SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD COM -SGC-003

PROCEDIMIENTO Revisin 0

TRATAMIENTO DE PRODUCTOS NO Emisin: Mayo 2013

CONFORMES Hoja: 1 de 7

PROCEDIMIENTO
TRATAMIENTO DE
PRODUCTOS NO CONFORMES

CONSORCIO METALMECANICO S.R.L.

Direccin: Av. Brasil A-30, Los lamos Nuevo Chimbote
Telfono: 43-318308 Telefax: 43-315796
Nextel: 839*1275 / 839*3825 / 839*1857 / 839*8912
e-mail: ventas@comet.com.pe
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INDICE
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. RESPONSABILIDADES
5. DESARROLLO
6. REGISTROS
7. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
8. REFERENCIAS
9. ANEXOS
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1. OBJETIVO:
Establecer un procedimiento de control y tratamiento de producto no conforme para prevenir
su uso o entrega no intencional

2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todos los productos declarados en los Planes de calidad.
Todo el personal de COMET S.R.L. tiene la responsabilidad de identificar los posibles
productos no conformes con el fin de que se establezcan las medidas de control oportunas.
El rea de control de calidad es la encargada de gestionar la administracin y el control del
producto no conforme.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:
3.1 Definiciones
Accin correctiva: accin implantada para eliminar las causas de una no-conformidad, de
un defecto o de otra situacin indeseable existente, a fin de prevenir su ocurrencia.
Accin preventiva: accin implantada para eliminar las causas de una posible no-
conformidad, defecto u otra situacin indeseable, a fin de prevenir su ocurrencia.
Correccin: accin a ser implantada en el producto no-conforme, de modo que se resuelva
la no-conformidad.
Producto No-conforme: incumplimiento de requisitos en el producto final.
3.2 Abreviaturas
PNC: Producto No Conforme
RNC: Reporte de No conformidad

4. RESPONSABILIDADES
Jefe de Proyecto: Velar por el cumplimiento del presente procedimiento, delegando las
responsabilidades a las diferentes reas involucradas.
Supervisor de Lnea: Verificar el cumplimento del presente procedimiento y hacer
cumplir los controles de calidad asociados al proceso.
Supervisor/Asistente/Inspector: Verificar y/o ejecutar todas las actividades a seguir
relacionadas con el aseguramiento de calidad.
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5. DESARROLLO
Se consideran los siguientes criterios para la apertura de un Registro de No Conformidad
(RNC):
El producto no alcanza las especificaciones mnimas requeridas y compromete la
satisfaccin de los clientes.
Reclamos o quejas de un cliente a travs de cualquier medio: verbal o escrito.
En caso que la observacin no sea procedente, el responsable del rea debe justificar su
punto de vista (motivos).
La no conformidad detectad, deber ser marcada (identificada), reportada al responsable
del proceso y se llenar el registro COM-SGC-R-004: Registro de No conformidad. Ver
Anexo I
El registro de no conformidad ser enviados al encargado de Calidad para el seguimiento
en el SUMARIO DE PRODUCTOS NO CONFORMES Ver anexo II.
Para proceso de levantamiento de una No Conformidad, se sigue segn lo determinado en
el procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y de mejoras COM-SGC-P-004
Despus de verificado el levantamiento de la no conformidad, el encargado de calidad
actualiza el Registro COM-SGC-R-005 sumario de productos no conformes y lo emite
para revisin por la Direccin.

6. REGISTROS
Registro de No Conformidad COM-SGC-R-004
Registro Sumario de Producto no Conforme COM-SGC-R-005

7. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

N Adicin/
Rev Fecha Prrafo Texto Modificado
Cap Supresin
0 02/06/2013 --- --- --- Documento original

8. REFERENCIAS
Plan de Calidad COM-CCA-PC
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9. ANEXOS
Anexo 1: Registro de Productos No Conformes COM-SGC-R-004
Anexo 2: Sumario de Productos no conformes COM-SGC-R-005
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ANEXO 1

1. DETECCIN DE LA NO CONFORMIDAD FECHA: N REGISRO

ELEMENTO: CDIGO: AREA/PROCESO/CONTRATISTA:

RESPONSABLE DE OPERACIN: CANTIDAD:

DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD:

DETECTADO POR: CARGO: FIRMA:

CAUSAS PROBABLES:

DEFINIDAS POR CARGO FIRMA:

RESPONSABLE DE NC: NOMBRE: FIRMA:

2. TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDA FECHA:

DECISIN / RESOLUCION
REPROCESO REPARACIN RECLASIFICACIN DESECHO

OTRA (ESPECIFICAR)..............................................................................................................................

ACCIONES A EJECUTAR:

RESPONSABLE DE EJECUCION: PLAZO FIRMA:

VERIFICADOR: CARGO: FIRMA:

3. SEGUIMIENTO Y CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD

FECHA DE SEGUIMIENTO: OBSERVACIONES:

FECHA DE CIERRE: OBSERVACIONES:

AREA AL QUE SE ASIGNA LA NC:

RESPONSABLE DE LA NC: CARGO:

FIRMA:

VB CONTROL DE CALIDAD
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ANEXO 2

SUMARIO DE PRODUCTOS NO CONFORMES

N de Fecha Tipo de Accin Situacin Fecha

Deteccin rea/Procesos/contratista
Registro Correctiva Preventiva Mejora Involucrados Proceso Cerrada de
Cierre