AEROPUERT
O
S
URB.
VELASCOASTETE
URB.
FRANCISCOPALAO AREA DEL
PROYECTO
C.H. URB.
HILARIOMENDIVIL C.H. APV
SANLUIS
I ETAPA LASBEGONIAS VILLACORPAC
URB. Camara
VRP APV
URB. CAPACYUPANQUI 1ro. DEMAYO
URB.
SOLNACIENTE
LOSROSALES
APV URB.
RESERVORIO
CAMILO HILARIO ILLARY
MENDIVILC.H. URB. APV
HILARIOMENDIVIL LOSNOGALES URB. MUNAY
APV. URB.
II ETAPA UVIMA
ROSASPATA APV LASJOYAS
URB.
APV SURIHUAYLLA
OAPV SURIHUAYLLACHICO
ZORZAL GRANDE APV
URB. APV
VIMAIV SANANTONIO CORDECUSCO
COVITUC
URB.
ELEDEN
APV
QOSQORUNA
AA.HH.
AGUABUENA Camara
VRP
AA P VV
1 ro . D
1 ro . DEE MMAAY O
YO
URB.
IL L A R Y
APV URB.
S A N A N T O N IO IL L A R Y UURR BB. .
I.E.I. N 214 UUVV IM
IM AA
San Antonio
URB.
C O V IT U C U R B .
APV C O V IT U C
S A N A N T O N IO
P R O P IE D A D
P R IV A D A
1 1 .4 4
AULA
D IR E C C IO N
(a re a 5 4 .9 0 m 2 )
6.4 3
3 .0 8 0 .5 3
2 .8 5
1 .1 2
M s til
0 .6 7 2 .6 1 0 .9 8
0 .5 2
S /N
1.5 2
0 .4 4
C .E .I. 2 1 4
C ALLE
S A N A N T O N IO
3.8 8
(a re a p a tio 7 8 .8 0 m 2 )
23 .90
0 .8 2 0 .5 0 APV.
1 .4 8
1 .4 4 COVITUC
SS HH
4.9 0
IA N IA
( a re a
(7 .7 4 M 2)
7. 74m 2) 2 .6 5
GUARD
I.E .
D E P O S IT
S A N A N T O N IO
4 .9 4 .2 6
5
C O C IN A
4 .0
2
11
P R O P IE.7D0 A D
2 .8
P R IV A D A 6
De la situacin actual del espacio fsico de un rea total de 236.50m2, de donde tenemos
los siguientes indicadores en funcin al nmero promedio de alumnos por rea, se tiene
36 alumnos matriculados. Del rea de aula para los alumnos se tiene un ratio de 1.30m2
por alumno, as mismo el aula sirve para la atencin a 2 grado de 4 y 5 aos. Se tiene un
servicio higinico con dos bateras y un lavatorio en un rea de 7.74m2 y una guardiana
adecuada en 7.74m2, se tiene una cocina rustica destinado en un espacio de 10m2 y un
patio de aprox. 78.80m2 con un ratio de 2.16m2 por alumno.
La IEI. Cuenta con todos los servicios pblicos (agua, luz) por estar ubicado en una
zona urbana consolidada, como se observa el lugar de ingreso/salida a la calle se
encuentra pavimentada.
Respecto a los servicios bsicos, se tiene que el 42.60% cuenta con servicio de
desage y un 85.35% con alumbrado pblico. De las entrevistas realizadas en
En relacin a la PEA, se considera al 50.9% como PEA, del cual un 64.5% esta
en el sector econmico de servicios y un 13.5% en el sector econmico de la
agricultura. De los datos se concluye que el 78% realiza trabajo independiente.
Existe un 60.6% que es atendido por el sistema educativo inicial y una tasa de
analfabetismo del 4.3%. Segn datos oficiales del MINEDU-2007, se observa
que un 39.4% no es atendido con el servicio de educacin inicial en el distrito,
incluso es el distrito con el menor nmero de atencin a la poblacin como se
observa en el cuadro. Es evidente el problema de atencin educacional en la
zona, este debido al crecimiento poblacional que demanda servicios
principalmente de infraestructura, en nuestro caso infraestructura educativa
sobre la base de la existente actualmente.
Distrito SAN SEBASTIAN 74712 36240 38472 72281 34999 37282 2431 1241 1190
TOTAL DE NIOS DE 3 A5 AOS 4361 2158 2203 4197 2086 2111 164 72 92
Segn datos oficiales del INEI para el ao 2007 existe en el distrito de San Sebastin
una poblacin de 74,712 habitantes, generando una tasa de crecimiento intercensal de
8.49% de los censos entre los aos 93 al 2007, y por situaciones de lmites territoriales
entre los distritos adyacentes y ajustes estadsticos el INEI-2007 estima una tasa
poblacional de 6.21%, entre los distritos donde se observa hay un incremento
geomtrico de la poblacin llegando a ser el segundo distrito ms poblado de la
provincia de Cusco.
Total nios
Edades %
del distrito.
4 361 5.83
3 a 5 aos
FUENTE: INEI-2007.
Esto es una evidencia estadstica que en el distrito existe una poblacin infantil que
necesitan centros educacionales para este nivel, ms aun en zonas en expansin
urbansticas nuevas, como la margen derecha del ro Huatanay (Sector San Antonio)
donde requieren infraestructura educativa para estos servicios.
5
Dato del PIP Colegio Bolivariano en la APV. Surihuaylla-Pg. 29-construido.
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN Pgina 15
margen derecha del rio Huatanay-Aeropuerto. Y si lo mismo inferimos para el rea de
influencia segn normatividad de construcciones educacionales entre 500m. - 1,000m,
y si zonificamos la margen derecha en 6 zonas, para el rea de influencia se estimara
una poblacin infantil de 395 nios que demandan servicio educacional inicial, lo que
confirma el nmero de beneficiarios que necesitan el servicio con mayor capacidad de
infraestructura. Este dato representara nuestra demanda potencial.
PROYECCION DE LA POBLACION
PERIODOS AOS
Poblacion de referencia
Poblacion directamente
Area de Influencia beneficiada
0 2011* 395 36
1 2011 420 38
2 2012 446 40
3 2013 473 43
4 2014 503 45
5 2015 534 48
6 2016 567 51
7 2017 602 54
8 2018 640 58
9 2019 679 61
10 2020 722 65
FUENTE: Entrevista - Equipo tcnico -Estimaciones Estadisticas.
Esta situacin se presenta, segn las profesoras de la IEI que manifiestan no la acogida
para ms alumno en edad de educacin inicial, mas aun son las familias de menores
recursos que buscan una vacante sin poder ser atendidos por lo reducido del local
institucional.
APV
LAS JOYAS
APV.
COVITUC.
Como se observa el radio de influencia est entre los lmites 500m 1000m,
tenemos que indicar que no existe otro centro inicial de gestin estatal en el
rea de influencia de nuestro proyecto como se observa en el mapa de la
UGEL- Cusco, y el cuadro siguiente.
A n lis is d e P e lig r o e n la Z o n a d e l P r o y e c to .
Preguntas SI NO Comentarios
Dichos apoyos son en forma parcial, por lo que persiste el problema y ms aun
por lo reducido del rea del jardn que cuenta actualmente con 150m2, donde
no se puede realizar muchas mejoras.
GRUPOS INVOLUCRADOS
- Infraestructura precaria.
- Limitado equipamiento y mobiliario.
- Infraestructura bsica inadecuada para el mejoramiento.
- Infraestructura complementaria de seguridad y servicios insuficiente para el
mejoramiento.
- Deficiente equipamiento y mobiliario escolar.
EFECTO FINAL
Mejor nivel de bienestar del educando de
nivel inicial en la localidad.
M. F. 1 M. F. 2 M. F. 3
Infraestructura de Infraestructura Suficiente
aulas adecuadas complementaria. equipamiento y
Adecuada. mobiliario escolar
Construccin de Implementacin de
patio de honor. cocina.
Tratamiento de Implementacin
rea verde. con juegos
Accin 2 infantiles.
Construccin de
nuevas aulas
educativa con
revestimiento fibro-
cemento 6mm.
ALTERNATIVA 01:
INFRAESTRUCTURA BASICA
Aulas:
Direccin:
rea de 21.00 m2 el cual contara con dos escritorios y sillas para reuniones
eventuales adicionalmente contara con un servicio higinico para mayores y depsito
para enseres de la direccin.
Obras Complementarias:
Tecnologa Constructiva:
INFRAESTRUCTURA BASICA
Aulas:
Direccin:
rea de 21.00 m2 el cual contara con dos escritorios y sillas para reuniones
eventuales adicionalmente contara con un servicio higinico para mayores y depsito
para enseres de la direccin.
Obras Complementarias:
Tecnologa Constructiva:
Inversin. 5 meses
-Exp. Tcnico. 1
-Ejecucin 4
6
MINEDU-OINFE-SECRETARIA DE PLANIFICACIN ESTRATGICA DOCUMENTO DE TRABAJO
Unidad de Programacin / OPI
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN Pgina 30
actual espacio (rea de terreno actualmente de 150m2). Y por gestiones ante la
UGEL-Cusco, la direccin y los padres de familias de la I.E.I. N 214 San
Antonio se logro ampliar el rea del terreno a 493 m2.
7
INEI-Distrital-2007
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN Pgina 31
De la poblacin del rea de influencia, se tiene una poblacin de 2 374 nios8,
datos que confirman que ms del 39.4%9 no es atendida con este servicio. Esto
de hace ms evidente si solo comparamos en funcin al servicio pblico en
este nivel. Lo que mostramos en los siguientes cuadros, con datos oficiales del
MINEDU-2007 y registro de matriculas.
Inicial SAN
Publica
0731117 214 38 2
ANTONIO
Inicial 1200138 CORONEL 15 2 APV. LOS
Privada
LEONCIO PRADO NOGALES
Inicial 1386382 MONTESSORIANO 25 2 APV. SAN
Privada
ANTONIO
Inicial 1399468 RAICES 13 3 APV. LAS
Privada
JOYAS
TOTAL 91 9
Fuente: MINEDU-2007
Inicial SAN
Publica
0731117 214 38 1
ANTONIO
Fuente: MINEDU-2007
8
Datos de Estudios Estadstico Colegio Bolivariano.
9
Datos de mismo estudio Indicadores de Cobertura y Culminacin de la Educacin Bsica-2005
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De los datos obtenidos de la I.E.I. N 214 de las nominas de matriculas de los
ltimos 5 aos, se tiene el siguiente cuadro donde se observa la tendencia
irregular de la demanda, realizando los clculos se obtiene una tasa de
crecimiento de la demanda del 7.06%, lo que nos servir para proyectar la
demanda efectiva de la institucin educativa inicial.
Poblacion de Referencia
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2,82% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Poblacion
de Referencia 5118 5262 5407 5551 5695 5840 5984 6128 6273 6417 6561
Edad 3 aos 1657 1674 1691 1709 1726 1743 1760 1778 1795 1812 1829
Edad 4 aos 1725 1786 1847 1908 1969 2029 2090 2151 2212 2273 2334
Edad 5 aos 1736 1803 1871 1938 2005 2073 2140 2207 2275 2342 2410
10
DISEO CURRICULAR NACIONAL de Educacin Bsica Regular-ME-2005.
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Alumnos Matriculados en la I. E. I. N 214.
11
Recursos Fsicos
12
DISEO CURRICULAR NACIONAL de Educacin Bsica Regular-ME-2005.
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3.3.2: Los recursos fsicos y humanos disponibles en el establecimiento
Educativo directamente vinculados frente al proyecto alternativo.
Humano.
Nivel Cantidad Situacin
Profesora Inicial 01 Nombrada, cumple la
funcin administrativa y
docente, en un solo
aula.
Fsico.
Descripcin Unid Cantidad E. Conservacin
Mesas de madera Unid 04 bueno
Sillas de madera Unid 41 bueno
Estante de madera Unid 04 bueno
Pizarra acrlica Unid 01 bueno
Minicomponente Unid 01 bueno
Aos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Detalle
Demanda 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dficit de
atencin 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Aos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Detalle
Demanda 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
oferta 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Deficit de
atencion 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Demanda
Detalle
N de N de Guardia Obras N de estante de pizarra implemtacion de Escritorio tv, dvd, N Juegos
Aos Direcc. Cocina.
aulas ss.hh. nia complementarias glb mesas sillas madera acrilica cocina (gbl) c/silla mueble (gbl) Infantiles
2010 2 2 1 1 1 1 10 50 3 2 1 2 1 4
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oferta
Detalle
N de N de Guardia Obras N de estante de pizarra implemtacion de Escritorio tv, dvd, N Juegos
Aos Direcc. Cocina.
aulas ss.hh. nia complementarias glb mesas sillas madera acrilica cocina (gbl) c/silla mueble (gbl) Infantiles
2010 0 0 0 0 0 0 4 60 7 1 0 1 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFICIT(-)
SUPERAVIT(+) -2 -2 -1 -1 -1 -1 -6 10 4 -1 -1 -1 -1 -4
ALTERNATIVA 01:
Aulas:
Comprende la construccin de 02 aulas de 56.00 m2 de rea efectiva cada uno con
rincones para otras actividades complementarias a la enseanza, retiro prudente entre
primeras carpetas y pizarrn, espacios para stand de juegos educativos y material
pedaggico de educacin inicial.
Direccin
rea de 21.00 m2 el cual contara con dos escritorios y sillas para reuniones eventuales
adicionalmente contara con un servicio higinico para mayores y depsito para enseres
de la direccin.
Servicio higinicos para alumnos
Batera de servicios higinicos diferenciados varones y mujeres los cuales hacen un
total de rea efectiva de 19.80 m2.
Obras Complementarias.
Comprende Sala de uso mltiple de 80 m2 de rea efectiva, cocina de 23.80 m2,
depsito de 4.40 m2, guardiana de 13.34 m2. EL patio cvico ser el rea central de
actuaciones conmemorativas y descanso en horas de recreo para los alumnos, as
mismo se contara con rea verde recreativo y cerco perimtrico.
Tecnologa Constructiva
Se propone tecnologa constructiva de concreto armado sistema constructivo
aporticado, techo de estructura metlica con cobertura ligera de fibro-cemento, muros
de ladrillo con revestimientos de cemento y arena, pisos laminados de madera
conglomerada en aulas y ambientes administrativos, cermicos en pisos y paredes de
servicios higinicos, pintura general con vinilatex, cielo raso de fibro-cemento, puertas
de madera tipo tablero rebajado, ventanas de vidrio con refuerzos de seguridad, patio
cvico de concreto resistente pulido y coloreado con figuras alusivas a la niez en edad
escolar inicial as como grass natural en rea recreativa.
De acuerdo a lo presupuestado la primera alternativa se basa en la modalidad de
revestimiento con fibro-cemento de 4.00mm.
INFRAESTRUCTURA BASICA
Aulas:
Comprende la construccin de 02 aulas de 56.00 m2 de rea efectiva cada uno con
rincones para otras actividades complementarias a la enseanza, retiro prudente entre
primeras carpetas y pizarrn, espacios para stand de juegos educativos y material
pedaggico de educacin inicial.
Direccin
rea de 21.00 m2 el cual contara con dos escritorios y sillas para reuniones eventuales
adicionalmente contara con un servicio higinico para mayores y depsito para enseres
de la direccin.
Servicio higinicos para alumnos
Batera de servicios higinicos diferenciados varones y mujeres los cuales hacen un
total de rea efectiva de 19.80 m2.
Obras Complementarias.
Comprende Sala de uso mltiple de 80 m2 de rea efectiva, cocina de 23.80 m2,
depsito de 4.40 m2, guardiana de 13.34 m2. EL patio cvico ser el rea central de
actuaciones conmemorativas y descanso en horas de recreo para los alumnos, as
mismo se contara con rea verde recreativo y cerco perimtrico.
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN Pgina 40
Tecnologa Constructiva
Se propone tecnologa constructiva de concreto armado sistema constructivo
aporticado, techo de estructura metlica con cobertura ligera de fibro-cemento, muros
de ladrillo con revestimientos de cemento y arena, pisos laminados de madera
conglomerada en aulas y ambientes administrativos, cermicos en pisos y paredes de
servicios higinicos, pintura general con vinilatex, cielo raso de fibro-cemento, puertas
de madera tipo tablero rebajado, ventanas de vidrio con refuerzos de seguridad, patio
cvico de concreto resistente pulido y coloreado con figuras alusivas a la niez en edad
escolar inicial as como grass natural en rea recreativa.
De acuerdo a lo presupuestado la primera alternativa se basa en la modalidad de
revestimiento con fibro-cemento de 6.00mm.
A B C D E
3,12 6,06 3,38 3,58
16,43
7
3,46
SALA MULTIUSO
6
3,19
5
4,34
4
24,20
9
25,6
4,34
PATIO CIVICO
3
4,34
2
4,34
23,84
3,43 3,43
C D E
Obras complementarias S/. 53,027.32 S/. 53,027.32 S/. 53,027.32 S/. 160,688.85
33.00% 33.00% 33.00% 100%
Obras complementarias S/. 53,027.32 S/. 53,027.32 S/. 53,027.32 S/. 160,688.85
33.00% 33.00% 33.00% 100%
3.6.1: Definir las condiciones necesarias para llevar a cabo cada una de las
etapas de los proyectos alternativos y armar la secuencia de etapas.
PARTIDA UND CANT. P.U, AO 2010 AO 2011 AO 2012 AO 2013 AO 2014 AO 2015 AO 2016 AO 2017 AO 2018 AO 2019
OPERACIN
PERSONAL DOCENTE (01) MES 12.00 1,420.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MES 12.00 20.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES 12.00 25.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
UTILES DE ESCRITORIO MES 10.00 10.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
INSUMOS DE LIMPIEZA MES 12.00 10.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
TOTAL 17,800.00 17,800.00 17,800.00 17,800.00 17,800.00 17,800.00 17,800.00 17,800.00 17,800.00 17,800.00
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS GLB 1.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
REPARACION Y PINTADO DE MOBILIARIO GLB 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
REPINTADO DE MUROS GLB 1.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
MANTENIMIENTO DE TECHOS GLB 1.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
TOTAL 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
OPERACIN Y MANTENIMIENTO 18,250.00 18,250.00 18,250.00 18,250.00 18,250.00 18,250.00 18,250.00 18,250.00 18,250.00 18,250.00
PARTIDA UND CANT. P.U, AO 2010 AO 2011 AO 2012 AO 2013 AO 2014 AO 2015 AO 2016 AO 2017 AO 2018 AO 2019
OPERACIN
PERSONAL DOCENTE (01) MES 12.00 1,420.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00 17,040.00
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MES 12.00 20.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES 12.00 25.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
UTILES DE ESCRITORIO MES 10.00 10.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
INSUMOS DE LIMPIEZA MES 12.00 10.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
TOTAL 17,800.00 17,800.00 17,800.00 17,800.00 17,800.00 17,800.00 17,800.00 17,800.00 17,800.00 17,800.00
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS GLB 1.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
REPARACION Y PINTADO DE MOBILIARIO GLB 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
REPINTADO DE MUROS GLB 1.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
MANTENIMIENTO DE TECHOS GLB 1.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
TOTAL 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
OPERACIN Y MANTENIMIENTO 18,250.00 18,250.00 18,250.00 18,250.00 18,250.00 18,250.00 18,250.00 18,250.00 18,250.00 18,250.00
PARTIDA UND CANT. P.U, AO 2010 AO 2011 AO 2012 AO 2013 AO 2014 AO 2015 AO 2016 AO 2017 AO 2018 AO 2019
OPERACIN
PERSONAL DOCENTE (02) MES 12.00 2,840.00 34,080.00 34,080.00 34,080.00 34,080.00 34,080.00 34,080.00 34,080.00 34,080.00 34,080.00 34,080.00
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MES 12.00 50.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES 12.00 50.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
UTILES DE ESCRITORIO MES 10.00 30.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
INSUMOS DE LIMPIEZA MES 12.00 30.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
TOTAL 35,940.00 35,940.00 35,940.00 35,940.00 35,940.00 35,940.00 35,940.00 35,940.00 35,940.00 35,940.00
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE INST. SANITARIAS GLB 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
MANTENIMIENTO DE INST. ELECTRICAS GLB 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
PINTURA DE MUROS EXTERIORES M2 159.27 5.57 886.34 886.34 886.34
PINTURA DE MUROS INTERIORES M2 312.24 5.29 1,652.37 1,652.37
MANTENIMENTO DE TECHOS M2 30.44 30.00 913.20 913.20 913.20 913.20 913.20 913.20 913.20 913.20 913.20 913.20
REPARACION Y PINTADO DE MOBILIARIO GLB 1.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
RENOVACION DE MATERIAL DIDACTICO GLB 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES M2 57.25 1.50 85.88 85.88 85.88 85.88 85.88 85.88 85.88 85.88 85.88 85.88
RECARGA DE EXTINGUIDOR DE FUEGO UND 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
TOTAL 1,599.08 1,599.08 2,485.41 3,251.45 1,599.08 2,485.41 1,599.08 3,251.45 2,485.41 1,599.08
OPERACIN Y MANTENIMIENTO 37,539.08 37,539.08 38,425.41 39,191.45 37,539.08 38,425.41 37,539.08 39,191.45 38,425.41 37,539.08
PARTIDA UND CANT. P.U, AO 2010 AO 2011 AO 2012 AO 2013 AO 2014 AO 2015 AO 2016 AO 2017 AO 2018 AO 2019
OPERACIN
PERSONAL DOCENTE (02) MES 12.00 2,840.00 34,080.00 34,080.00 34,080.00 34,080.00 34,080.00 34,080.00 34,080.00 34,080.00 34,080.00 34,080.00
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MES 12.00 50.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES 12.00 50.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
UTILES DE ESCRITORIO MES 10.00 30.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
INSUMOS DE LIMPIEZA MES 12.00 30.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
TOTAL 35,940.00 35,940.00 35,940.00 35,940.00 35,940.00 35,940.00 35,940.00 35,940.00 35,940.00 35,940.00
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE INST. SANITARIAS GLB 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
MANTENIMIENTO DE INST. ELECTRICAS GLB 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
PINTURA DE MUROS EXTERIORES M2 159.27 5.57 886.34 886.34 886.34
PINTURA DE MUROS INTERIORES M2 312.24 5.29 1,652.37 1,652.37
MANTENIMENTO DE TECHOS M2 30.44 30.00 913.20 913.20 913.20 913.20 913.20 913.20 913.20 913.20 913.20 913.20
REPARACION Y PINTADO DE MOBILIARIO GLB 1.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
RENOVACION DE MATERIAL DIDACTICO GLB 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES M2 57.25 1.50 85.88 85.88 85.88 85.88 85.88 85.88 85.88 85.88 85.88 85.88
RECARGA DE EXTINGUIDOR DE FUEGO UND 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
TOTAL 1,599.08 1,599.08 2,485.41 3,251.45 1,599.08 2,485.41 1,599.08 3,251.45 2,485.41 1,599.08
OPERACIN Y MANTENIMIENTO 37,539.08 37,539.08 38,425.41 39,191.45 37,539.08 38,425.41 37,539.08 39,191.45 38,425.41 37,539.08
4: Evaluacin
4.1: Evaluacin econmica a precios de Mercado.
Dicho monto en situacin sin proyecto es de s/.40.00 (ao 2009), segn datos
un 97% realizan su pago por este concepto. Si observamos un nmero de
nios de 38 matriculados, se estima un monto total de s/.1 456 nuevos soles.
Por lo que dicha suma muestra como irrelevante para nuestro anlisis de
evaluacin econmica a precios de mercado. Y con proyecto se calcula que
asistirn 50 nios, y que el promedio de cobro por APAFA en otros
instituciones educativas de las mismas caractersticas es de s/. 50.00 nuevos
soles.
AOS
RUBRO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ingresos S/P
cobro por APAFA 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456
cuotas extraordinarias 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
faenas 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
multas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
sub total 1656 1656 1656 1656 1656 1656 1656 1656 1656 1656
Ingresos C/P
cobro por APAFA 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
cuotas extraordinarias 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
faenas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
multas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
sub total 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
INGRESO INCREMENTAL 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1044
Costos de O/M.
S/P
Operacin 35940 35940 35940 35940 35940 35940 35940 35940 35940 35940
Mantenimiento 1599 1599 2485 3251 1599 2485 1599 3251 2485 1599
C/P
Operacin 17800 17800 17800 17800 17800 17800 17800 17800 17800 17800
Mantenimiento 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Inversion
Infraestructura. 349994
obras complementarias. 117975
Equipo y mobiliario 30860
GASTOS GENERALES (12.920%) 59151
GASTOS DE SUPERVISION (2.089%) 9617
EXPEDIENTE TCNICO (1.772%) 8161
COSTOS INCREMENTALES 575759 -19289 -19289 -20175 -20941 -19289 -20175 -19289 -20941 -20175 -19289
FLUJO DE CAJA -575759 -18245 -18245 -19132 -19898 -18245 -19132 -18245 -19898 -19132 -18245
Para la estimacin de los costos sociales se hace necesario corregir los precios
de mercado, de la inversin, de los costos de operacin y mantenimiento, con
los factores de correccin determinados bsicamente para bienes no
transables, mano de obra calificada y no calificada. Resumido en los siguientes
cuadros a precios sociales:
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN Pgina 47
COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
TIPO DE RECURSO Precios Prvados f.c TOTAL PRECIO SOCIAL
Mano de Obra Calificada S/. 129,710.59 0.9 116,739.53
Mano de Obra No Calificada S/. 29,899.56 0.6 17,939.74
Matariales S/. 286,068.61 0.84 240,297.63
Equipo S/. 53,531.06 0.84 44,966.09
COSTO TOTAL S/. 499,209.82 419,942.99
PARTIDA UND CANT. P.U, AO 2010 AO 2011 AO 2012 AO 2013 AO 2014 AO 2015 AO 2016 AO 2017 AO 2018 AO 2019
OPERACIN
PERSONAL DOCENTE (01) MES 12.00 1,256.70 15,080.40 15,080.40 15,080.40 15,080.40 15,080.40 15,080.40 15,080.40 15,080.40 15,080.40 15,080.40
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MES 12.00 16.80 201.60 201.60 201.60 201.60 201.60 201.60 201.60 201.60 201.60 201.60
SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES 12.00 21.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00
UTILES DE ESCRITORIO MES 10.00 8.40 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00
INSUMOS DE LIMPIEZA MES 12.00 8.40 100.80 100.80 100.80 100.80 100.80 100.80 100.80 100.80 100.80 100.80
TOTAL 15,718.80 15,718.80 15,718.80 15,718.80 15,718.80 15,718.80 15,718.80 15,718.80 15,718.80 15,718.80
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS GLB 1.00 42.83 42.83 42.83 42.83 42.83 42.83 42.83 42.83 42.83 42.83 42.83
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1.00 42.83 42.83 42.83 42.83 42.83 42.83 42.83 42.83 42.83 42.83 42.83
REPARACION Y PINTADO DE MOBILIARIO GLB 1.00 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65
REPINTADO DE MUROS GLB 1.00 171.30 171.30 171.30 171.30 171.30 171.30 171.30 171.30 171.30 171.30 171.30
MANTENIMIENTO DE TECHOS GLB 1.00 42.83 42.83 42.83 42.83 42.83 42.83 42.83 42.83 42.83 42.83 42.83
TOTAL 385.43 385.43 385.43 385.43 385.43 385.43 385.43 385.43 385.43 385.43
OPERACIN Y MANTENIMIENTO 16,104.23 16,104.23 16,104.23 16,104.23 16,104.23 16,104.23 16,104.23 16,104.23 16,104.23 16,104.23
PARTIDA UND CANT. P.U, AO 2010 AO 2011 AO 2012 AO 2013 AO 2014 AO 2015 AO 2016 AO 2017 AO 2018 AO 2019
OPERACIN
PERSONAL DOCENTE (02) MES 12.00 2,541.80 30,501.60 30,501.60 30,501.60 30,501.60 30,501.60 30,501.60 30,501.60 30,501.60 30,501.60 30,501.60
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MES 12.00 42.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00
SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES 12.00 42.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00
UTILES DE ESCRITORIO MES 10.00 25.20 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00
INSUMOS DE LIMPIEZA MES 12.00 25.20 302.40 302.40 302.40 302.40 302.40 302.40 302.40 302.40 302.40 302.40
TOTAL 32,064.00 32,064.00 32,064.00 32,064.00 32,064.00 32,064.00 32,064.00 32,064.00 32,064.00 32,064.00
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE INST. SANITARIAS GLB 1.00 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65
MANTENIMIENTO DE INST. ELECTRICAS GLB 1.00 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65
PINTURA DE MUROS EXTERIORES M2 159.27 4.77 759.15 759.15 759.15
PINTURA DE MUROS INTERIORES M2 312.24 4.53 1,415.26 1,415.26
MANTENIMENTO DE TECHOS M2 30.44 25.70 782.16 782.16 782.16 782.16 782.16 782.16 782.16 782.16 782.16 782.16
REPARACION Y PINTADO DE MOBILIARIO GLB 1.00 171.30 171.30 171.30 171.30 171.30 171.30 171.30 171.30 171.30 171.30 171.30
RENOVACION DE MATERIAL DIDACTICO GLB 1.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES M2 57.25 1.28 73.55 73.55 73.55 73.55 73.55 73.55 73.55 73.55 73.55 73.55
RECARGA DE EXTINGUIDOR DE FUEGO UND 1.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00
TOTAL 1,366.31 1,366.31 2,125.46 2,781.57 1,366.31 2,125.46 1,366.31 2,781.57 2,125.46 1,366.31
OPERACIN Y MANTENIMIENTO 33,430.31 33,430.31 34,189.46 34,845.57 33,430.31 34,189.46 33,430.31 34,845.57 34,189.46 33,430.31
PARTIDA UND CANT. P.U, AO 2010 AO 2011 AO 2012 AO 2013 AO 2014 AO 2015 AO 2016 AO 2017 AO 2018 AO 2019
OPERACIN
PERSONAL DOCENTE (02) MES 12.00 2,541.80 30,501.60 30,501.60 30,501.60 30,501.60 30,501.60 30,501.60 30,501.60 30,501.60 30,501.60 30,501.60
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MES 12.00 42.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00
SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES 12.00 42.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00
UTILES DE ESCRITORIO MES 10.00 25.20 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00
INSUMOS DE LIMPIEZA MES 12.00 25.20 302.40 302.40 302.40 302.40 302.40 302.40 302.40 302.40 302.40 302.40
TOTAL 32,064.00 32,064.00 32,064.00 32,064.00 32,064.00 32,064.00 32,064.00 32,064.00 32,064.00 32,064.00
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE INST. SANITARIAS GLB 1.00 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65
MANTENIMIENTO DE INST. ELECTRICAS GLB 1.00 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65
PINTURA DE MUROS EXTERIORES M2 159.27 4.77 759.15 759.15 759.15
PINTURA DE MUROS INTERIORES M2 312.24 4.53 1,415.26 1,415.26
MANTENIMENTO DE TECHOS M2 30.44 25.70 782.16 782.16 782.16 782.16 782.16 782.16 782.16 782.16 782.16 782.16
REPARACION Y PINTADO DE MOBILIARIO GLB 1.00 171.30 171.30 171.30 171.30 171.30 171.30 171.30 171.30 171.30 171.30 171.30
RENOVACION DE MATERIAL DIDACTICO GLB 1.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES M2 57.25 1.28 73.55 73.55 73.55 73.55 73.55 73.55 73.55 73.55 73.55 73.55
RECARGA DE EXTINGUIDOR DE FUEGO UND 1.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00
TOTAL 1,366.31 1,366.31 2,125.46 2,781.57 1,366.31 2,125.46 1,366.31 2,781.57 2,125.46 1,366.31
OPERACIN Y MANTENIMIENTO 33,430.31 33,430.31 34,189.46 34,845.57 33,430.31 34,189.46 33,430.31 34,845.57 34,189.46 33,430.31
PARTIDA UND CANT. P.U, AO 2010 AO 2011 AO 2012 AO 2013 AO 2014 AO 2015 AO 2016 AO 2017 AO 2018 AO 2019
OPERACIN
PERSONAL DOCENTE (02) MES 12,00 2.541,80 30.501,60 30.501,60 30.501,60 30.501,60 30.501,60 30.501,60 30.501,60 30.501,60 30.501,60 30.501,60
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MES 12,00 42,00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00
SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES 12,00 42,00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00
UTILES DE ESCRITORIO MES 10,00 25,20 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00
INSUMOS DE LIMPIEZA MES 12,00 25,20 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40
TOTAL 32.064,00 32.064,00 32.064,00 32.064,00 32.064,00 32.064,00 32.064,00 32.064,00 32.064,00 32.064,00
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE INST. SANITARIAS GLB 1,00 85,65 85,65 85,65 85,65 85,65 85,65 85,65 85,65 85,65 85,65 85,65
MANTENIMIENTO DE INST. ELECTRICAS GLB 1,00 85,65 85,65 85,65 85,65 85,65 85,65 85,65 85,65 85,65 85,65 85,65
PINTURA DE MUROS EXTERIORES M2 159,27 4,77 759,15 759,15 759,15
PINTURA DE MUROS INTERIORES M2 312,24 4,53 1.415,26 1.415,26
MANTENIMENTO DE TECHOS M2 30,44 25,70 782,16 782,16 782,16 782,16 782,16 782,16 782,16 782,16 782,16 782,16
REPARACION Y PINTADO DE MOBILIARIO GLB 1,00 171,30 171,30 171,30 171,30 171,30 171,30 171,30 171,30 171,30 171,30 171,30
RENOVACION DE MATERIAL DIDACTICO GLB 1,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES M2 57,25 1,28 73,55 73,55 73,55 73,55 73,55 73,55 73,55 73,55 73,55 73,55
RECARGA DE EXTINGUIDOR DE FUEGO UND 1,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00
TOTAL 1.366,31 1.366,31 2.125,46 2.781,57 1.366,31 2.125,46 1.366,31 2.781,57 2.125,46 1.366,31
OPERACIN Y MANTENIMIENTO 33.430,31 33.430,31 34.189,46 34.845,57 33.430,31 34.189,46 33.430,31 34.845,57 34.189,46 33.430,31
ANLISIS DE COSTO/EFECTIVIDAD
A PRECIOS DE MERCADO
RATIO COSTO/EFECTIVIDAD ALTERNATIVA "1" ALTERNATIVA "2"
VACT S/. 621,174.40 621,562.47
ANLISIS DE COSTO/EFECTIVIDAD
A PRECIOS SOCIALES
RATIO COSTO/EFECTIVIDAD ALTERNATIVA "1" ALTERNATIVA "2"
VACT S/. 529,351.97 534,009.37
Beneficiarios 500
ALTERNATIVA 1
% de VARIABLES
Variaciones
Inversin VACST ALUMNOS C/E
% de VARIABLES
Variaciones
Inversin VACST ALUMNOS C/E
ALTERNATIVO1 ALTERNATIVA 2
INVERSION S/ PRIVADO 499 209 504 690
INVERSION S/ SOCIAL 419 942 424 600
VACT 529 351 534 009
C/E 1 058 1 068
POBLACION 500 500
SOSTENIBILIDAD SI SI
IMPACTO AMBIENTAL POSITIVO POSITIVO
La sostenibilidad del proyecto est en funcin a los ingresos (cobro) que realiza
la APAFA de la institucin educativa N 214 San Antonio. Que suman en total
s/. 1 706 nuevos soles, segn balance ao 2007. Con proyecto se estima en
s/. 2 700 nuevos soles.
VARIABLES DE
Moderados
Negativo
Regional
Nacional
Positivo
Fuertes
Neutro
Local
leves
INCIDENCIA
Media
Larga
Corta
MEDIO SOCIAL
Zona urbana x x
Ruidos X X X X
Del cuadro se tiene que los efectos en el medio ambiente en general son
neutros y son positivos en el medio social. Se identifican dos impactos
negativos en la etapa constructiva como son los ruidos y la contaminacin en la
atmsfera, por lo que ser necesario tomar las prevenciones y acciones
necesarias de seguridad para mitigar los efectos temporales.
INDICADORES ALTERNATIVA 1
INVERSION S/ PRIVADO 499 209
INVERSION S/ SOCIAL 419 942
VACT s/. 529 351
C/E s/./alumno 1 058
POBLACION 500
SOSTENIBILIDAD SI
IMPACTO AMBIENTAL POSITIVO
P R O P IE D A D
2 4.20
P R IV A D A
A U LA
D IR E C C IO N
I.E .
S A N A N T O N IO C .E .I. 214
S AN A N T O N IO
16.5 0
(C O N N U EV O AR EA A M P LIAD A)
A R E A TO TA L D E 4 93.62M 2) M s til
S /N
C ALLE
C .E .I. 214
S AN A N T O N IO
23.9 0
SS HH
I.E .
S A N A N T O N IO
TO
2 5 .7
DE PO SI
P R O P IE D A D
P R IV A D A
CAL
LE
A FI
RM
ADA