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IGC-PR-SSOMA-001 Rev.

: 11/01/2017
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
CDICO DE CONTRATISTA: 7059605
EVALUACIN DE RIESGOS Y CONTROL
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CONTENIDO

I. OBJETIVO..........................................................................................................................2
II. ALCANCE...........................................................................................................................2
III. ABREVIATURAS...............................................................................................................2
IV. DEFINICIONES.................................................................................................................2
V. RESPONSABILIDADES...................................................................................................4
1. Gerencia General..........................................................................................................4
2. Jefaturas de IGC S.R.L.................................................................................................4
3. Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.....................4
4. Residente de Servicios/Proyecto/Obra.......................................................................5
5. Supervisores de Servicio/Proyecto/Obra....................................................................5
6. Trabajadores..................................................................................................................5
VI. DESARROLLO..................................................................................................................6
1. Lineamientos Generales...............................................................................................6
2. IPERC BASE..................................................................................................................6
Tabla N 01...........................................................................................................................7
VII. REFERENCIAS...............................................................................................................12
VIII. REGISTROS....................................................................................................................12
IX. ANEXOS...........................................................................................................................13

Elaborado por Revisado por Revisado por Aprobado por


Michel Enco I. Ana Daz V. ngel Inga H. Antonino Zaragoza B.
Supervisor SSOMA Jefe de SSOMA Jefe de Operaciones Gerente General

I. OBJETIVO
Establecer la metodologa y lineamientos para la continua Identificacin de Peligros
Fecha: 11.01.2017 Fecha:
y Evaluacin de 11.01.2017
Riesgos en todos losFecha: 11.01.2017
procesos Fecha: 11.01.2017
y servicios relacionados a la
empresa; sobre los cuales se tiene influencia y pueden controlarse, con la finalidad
de prevenir daos a la persona, propiedad, medio ambiente y procesos.
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II. ALCANCE
Aplica a todo el personal que labora bajo la responsabilidad de IGC S.R.L, as como
a todos los procesos, actividades y/o servicios sobre las que se tiene control o
influencia y que pueden interactuar con el ambiente.

III. ABREVIATURAS
- IPERC : Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos
- PETS : Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro
- ATS : Anlisis de Trabajo Seguro
- SSOMA : Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

IV. DEFINICIONES
- Anlisis de Trabajo Seguro (ATS): Permite determinar el procedimiento de
trabajo seguro, mediante la determinacin de los riesgos potenciales y definicin
de sus controles para la realizacin de las tareas.

- Actividades no rutinarias: Son aquellas actividades que al desarrollarse


involucren interferir con el proceso normal de las operaciones, que las
clasificaremos como no habituales, espordicos, nuevas, modificaciones al
diseo, infraestructura y/o equipos.

- Actividades Rutinarias: Son aquellas actividades que se desarrollan en forma


normal en el proceso de las operaciones, que las clasificaremos como
habituales.
- Accidente de Trabajo: Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o
con ocasin del trabajo, aun fuera del lugar y horas en que aquel se realiza, bajo
rdenes del empleador, y que produzca en el trabajador un dao, una lesin, una
perturbacin funcional, una invalidez o la muerte.
- Control de Riesgos: Es el proceso de toma de decisin, basado en la
informacin obtenida en la evaluacin de riesgos. Se orienta a reducir los
riesgos, a travs de proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento y
evaluar peridicamente su eficacia.
- Consecuencias: Se refiere al tipo de lesiones, daos o enfermedades que
pueden provocar la ocurrencia de un evento o exposicin peligrosa.
- Dao: Cualquier cambio en la salud del personal, como resultado total o parcial
de los peligros identificados de una organizacin. Todos los riesgos que no son
derivados del proceso.
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- Evaluacin de Riesgo: Es un proceso posterior a la identificacin de los


peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquellos,
proporcionando la informacin necesaria para que el titular y el trabajador minero
estn en condiciones de tomar una decisin apropiada sobre la oportunidad,
prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar, con la finalidad de
eliminar la contingencia o la proximidad de un ao.
- Gestin de Riesgos: Es el procedimiento que permite, una vez caracterizado el
riesgo, la aplicacin de las medidas ms adecuadas para reducir al mnimo los
riesgos determinados y mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen los
resultados esperados.
- Identificacin de Peligros: Proceso de reconocimiento de una situacin de
peligro existente y definicin de sus caractersticas.
- Incidente: Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no
resultar en daos a la salud. En el sentido ms amplio, incidente involucra todo
tipo de accidente de trabajo.
- Lugar de trabajo: Cualquier lugar fsico en el cual se realizan las actividades
relacionadas con el trabajo bajo el control de la organizacin.
- Mapa de Riesgo: Es un plano de las condiciones de trabajo, que puede emplear
diversas tcnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de
promocin y proteccin de la salud de los trabajadores en la organizacin del
empleador y los servicios que presta.
- Medidas de Control: Son elementos, dispositivos, normas y acciones que tiene
un objetivo final de asegurar o tener bajo control el riesgo o riesgos presentes
durante el desarrollo de una actividad o tarea.
- Nivel de Riesgo: Cuantificacin de un riesgo para establecer su potencialidad
para causar dao.
- Peligro: Situacin o caracterstica intrnseca de algo capaz de ocasionar dao a
la personas, equipos, proceso y ambiente.
- Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas
condiciones y genere daos a las personas, equipos y medio ambiente.
- Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser
tolerado por la organizacin teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su
propia poltica de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Riesgo Inaceptable: Riesgo extremo identificado durante las evaluaciones de
riesgos. Necesitan de un plan para controlarlos.
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V. RESPONSABILIDADES
1. Gerencia General
- Asegurar y brindar los recursos necesarios para la implementacin, control
y el mantenimiento del presente procedimiento.
- Garantizar el desarrollo e implementacin de medidas preventivas para
reducir cualquier riesgo identificado en las reas.

2. Jefaturas de IGC S.R.L


- Identificar los aspectos ambientales y evaluar sus impactos ambientales de
sus reas segn lo establecido en el presente procedimiento y mantener la
documentacin sobre el cumplimiento de los controles establecidos para
cada aspecto ambiental
- Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento por todo su personal
a cargo.

3. Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

- Asesorar en todos los niveles en el desarrollo de la Identificacin de


Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos.
- Auditar el cumplimiento del presente procedimiento.
- Tienen autoridad para detener una actividad cuando se encuentre frente a
un riesgo inaceptable.
- Revisa detenidamente desarrollo de los diferentes IPERC Base y Continuo.
- Capacitar a todo el personal en la Identificacin de Peligros, Evaluacin y
Control de Riesgos, as mismo difundir el IPERC Base y Continuo.

4. Residente de Servicios/Proyecto/Obra

- Asegurar y facilitar el cumplimiento del presente procedimiento, de todo el


personal de Servicio/Proyecto/Obra.
- Asegurar que se realice la Identificacin de los Peligros, Evaluacin y
Control de Riesgos de las actividades inherentes a sus procesos.
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- Informar a todos los trabajadores de manera comprensible, sobre los


riesgos relacionados con su trabajo, de los peligros que implica para su
salud y de las medidas de prevencin y proteccin aplicables.

5. Supervisores de Servicio/Proyecto/Obra
- Tienen autoridad para detener una actividad cuando se encuentre frente a
un riesgo inaceptable.
- Capacitar a todo el personal en la Identificacin de Peligros, Evaluacin y
Control de Riesgos, as mismo difundir el IPERC Base y Continuo, Difundir
PETS mediante una capacitacin de 1 hora.
- Tomar toda precaucin para proteger a los trabajadores verificando y
analizando que se haya dado cumplimiento al IPERC realizada por los
trabajadores, a fin de eliminar o minimizar los riesgos.
- Facilitar y supervisar la aplicacin del presente procedimiento.

6. Trabajadores
- Antes de dar inicio a las actividades, el trabajador debe realizar el IPERC
Continuo, el mismo que deber estar pegada en cada frente de trabajo con
la finalidad de identificar el peligro, evaluar los riesgos en cada paso de la
actividad y tomar las medidas preventivas o de control.
- Contribuir con su experiencia y participar de manera activa en el proceso de
IPERC.
- Desarrollar continuamente antes de iniciar sus labores el IPERC Continuo.
- Tienen el deber de comunicar al Supervisor o Jefe de rea, de manera
inmediata si en el punto de trabajo observa que no cumplen las condiciones
necesarias para realizar la actividad; de no eliminarse el peligro o minimizar
los riesgos tiene el derecho de no ejecutar la labor.

VI. DESARROLLO
1. Lineamientos Generales

Todos los trabajadores y supervisores se encuentran en la obligacin y en el derecho de


participar en las actividades de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de sus
actividades y reas de trabajo.
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La identificacin de los peligros, evaluacin de los riesgos e implementacin de


medidas de control se aplica a:

Actividades rutinarias y no rutinarias.


Actividades de todo personal que tiene acceso al lugar de trabajo
incluyendo.
Peligros originados fuera del lugar de trabajo que puedan afectar la
seguridad o salud del personal dentro de las reas de trabajo.
Comportamiento humano (acciones inapropiadas de los trabajadores),
capacidades y otros factores humanos.
Cambios o cambios propuestos en la organizacin y sus efectos que
producen en los procesos, materiales o equipos.
Diseo del lugar de trabajo procesos, instalaciones, maquinarias,
procedimientos operacionales y organizacin del trabajo, incluyendo su
adaptacin a la capacidad humana.
Cualquier obligacin legal aplicable referente a la evaluacin de riesgos e
implementacin de controles necesarios.

La identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgo se deber de realizar bajo


las siguientes modalidades:

IPERC Base
IPERC Continuo
IPERC Especfico

2. IPERC BASE
A realizarse en periodos definidos, para determinar los riesgos y definir acciones macro
para reducir el nivel de criticidad; nos permite tener un inicio o punto de partida para la
identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, es un IPERC ms profundo y amplio ya
que abarca todas las reas, procesos, actividades, servicios a nivel de toda la empresa.

La identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos se debe realizar


cumpliendo las siguientes fases:

2.1 Fase N1: Designacin del Equipo de Trabajo


Los jefes de las diferentes reas y/o Residentes sern los responsables de liderar el
equipo de trabajo, as mismo debern designar quienes sern los participantes de manera
que el IPERC Base se realice en base a un equipo de supervisores y trabajadores que
conozcan los procesos, actividades o cambios que se van a realizar dentro de las reas de
trabajo, servicios, obras y/o proyectos de trabajo.

2.2 Fase N2: Identificacin de Procesos, Subprocesos y Actividades


El grupo de trabajo designado desplegar los procesos seleccionados, identificando los
subprocesos y actividades hasta un nivel que permita identificar con precisin los peligros y
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riesgos, esta informacin ser registrada en el formato IGC-FR-SSOMA-010 Identificacin


de Procesos, Subprocesos y Actividades.

As mismo el equipo de trabajo dependiendo de la necesidad se soportar de los


procedimientos de trabajo (PETS extraemos los subprocesos, actividades), diagramas de
plantas, esquemas/ diagramas de procesos.

2.3 Fase N3: Identificacin de Peligros y Riesgos Asociados


En cada uno de los procesos, subprocesos y actividades identificadas el equipo de
trabajo proceder a identificar los peligros, considerar todos los posibles peligros por poco
probables que parezcan, incluidos aquellos generados en situaciones de emergencias, para
una mejor identificacin se puede utilizar la lista IGC-LT-SSOMA-001 Lista General de
Peligros, Riesgos y Consecuencias adems de considerar lo siguiente:

Materiales y herramientas a utilizar.


Informe de Accidentes e Incidentes anteriores
Hojas de Seguridad de los Materiales (MSDS), entre otros.

Una vez realizada la identificacin de peligros, asociar sus riesgos y consecuencias stas
son registradas en el formato IGC-FR-SSOMA-011 Matriz de Identificacin de Peligros,
Evaluacin y Control de Riesgos para luego proceder a una evaluacin.

2.4 Fase N4: Evaluacin de Riesgos


Una vez registrado los peligros, riesgos y sus consecuencias en el formato
IGC-FR-SSOMA-011 Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control
de Riesgos, se procede a estimar los riesgos, asignando valores de
Probabilidad y Severidad, de acuerdo a la valoracin de las siguientes tablas:
a) Determinacin de la Probabilidad de ocurrencia/Frecuencia
Se clasificarn los eventos de acuerdo a la probabilidad o frecuencia de
ocurrencia, los que se describen en la siguiente tabla:

Tabla N 01
CRITERIOS
Probabilidad de
PROBABILIDAD Frecuencia de Exposicin
Frecuencia
Mucha (6 o ms) personas
Sucede con
Comn A expuestas. Varias veces al
demasiada frecuencia
da.
Moderado (3 a 5) personas
Sucede con
Ha sucedido B expuestas varias veces al
Frecuencia
da.
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Pocas (1 a 2) personas
Podra Sucede
C expuestas varias veces al
Suceder Ocasionalmente
da.
Rara vez ocurre. No
Raro que Moderado (3 a 5) personas
D es muy probable que
suceda expuestas ocasionalmente.
ocurra.
Prcticament
Muy rara vez ocurre. Pocas (1 a 2) personas
e imposible E
Imposible que ocurra. expuestas ocasionalmente.
que suceda

b) Determinacin de la Severidad
La severidad se refiere a la gravedad de las posibles consecuencias de
un incidente. Se clasificarn en 5 niveles. Los valores se describen en
la siguiente tabla:

Tabla N 02
CRITERIOS
Dao a la
SEVERIDAD Lesin Personal Dao al Proceso
Propiedad
Varias fatalidades. Prdida por un Paralizacin de proceso
Catastrfico Varias personas con monto superior de ms de 1 mes o
1
lesiones permanentes a US$ 100,000 paralizacin definitiva
Prdida por un
Paralizacin del proceso
Una fatalidad. Estado monto entre
Mortalidad 2 de ms de 1 semana y
vegetal. US$ 10,000 y
menos de 1 mes
US$ 100,000
Prdida 3 Lesiones que incapacitan Prdida por un Paralizacin del proceso
Permanente a la persona para su monto entre de ms de 1 da hasta 1
actividad normal de por US$ 5,000 y semana
vida. US$ 10,000
Enfermedades
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ocupacionales
avanzadas.
Lesiones que incapacitan Prdida por un
Prdida a la persona monto entre
4 Paralizacin de 1 da
Temporal temporalmente Lesiones US$ 1,000 y
por posicin ergonmica. US$ 5,000
Lesin que no incapacitan
Prdida 5 Prdida menor a Paralizacin menos de 1
a la persona. Lesiones
Menor US$ 1,000 da
leves.

c) Determinacin del Nivel de Riesgo


Para la determinacin del nivel de riesgo se usar la Tabla N 03 Matriz
de Evaluacin de Riesgo; el nivel de riesgo inicial se obtendr del producto
de la interseccin de la probabilidad con la severidad, el resultado obtenido
ser registrado en el formato IGC-FR-SSOMA-011 Identificacin de
Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos.
Tabla N 03
MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS
Catastrfic
1 1 2 4 7 11
o
SEVERIDAD

Mortalidad 2 3 5 8 12 16
Permanent
3 6 9 13 17 20
e
Temporal 4 10 14 18 21 23
Menor 5 15 19 22 24 25
A B C D E
Ha Prcticament
Podra Raro que
Comn sucedid e imposible
suceder suceda
o que suceda
PROBABILIDAD / FRECUENCIA

En la Tabla N. 04 se detallan las diferentes variables del nivel de riesgo en funcin a las
posibles estimaciones de probabilidad de ocurrencia/frecuencia y severidad que se hayan
evaluado para los peligros identificados.
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Tabla N 04
NIVEL DE PLAZO DE
DESCRIPCIN
RIESGO CORRECCIN
Riesgo inaceptable, requiere controles
inmediatos. Si no se puede controlar el 0-24 Horas
Alto
Peligro se paraliza los trabajos
operacionales en la labor.
Iniciar medidas para eliminar / reducir el
Medio riesgo. Evaluar si la accin se puede 0-72 Horas
ejecutar de manera inmediata.

Bajo Este riesgo puede ser aceptable.


1 mes

6.2.1. Fase N5: Medidas de Control Operacionales a Implementar


Habiendo arribado al resultado del nivel de riesgo para cada uno de los peligros
identificados, se deber implementar algn tipo de Control Operativo mediante el cual se
garantizar que el riesgo en cuestin se considere Bajo control.

En funcin al nivel de riesgo determinado, se debern detallar las medidas preventivas


o de control a ser aplicadas que reduzcan o eliminen los riesgos en la forma ms efectiva
posible.

Para estos riesgos se identifican los controles necesarios, aplicando la matriz de


jerarqua de controles que se muestra a continuacin:

Tabla N 05
TIPO DE CONTROL
1 Eliminacin
2 Sustitucin
3 Controles de Ingeniera
Sealizacin, Alertas y/o Controles
4
Administrativos
5 Uso de EPP

Se definirn controles opcionales para los riesgos considerados bajos, se proceder a


realizar una re-evaluacin para aquellos riesgos considerados como Medios y Altos.
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No se iniciarn los trabajos cuando el riesgo es inaceptable, esto hasta que se definan e
implementen controles de manera que estos sean eliminados o reducidos a un nivel de
riesgo aceptable.

1. IPERC Continuo (Votorantim Metais: APR)


A realizarse en forma permanente y diaria, como parte de la rutina as mismo
nos permite identificar y evaluar peligros no cubiertos en el IPERC Base.
Los trabajadores en general efectuaran el IPERC-Continuo al inicio de sus
actividades.
2. Actualizacin de la Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de
Riesgos
Los Residentes y/o Jefaturas de reas debern de actualizar o revisar el
IPERC Base semestralmente, con el fin de identificar mejoras o modificaciones
como producto de:
Cambios en la metodologa, sistemas de trabajo y tecnologa.
Cambios en la legislacin aplicable.
Eficacia de las medidas de control de los riesgos vigentes.
Incidentes y accidentes suscitados.
Emergencias o simulacros.
Adicionalmente y durante el ao se debe realizar la Gestin de Riesgos
continua para todas las actividades no rutinarias (actividades que surjan
espordicamente, de emergencia, cambios de procesos, aquellas actividades
que no cuenten con PETS, etc.) para lo cual se cuenta con el formato IGC-FR-
SSOMA-009 Anlisis de Trabajo Seguro.
La herramienta ATS nos ayuda en la elaboracin y actualizacin de
Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro (PETS), procedimientos operativos,
estndar e inclusive actualizacin del IPERC Base.
Es por ello que se debe revisar y actualizar semestralmente los Procedimientos
Escritos de Trabajo Seguro PETS, considerando los ATS generados en el
perodo de actualizacin.

3. Elaboracin del Mapa de Riesgos


Despus de realizar el IPERC BASE, se procede a la realizacin de los mapas
de riesgos de todas las reas de trabajo, el mapa de riesgo nos proporciona las
herramientas necesarias, para llevar a cabo las actividades de localizar,
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controlar , dar seguimiento y representar en forma grfica, los agentes que


tienen una alta probabilidad de ser generadores de riesgos que ocasionen
accidentes o enfermedades profesionales (ruido, iluminacin, calor, radiaciones
ionizantes y o ionizantes, peligro de electrocucin etc.) en el proyecto y o
servicio brindado.

VII. REFERENCIAS
- Ley N 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- D.S N 005-12-TR Reglamento de la ley N 29783.
- D.S N 024-16-EM Reglamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Otras
Medidas Complementarias en Minera.
- Norma OHSAS 18001:2007
- IGC-LT-SSOMA-001Lista General de Peligros, Riesgos y Consecuencias

VIII. REGISTROS
Se generan registros haciendo uso de los siguientes formatos.

- IGC-FR-SSOMA-010 Identificacin de Procesos, Subproceso y Actividades.


- IGC-FR-SSOMA-0011 Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control
de Riesgos.
- IGC-FR-SSOMA-008 IPERC Continuo.
- IGC-FR-SSOMA-009 Anlisis de Trabajo Seguro.

IX. ANEXOS
No Aplica.