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Presupuesto basado en Resultados 2017

Gestin
para
Resultados

GUANAJUATO
Presupuesto basado en Resultados 2017

Gestin
para
Resultados
GUANAJUATO
Presupuesto basado en Resultados 2017

Gestin para Resultados Guanajuato (GpR)


Contenido:

Logros Modelo de Gestin


Guanajuato para Resultados
GpR 1 2

4 3
Prcticas de Modelo
xito Guanajuato GpR Guanajuato
Presupuesto basado en Resultados 2017

Gestin para Resultados Guanajuato

Logros Modelo de Gestin


Guanajuato para Resultados
GpR 1 2

4 3
Prcticas de Modelo
xito Guanajuato GpR Guanajuato
Presupuesto basado en Resultados 2017

Gestin para Resultados Guanajuato


Logros 1. Pilares para la creacin de
Guanajuato valor pblico
GpR 1
2. Evolucin GpR en Guanajuato

3. Implementacin PBR-SED en
Guanajuato (SHCP*)

4. ndice de Informacin
Presupuestal Estatal IIPE
(IMCO**)

5. Beneficios GpR para los


Guanajuatenses

6. Propsitos del Paquete Fiscal


2017
* SHCP Secretara de Hacienda y Crdito Pblico
** IMCO Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.
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Pilares para la creacin de Valor Pblico

Planificacin para
Resultados

Presupuesto
Monitoreo y
basado en
Evaluacin
Gestin para Resultados

Resultados
(GpR)
Gestin de
Gestin Programas
financiera, Presupuestarios,
auditora y Proyectos de
adquisiciones Inversin y Procesos
de Operacin

Cmo hemos avanzado en Guanajuato?


Fuente:
Presupuesto basado en Resultados 2017

Evolucin GpR Guanajuato


Principales avances 2013-2017
2016 2017

2do Lugar Nacional Actualizacin PED


Implementacin PBR (SHCP) Visin 2040
99% ndice IIPE (IMCO) Consolidacin de la
Consolidacin Equipos GpR Evaluacin al Desempeo
Blog GpR Guanajuato

2015

3er Lugar Nacional


Implementacin PBR (SHCP)
MAC-Indicadores
Plurianualidad
Actualizacin PG 2016-2018

2013 2014

Diseo y arranque SED Capacitacin PBR en


Lnea (Campus GTO)
Diseo MIR de los
Programas Presupuestarios Control de Cambios
Procesos y Proyectos Mdulo de Seguimiento
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Logros GTO en Desempeo Gubernamental


El compromiso del estado de Guanajuato es brindar los
mejores resultados a la ciudadana y hacerlo de manera
competitiva.

A nivel nacional existen diversas medidas de


desempeo pblico, entre ellas destaca el ndice de
Instrumentacin del PBR-SED, que es coordinado por la
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) y mide el
grado en que los estados hemos avanzado en la
instrumentacin de buenas prcticas en materia de
Gestin para Resultados.

Otro ndice de referencia nacional es el ndice de


Informacin Presupuestal Estatal (IIPE), desarrollado
por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO),
el cual se enfoca en la medicin del grado en que los
estados transparentan informacin sobre sus
presupuestos y cumplen con la normativa vigente.
Presupuesto basado en Resultados 2017

Avance nacional en la implementacin GpR


Ranking Latinoamtica PbR-SED 2014

Mxico
4to Lugar
Latinoamrica

Fuente:
Presupuesto basado en Resultados 2017

Guanajuato: 2do. Lugar Nacional en PBR-SED

Diagnstico
SHCP
Implementacin
del PBR en Mxico

2do Lugar
2016
3er Lugar
2015

http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/
Diagnostico/pbr_sed_informe2016.pdf
Presupuesto basado en Resultados 2017

99% de Cumplimiento IIPE


ndice de Informacin Presupuestal Estatal (IIPE) 2016

99%
Presupuesto basado en Resultados 2017

Beneficios por la Implementacin GpR

Transparencia Conocers como se aplican los recursos pblicos

Eficacia y Eficiencia Mejor aprovechamiento de los recursos pblicos

Compromiso Se asume responsabilidad por los resultados

Focalizacin Los programas llegarn a quien realmente los necesita

Podrs monitorear si el programa tuvo el xito


Resultados esperado

Evaluacin Existir una valoracin objetiva de los programas


Presupuesto basado en Resultados 2017

Propsito
Integracin del Paquete Fiscal 2017

Consolidacin del Modelo de Gestin para Resultados


en Guanajuato (GpR), enfocado en los logros ms
significativos de cara al cierre de la administracin.
Factores clave:

Desarrollar nuestra visin de largo plazo


Establecer prioridades claras
Enfocarnos en los resultados
Generar valor pblico

Herramientas esenciales:
Modelo de Administracin estratgica (GpR)
Mecanismos estratgicos para toma de
decisiones
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Gestin para Resultados Guanajuato


Contenido:

Logros Modelo de Gestin


Guanajuato para Resultados
GpR 1 2

4 3
Prcticas de Modelo
xito Guanajuato GpR Guanajuato
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Gestin para Resultados Guanajuato

Logros Modelo de Gestin


Guanajuato para Resultados
GpR 1 2

4 3
Prcticas de Modelo
xito Guanajuato GpR Guanajuato
Presupuesto basado en Resultados 2017

Gestin para Resultados Guanajuato


1. Marco normativo Modelo de Gestin
para Resultados
2. Origen de la Gestin para
Resultados 2

3. Valor pblico en la GpR

4. Modelo Conceptual GpR

5. De la Inercia a la Estrategia

6. Presupuesto basado en
Resultados (PbR)

7. Ciclo de instrumentacin del


PbR

8. Monitoreo y Evaluacin
Presupuesto basado en Resultados 2017

Marco Normativo de GpR

Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos

Ley de Responsabilidad Ley General de Contabilidad


Hacendaria Gubernamental

Constitucin Poltica del Estado de Guanajuato

Ley para el Ejercicio y Control


Ley de Planeacin
de los Recursos Pblicos

Ley de Presupuesto General


de Egresos Ley de Fiscalizacin
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Origen de la Gestin para Resultados

Gestin para Resultados Guanajuato (GpR)


La nueva gestin pblica (NGP) es una corriente desarrollada en la dcada
de los setenta por los pases desarrollados; promueve una perspectiva
gerencial en la administracin del Estado.

Propone reemplazar el modelo tradicional de organizacin y entrega de


servicios pblicos, basado en la jerarqua burocrtica, la centralizacin y el
control directo, por una gerencia pblica basada en una racionalidad
econmica que busca eficiencia y eficacia. En otras palabras, promueve ir
de la administracin pblica a la gerencia pblica.

En el centro del concepto de Gestin para Resultados (GpR) se encuentra


el valor pblico, que se refiere a los cambios sociales observables y
susceptibles de medicin que el Estado realiza como respuesta a las
necesidades o demandas sociales establecidas. El objetivo ltimo de la
GpR es habilitar a las organizaciones pblicas para que generen valor
pblico y cumplir los resultados propuestos en los objetivos del
Programa de Gobierno.
Presupuesto basado en Resultados 2017

Origen de la Gestin para Resultados (GpR)

Presupuesto basado en Resultados (PbR)


La implementacin de la GpR requiere innovaciones sustantivas en la
gestin del sector pblico, por lo que supone un esfuerzo a mediano y
largo plazo que normalmente trasciende varios perodos gubernamentales.
Estas innovaciones pueden requerir, entre otros elementos, modificaciones
del marco legal e institucional de las Dependencias y Entidades pblicas;
capacitacin permanente de los funcionarios pblicos; alineacin de los
distintos componentes del ciclo de gestin y nuevas estructuras de
organizacin que fomenten la coordinacin y el trabajo conjunto, en
lugar de la competencia y el trabajo aislado.

En Guanajuato hemos asumido el reto de transformar la


administracin pblica en un modelo gerencia pblica, basado en la
Gestin para Resultados. Con la vista puesta en el futuro, presentamos los
avances alcanzados en los ltimos aos y los retos para continuar con la
implementacin del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el
Sistema de Evaluacin al Desempeo (SED), componentes clave para la
modernizacin del modelo de desarrollo en el Estado.
Presupuesto basado en Resultados 2017

El valor pblico en la GpR


Conceptos Generales

Busca crear el mayor Valor Pblico posible con los recursos


disponibles

Ello con el propsito de generar cambios sociales con equidad y


sostenibles, en beneficio de la poblacin de un pas, estado o
grupo social

Para ello utiliza en forma coordinada distintos sistemas e


instrumentos de gestin que orientan la accin de los actores
pblicos
Eficiencia Eficacia

Insumos Procesos Productos Resultados


Efectos Impactos

Ejecucin Resultados
rea de inters para los gestores pblicos

rea de inters para la ciudadana


Presupuesto basado en Resultados 2017

Modelo Conceptual de Gestin para Resultados


Componentes Clave

Planificacin estratgica de mediano/largo plazo


Marco fiscal de mediano plazo
Presupuesto basado en Resultados
Sistemas integrados de gestin financiera
Sistemas de compras pblicas
Sistemas de inversin pblica - SIP
Sistemas de evaluacin de programas pblicos
Sistemas de evaluacin ex-post
Programas de mejoramiento de la gestin PMG
Presupuesto basado en Resultados 2017

El reto es pasar de la inercia a la estrategia


Inercia vs. Resultados

PRESUPUESTO BASADO EN
PRESUPUESTO INERCIAL
RESULTADOS
Objetivo Meta

Resultado

$ $
$
$
$
$ $
$
$ $
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Cunto puedo disminuir la incidencia


Cuntas unidades puedo repartir
de la problemtica sobre la poblacin
cada ao?
afectada?

Implementado por el Gobierno del Estado de Guanajuato


Presupuesto basado en Resultados 2017

Presupuesto basado en Resultados


Caractersticas Generales

La base del PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS es el


desarrollo de sistemas confiables de Gestin de la Informacin que
sustenten las etapas del ciclo presupuestario: Planeacin, Ejecucin y
Evaluacin

El Objetivo General de la Presupuestacin basada en Resultados es


mejorar la calidad del gasto pblico a travs de mejores
asignaciones de recursos, consistentes con objetivos polticos y
sociales, y al mismo tiempo, lograr una mayor eficiencia en su uso.

El Objetivo Intermedio es que la informacin sobre el desempeo


este disponible para los tomadores de decisiones de forma
confiable y oportuna.
Dicha informacin debe vincular la planeacin y acciones de
gestin, con decisiones informadas, basadas en medidas del
desempeo y otras fuentes de informacin, tales como experiencia,
informacin cualitativa y prioridades gubernamentales entre otras.
Presupuesto basado en Resultados 2017

Presupuesto basado en Resultados


Ciclo de Instrumentacin
1
Planear por Resultados y
vincular los Programas
Presupuestarios con los
objetivos del Programa de
Gobierno y sus programas
derivados
7 2
Aplicar la Metodologa de
Hacer pblica la Marco Lgico (MML) para
informacin de los construir la Matriz de
resultados y rendir cuentas Indicadores para
a la ciudadana. Resultados (MIR) de los
Programas Presupuestarios

6 4

Tomar decisiones y Realizar Evaluacin Ex-ante


acciones para asegurar y toma de decisiones sobre
resultados en los 5 las asignaciones
Programas Presupuestarios Monitorear y evaluar el presupuestarias
desempeo de los
Programas
Presupuestarios, y suscribir
convenios de compromiso
para la mejora continua
Presupuesto basado en Resultados 2017

Presupuesto basado en Resultados


Monitoreo y Seguimiento
El proceso de seguimiento es la apreciacin sistemtica y objetiva de un plan,
programa o proyecto en curso, especficamente en lo relativo a su operacin y
resultados inmediatos.
HERRAMIENTAS METODOLGICAS:
Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)
Indicadores de Desempeo
Planeacin Ejecucin

HERRAMIENTAS INFORMTICAS:
Sistema de Evaluacin al Desempeo (SED)
Elaboracin y Mdulo se Seguimiento de Procesos y Proyectos
presentacin de
conclusiones
LOS PROPSITOS DEL SEGUIMIENTO SON:
Mejorar la eficiencia, efectividad, pertinencia y trascendencia de los recursos
empleados en funcin de los objetivos planteados.
Definir los resultados que se obtienen de la operacin de los proyectos de
trabajo y los efectos que causan (impacto).
Si se lleva a cabo adecuadamente, ser una herramienta para una buena
administracin y proporcionar la base para la evaluacin.
Determinar si los recursos disponibles son suficientes y estn bien
administrados, si la capacidad operativa es suficiente y adecuada, y si se est
haciendo lo planificado.
Presupuesto basado en Resultados 2017

Presupuesto basado en Resultados


Ciclo de Evaluacin de un Programa Presupuestario

Deteccin de un
problema que se
pretende resolver
FIN DEL Diseo del
PROGRAMA Programa
Evaluacin Ex-ante

Inclusin en el
Cumplimiento de
Presupuesto de
Objetivos
Egresos
Evaluacin de
Impacto

Resultados del Puesta en marcha y


Programa a Largo Atencin a
Plazo Beneficiarios
Evaluacin de
Resultados
Resultados del
Programa a Corto y
Mediano Plazo
Monitoreo y
Control
Presupuesto basado en Resultados 2017

Gestin para Resultados Guanajuato


Contenido:

Logros Modelo de Gestin


Guanajuato para Resultados
GpR 1 2

4 3
Prcticas de Modelo
xito Guanajuato GpR Guanajuato
Presupuesto basado en Resultados 2017

Gestin para Resultados Guanajuato

Logros Modelo de Gestin


Guanajuato para Resultados
GpR 1 2

4 3
Prcticas de Modelo
xito Guanajuato GpR Guanajuato
Presupuesto basado en Resultados 2017

Gestin para Resultados Guanajuato


1. El camino recorrido

2. Visin GpR Guanajuato

3. Estrategias y Ejes Guanajuato

4. Componentes del Sistema de


Evaluacin al Desempeo (SED)

5. Fases para la integracin del


Paquete Fiscal 2017

6. Estructura analtica del PBR


Guanajuato

7. Criterios de Programacin,
3
Priorizacin y Presupuestacin Modelo
GpR Guanajuato
8. Monitoreo y Evaluacin en
Guanajuato
Presupuesto basado en Resultados 2017

Presupuesto basado en Resultados


Elementos de Instrumentacin

El camino recorrido Ley de Planeacin


Ley Ejercicio y Control de los Recursos
Ley del Presupuesto de Egresos
Adecuacin Ley de Desarrollo Social y Humano
del Marco
Normativo
SFIA (Diseo)
STRC (Resultados)
ASEG (Auditoras)
ASF (Gasto Fed.) Migracin a PBR es la metodologa
Operacin
SDSH (Resultados estructura
de instancias general de planeacin,
e Impacto) programtica
tcnicas ejecucin y evaluacin
por
evaluativas FORTALECIMIENTO de los Recursos
resultados
DE CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

Sistema de MIR
Evaluacin al por 105 Prog. Presupuestarios
Instrumentado a Desempeo Programa para 2017
partir de 2014 SED Presupuestario
2,300 Procesos y Proyectos
Mejora Continua de Inversin a nivel Actividad

Implementado por el Gobierno del Estado de Guanajuato


Presupuesto basado en Resultados 2017

Visin GpR Guanajuato

Gestin para Resultados


Planeacin Presupuesto basado Ciclo
Estratgica en Resultados Presupuestario Desarrollo
sostenible

Nuestra Visin
de Largo Plazo

Finanzas
Sanas

Herramientas estratgicas y tecnolgicas Factores Clave Resultados


Enfoque a Paquete Fiscal con Portafolios de Gasto e
Resultados Inversin de mayor Impacto

Indicadores de Desempeo Presupuesto Ciudadano y Datos Abiertos

Transparencia Presupuesto publicado con Indicadores


Metas y Recursos especficos
Priorizacin del Gasto
SED Rendicin de
Cuentas
Cuenta Pblica Trimestral por Fuente de
Financiamiento a nivel Proceso/Proyecto

Costeo y Fondeo Especficos Costeo y Financiamiento a nivel Acciones


de Gasto e Inversin
Sistema de Evaluacin Control
al Desempeo
Presupuestario Seguimiento y Control simultneo por
Partida y Fuente de Financiamiento
Presupuesto basado en Resultados 2017

Estrategias Transversales Guanajuato


Programa de Gobierno 2012 - 2018
Presupuesto basado en Resultados 2017

Ejes para el Desarrollo Guanajuato


Estructura Administrativa

Entidades
CEA,
CECAMED,
Dependencias
COVEG, COFOCE
DIF, SDSH SDES IECA
IMG, SOP SECTUR GPI
IEE,
Salud SDAYR
IMUG,
INGUDIS,
Economa
INJUG, Calidad de
para las
PAOT Vida
Personas

Seguridad
- UTEG, CECCEG,
SESESP, XTLI Guanajuato Guanajuato CECYTEG, CODE,
Buen Gobierno Seguro Educado CONALEP,
- IPLANEG, CGJ EDUCAFIN, EPRR,
- SP, CGCS, UTAPE SG SEG FORUM, IEC,
Autnomos INAEBA, INIFEG,
- PDH, TCA, ISSEG, PGJ, SSP, SP SICES
IT(6), MIQ, SABES,
IACIP, IEEG, TEEG SFIA,STRC UP (4), UT (6), UVEG
Otros Poderes
UG
- Legislativo
- Judicial
Presupuesto basado en Resultados 2017

De la Planeacin a la Accin
Alineacin Estratgica Integral

PED Plan Estatal de Desarrollo Visin 2035


PG Programa de Gobierno 2012-2018
PS Programas Sectoriales
Pp Programas Presupuestarios

Matriz de Indicadores de Resultados


Acciones OBJETIVO INDICADOR
MEDIO DE
SUPUESTOS
VERIFICACION

Operacin Inversin FIN * * * *

PROPOSITO * * * *

COMPONENTE

Procesos /
Proyectos

Procesos Carteras de Proyectos de


Sustantivos Proyectos Inversin
Presupuesto basado en Resultados 2017

Sistema de Evaluacin al Desempeo


Avance para 2017
Presupuesto Basado en Resultados (MIRS)
Banco Integrado de Proyectos
Planeacin Mdulo de Priorizacin del Gasto

Mdulo de Plurianualidad
Mdulo de Territorialidad

Pactacin de Metas con Recursos Humanos


Ejecucin Mdulo de Control de Cambios

Mdulo de Seguimiento

Cursos de Capacitacin en Lnea

Calidad Modelo de Aseguramiento de la Calidad

Mesa de Ayuda en Lnea

Blog Equipo GpR


Presupuesto basado en Resultados 2017

Integracin del Paquete Fiscal 2017


Etapas principales
0
Actualizacin Programa de Gobierno
Meso 1
Proyectos
Estratgicos Programas Presupuestarios

Matriz de Indicadores de Resultados

MEDIO DE
OBJETIVO INDICADOR SUPUESTOS
VERIFICACION

FIN * * * *

PROPOSITO * * * *

COMPONENTES * * * *

COMPONENTES
3 PROCESOS Y
* * * *
PROYECTOS

2
MAC-Indicadores
Evaluacin Diagnstica y
Mejora de Indicadores
4
Los Organismos Pblicos Estatales Micro
actualizaron la estructura y alcances de sus
Componentes con Visin 2017 - 2019 Elementos de Intervencin Pblica
Ramos Procesos P Proyectos de
Procesos G
Generales (R) Inversin (Q)
Los Organismos Pblicos Estatales registraron su Los Organismos Pblicos Estatales registraron sus propuesta de
propuesta de operacin G con visin plurianual inversin y operacin con visin plurianual 2017 - 2019
2017 2019.
Presupuesto basado en Resultados 2017

Presupuesto PbR Guanajuato 2017

Presupuesto plurianual
Estructura analtica
Programa Presupuestario
Calidad de
Indicadores 2017 2018 2019

FIN Indicador
Distribucin
Verificacin PROPSITO Indicador Plurianual
de
Atingencia
COMPONENTES Indicador

2017 2018 2019


PROCESOS (Ps)
N $ N $ N $

Entregable 1
Calidad de
Entregables y Entregable 2
Metas
Entregable 3

2017 2018 2019


PROYECTOS (Qs)
N $ N $ N $

Meta 1
Banco
Integrado de Meta 2
Proyectos (BIP) Meta 3

Principales Ventajas
Visin de largo plazo, Dispersin del riesgo, Priorizacin adecuada
Manejo de escenarios, Ajustes al Programa de Gobierno
Presupuesto basado en Resultados 2017

Integracin del Paquete Fiscal 2017


Criterios de Programacin
Enfoque Estratgico

Las Dependencias y Entidades definirn los bienes y servicios de


sus procesos y proyectos con la perspectiva del cierre de la
Administracin.

Los bienes y servicios debern corresponder con las metas de sus


Programas presupuestarios (MIRs).

La asignacin de recursos depender de:


Cumplimiento de metas (Resultados)
Metas Propuestas
Criterios de priorizacin
Costeo de los entregables
Estructuras
Disponibilidad de ingresos

Monitoreo y Seguimiento, del cierre 2015 y primer semestre 2016


y Resultados de Evaluaciones de Desempeo ASEG y STRC.
Presupuesto basado en Resultados 2017

Metodologa de Priorizacin
Operacin e Inversin

Modulo de Priorizacin del Gasto


PRESUPUESTO BASADO EN
RESULTADOS

GASTO DE OPERACIN GASTO DE INVERSIN

Estratgicos Elasticidad

Financieros Impacto Social

Alineacin Estratgica
Presupuesto basado en Resultados 2017

Calidad del Gasto de Operacin


Esquema de calidad y ajuste

Visin:

PyG Fortalecer los asuntos


de mayor relevancia
EVALUACIN DE CALIDAD
Garantizar Procesos
bien enfocados y con
metas de impacto

Procesos Ps y Gs Promover el ahorro y la


austeridad
Financieros Estratgicos
Reforzar la preparacin
Descripcin
Ahorro de las propuestas
Meta
Criterios

Ejercicio
Focalizacin
Estandarizacin
Ponderacin
Preparacin

Calificacin y Propuesta de Operacin


Presupuesto basado en Resultados 2017

Priorizacin Proyectos de Inversin


Esquema de priorizacin y ajuste

Exclusin / Inclusin
Fondeo Etiquetado
Tipo de Gasto
Trmino de Obra
Atribucin
Inclusin Estratgica

Elasticidad Alineacin Estratgica Impacto Social

Generacin de
Empleo
Concurrencia Desarrollo Regional
Continuidad Metas Pactadas con el Apoyo a Municipios
Nivel de Desempeo Gobernador con Grado de Rezago
Social Medio y Alto
Grado de Preparacin
Impacto a la Pobreza
Extrema

Puntaje y Recomendaciones
Presupuesto basado en Resultados 2017

Priorizacin Proyectos de Inversin


Criterio Nivel de Desempeo

Premiar a proyectos
con mejor desempeo

Proyectos con
antecedentes de
Inversin
Presupuesto basado en Resultados 2017

Criterios de Presupuestacin
Priorizacin y Ajuste

Anlisis de estructuras (plantillas), restringiendo la creacin de nuevas


plazas y/o contratos por honorarios

Revisin del avance y cumplimiento de metas de acuerdo al


Presupuesto con base en Resultados

Restriccin en el equipamiento, en su caso, slo se autoriza sustitucin


de equipo existente

Ajuste a las partidas de contratacin de servicios profesionales,


cientficos, tcnicos y capacitacin no sustantiva

Priorizacin a recursos que generen concurrencia federal y/o


municipal

Aseguramiento del trmino de obras ya iniciadas

Revisin de aspectos de impacto social: nmero de beneficiarios,


generacin de empleo, disminucin de la pobreza y apoyo a sectores con
rezago social
Presupuesto basado en Resultados 2017

Evaluacin en GpR Guanajuato


Evaluacin 2017
Planeacin Estratgica Herramienta
Alineacin SED
Programa de Gobierno directa
Programas Sectoriales

Seguimiento
Planeacin

Evaluacin
Programas Presupuestarios
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Fin Principales acciones de Evaluacin:


Indicadores de Impacto
IPLANEG monitorea los avances a nivel
Propsito Propsito y Fin
Indicadores de Resultado
Al realizar evaluaciones se identifica el
desempeo de los programas
Componentes presupuestarios y se hacen los ajustes
necesarios para mejorar sus enfoques
Indicadores de Cumplimiento y resultados

Tipos de Evaluaciones realizadas:


Intervenciones Organismo Tipo de Evaluacin
Procesos (PGIR) / Proyectos (Q) SFIA: Diseo
SDSH: Programas Sociales
Bienes y Servicios entregados IPLANEG: Indicadores
Avance Financiero STRC: Resultados
ASEG: Desempeo
ASF: Auditora Desempeo
Actualmente IPLANEG monitorea el avance de
los indicadores de Resultado e Impacto, el Los resultados de las Evaluaciones se irn
mdulo para integrarlos en SED se desarrollar integrando en SED a nivel de los
Forman parte de Programas Presupuestarios, Procesos y
en 2017
la Cuenta Pblica Proyectos de Inversin
Presupuesto basado en Resultados 2017

Gestin para Resultados Guanajuato


Contenido:

Logros Modelo de Gestin


Guanajuato para Resultados
GpR 1 2

4 3
Prcticas de Modelo
xito Guanajuato GpR Guanajuato
Presupuesto basado en Resultados 2017

Gestin para Resultados Guanajuato

Logros Modelo de Gestin


Guanajuato para Resultados
GpR 1 2

4 3
Prcticas de Modelo
xito Guanajuato GpR Guanajuato
Presupuesto basado en Resultados 2017

Gestin para Resultados Guanajuato


1. Equipo lder GpR

2. Capacitacin con enfoque GpR

3. Mesa de Ayuda SED

4. Blog EquipoGpR

5. Consolidacin de la
documentacin de Programas
Presupuestarios, Procesos y
Proyectos de Inversin

6. Actualizacin del Programa de


4 Gobierno y Plan Estatal de
Desarrollo
Prcticas de
xito Guanajuato 7. Presupuesto con Perspectiva de
Gnero
Presupuesto basado en Resultados 2017

Prcticas de xito GpR Guanajuato

Equipo lder GpR

Resultados

Integracin
Estratgica Paquete
Recursos Fiscal
Equipo
Integra el paquete 4 Ejes + Autnomos y Poderes
fiscal del Eje GpR
Legislativo y Judicial
Indicadores y Metas Ejes
del Eje Operacin Inversin
PBR
Coordinadores de Eje G,Ps C,Qs

Lder Institucional
Equipo Resp. Prog. Presupuestarios Equipo
Integra el paquete
fiscal del organismo Lder Planeador Gua
Indicadores y Metas GpR Administrador SFIA
Institucionales Gestor Rec. Humanos
SFIA
Organismos Estatales
Ventanilla de atencin
URs Dueos de Proyectos Despliegue de estrategia
Dueos Apoyo a equipos responsables
Formulacin y Mandos medios (coordinacin)
documentacin de
PPr,
Equipo operativo (capturistas,
Prog. Presupuestarios, G,P,Qs
operaciones)
Procesos y Proyectos
Administradores de Proyectos
Presupuesto basado en Resultados 2017

Prcticas de xito GpR Guanajuato


1. Capacitacin Programas Presupuestarios 2015 y 2016

Cursos y Mdulos de Capacitacin

2,691
Cursos en Lnea
Visin General de la
Gestin para Resultados 1,066
Procesos y Proyectos de Inversin en los
Programas Presupuestarios 3 Bloques
Elementos prcticos para el
Presupuesto basado en Resultados

Material de Apoyo Descargable 1,625


Material de los Cursos en formato PDF
Manuales del Proceso PBR 2015 2016
Guas rpidas de documentacin En dos aos hemos capacitado 2,691
Videotutoriales del proceso funcionarios y al terminar el 2017
esperamos llegar a los 3,500
Presupuesto basado en Resultados 2017

Prcticas de xito GpR Guanajuato

Capacitacin con enfoque (GpR)

Curso A: Visin General Curso B: Procesos y


Proyectos en los Curso C: Elementos
de la Gestin por
Programas prcticos para un PbR
Resultados
presupuestarios

Servidores pblicos en Contenido Contenido


capacitacin
Conceptos para formulacin Guas de procedimientos
Ejes participantes
y administracin y manuales de operacin
Calidad de Vida
Etapas del proceso de Gua de usuarios del SED
Economa para las Personas integracin del paquete fiscal
Guanajuato Educado
Guanajuato Seguro* Perfil de participante Perfil de participante
Responsables de Programas Administradores de
Tipos de Funcionarios Presupuestarios Procesos y Proyectos
Alta direccin Formulacin y Capturistas del SED
Administracin de Procesos y Analistas y responsables
Coordinacin y operacin Proyectos de estadsticas
Coordinadores de
planeacin, administracin y
recursos humanos

*Incluye Organismos Autnomos y Poderes Legislativo y Judicial


Presupuesto basado en Resultados 2017

Prcticas de xito GpR Guanajuato

Capacitacin con enfoque (GpR)


Presupuesto basado en Resultados 2017

Prcticas de xito GpR Guanajuato

Capacitacin con enfoque (GpR)


Presupuesto basado en Resultados 2017

Prcticas de xito GpR Guanajuato

Mesa de ayuda (SED)


Presupuesto basado en Resultados 2017

Prcticas de xito GpR Guanajuato

Blog EquipoGpR
Presupuesto basado en Resultados 2017

Prcticas de xito GpR Guanajuato

Consolidacin de informacin presupuestal

Antecedentes
Para la integracin del Paquete Fiscal 2016, durante el 2015 se
desarrollaron acciones de alto impacto:
Actualizacin del Programa de Gobierno (Lo que implic reestructura
de Programas Presupuestarios, creacin de indicadores con metas a
Programas nivel Propsito y Fin)
Presupuestarios Rediseo y ajuste a varios Programas Presupuestarios en cuanto a
Objetivos, Indicadores, Medios de Verificacin y Supuestos
Introduccin de la Herramienta MAC-Indicadores, que permiti evaluar a nivel Autodiagnstico los
1150 indicadores de las MIR, y durante esta evaluacin se identificaron y atendieron reas de
oportunidad en cerca del 40 % de los indicadores existentes.
Mejoras derivadas de las recomendaciones de la ASEG para la mejora en el diseo de los Programas
Presupuestarios.

Objetivos 2017
Consolidacin del Modelo de Gestin para Resultados (GpR) y estabilizacin de los
Programas Presupuestarios en la integracin del Paquete Fiscal 2017.
Derivado de los ajustes mencionados en los antecedentes, se determin que el proceso de
integracin 2017 puede utilizar como base la Planeacin 2016 y a partir de ah, enfocarse en
incorporar mejoras y adecuaciones de cara al cierre de la administracin.
Presupuesto basado en Resultados 2017

Prcticas de xito GpR Guanajuato

Consolidacin de informacin presupuestal

Antecedentes
Para la integracin del Paquete Fiscal 2016, al nivel de los procesos de
operacin P y G se instrumentaron nuevas secciones y conceptos en
atencin al modelo de administracin de la inversin Q:

Procesos y Proyectos Entregables, se integr la descripcin del entregable y el costeo


estimado derivado de la ponderacin de entregables.
(P,G,Qs)
Territorialidad, se solicit a las dependencias determinar los
municipios y reas de influencia de los entregables.
Concurrencia, que permiti identificar los recursos federales, municipales y de otros tipos que
intervienen en la realizacin de los procesos / proyectos y su aportacin a los resultados.
Plurianualidad, mediante la cual, los organismos estatales disearon una visin presupuestal a 3 aos
logrando establecer una lnea prospectiva para el presupuesto 2017-2019.

Objetivos 2017
Consolidacin del Paquete Fiscal 2017 mediante la integracin de las fases de
Programacin y Presupuestacin, enfocando el anlisis a la mejora en la calidad de
los procesos de operacin / proyectos de inversin y sus alcances, as como a la
estructura y calendario de gasto a nivel de partidas y fondos.
Para el proceso de integracin 2017, se utilizar como base la Planeacin 2016 y a partir de
ah, se integrarn mejoras y adecuaciones de cara al cierre de la administracin.
Presupuesto basado en Resultados 2017

Prcticas de xito GpR Guanajuato

Modelo de Aseguramiento de Calidad GpR

MAC
GTO
Fin
Contribuir a la consolidacin del modelo de GpR
Guanajuato, mediante la mejora de la calidad de
la informacin de los elementos que la
conforman.

Objetivo
Aseguramiento de Calidad de los Programas
Presupuestarios, MIRs e instrumentos de
intervencin de inversin (Qs) y de operacin (Ps
y Gs) mediante un modelo de revisin integral.
Presupuesto basado en Resultados 2017

Prcticas de xito GpR Guanajuato

Modelo de Aseguramiento de Calidad GpR

Estructura GpR
MAC
Modelo MAC GTO

Calidad en el Diseo
MAC - PBR Test de Marco Lgico
Consistencia vs. Programa de Gobierno

MAC Calidad de los Indicadores


Indicadores HECI y Pertinencia estratgica

MAC Calidad de entregables y metas


Proyectos y Calidad de informacin
Procesos
Presupuesto basado en Resultados 2017

Prcticas de xito GpR Guanajuato


Modelo de Aseguramiento de la Calidad (MAC-Indicadores)
Autodiagnstico 2017

MAC
Total 1,155
GTO

Programas Indicadores
Presupuestarios Mejorados con el MAC-Indicadores: 40%
2017
454
Fin
149
Propsito
305
Componente
2016 2017

Detalle sobre los Indicadores en el PBR 2017:


Mejora en Indicadores derivada de
Se establecieron Metas 2017 2018 la aplicacin del MAC-Indicadores:
Se registraron los Avances 2012 - 2015 - Representa el 40 % de los 1,157
Prcticamente todos los indicadores se evaluaron, lo que les indicadores propuestos para 2017.

permitir seguir mejorando en:


Diseo del Indicador, Definicin de metas, Fuentes de Informacin y
Valor Estratgico
En 2017 SFIA revisar una muestra de indicadores evaluados
para establecer diagnsticos sobre la calidad de los mismos y
en caso necesario establecer planes de mejora
Presupuesto basado en Resultados 2017

Prcticas de xito GpR Guanajuato


Resultados de la Actualizacin

Justificacin y contexto
La Ley de Planeacin establece que el Programa de Gobierno deber actualizarse
cuando menos al tercer ao de la administracin o cuando el Ejecutivo lo considere
necesario (Artculo 26 de la LPEG).
En el transcurso de la presente administracin han existido diversos ajustes en cuanto
a las atribuciones y estructura de las dependencias, con la finalidad de alcanzar los
objetivos propuestos en la planeacin.

Objetivos del proceso de actualizacin


Alinear los resultados y el presupuesto sentando las bases del sistema de evaluacin y
monitoreo.
Ordenar la mltiple informacin existente y actualizar el marco de programacin.

Enfoque y desarrollo del proceso de actualizacin


El enfoque primordial que defini el proceso de actualizacin del Programa de
Gobierno fue la Gestin para Resultados.
En Resumen, pasamos de 178 proyectos especficos a 90, lo cual debe verse como
resultado de la alineacin y clarificacin en el enfoque de las acciones hacia el
trmino de la administracin.

En 2017, se actualizar el Plan Estatal de


Desarrollo (PED), con visin 2040.
Presupuesto basado en Resultados 2017

Prcticas de xito GpR Guanajuato


= Presupuesto con Perspectiva de Gnero
Perspectiva de Gnero

Principales Avances
Se han establecido metas especficas para fomentar la
equidad de gnero a nivel procesos y proyectos de
Inversin

La capacitacin a funcionarios estatales sobre perspectiva


de gnero se ha convertido en una estrategia permanente

En la Ley de Presupuesto General de Egresos del Estado se


incluye un anexo que indica las acciones de operacin e
inversin que brindan servicios con perspectiva de
gnero
Presupuesto basado en Resultados 2017

Gestin para Resultados Guanajuato

Logros Modelo de Gestin


Guanajuato para Resultados
GpR 1 2

4 3
Prcticas de Modelo
xito Guanajuato GpR Guanajuato
Presupuesto basado en Resultados 2017

Gestin
para
Resultados

GUANAJUATO