Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Maestra:
Ana Luisa Rodriguez
Materia:
Sistemas de Informacin de Mercadotecnia
Alumna:
Pg. 1 de 87
Dayra Melissa Rodriguez Guerrero
Pg. 2 de 87
1 Descripcin del negocio:
Pg. 3 de 87
1.1 Identificacin:
1.5 Visin:
Posicionarnos como una empresa de Consultora en implementacin de
sistemas de calidad y capacitacin, slida y de vanguardia; superando
las expectativas de nuestros clientes; contribuyendo en el aumento de
su competitividad.
1.6 Valores:
Para S. C. & C. Consultores es importante satisfacer las necesidades de
nuestros clientes como tambin de nuestros colaboradores para lo cual
Pg. 4 de 87
se establecieron los siguientes valores orientndonos hacia el
cumplimiento de nuestra misin y visin.
Pg. 5 de 87
Honestidad
Compromiso
Trabajo en equipo
tica
Respeto
Pg. 6 de 87
1.7 Objetivo general:
El objetivo de S. C. & C. consultores consiste en proporcionar servicios
de alto nivel en consultora de sistemas de calidad y capacitacin a
las empresas e instituciones que lo requieran, en un proceso de
mejora continua, a fin de mejorar sus procesos aumentando su
productividad y competitividad coadyuvando en su caso a la
certificacin con la institucin correspondiente. Para cumplir este
objetivo, S. C. & C. pone a disposicin de los clientes un conjunto de
servicios de asesora e implementacin de sistemas de calidad y
capacitacin.
Pg. 7 de 87
2 Estructura Organizacional:
Pg. 8 de 87
3 Nuestro Logo y eslogan
S. C. & C. (Sistemas de
Calidad y Capacitacin), se
representa con su logo que
simboliza la estabilidad y
seguridad que se mezcla con la
creatividad y responsabilidad,
formando un equilibrio en
conocimientos, capaz de brindar
oportunidades de progreso. Todo
esto mediante un crculo de
mejora contina.
En la parte inferior se muestran
las letras S C & C iniciales
propias de la empresa; y la
palabra Consultores en colores
negro, lo que representa nuestro
compromiso y seriedad ante los
clientes en un ambiente de
armona en constante crecimiento.
Pg. 9 de 87
4 Ubicacin geogrfica:
4.1 Estatal:
Pg. 10 de 87
En Guanajuato, nos hemos preocupado por tener un desarrollo
equilibrado, procuramos que las inversiones productivas no se
concentren en una sola ciudad, tenemos 14 municipios con ms de
100 mil habitantes.
Pg. 11 de 87
Greenwich y, a los 204018 de latitud norte. La altura promedio
sobre el nivel del mar es de 1,730 m.
El municipio de Irapuato limita al norte con el municipio de
Guanajuato y Silao, al sur con el municipio de Pueblo Nuevo y
Abasolo, al oeste con el municipio de Abasolo y Romita y al este con
Salamanca.
Pg. 12 de 87
Su extensin territorial es de 845.16 km2, que representa
aproximadamente el 2.8% de la superficie total del estado. Su
ubicacin geogrfica le da gran accesibilidad tanto al Golfo de Mxico
como al Ocano Pacfico, as mismo, se ubica al Centro de las tres
ciudades ms importantes del pas Monterrey, Guadalajara y la ciudad
de Mxico, y la distancia media a las fronteras Norte y Sur es
equidistante.
Pg. 13 de 87
5 Informacin de los emprendedores:
Enseguida mostramos de manera general informacin relevante de
cada uno de los asociados de S. C. & C. Consultores; adjuntando en el
anexo 1 el currculo de cada uno de ellos.
Pg. 14 de 87
Direccin OLIVO #167-A Ciudad IRAPUATO, GTO
E-Mail ariadnitabonita@hotmail.com
Pg. 15 de 87
Fax
Direccin CASCADA #382 Ciudad IRAPUATO GTO.
E-Mail chamipeet@hotmail.com
Concepto 1 2 3 4
Calidad y Calidad y Manufactur
Calidad y
rea de productividad productivida ay
productivid
especializacin d automatizac
ad
in
Egresado de
Profesin Estudiante Estudiante Estudiante
ingeniera.
Nivel de Ingeniera Ingeniera Ingeniera Ingeniera
formacin Industrial Industrial Industrial Industrial
Dominio de
Ingles 80% Ingles 70%
idiomas
UNIVERSIDAD
MICHOACANA
Experiencia DE SAN NICOLS
Profesional DE HIDALGO, Grupo Empresa
(Empresas, CECYTEG, Antolin, La duea,
consultoras, ITESI, CECYTEG CECYTEG
universidades) INSTITUTO
LATINOAMERICA
NO
6 EL PERSONAL
6.1 Contratacin
La contratacin estar sujeta a estos criterios:
Formas de contratacin y clusulas especiales del Contrato
(confidencialidad).
Tipo de Contrato (por proyecto, indefinido, determinado).
Derechos y obligaciones del trabajador y del patrn, causas
de recesin del contrato.
Aspectos laborales.
Reglamento de trabajo.
Pg. 16 de 87
Pg. 17 de 87
6.2 Diagrama del Ciclo del Personal:
Pg. 18 de 87
6.3 Polticas operativas
Pg. 19 de 87
Todo colaborador y asociado deber darse de alta ante hacienda
como persona fsica para entregar los recibos de honorarios o facturas
correspondientes por sus servicios.
El porcentaje mencionado anteriormente se desglosar despus de
haber cubierto los gastos correspondientes de la empresa.
Pg. 20 de 87
6.5 Descripcin de Puestos
Ubicacin en el
Organigrama
No. de
Personal a sus
C5 empleados en 1
rdenes
el puesto.
1
Internos
0
Externos
Descripcin especfica
La Direccin General est encargada de supervisar el buen
funcionamiento de la empresa, realizar en conjunto con el
departamento de planeacin la planeacin estratgica, desarrollar
nuevos proyectos, coordinar el futuro establecimiento de nuevos
departamentos.
Supervisar cada una de las actividades de las reas y dar el visto
Pg. 21 de 87
bueno.
Actividades eventuales
Asistir a las capacitaciones o servicios del personal y estar al
pendiente de la capacitacin de sus colaboradores.
Impartir capacitaciones y/o asesoras al cliente.
Otras responsabilidades
Toma de decisiones.
Conocimiento de todos los servicios que se ofrecen.
Fomentar la comunicacin con todo el personal de la empresa.
Evaluar las prioridades de la empresa.
Evaluar el desempeo del personal.
Especificaciones
Habilidades
Nieveles
Concepto
1 2 3 4 5
Asertividad X
Buena Presentacin X
Creatividad X
Dominio Personal X
Empata X
Facilidad de palabra X
Paciencia X
Trabajo en equipo X
Don de mando X
Redaccin X
Manejo de grupos X
Liderazgo X
Visin Empresarial X
Trabajo bajo presin X
Capacidad de X
negociacin
Conocimientos
Pg. 22 de 87
Niveles
Concepto
1 2 3 4 5
Desarrollo regional X
Metodologa de X
consultora
Administracin X
Impartir cursos de X
capacitacin
Herramientas de X
Microsoft
Evaluacin de proyectos X
Contabilidad X
Indicadores financieros X
Gestin de la tecnologa X
e innovacin empresarial
Criterio e iniciativa X
Esfuerzo
Niveles
Concepto
1 2 3 4 5
Auditivo X
Fsico X
Mental X
Psicolgico X
Visual X
Responsabilidad
Niveles
Concepto
1 2 3 4 5
Equipo X
Dinero X
Documentos X
confidenciales
Recursos X
materiales
Instalaciones X
Pg. 23 de 87
Requisitos Experiencia
Gnero: Indistinto Administracin de proyectos
Edad: 21 40 aos Plan de negocios
Escolaridad: Manejo de personal
Ingeniero Industrial
Licenciado en administracin de
calidad
Estado civil: Indistinto
Disponibilidad de tiempo:
completo
Idioma: Espaol, Ingles
Pg. 24 de 87
Nombre del Secretara
Puesto
Ubicacin en el
Organigrama
No. de
Personal a sus
C0 empleados en 1
rdenes
el puesto.
Internos 1
Externos 0
Descripcin genrica de funciones
Organizacin de el material de apoyo para la capacitacin y/o asesora
Descripcin especfica
Contestar llamadas telefnicas
Redaccin de documentos
Funciones bsicas de oficina
Confidencialidad en el manejo de a informacin
Actividades eventuales
Apoyo en la instalacin de equipo para capacitaciones
Atencin a los participantes en el curso/capacitacin
Realizar pagos y trmites.
Pg. 25 de 87
Otras responsabilidades
Apoyo administrativo a cada una de las reas
Ser puntual.
Comunicar inmediatamente informacin relevante al personal de la
empresa correspondiente.
Conocimiento de todos los servicios que se ofrecen.
Especificaciones
Habilidades
Nieveles
Concepto
1 2 3 4 5
Asertividad X
Buena Presentacin X
Creatividad X
Dominio Personal X
Empata X
Facilidad de palabra X
Paciencia X
Trabajo en equipo X
Don de mando X
Redaccin X
Manejo de grupos X
Liderazgo X
Visin Empresarial X
Trabajo bajo presin X
Capacidad de X
negociacin
Pg. 26 de 87
Conocimientos
Niveles
Concepto
1 2 3 4 5
Desarrollo regional X
Metodologa de X
consultora
Administracin X
Impartir cursos de X
capacitacin
Herramientas de X
Microsoft
Evaluacin de proyectos X
Contabilidad X
Indicadores financieros X
Gestin de la tecnologa X
e innovacin empresarial
Criterio e iniciativa X
Esfuerzo
Niveles
Concepto
1 2 3 4 5
Auditivo X
Fsico X
Mental X
Psicolgico X
Visual X
Responsabilidad
Niveles
Concepto
1 2 3 4 5
Equipo X
Dinero X
Documentos X
confidenciales
Recursos X
materiales
Instalaciones X
Requisitos Experiencia
Gnero: FEMENINO Manejo de informacin, archivos.
Pg. 27 de 87
Edad: 20 A 35 Manejo de equipo de oficina.
Escolaridad: 1 ao de experiencia en puesto
CARRERA TCNICA EN similar (no indispensable)
ADMINISTRACIN DE EMPRESAS
CARRERA TCNICA EN
SECRETARIADO
Estado civil: indistinto
Disponibilidad de tiempo:
Completo
Idioma: espaol
Pg. 28 de 87
Nombre del PLANEACIN
Puesto
Ubicacin en el
Organigrama
No. de
Personal a sus
C0 empleados en 1
rdenes
el puesto.
Internos 0
Externos 0
Descripcin genrica de funciones
Delegar funciones y responsabilidades al personal de la empresa en
caso de ser necesario.
Descripcin especfica
Planeacin, es quien trabaja continuamente con todos los
departamentos. Conjuntamente con direccin general elabora la
planeacin a largo, mediano, y corto plazo de la empresa.
Elaborar cronogramas de las actividades a realizar.
Establecer los tiempos de ejecucin y designa responsables para la
prestacin de los servicios.
Pg. 29 de 87
Actividades eventuales
Coordinar y supervisar los Proyectos que se tengan.
Impartir capacitaciones y/o asesoras al cliente.
Otras responsabilidades
Informar al personal de la empresa el estado de cada uno de los
proyectos.
Conocimiento de todos los servicios que se ofrecen.
Especificaciones
Habilidades
Nieveles
Concepto
1 2 3 4 5
Asertividad X
Buena Presentacin X
Creatividad X
Dominio Personal X
Empata X
Facilidad de palabra X
Paciencia X
Trabajo en equipo X
Don de mando X
Redaccin X
Manejo de grupos X
Liderazgo X
Visin Empresarial X
Trabajo bajo presin X
Capacidad de X
negociacin
Conocimientos
Niveles
Concepto
1 2 3 4 5
Desarrollo regional X
Pg. 30 de 87
Metodologa de X
consultora
Administracin X
Impartir cursos de X
capacitacin
Herramientas de X
Microsoft
Evaluacin de proyectos X
Contabilidad X
Indicadores financieros X
Gestin de la tecnologa X
e innovacin empresarial
Criterio e iniciativa X
Esfuerzo
Niveles
Concepto
1 2 3 4 5
Auditivo X
Fsico X
Mental X
Psicolgico X
Visual X
Responsabilidad
Niveles
Concepto
1 2 3 4 5
Equipo X
Dinero X
Documentos X
confidenciales
Recursos X
materiales
Instalaciones X
Requisitos Experiencia
Gnero: Indistinto Planeacin y Evaluacin de
Edad: 25 proyectos.
Pg. 31 de 87
Escolaridad: Haber laborado mnimo 2 aos en
Ingeniero industrial, logstica puesto similar.
Conocimiento en administracin
de recursos.
Estado civil: indistinto
Disponibilidad de tiempo:
Completa
Idioma: espaol e ingles
Pg. 32 de 87
Nombre del Administracin
Puesto
Ubicacin en el
Organigrama
Externos 0
Descripcin especfica
La Administracin, conformada por el departamento de recursos
humanos, contabilidad y compras, se encarga de todo lo relacionado
con cuestiones derivadas de la operacin de la empresa incluyendo
aspectos financieros y contables.
Adems se encarga de dar el visto bueno a las compras; verifica que
se aprovechen todos los recursos y que siempre se tengan disponibles
los mismos; aprobara o denegara la contratacin o recorte de
personal.
Actividades eventuales
Pg. 33 de 87
Realizar las compras, esto es, establece los pedidos de los distintos
insumos necesarios y les da seguimiento hasta que son recibidos.
Otras responsabilidades
Informar directamente a planeacin sobre los recursos disponibles.
Supervisar el buen funcionamiento de los departamentos de:
Recursos Humanos, Contabilidad y Compras.
Autorizar o denegar solicitud de los diversos recursos.
Especificaciones
Habilidades
Nieveles
Concepto
1 2 3 4 5
Asertividad X
Buena Presentacin X
Creatividad X
Dominio Personal X
Empata X
Facilidad de palabra X
Paciencia X
Trabajo en equipo X
Don de mando X
Redaccin X
Manejo de grupos X
Liderazgo X
Visin Empresarial X
Trabajo bajo presin X
Capacidad de X
negociacin
Pg. 34 de 87
Conocimientos
Niveles
Concepto
1 2 3 4 5
Desarrollo regional X
Metodologa de X
consultora
Administracin X
Impartir cursos de X
capacitacin
Herramientas de X
Microsoft
Evaluacin de proyectos X
Contabilidad X
Indicadores financieros X
Gestin de la tecnologa X
e innovacin empresarial
Criterio e iniciativa X
Esfuerzo
Niveles
Concepto
1 2 3 4 5
Auditivo X
Fsico X
Mental X
Psicolgico X
Visual X
Responsabilidad
Niveles
Concepto
1 2 3 4 5
Equipo X
Dinero X
Documentos X
confidenciales
Recursos X
materiales
Instalaciones X
Requisitos Experiencia
Pg. 35 de 87
Gnero: Indistinto Manejo de personal
Edad: 25- 40 Administracin de recursos
Escolaridad: Haber trabajo 2 aos en puesto
Lic. En administracin de similar.
empresas.
Estado civil:
Disponibilidad de tiempo:
Completa
Idioma: Espaol
Pg. 36 de 87
7 MERCADOTECNIA
7.1 Competencia
Enseguida mostramos algunos de nuestros competidores ubicados en
el estado de Guanajuato.
Competidores directos: 4C, ASC, CONSULTORA
EMPRESARIAL CSE, Capacitacin Especializada, entre otros.
Competidores indirectos: Ingenieros Industriales con
especialidad en calidad. (ofrecen productos o servicios que
por sus caractersticas pueden sustituir a los propios).
Competidores potenciales: ICA consultores, FESTO. (hoy no
ofrecen productos o servicios similares en el mismo mbito
geogrfico, pero, por su naturaleza, podrn ofrecerlos en el
futuro. Aqu es fundamental tener en cuenta que no se trata
slo de empresas locales que podran llegar a ofrecer un
producto similar, sino tambin de empresas extranjeras que ya
lo hacen en otros pases y que podran ingresar al mercado
local.)
7.2 La competencia y el comercio electrnico
El comercio electrnico actualmente es una importante herramienta
de comercializacin. En S. C. & C. Consultores tenemos pensado
mantener un sitio Web que proyecte la imagen de un recurso gil y
dinmico para los clientes. Pensamos mantenernos al corriente del
desarrollo de sitios Web que lleven a cabo las empresas de la
competencia, y se piensa mejorar permanentemente nuestro sitio
Web de S. C. & C. Consultores.
7.3 Clientes y productos
Productos:
Asesora:
Distintivo Guanajuato Crece
ISO 9001
9 Ss
Capacitacin:
9 Ss
Seguridad e higiene
A.M.E.F.
OFFICE (Word, Excel, Power Point, Project)
Minitab
AutoCad
Pg. 37 de 87
7 herramientas bsicas
Pg. 38 de 87
n
Servicio Tellez (agua en pipas) servicios
G. Consultor otro
laboratorio ptico de Irapuato otro
Maquiladora de Bordado Sainz otro
"el cachito" otro
transformaci
Manufactura y preconstruido n
transformaci
Materiales para cermica n
Grupo naturista azteca S.A. de
C.V. servicios
maderas triplay y herrajes otro
GRAS MUOZ E HIJAS SA DE
CV servicios
ARKA PROCESOS SA DE CV servicios
7.4.2 Antecedentes:
En la regin pocas PYMES cuentan con sistemas de calidad,
volvindose necesario con el transcurso del tiempo y las situaciones
actuales el contar con uno, por lo cual S. C . & C. realiz un estudio
de mercado.
Dicho sondeo surge de la necesidad de obtener informacin del grado
de implementacin de sistemas de calidad y capacitacin en las
empresas de la regin para su futura ampliacin.
Pg. 39 de 87
7.4.3 Justificacin:
Realizar un sondeo para determinar los clientes potenciales as como
detectar el mercado ms grande para implementar sistemas de
calidad as como capacitacin en diversas reas, mediante una
encuesta a las PYMES.
7.4.4 Objetivos
1. Detectar deficiencias y Mejorar la Calidad de Atencin.
2. Conocer cual es la opinin de los clientes potenciales sobre los
sistemas de calidad. El principal objetivo de la encuesta es conocer
cual la opinin de los clientes potenciales sobre la implementacin de
sistemas de calidad en las distintas reas de su organizacin sin
descuidar el tema de la capacitacin con la finalidad, de detectar las
reas de oportunidad y mejorar la atencin.
Pg. 40 de 87
7.4.5 Metodologa
Se diseo una encuesta con preguntas claves.
Realizar un ejercicio de piloteo, para determinar si esta bien
estructurada la encuesta.
Se recolectara la informacin mediante una encuesta, la cual se
realizara en persona a los clientes potenciales.
Se concentraran los resultados de todas las encuestas.
Se analizaran los resultados y sacaran conclusiones.
7.5.1 Informacin
La ciudad de Irapuato se encuentra ubicada en la parte central del
Estado de Guanajuato, es punto intermedio del corredor industrial y
comercial del Bajo. La poblacin estimada por el INEGI para 2005
asciende a 463 mil hbts. (9.5% / Gto.), con una tasa media anual de
crecimiento (tmac) de la poblacin entre 2000 y 2005 de 1.0% (Nac.
1.2%, Gto. 1.0%). La base econmica de la entidad se ha diversificado
notablemente en los ltimos aos, adquiriendo mayor relevancia los
sectores industrial (textil, alimentos, metal-mecnica y elctrica) y
comercial, dejando de ser puramente agrcola, estos sectores tambin
abarcan el 93.9% de las exportaciones totales del Municipio. Segn
estimaciones Irapuato contribuye con el 10.8% del PIB estatal y
cuenta con un PIB per cpita de $5,202 USD ($5,376 Gto. / $7,495
Nac., 0.97x Gto. / 0.69x Nac.). En lo que respecta a la distribucin de
los asegurados al IMSS en 2005, la industria de la transformacin fue
la que concentr al mayor nmero de personas (29.3%), seguida por
el comercio (19.6%). Adicionalmente, la perspectiva del desarrollo
industrial y econmico es alta, fomentada principalmente por grandes
proyectos de impacto regional y nacional, de los cules Irapuato ser
beneficiario directo. Finalmente, de acuerdo al CONAPO, Irapuato
presenta un Bajo grado de marginacin, ubicndose en el lugar 96
entre los 153 municipios con ms de cien mil habitantes a nivel
nacional.
Pg. 41 de 87
En base a las cifras obtenidas se determino sacar una muestra
representativa para la aplicacin de una encuesta, la cual se diseo y
piloteo para que arrojara datos fidedignos, los cuales son de gran
utilidad.
A contiuacin se anexa la encuesta aplicada:
Pg. 42 de 87
Pg. 43 de 87
Estudio de factibilidad de servicios de capacitacin e
implementacin de sistemas de calidad
Nombre de la empresa/organizacin:
Giro: ubicacin:
Domicilio:
Telfono: correo electrnico:
Pgina de Internet:
Nombre y Puesto:
Pg. 44 de 87
a) 0-12 meses c) 3.1 aos a 5 e) Ms de 10
( ) aos ( ) aos ( )
b) 13meses - 3 d) 5.1 aos a 10
aos( ) aos( )
3 Cuntos proveedores maneja?
a) 1-3 ( ) c) 7-10 ( ) d) Ms de 10 (
b) 4-6 ( ) )
a) 1 a 3 meses c) 7 a 12
( ) meses ( )
b) 4 a 6 d) 12 ms
meses ( ) ( )
Por qu?:
a) Si ( ) b) No ( )
Cul?
a) $5,000 - b) $16,000 -
$15,000 ( ) $25,000 ( )
c) $26,000 - e) $71,000 ms
$35,000 ( ) ()
d) $36,000 -
$70,000 ( )
Pg. 49 de 87
El tiempo en el mercado de las empresas encuestadas del sector de
textil fue:
Pg. 50 de 87
Pg. 51 de 87
Del total de las empresas encuestadas se muestra el porcentaje de
empresas que cuentan con algn sistema de calidad, as como tambin
aquellas que no cuentan con el mismo:
Pg. 52 de 87
Pg. 53 de 87
A su vez dichas empresas que no les haban ofrecido algn servicio,
estn interesadas en al menos uno de los servicios que ofrecemos;
obteniendo as los siguientes resultados:
Pg. 54 de 87
7.7 Interpretacin
7.8 Necesidades:
7.9 Soluciones:
Pg. 55 de 87
6. Dar a conocer los beneficios y transmitir la experiencia con casos
de xito.
Pg. 56 de 87
7.10 Variables y criterios de Evaluacin:
As mismo hemos tomado en consideracin las posibles variables que
pueden afectar a favor o en contra nuestros servicios como son:
Tiempo en el mercado
Experiencia
Publicidad
Conocimiento y manejo de los servicios
Ubicacin
Los tipos de servicios que ofrecemos
De igual manera evaluaremos nuestro servicio:
Numero de clientes
Numero de visitas/consultas de clientes potenciales
Numero de solicitudes para prestar nuestros servicios
Cumplimiento del logro de los objetivos de cada
proyecto/capacitacin.
Satisfaccin de nuestros clientes
Oportunidad:
Mercado desatendido en gran proporcin y en constante crecimiento.
Amplia gama de servicios.
Poca oferta de este tipo de servicios en el mercado local.
Cubrir otras necesidades de servicio en el mercado.
Conocimiento e identificacin del mercado meta.
Obtencin de un financiamiento.
Pg. 57 de 87
8 Fijacin de precios
Costo
% de Total
Cursos/capacitaci venta / Duraci Costo por
n. mes n (hrs) por hora persona
$
9 Ss 40 10 150.00 1500
CEP (7 Herramientas $
de calidad) 10 12 150.00 1800
Software
$
MINITAB bsico 5 8 150.00 1200
OFFICE Bsico
(Word, Excel, $
PowerPoint) 10 15 150.00 2250
$
AUTOCAD 5 20 150.00 3000
$
Seguridad e higiene 25 8 150.00 1200
$
A.M.E.F. 5 6 120.00 720
*El costo mnimo por curso es de 5 personas.
Costo
Total
Asesora/implementac Duraci Costo aproximad
in n por hora o
Distintivo Guanajuato
Crece 6 meses $ 300.00 25,000 *
14
ISO
meses $ 300.00 *
2
9 Ss meses $ 300.00 8,250.00 *
*El costo as como tambin la duracin de la implementacin puede variar
dependiendo de la complejidad de la organizacin.
Pg. 58 de 87
8.1 Margen de utilidad
Concept Periodo
o 2007 2008 2009 2010 2011
Utilidad $ 4.32 $ $ $ $
4.5% 5.2% 6.7% 7.0%
Neta 19,739 % 21,396 25,630 34,620 37,629
Pg. 59 de 87
8.3 Publicidad:
En lo referente a publicidad es departamento de mercadotecnia
conjuntamente con la direccin general planifican de manera anual una
serie de actividades a realizarse en el transcurso del ao.
Dicho plan de publicidad se encuentra en el Anexo 2
8.5 Comercializacin
Pg. 60 de 87
9 PRODUCTOS Y SERVICIOS
Pg. 61 de 87
comprometen. Se valoran sus aportaciones y conocimiento. LA
MEJORA CONTINUA SE HACE UNA TAREA DE TODOS.
- Manteniendo y mejorando asiduamente el nivel de 5S
conseguimos una MAYOR PRODUCTIVIDAD que se traduce en:
- Menos productos defectuosos.
- Menos averas.
- Menor nivel de existencias o inventarios.
- Menos accidentes.
- Menos movimientos y traslados intiles.
-Menor tiempo para el cambio de herramientas.
Pg. 62 de 87
Mediante la Organizacin, el Orden y la Limpieza logramos un
mejor lugar de trabajo para todos, puesto que conseguimos:
- Ms espacio.
- Orgullo del lugar en el que se trabaja.
- Mejor imagen ante nuestros clientes.
- Mayor cooperacin y trabajo en equipo.
- Mayor compromiso y responsabilidad en las tareas.
- Mayor conocimiento del puesto
A dems de estas 5 Ss existen 4 ms que estn enfocadas hacia
el mbito personal, dando con ello 9Ss ofreciendo resultados
mediante el mejoramiento de la calidad humana de todos los
empleados.
Pg. 63 de 87
las futuras compras de los productos y es decisiva para crear una
buena imagen de los mismos.
Pg. 64 de 87
10 Proceso productivo
Pg. 65 de 87
10.1 Capacidad instalada
Nuestra capacidad instalada actualmente es 90% recurso humano (5
personas) y 10% equipo de computo.
necesidades de espacio.
necesidades futuras.
estudio de mercado (adjunto).
permisos de zonificacin y de uso.
Pg. 66 de 87
10.4 Justificacin del equipo a adquirir
Pg. 67 de 87
Pg. 68 de 87
11 FINANZAS
11.1 Estrategia de financiacin
Adjunto una lista de gastos para los que necesito capital inicial o
financiacin. stos incluyen la compra de suministros, la compra de una
computadora, los bienes y equipamiento, las herramientas, los gastos de
viaje y los gastos generales para el inicio de la empresa. Estos gastos
estn incluidos en mi proyeccin mensual de flujo de caja realizada para
indicar las necesidades regulares de efectivo.
AO INFLACIN
2008 3.95%
2009 3.57%
2010 3.50%
2011 3.48%
Pg. 69 de 87
11.3 Estructura de costos
Concepto % Participacin
Ingresos 100.00%
Mano de obra 65.00%
Gastos por cursos y
10.25%
consultora
Depreciacin 2.69%
Costo de Ventas 77.94%
Utilidad Bruta 22.06%
Gastos de Operacin 12.86%
Utilidad de Operacin 9.20%
Pg. 70 de 87
apoyo p/cursos 0 0 0 50 00 0 0 500
Renta de
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
proyector
12, 20, 69, 42, 20, 297
Honorarios 18, 7,9 7,9 32,93 41,1 20,55
59 16 01 90 63 3,120 ,27
instructor 233 95 95 6 45 3
7 3 1 0 1 8
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,00 24,
Varios 2,000 2,0002,000
00 00 00 00 00 00 00 00 0 000
15, 23, 11, 74, 48, 23, 11, 344
21, 36,88 45, 24,2 6,07
TOTAL 79 86 19 71 35 83 44 ,17
933 6 845 53 0
7 3 5 1 0 1 5 8
GASTOS DE ADMINISTRACIN
CONCEPTO VALOR PESOS
MENSUAL ANUAL
Secretaria 2,600 31,200
Agua 100 1,200
Luz 150 1,800
Internet 350 4,200
Telfono 500 6,000
Mantenimiento Gral. 200 2,400
Papelera 500 6,000
Asesor fiscal 500 6,000
TOTAL 4,900 58,800
c) Depreciaciones
EQUIPO DE OFICINA
Pg. 71 de 87
DEPRECIACIN
CONCEPTO VALOR
ANUAL
Equipo de computo 27,600 9,108
Escritorios 3,000 300
Proyector multimedia 25,000 2,500
Sillas ejecutivas 2,000 200
Sillas de visita 1,800 180
0
TOTAL 59,400 12,288
Pg. 72 de 87
11.5 Capital de trabajo
Periodo
Das Coef.
Concepto
Min Cob Rotacin AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Activo
Circulante:
Caja y
30 12 38,082 42,674 51,502 82,304 123,113
bancos
TOTAL 38,082 42,674 51,502 82,304 123,113
Pasivo
Circulante
Proveedore
30 12 0 0 0 0 0
s
Capital de
Trabajo 0 38,082 42,674 51,502 82,304 123,113
Neto
Incremento
4,593 8,827 30,803 40,809
$
INVERSIN
Pg. 73 de 87
Pg. 74 de 87
11.7 Estructura y caractersticas del capital
Concepto Monto %
$
Aportaciones de Socios 0.0%
-
$
Financiamiento 100.0%
80,000.00
$
TOTAL CAPITAL 100%
80,000.00
Socios
Jess Esquivel Santana
Ariadna Rodrguez Vzquez
Lus ngel Bauelos de la Vega
Michael Hernndez Cabello
*
Pg. 75 de 87
Pg. 76 de 87
11.8 Flujo de efectivo pro forma
El flujo de efectivo pro forma mensualizado por un ao normal de
operaciones es el siguiente:
Ao 1
Septi
Concept Me En Feb Ma AbrMay Juni Juli Ago Oct Novie Dicie
embr
o s 0 ero rero rzo il o o o sto ubre mbre mbre
e
Ingreso
s
Saldo
20, 18,6 18, 20, 15,0 37,2 46, 45,6 41,9 49,25 47,51
inicial 38,002
600 26 892 097 85 44 956 65 93 0 7
Aportacio
nes de
socios
8
Financia
0,0
miento
00
VENTAS
Ingresos
por venta 15,0 16, 7,5 63,0 61,2 7,5 7,50 58,5 17,10
24,000 -
de cursos 00 500 00 00 00 00 0 00 0
Ingresos
por venta
de 19, 13,0 14, 4,8 43,1 4,80 24, 4,80 4,80 14,52
26,670 4,800
consultor 380 50 520 00 70 0 240 0 0 0
a
Total
Ingreso 80, 39, 46,6 49, 32, 121, 103, 78, 57,9 105, 80,87 52,31
88,672
s 000 980 76 912 397 255 244 696 65 293 0 7
Egresos
Compra
de
equipo 59,
de 400
oficina
Gastos
de
4,9 4,90 4,9 4,9 4,90 4,90 4,9 4,90 4,90
Administr 4,900 4,900 4,900
00 0 00 00 0 0 00 0 0
acin
Gastos
Pg. 77 de 87
por
cursos y 15, 21,9 23, 11, 74,7 48,3 23, 11,4 45,8 24,25
36,886 6,070
consultor 797 33 863 195 11 50 831 45 45 3
a
Saldo
20, 18, 18,8 20, 15, 37,2 46,9 45, 38,0 49,2 47,51 38,08
Efectivo 41,993
600 626 92 097 085 44 56 665 02 50 7 2
Pg. 78 de 87
El flujo de efectivo pro forma anualizado por los primeros cinco aos de
operacin es el siguiente:
AO AO AO AO AO
Concepto 2007 2008 2009 2010 2011
Ingresos
$
Saldo inicial
- 38,082 42,674 51,502 82,304
Aportaciones de socios
-
80
Financiamiento
,000
VENTAS
Ingresos por venta de 277 28 30 31 32
cursos ,800 8,912 0,468 2,487 4,987
Ingresos por venta de 179 18 19 20 21
consultora ,550 6,732 4,201 1,969 0,048
53 5 5 5 6
Total Ingresos
7,350 13,726 37,344 65,958 17,339
Egresos
Compra de equipo de 59
oficina ,400
58
Gastos de Administracin
,800 61,123 63,305 65,520 67,800
Gastos por cursos y 344 35 37 38 39
consultora ,178 7,773 0,545 3,514 6,860
14
Prstamo
,545 29,091 29,091 7,273
6
Gastos Financieros
,836 6,255 2,764 145
15
Impuestos (ISR y PTU)
,509 16,811 20,138 27,201 29,565
Total Egresos
9,268
49
71,051
4
85,842
4
4
83,654 94,226
4
3 1
Saldo Efectivo
8,082 42,674 51,502 82,304 23,113
Plan de Negocios
Periodo
Concepto
2007 2008 2009 2010 2011
$457,35 $475,64 $494,67 $514,45 $535,03
Ventas 100% 100% 100% 100% 100%
0 4 0 7 5
Gastos
58,80 12.86 61,12 12.85 63,30 12.80 65,52 12.74 67,80 12.67
Administraci
0 % 3 % 5 % 0 % 0 %
n
Gastos de 58,80 12.86 61,12 12.85 63,30 12.80 65,52 12.74 67,80 12.67
Operacin: 0 % 3 % 5 % 0 % 0 %
Utilidad de 42,08 9.20 44,46 48,53 61,96 67,19
9% 10% 12% 13%
Operacin 5 % 1 2 6 4
Utilidad $ 4.32 $ $ $ $
4.5% 5.2% 6.7% 7.0%
Neta 19,739 % 21,396 25,630 34,620 37,629
Pg. 80 de 87
Plan de Negocios
Pg. 81 de 87
Plan de Negocios
Pg. 82 de 87
Plan de Negocios
Activo Circulante:
$ $ $ $ $
Caja y Bancos
38,082 42,674 51,502 82,304 123,113
Total Activo 3 4 5 8 12
Circulante 8,082 2,674 1,502 2,304 3,113
Activo Fijo:
3 3 3 3 3
Equipo de oficina
1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
Depn. Acum. Eq. de 1 1
Ofna. 3,180 6,360 9,540 2,720 5,900
2 2 2 2
Equipo de computo
7,600 7,600 7,600 7,600 -
Dep. Acum. Eq. de 1 2 2
Comp. 9,108 8,216 7,324 7,600 -
4 3 2 1 1
Total Activo Fijo
7,112 4,824 2,536 9,080 5,900
8 7 7 10 13
ACTIVO TOTAL
5,194 7,498 4,038 1,384 9,013
Pasivo Circulante:
Acreedores 2 2
financieros 9,091 9,091 7,273
Total Pasivo 2 2
Circulante 9,091 9,091 7,273
Pasivo Fijo:
Acreedores 3
financieros 6,364 7,273
3
Total Pasivo Fijo
6,364 7,273
6 3
PASIVO TOTAL
5,455 6,364 7,273 - -
Capital:
Capital Social
Pg. 83 de 87
Plan de Negocios
Apor. Pend. de
capitalizar
Retiro de Utilidades
Resultado del 1 2 2 3 3
Ejercicio 9,739 1,396 5,630 4,620 7,629
Resultado Ejercicios 1 4 6 10
Ant. 9,739 1,135 6,765 1,384
1 4 6 10 13
CAPITAL TOTAL
9,739 1,135 6,765 1,384 9,013
SUMA PASIVO + 8 7 7 10 13
CAPITAL 5,194 7,498 4,038 1,384 9,013
Pg. 84 de 87
Plan de Negocios
Pg. 85 de 87
Plan de Negocios
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Costo de Gastos
Ventas
Venta Admn.
Disminucin Aumento Aumento
Datos 92.50% 109.80% 159.00%
Conceptos Originales -7.50% 9.80% 59.00%
$ $ $
ngresos Ventas
457,350.00 423,048.75 457,350.00 457,350.00
$ $ $ $
osto de venta
356,466 356,466 391,399 356,466
$ $ $ $
Materia Prima
- - - -
$ $ $ $
Mano de Obra
297,278 297,278 326,411 297,278
$ $ $ $
Gastos de Fabricacin
46,900 46,900 51,496 46,900
$ $ $ $
Depreciacin
12,288 12,288 13,492 12,288
$ $ $ $
Utilidad Bruta
100,884.50 66,583.25 65,950.88 100,884.50
astos de $ $ $ $
peracin 58,800.00 58,800.00 58,800.00 93,492.00
$ $ $ $
Gastos de Admn.
58,800.00 58,800.00 58,800.00 93,492.00
Gastos de Ventas $ - $ - $ - $
$ $ $ $
Utilidad Operacin
42,084.50 7,783.25 7,150.88 7,392.50
$ $ $ $
tros Gastos
6,836.36 6,836.36 6,836.36 6,836.36
$ $ $ $
Gastos Financieros
6,836.36 6,836.36 6,836.36 6,836.36
Otros Gastos $ - $ - $ - $
otal de costos y $ $ $ $
astos 422,101.86 422,101.86 457,035.48 456,793.86
Prdida) Utilidad
$35,248.14 $946.89 $314.52 $556.1
eta
Pg. 86 de 87
Plan de Negocios
Pg. 87 de 87