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Anexo 1 do PGS-3209-82-04

Avaliao de Performance de Contratadas (Anual)


Pg. 1 de1

CONTRATADA: NOME DO GESTOR:

CONTRATO No: NOME DO FISCAL:

PRAZO CONTRATUAL: PERODO DA AVALIAO:

LOCAL DO SERVIO: DATA DA AVALIAO:

PERFORMANCE
REA AVALIADORA INDICADOR DE DESEMPENHO OBSERVAES PESO PONTOS
0 100%

SADE OCUPACIONAL
CHECKLIST DA SADE OCUPACIONAL 0,0% 33,3% 0,00%
LOCAL

SEGURANA
CHECKLIST DA SEGURANA DO TRABALHO 0,00% 33,3% 0,00%
DO TRABALHO LOCAL

MEIO AMBIENTE LOCAL CHECKLIST DE MEIO AMBIENTE 0,0% 33,3% 0,00%

CONCEITOS CRITRIO DE PONTUAO PERFORMACE FINAL

EXCELENTE 90 % NA - No aplicvel CONCEITO DE AVALIAO

BOM < 90% e 70% 0 - Nenhuma iniciativa LTIMA AVALIACO

ACEITVEL < 70% e 50% 1 - Parcilamente atendido PENLTIMA AVALIACO

NO ACEITVEL < 50% e 20% 2 - Completamente atendido

DESQUALIFICAO IMEDIATA < 20%

CONCLUSO:

_________________________________ ______________________________________ __________________________________

FORNECEDOR GESTOR DO CONTRATO FISCAL DO CONTRATO


SSMA
AUDITORIA DE SSMA

Realizada pela Sade Ocupacional local

Pontuao
ITEM DE CONTROLE OBSERVAES obtida

PROGRAMA DE CONTROLE MDICO E SADE OCUPACIONAL - NR - 07


A Contratada apresenta, anualmente, cpia atualizada do
0
seu PCMSO ao Mdico do Trabalho da Unidade?

O PCMSO da Contratada contempla o nome do mdico


0
coordenador?

O Coordenador do PCMSO da Contratada mdico do


0
trabalho, est habilitado e formalmente designado?

O PCMSO da Contratada prev o Relatrio Anual,


discriminando por setores da empresa, o nmero e a natureza
0
dos exames mdicos, incluindo avaliaes clnicas e exames
complementares, estatsticas de resultados anormais?

O PCMSO da Contratada especifica claramente a


obrigatoriedade de realizao dos exames ocupacionais
0
(admissional; peridico; de retorno ao trabalho; de mudana
de funo; demissional)?

O PCMSO da Contratada especifica o cronograma de aes a


0
serem realizadas durante o ano?

A periodicidade com que so realizados os exames mdicos


est prevista no PCMSO e so coerentes com as atividades a
0
serem realizadas na Vale Fertilizantes e com o exigido pela
legislao?

Existe coerncia entre os riscos apontados pelo PPRA da


Contratada e os exames dos seus empregados, constantes do
0
PCMSO? (Devendo utilizar o PPRA da Bunge para definir os
riscos a que se submetem os seus empregados)

O ASO est preenchido corretamente contendo todas as


informaes abaixo:
-nome, identidade e funo do trabalhador;
-os riscos ocupacionais;
-procedimentos mdicos, exames complementares e data de
realizao;
-nome do mdico coordenador com CRM; 0
-definio de apto ou inapto;
-nome do mdico encarregado do exame e endereo ou
forma de contato; e
-data e assinatura do mdico encarregado do exame e
carimbo com CRM?

O PCA (Programa de Conservao Auditiva) da Prestadora foi


implementado (contempla no mnimo, a avaliao dos dados
dos exames audiomtricos que apresentaram PAIRO; a
0
avaliao dos dados referentes ao rudo identificados nos
ambientes de trabalho; a avaliao dos EPC e EPI utilizados
na Unidade; os treinamentos sobre Uso Correto de EPIs,...,)?

A Contratada entrega uma cpia dos ASOs e dos exames


0
realizados para arquivamento e gesto das Unidades?

A Contratada entrega uma cpia da carteira de vacinao


atualizada dos seus funcionrios para arquivamento e gesto 0
das Unidades ?

Total parcial 0

REFEITRIO NR - 18 / 24 E RESOLUES

O refeitrio tem capacidade para garantir o atendimento de


0
todos os trabalhadores no perodo das refeies?

O refeitrio possui teto de laje de concreto, madeira ou outro


0
material equivalente?

O refeitrio possui piso antiderrapante, impermevel,


0
revestido de cermica, plstico ou outro material lavvel?

O refeitrio possui lavatrio instalado em suas proximidades


0
ou no seu interior?

O refeitrio possui mesas com tampos lisos e lavveis? 0

O refeitrio possui assentos em nmero suficiente para


0
atender aos usurios?

O refeitrio possui depsito para resduos com tampa? 0

As lmpadas e luminrias esto limpas, protegidas contra


exploso, quedas acidentais e em bom estado de 0
conservao?

vedada a incidncia do fluxo de ar diretamente sobre os


0
alimentos?

As aberturas externas da distribuio de alimentos so


providas de telas removveis para impedir o acesso de vetores 0
e pragas?

As portas da rea de preparao e armazenamento de


0
alimentos so dotadas de fechamento automtico?

Os ralos so sinfonados e as grelhas possuem dispositivo que


0
permitam seu fechamneto ?

A limpeza dos componentes do sistema de climatizao, a


troca de filtros e a manuteno programada e peridica so 0
registradas e realizadas?

Os produtos saneantes so identificados e guardados em local


0
adequado?

Quando possuir reservatrio de gua a higienizao


0
realizada adequadamente (6 meses) e registrada?

O piso, a parede e o teto possuem revestimento liso,


impermevel, lavvel e so mantidos livres de rachaduras, 0
trincas, goteiras, infiltraes e descascamento?

H certificado de vistoria e licena do refeitrio e do


fornecedor da alimentao emitido pela Vigilncia 0
Sanitria?

O refeitrio possui rotina de detetizao e desratizao? 0

Os utenslios utilizados na consumao do alimento, tais


como pratos, copos, talheres so devidamente higienizados e 0
armazenados em local adequado?

A cozinha possui registro e licena do rgo sanitrio


0
competente?

A instalao projetada de forma a possibilitar um fluxo


ordenado e sem cruzamentos 0
em todas as etapas de preparao de alimentos?

As aberturas externas das reas de preparao e


armazenamento de alimentos so
providas de telas removveis para impedir o acesso de vetores 0
e pragas?

A cozinha possui cobertura de material resistente ao fogo? 0

A cozinha possui pia para lavar os alimentos e utenslios? 0

A cozinha possui lavatrio exclusivo para lavagem das mos,


com sabonete lquido
inodoro anti-sptico, papel toalha e coletor de papel sem 0
contato manual?

A cozinha possui equipamento de refrigerao para


0
preservao dos alimentos?

A cozinha possui instalaes eltricas adequadamente


protegidas ou embutidas em
0
eletrodutos?

A cozinha fica adjacente ao local para refeies? 0

So realizadas e registradas manuteno programada e


peridica dos equipamentos e
0
utenslios?

A rea de preparao de alimento higienizada sempre que


necessria e
0
imediatamente aps o trmino do trabalho?

So implementadas aes para controle de vetores e pragas? 0

utilizada gua potvel para manipulao dos alimentos? 0

O gelo e o vapor, utilizados em alimentos, so produzidos a


0
partir de gua potvel?

Os resduos so coletados e estocados em local fechado e


isolado da rea de
0
preparao e armazenamento dos alimentos?

Os manipuladores utilizam uniformes limpos os quais so


trocados, no mnimo,
diariamente e usados exclusivamente nas dependncias 0
internas do estabelecimento?

So afixados cartazes de orientao aos manipuladores sobre


a correta lavagem e antisepsia
das mos e demais hbitos de higiene, em local de fcil
0
visualizao, inclusive nas
instalaes sanitrias e lavatrios?

Os manipuladores usam cabelos presos e protegidos por rede,


unhas curtas e sem
0
esmalte ou base, sem uso de barbas e/ou bigode?

A ventilao garante a renovao do ar e a manuteno do


ambiente livre de fungos
gases, fumaa, ps, partculas em suspenso, condensao de
vapores dentre outros que 0
possam comprometer a qualidade higinico sanitria do
alimento?

H elaborao do Manual de boas Prticas e os


Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) e os 0
mesmos esto acessveis aos funcionrios?

Total parcial 0

INSTALAES SANITRIO / VESTIRIOS - NR 18 / 24

As instalaes sanitrias e os vestirios no se comunicam


0
diretamente com o refeitrio ?

As instalaes sanitrias so separados por sexo, apresentan-


se em bom estado de conservao, constitudo de vaso
sanitrio, papel higinico, lixeira com tampa acionada por 0
pedal, pias para lavar as mos, sabonete lquido ou sabo
anti-sptico, toalha de papel, de cor clara, no reciclado?

O canteiro da obra possui instalaes sanitrias? 0

As instalaes sanitrias encontram-se em prefeito estado de


conservao, higiene e impeza e desprovidos de quaisquer 0
odores durante toda a jornada de trabalho?

As instalaes sanitrias possuem portas de acesso que


0
impedem o devassamento?

As instalaes sanitrias possuem piso impermevel, lavvel


0
e de acabamento antiderrapante?

As instalaes sanitrias possuem iluminao e ventilao


0
adequadas?

As instalaes sanitrias possuem instalaes eltricas


0
protegidas?

As instalaes sanitrias esto situadas em locais de fcil


acesso no sendo permitido um deslocamento superior a
0
150m do posto de trabalho aos gabinetes sanitrios, mictrios
e lavatrios?

As instalaes sanitrias possuem lavatrios, vaso sanitrio e


0
mictrio na proporo de 1 para cada 20 trabalhadores?

Os lavatrios so providos de material para limpeza, enxugo


e secagem das mos,
0
sendo vedado o uso de toalhas coletivas?

O local destinado ao vaso sanitrio tem rea de 1,00m,


provido de porta com trinco
interno, tem divisrias com altura mnima de 1,80m e possui
0
recipiente com tampa para depsito
de papis usados?

Os mictrios so individuais ou coletivos (tipo calha), so


providos de descarga
(provocada ou automtica), ficam a uma altura mxima de
0
0,50m do piso e so ligados
diretamente a rede de esgoto ou fossa sptica?

As instalaes sanitrias possuem chuveiro na proporo de 1


para cada 10
0
trabalhadores?

A rea mnima do local do chuveiro de 0,80m, com altura


0
de 2,10m?

O piso onde est instalado o chuveiro de material


antiderrapante ou provido de
0
estrado de material tipo polimeros ?

Os chuveiros dispem de gua quente? 0

Os chuveiros eltricos possuem aterramento? 0

H suporte para sabonete e cabide para toalha


0
correspondente a cada chuveiro?

H vestirio para troca de roupa dos trabalhadores? 0

O vestirio separado para cada sexo, possui armrios


individuais e chuveiros, com paredes e pisos de cores claras,
0
material liso, resistente, impermevel, em boas condies de
higiene, ventilao adequada e janelas teladas?

O vestirio possui bancos em nmero suficiente para atender


aos usurios, com largura
0
mnima de 0,30m?

O vestirio possui armrios individuais dotados de fechadura


ou dispositivo com
0
cadeado, sendo respeitada a separao de sexos?

O vestirio possui cobertura que proteja contra as intempries


e rea de ventilao
0
correspondente a 1/10 da rea do piso?

Os chuveiros so de metal ou de plstico, e comandados por


registros de metal a meia
0
altura na parede?

Total parcial 0

ALOJAMENTOS - NR 18 / 24

respeitada a capacidade mxima de 100 empregados para


0
cada dormitrio?

Est sendo respeitado o limite mximo de duas camas na


0
vertical ?

As paredes do alojamento so de alvenaria, madeira ou


0
material equivalente?

O alojamento possui cobertura contra intempries? 0

Os pisos do alojamento so de concreto, cimentado, madeira


0
ou material equivalente?

O alojamento possui rea de ventilao de, no mnimo, 1/10


0
da rea do piso?

O alojamento possui iluminao natural ou artificial? 0

O alojamento possui rea mnima de 3,00m2 por mdulo


(cama e armrio), incluindo a
0
rea de circulao?

O alojamento possui instalaes eltricas adequadamente


0
protegidas?

A altura livre entre uma cama e outra e entre a ltima cama e


o teto de, no mnimo,
0
1,20 m?

A cama superior do beliche possui proteo lateral e escada? 0

O alojamento possui p-direito no mnimo de 2,50 m para


cama simples e de 3,00 m
0
para cama dupla?

As camas dispem de lenol, fronha e travesseiro em


condies adequadas de
0
higiene?

O alojamento possui armrios duplos individuais? 0

O alojamento mantido em perfeito estado de conservao,


0
limpeza e higiene?

H fornecimento no alojamento de gua potvel, filtrada e


fresca por meio de 0

Total parcial 0

OUTROS

A Contratada fornece, mensalmente, listagem nominal de


empregados demitidos bem como cpia do Protocolo de 0
entrega do PPP?

fornecida gua potvel, filtrada e fresca, para os


trabalhadores, por meio de jato inclinado ou outro dispositivo 0
equivalente, sendo proibido o uso de copos coletivos?

A Empresa realiza anlises peridicas de amostras da gua


0
utilizada para consumo humano em suas dependncias?

A Contratada dispe de laudo de potabilidade de gua? 0

Total parcial 0

P
o Pontuao
RESULTADO Pontuao mxima
n real
t

TOTAL GERAL 192 0

Performance 0,00%
AUDITORIA DE SSMA

Realizada pela Segurana do Trabalho local

Pontuao
ITEM DE CONTROLE OBSERVAO
obtida

Os trabalhadores da Contratada conhecem a Poltica de


Segurana da Vale Fertilizantes? Sabem onde est 0
disponvel? Sabem interpret-la?

Os trabalhadores da Contratada esto participando da


0
integrao de Segurana, antes do incio das atividades?

A Contratada possui Tcnico de Segurana acompanhando


0
o servio contratado?

O Tcnico de Segurana est legalmente habilitado (possui


0
o registro) para exercer suas atividades?

O plano de atuao em segurana do trabalho,


disponibilizado pela contratada antes do incio das 0
atividades , est sendo devidamente atendido?

A Contratada utiliza somente EPI indicado pela Vale


0
Fertilizantes e adequado ao risco?

O prestador de servio foi treinado sobre o uso, guarda e


0
conservao adequado do EPI?

Os EPI esto adequados ao uso e em perfeito estado de


0
conservao?

A contratada possui as fichas de controle de entrega de


0
EPIs? As mesmas esto sendo preenchidas corretamente.

Os trabalhadores da Contratada esto usando uniforme


(cala, camisa e jaqueta, se necessrio) compatvel com a 0
funo e risco a que esto expostos e com faixas refletivas?

A Contratada comunica, imediatamente a Segurana do


Trabalho Local e a rea Solicitante, todo acidente ocorrido
0
com seus empregados durante a execuo de atividades
realizadas para a Vale Fertilizantes, inclusive o de trajeto?

A Contratada emite e encaminha cpia da "CAT -


Comunicao de Acidente do Trabalho" ao SSO Local, de
0
acidente ocorrido durante a realizao de servio a Vale
Fertilizantes, inclusive o acidente de trajeto?

A empresa possui CIPAMIN/CIPA constituda? 0

A empresa indicou um representante para participar das


0
reunies da CIPAMIN/CIPA da contratante?

A empresa possui um calendrio anual das reunies da


CIPAMIM/CIPA? O mesmo est sendo cumprido, conforme 0
as datas estabelecidas?
Os acidentes e os quase acidentes com maior potencial de
gravidade ocorridos pela empresa foram discutidos nas suas 0
reunies da CIPAMIN/CIPAMIM?
A Contratada apresentou, para avaliao da Segurana do
Trabalho Local, cpia atualizada do seu PPRA (Programa 0
de Preveno de Riscos Ambientais) ?

O PPRA possui planejamento anual, com estabelecimento


de metas, prioridades e cronograma, indicando claramente
0
os prazos para o desenvolvimento das etapas e
cumprimento das metas estabelecidas?
O PPR (Programa de Proteo Respiratria) da Prestadora
foi implementado (contempla no mnimo, a avaliao quali-
quantitativa dos dados referentes ao riscos qumicos
identificados nos ambientes de trabalho; a avaliao dos
0
EPC e EPI utilizados na Unidade; os treinamentos sobre
Uso Correto de EPIs, os Testes de Selagem devidamente
aplicados...,)?
As embalagens contendo produtos qumicos esto
identificadas e sinalizadas com etiquetas de advertncia e
dispostos em locais ventilados e sinalizados, longe de
outros materiais com os quais possam reagir? As
0
embalagens plsticas vazias de produtos qumicos da
contratada esto sendo disponibilizadas no armazm de
resduos industriais da contratante.

Os trabalhadores das contratadas respeitam as orientaes


quanto ao fumo, utilizando-se apenas os locais permitidos 0
para este fim?

Os recipientes contendo lquidos ou gases combustveis e


inflamveis esto devidamente identificados e sinalizados
com etiquetas de advertncia e dispostos em locais 0
ventilados e sinalizados longe de fontes de ignio.

As ferramentas manuais, utilizadas nos servios de


instalaes eltricas, possuem isolamento adequado?
0
Esto adequadas s tenses envolvidas? Esto em perfeitas
condies de uso?
Os equipamentos de fora motriz prpria esto sendo
inspecionados, de forma permanente, e as partes 0
defeituosas so substitudas?

Os cabos de ao, cordas, correntes, roldanas e ganchos,


pertencentes a prestadores de servio e utilizados na
movimentao ou transporte de materiais, possuem 0
comprovao de que so inspecionados de forma
permanente e as partes defeituosas so substitudas?

Os operadores de equipamentos de com fora motriz prpria


da Contratada, durante o horrio de trabalho, portam o
0
carto de identificao com nome e fotografia, em lugar
visvel?
Foi elaborado e executado o PCMAT da obra, por
profissional legalmente habilitado na rea de segurana do 0
trabalho?

O PCMAT possui todos os documentos exigidos pelos itens


0
18.3.4 alienas "a","b","c","d","e" e "f"?

O PCMAT possui planejamento, com estabelecimento de


metas, prioridades e cronograma, indicando claramente os
0
prazos para o desenvolvimento das etapas e cumprimento
das metas estabelecidas?

O PCMAT se encontra no estabelecimento a disposio do


0
rgo regional do Ministrio do Trabalho e Emprego?

Os equipamentos de solda esto sendo inspecionados


0
periodicamente?

A Contratada participa em dilogos de segurana, reunies


da CIPA, e outros eventos que demonstram o seu 0
comprometimento com a segurana?
A Contratada comunica Quase Acidentes e desvios
identificados nos locais de trabalho, de acordo com a 0
sistemtica estabelecida pelo Programa da Unidade?
A contratada identifica os perigos e avalia riscos dos locais
de trabalho assim como os controles requeridos para os 0
mesmos?

No levantamento realizado prev atividades de rotina e no


0
rotina?

O levantamento abrange atividades de todos os


0
empregados, incluindo subcontratados?

O levantamento prev a classificao dos riscos em funo


da gravidade e da probabilidade de ocorrncia de um 0
evento?
A contratada possui um sistema para acompanhar a
implantao das aes corretivas e preventivas oriundas da 0
identificao de perigos e avaliao de riscos?

A contratada realiza inspees de S&S em suas reas de


0
atuao?

Existe cronograma estabelecido por rea com datas e


0
responsveis pelas inspees?

Foram estabelecidos checklists de inspeo para cada


0
rea?

Os empregados que realizam as inspees possuem


0
treinamento apropriado?

As inspees envolvem tanto condies abaixo do padro


0
como prticas abaixo do padro?

Existe uma ordem de prioridade para as aes corretivas e


0
preventivas propostas?

As contratada possui um relatrio contendo informaes


0
sobre aes planejadas x aes realizadas?

A Contratada envolveu-se em acidentes ocorridos na


Unidade?
- Nenhum acidente: 20 pontos
- Pelo menos um evento FAC: 05 pontos
0
- Pelo menos um evento MTC: 04 pontos
- Pelo menos um evento RWC: 02 pontos
- Pelo Menos um evento LWC: 01 ponto
- Pelo menos um evento FAT: 0 pontos
Total parcial 0

Pontuao Pontuao
RESULTADO Pontuao mxima
obtida real

TOTAL GERAL 110 0 0

Performance 0,00%
AUDITORIA DE SSMA

Realizada pelo Meio Ambiente local

Pontuao
ITEM DE CONTROLE OBSERVAO
obtida

Os aspectos e impactos ambientais foram levantados e sua


significncia foi classificada conforme PGS-3209-31-04 - 0
Anlise e Gerenciamento de Riscos?
Os empregados da empresa conhecem os aspectos e
impactos ambientais significativos relativos s suas 0
atividades
O Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais
atualizado sempre que novos processos, atividades e
0
produtos sejam introduzidos ou sempre que estes sejam
modificados?

Os Requisitos Legais e Outros Requisitos so identificados


0
e avaliados sistematicamente?

As instalaes e/ou operaes possuem licenas, outorgas,


autorizaes e permisses ambientais e que as mesmas 0
esto vlidas/vigentes?
Todos (100%) os requisitos legais e outros requisitos (ex.
PBA, PCA, TAC, Licenas, Condicionantes, etc.) aplicveis 0
so atendidos?
Os controles operacionais associados aos aspectos
ambientais significativos encontram-se devidamente
0
implementados (Umectao de vias, monitoramento fumaa
preta, etc.)?
realizada a segregao na fonte, coleta, identificao,
manuseio, armazenamento temporrio, transporte interno e
externo e disposio de resduos, alinhado com os 0
requisitos legais e Procedimento internos da Vale
Fertilizantes?

Existe levantamento das fontes de emisses atmosfricas? 0

As fontes existentes so monitoradas e atende os limites


0
legais ou outros limites de emisses atmosfricas?

Existe segregao para os Efluentes Industriais, Sanitrios e


0
guas pluviais?

A empresa possui um Plano de Monitoramento Quantitativo


e Qualitativo de gua e efluentes considerando aspectos
ambientais significativos, requisitos legais e outros 0
requisitos? Os planos de monitoramento vigentes so
cumpridos?

Os efluentes lanados esto dentro dos parmetros


0
estabelecidos?

As empresas conhecem o procedimento PGS-3209-46-52


0
para Gesto de Produtos Qumicos da Vale Fertilizantes?

Esto disponveis e facilmente acessveis informaes de


segurana adequadas sobre os produtos qumicos (FISPQs) 0
utilizados?

A empresa conhece os produtos qumicos proibdos pela


0
Vale Fertilizantes e assegura a no utilizao dos mesmos?

realizado e atualizado o inventrio de produtos qumicos


0
utilizado pela empresa, conforme PGS-3209-46-52?

Os locais de manuseio e armazenamento de produtos


0
qumicos esto adequados, conforme PGS-3209-46-52?

A empresa possui Planos de Atendimento a Emergncias e


o mesmo est vinculado ao Plano de Atendimento da Vale
0
Fertilizates? Caso no possua, a empresa conhece o Plano
de Atendimento a emergncia da Vale Fertilizantes?

So realizados e mantidos registros dos simulados de


cenrios ambientais e aps as simulaes, so avaliadas as
0
falhas ocorridas e so implantadas possveis aes
preventivas e melhorias?

Os empregados e partes interessadas diretamente


envolvidos no atendimento a emergncia so devidamente 0
capacitados?
A empresa identifica e comunica as ocorrncias ambientais
ao DEPARTAMENTO DE SSMA, e demais responsveis,
conforme procedimento PGS-3209-43-01 - COMUNICAO 0
E ANLISE DE ACIDENTES, QUASE ACIDENTES E
OCORRNCIAS AMBIENTAIS.

Foram identificadas as causas razes das no


0
conformidades ambientais e elaborados os planos de ao?

Os planos de ao para tratamento das NCs so


0
executados dentro dos prazos?

verificada a eficcia das aes implementadas junto ao


0
DEPARTAMENTO DE SSMA e rea Gestora do Contrato?

Existe e est implementado programa 5S na empresa


contratada e o mesmo atende no mnimo o Programa de 5S 0
da Vale Fertilizantes?
Existe sistema de mapeamento das competncias e
capacitaes ambientais necessrias para o
desenvolvimento de cada funo na unidade da Vale 0
Fertilizantes para a qual presta servio (aplicvel apenas a
terceiros fixos)?
Total parcial 0

Pontuao
RESULTADO Pontuao mxima
obtida

TOTAL GERAL 56 0

Performance 0,00%