4.
2 POLITICA
Requisitos:
Direccin debe definir y autorizar una poltica SST Est definida y autorizada la poltica
que cumpla con los siguientes requisito (8):
- Adecuada a la naturaleza y magnitud de los
riesgos
- Compromiso con la prevencin de daos y
deterioro de la salud, as como la mejora
continua
- compromiso con el cumplimiento de al menos
los requisitos legales, y otros requisitos o
disposiciones que la organizacin suscriba en
relacion con la prevencin
- marco de referencia para establecer
objetivos
- documentada, implementada y mantenida
- debe ser revisada peridicamente
- comunicar a las personas que trabajan para la
organizacin
. disponible para las partes externas interesadas Est disponible pra las partes
Preguntas: Evidencias:
Poltica
SyST por la direccin? Visita a las instalaciones, entrevista
Es acorde a la escala de riesgos? empleados
Se evidencia compromiso con la Revisin de objetivos para ver
prevencin de riesgos para la salud, concordancia con la poltica
mejora continua y desempeo de SyST?.
Se evidencia compromiso para cumplir
con los requisitos legales y otros
relacionados con los peligros de SyST.?
Es acorde con los objetivos para su
revisin
integral?
Se encuentra documentada, es
difundida a todos los niveles de la
organizacin y se mantiene?
Son conscientes los empleados de las
obligaciones individuales en materia de
SyST?
interesadas?
Es revisadas periodicamente?
 PLANIFICACION: 4.3.1 Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles

Requisitos: Preguntas:
1. Identificacin de peligros y evaluacin: tener en riesgos y determinacin de
Existe un procedimiento para la identificacin de peligros, valoracin de
cuenta riesgos: controles necesarios?
- Actividades: rutinarias y no rutinarias Se encuentran identificadas las actividades rutinarias y las que no?
- Actividades todas personas externas Se tienen identificadas las actividades de todas las personas, que tienen acceso al sitio
- Factor humano( comportamiento, de trabajo?
capacidades..) Se tiene en cuenta el factor humano a la hora de definir la metodologa?
-Peligros fuera del trabajo La metodologa proporciona la clasificacin de riesgos y determina aquellos que pueden
- Peligros inmediaciones ser eliminados o controlados?
- Infraestructura, equipamiento, MP Estn definidos y controlados los riesgos y p eligros generados por la
- Cambios organizativos organizacin?
- modificaciones SST Las instalaciones, infraestructura, herramientas, equipos y materiales en el lugar de
- Obligaciones legales trabajo fueron considerados en la identificacin de los riesgos y controles?
- Diseo areas de trabajo, procesos Est previsto que los cambios en la organizacinin, materiales o
Metodologa: herramientas, sean tenidos en cuenta en la identificacin de riesgos y disposicin
- Ms oreventiva que reactiva de controles?
- Definida en alcance, naturaleza y momento. La metodologa proporciona elementos de entrada en la determinacin de requisitos
- Identificar priorizar y documentar riesgos y para las instalaciones, en la identificacin de necesidades de formacin y/o en el
aplicar controles desarrollo de controles operacionales?
Controles Se identifican los cambios en materia de SyST, inclusive los temporales y el impacto
- Eliminacin sobre operaciones, procesos y actividades?
-Sustitucin Existe correspondencia entre la legislacin vigente y la identificacin del riesgo para la
- Ingeniera aplicacin de controles?
- Sealizacin/ADvertencias El lay-out de maquinas, equipos, zonas de transito y aptitudes humanas fue
EPIS considerado en la identificacin de riesgo y controles necesarios?
Organizacin DEBE: La metodologa de la organizacin para identificar peligros y evaluar riesgos est
- Documentar y actualizar identificacin peligros, definida respecto de su alcance, naturaleza y momento de modo que esta se proactica
evaluacin de reisgos y controles. en vez e reactiva?
Los riesgos y controles se tengan en cuenta a la
hora de establecer, implementar y mantener el
SGP
 PLANIFICACION: 4.3.1 Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles

Metodologa
1. INFORMACION INICIAL
Resp SS con apoyo Responsablesa seccin Obtencin de informacin (MP, lugares de trabajo, prodecimientos, equipos de trabajoa)
fichas de puesto de trabajo.
Delegados de prevencin presentes

2. TIPOS DE RIESGOS
El Resp Prevencin elaborar un listado con las diferentes tipologas de riesgos que pueden encontrarse en la empresa. Dicho listado
quedar registrado en el registro XXX
Dicho listado se comunicar a los DP s/n procedimiento Comunicacin, participacin...

3. IDENTIFICACIN DE RIESGOS
Debern extenderse toda la empresas, reas de trabajo, instalaciones, puesto de trabajo. Resp SS y Resp seccin definirn alcance de
la evaluacin

Para cada reas, puesto de trabajo, etc...se identificarn los riesgos en funcin del listado recogido en el registro XXX
Para registrar dicha informacin se utilizar el documento PPP Identificacin y evaluacin de riesgo. Medidas correctivas

4 EVALUACIN DE REISGOS
Los resp de dptos juntos con el Resp de Prevencin evaluarn el riesgos segn el mtodo establecido por el INSHT

5. EVALUACIONES ESPECFICAS
Para riesgos especficos, que exijan tcnicas especficas (agentes qumicos, fsicos ergonmicos..)

6 MEDIDAS CORRECTIVAS
EL Resp de Prevencin, junto con los Resp de Dpt, propondrn acciones de control para los riesgos detectados. La priorizacin de las
medidas ser funcin del nivel de riesgos detectados. Eliminacin, sustitucin, ingeniera, colectivas, EPIS. Las medidas preventivas
debern ser aprobadas por la Direccin.
Ficha : Acciones preventivas : Tipo de accin, riesgos asociado y puesto, resp y fecha

7. SEGUIMIENTO DE ACCIONES
Resp del seguimiento: Comit de seguridad y salud

8 FICHA DE PUESTO
Para informar a los trabajadores Resp de SST ficha de puesto para riesgos a los que est expuesto y medidas preventivas
 PLANIFICACION: 4.3.3 Identificacin de requisitos legales y otros

Requisitos:
La organizacin debe establecer implementar
mantener un procedimiento para
- Identificar y tener acceso a Req legales y otros
Asegurar que son tenidos en cuenta en el Sist
gestin
- Estn actualizados
- Comunican a personas internas y externas
Preguntas:
Se dispone de un procedimiento para identificar y acceder tanto a los requisitos legales como a otros
requisitos de seguridad y salud en el trabajo que sean aplicables a la organizacin?s?
La organizacin mantiene actualizada esta informacin?
La organizacin comunica esta informacin a sus empleados?

METODOLOGIA
1 Identificacin de requisitos legales y otros requisitos suscritos
La identificacin global de los requisitos legales u otros que afectan a las instalaciones, actividades y/ o productos
utilizados por la Empresa la realiza por primera vez el Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo junto al Servicio
de Prevencin ajeno (si existiera).
Como resultado de dicha Revisin se puede disponer de una relacin global de la legislacin y requisitos normativos de
seguridad y salud en el trabajo aplicables a las instalaciones, actividades y/ o productos utilizados en la Empresa. Esta
relacin ha sido el documento de partida para el cumplimiento de esta exigencia del Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
2 Actualizacin
Obtencin de los requisitos legales y otros requisitos suscritos La informacin para la identificacin de nuevos requisitos
legales y otros requisitos suscritos por la organizacin o la modificacin de stos, se realizar:
Modo Espontneo
Este modo de identificacin admite cualquier forma de conocimiento sobre nuevos (o no conocidos) requisitos legales y
de otros tipos, que pudieran afectar a las actividades, procesos o servicios de la Empresa. Entre las vas a mencionar
estn: asociaciones, medios de comunicacin oficiales, pblicos, empresariales u otros, conocimiento del propio
personal, etc. La informacin obtenida ser comunicada por la persona que la obtenga al Responsable de SST para su
anlisis y posible aplicacin.
Modo Peridico
La periodicidad de estas revisiones ser trimestral.
3 Comunicacin
Los nuevos requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo son comunicados a todo el personal, que le sea de
aplicacin segn el procedimiento PSST-4.4.3-01Comunicacin, participacin y consulta. Los textos legales
correspondientes a la legislacin se seguridad y salud en el trabajo u otros requisitos aplicables estarn disponibles para
la consulta en el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 IMPLANTACION: 4.4.1 Recursos funciones resp y autoridad

Requisitos: Preguntas:
LA direccin es la resp en ltima instancia Se han definido, documentado y comunicado las funciones,
de la Sst. Debe mostrar su compromiso: responsabilidades y autoridad del personal?
- Asegurando la disponibilidad de RR para ?Se ha designado a un miembro de la direccin con la
poder implementar mantener y mejorar el responsabilidad definida de garantizar que el S.G.P.R.L. se
sistema. implementa?
Definir funciones responsabilidades y La direccin ha proporcionado los recursos esenciales (humanos,
delegando autoridad para facilitar la gestin tecnolgicos y financieros), para la implantacin, control y
eficaz. mejora del S.G.P.R.L?
La persona designada por la alta direccin de la organizacin, tiene
La organizacin debe designar 1 o varios la funcin, la responsabilidad y la autoridad definidas
miembros con resp especfica en PRL , para:
independientemente de otras. a) asegurar que los requisitos del Sistema de Gestin de la SST.
Esa persona con funciones y autoridad para: sean establecidos, implementados y mantenidos de acuerdo con
- establecer implementar y mantener el OHSAS
SGPRL de acuerdo OHSAS 18001; y
- asegurarse de que los informes del b) asegurar que los informes de funcionamiento del Sistema de
desempeo de la gestin llegan a la alta Gestin de la SST, se presentan a la cpula directiva para su
direccin. revisin y como base
Identidad disponible para oda la para la mejora del mismo.
organizacin
Responsables de la gestin compromiso
con la mejora continua Todos aquellos con responsabilidad directiva demuestran su
Todas la personas deben deben asumir la compromiso con la mejora continua del funcionamiento de
resp en SS , sobre aquello que tengan P.R.L.?
control
 IMPLANTACION: 4.4.6 Control Operacional

Requisitos: Preguntas:
La organizacin debe identificar operaciones Existe un procedimiento para la identificacin de peligros,
y actividades que estn asociadas a valoracin de riesgos y determinacin de controles necesarios?
peligros, identificados implementacin Se encuentran identificadas las actividades rutinarias y las que
controles para gestionar riesgo. no?
Deber implementar controles para Se tienen identificadas las actividades de todas las personas, que
tienen acceso al sitio de trabajo?
-Relacionados con los bienes equipamientos Se dispone de procedimientos de compra de equipos de trabajo,
o servicios adquiridos EPIs, productos
- Conrtratistas y visitantes Qumicos,...?
- Cubrir situaciones, en las que la ausencia Se dispone de un procedimiento de contratas?
de control puede llevar a desviaciones Se dispone de un procedimiento para el diseo de lugares de
poltica y objetivos trabajo?
- criterios operativos estipulados cuya Se dipone de procedimientos para el mantenimietno de equipos?
ausencia puede llevar a desviaciones
poltica y objetivos Se dispone de un procedimiento de control peridico de las
Ejemplo procedimientos condiciones de trabajo?
- Gestin subcontratas
- Gestin de compras Procedimtos tipo:
- Productos qumicos Control especfico de los riesgos higinicos (Higiene Industrial):
Mercancias peligrosas Control especfico de los riesgos ergonmicos y psicosociolgicos:
- Contrrol de procesos Controles de nuevos proyectos:
- Mantenimiento varios Control de la adquisicin de mquinas nuevas, equipos y productos qumicos:
- EPIS Control de contratistas-entidades externas:
- Instrucciones de trabajo Control de la seguridad operacional. Trabajos riesgo
- Riesgo grave o inminente. Control de la seguridad industrial: (Revision mantenimiento)
- Almacenamiento de residuos Control de la Seguridad en los residuos: Gestionar los residuos
- Manipulacin de cargas Control de la Vigilancia de la Salud:
- Medicin ruido Control de los Requisitos de equipos de trabajo:
- Control de los Equipos de proteccin individual:
Control del Mantenimiento preventivo:
 VERIFICACION: 4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo
Procedimiento para seguimiento y
medicin del desempeo de la organizacin
en SS
Debe incluir:
- Medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas a
la organizacin
- Grado cumplimiento de los objetivos
- Seguimiento eficacia de los controloes
- Seguimiento medidas proactivas de desempeo
para la conformidad de los programas, controles y
criterios operacionales
- Seguimiento medidas reactivas (deterioro de la
salud
- Registro de los datos, para posterior anlisis de
las acciones correctivas y preventivas.
Si se necesitan equipos para las mediciones
Definicin calibracion equipos.
Preguntas:
Se dispone de un procedimiento para el seguimiento y
la medicin regular del desempeo de la Seguridad y
Salud en el Trabajo?
Se controla el grado de cumplimiento de
los objetivos de P.R.L?
Se controla
Se han identificado los parmetros clave del SGSST
sobre los que realizar su seguimiento?
Se controla la evolucin de accidentes,
enfermedades, incidentes y otras evidencias histricas
de funcionamiento deficiente en
Seguridad y Salud en el Trabajo?
Se controla el registro de datos y resultados que
permitan el anlisis de las acciones correctoras y
preventivas?
Se realizan mediciones de control? Se dispone de
equipos de medicin en la organizacin?
Se dispone de procedimientos para la calibracin y el
mantenimiento de los equipos de medida?
Se conservan los registros de las actividades de
calibracin y mantenimiento de los equipos de
medida?
 VERIFICACION: 4.5.3 Investigacin de incidentes

Requisito
Procedimiento para registrar, investigar y
analizar incidentes. Para:
- Determinar deficiencias del SST y factores
que puedan contribuir a la aparicin de
incidentes
- Identificar necesidad AACC
- Identificar oportunidad de preventiva
- Identificar oportunidades de mejora
- Comunicar resultados
Preguntas:
Se ha establecido un procedimiento de investigacin de
incidentes y accidentes?
Los resultados de investigacin de incidentes y accidentes se
utilizan para revisar la evaluacin inicial de riesgos?
Desembocan estos en la aplicacin de acciones correctivas,
preventivas o de mejora
Se comunican los incidentes/accidentes y los resultados de
investigacin?

Metodologa: Se notifican los accidentes a la Autoridad Laboral?

ANALISIS DE LAS CAUSAS

- Resp seccin junto con el Resp PRL y Delegados de prevencin recoger informacin del suceso mediantes
inspeccin, entrevistas (lesionado y testigos)
- Rellenar: registro PP Investigacin Accidentes/Incidentes (Datos, descripcin, anlisis de causas) y ppta de
medidas correctoras)
MEDIDAS CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
En el mismo registro PP, el Resp PRL junto con la colaboracin jefe de seccin y los delegados de prevencin
acciones preventivas y correctivas. Sern tratadas conforme procedimto PPP
El resp dePRL decidir si es necesario realizar una nueva evaluacin de riesgos, y lo dejar registrado en el
informe.
COMUNICACION
Resp Dpto PRL Comunicar en tp y forma a la autoridad laboral
Comunicacin s/n procedimiento a Delegados de Prevencin
Estadisticas Accidentes (indice de frecuencia: accidentes/horas, indice de gravedad: das de baja/horas; Incidenci
Accidentes/trabajadores)
 VERIFICACION: 4.5.3 No conformidad, accin correctiva, accin preventiva
Requisito
Establecer, implementar y mantener un Preguntas:
Procedimiento para registrar, investigar y
analizar incidentes. Para: Se dispone de un procedimiento para la el tratamiento de No
conformidades, AP y AC?
- Identificar y corregir las NO conformidades y
la toma de decisiones para mitigar sus El procedimiento incluye un control sobre la confirmacin de la
consecuencias eficacia de las acciones correctoras y preventivas emprendidas?
- Investigar las NO conformidades (causas y
El procedimiento incluye la necesidad de actualizar la
medidas preventivas)
Evaluacin de Riesgos
- Evaluacin de necesidad acciones
preventivas NC e implantacin de acciones
para prevenir su ocurrencia
- Comunicar resultados de las acciones P y Si
Accion P o C genera nuevos riesgos primero
evaluar
-Deben ser adecuadas a la magnitud del
problema
- Cambios documentados
Metodologa:
IDENTIFICACIN Y RESOLUCIN DE NO CONFORMIDADES
-Cualquier persona de la organizacin puede detectar no conformidades durante el desempeo de su trabajo,
debindose comunicar al Responsable de SST. Dicho responsable es el encargado de identificar inequvocamente la
no conformidad en el correspondiente RE-4.5.3.-01 Parte de no conformidad.
AACC
Para ello el Responsable de SST debe analizar las no conformidades y proporcionar a las personas responsables de
su ejecucin toda la informacin necesaria sobre la causa de la no conformidad. Los responsables de determinar las
acciones correctivas son los responsables del (las) rea(s) implicada(s) en la no conformidad, con la colaboracin
del Responsable de la SST.
El Responsable de la SST realizar un seguimiento de la efectividad de la accin correctiva implantada,
estableciendo explcitamente el mtodo de seguimiento simultneamente al establecimiento de la accin correctiva.
Una vez que haya cumplido el plazo para la ejecucin de la accin correctiva, el Responsable de la SST analizar el
resultado de dicha accin, comprobando el procedimiento y los resultados obtenidos.
AAPP. Todo ello quedar documentado en el regirtro de acciones Ccy PP
El Gerente, dentro del proceso peridico de revisin del Sistema, y con la colaboracin del Responsable de la SST y
de todo el personal implicado, es el encargado de determinar las causas de no conformidades potenciales.
 VERIFICACION: 4.5.4 Control de registros
Requisito
La organizacin debe establecer y
mantener registros para demostrar la
conformidad con os requisitos del SGPRL
Procedimiento para: identificar, almacenar,
proteger, recuperar, tp retencin y
disponibilidad de registros.
Deben ser trazables, legibles e
identificables.
Preguntas:
Se dispone de un procedimiento para la identificacin, el
mantenimiento y la disposicin tanto de los registros de
Seguridad y Salud en el Trabajo como de los resultados de auditoras y
revisiones?
Los registros son legibles, identificables y trazables a las actividades
involucradas?
se almacenan y conservan en forma tal que puedan recuperarse
fcilmente y estar protegidos contra daos, deterioro o prdida?
Se ha establecido y registrado el tiempo que deben conservarse dichos
registros?

Metodologa:

1. Identificacin de registros: EL resp de PRL mantendr actualizada la lista RE-4.5.4.-01 Lista de Registros en
vigor, donde se registrarn los registros necesario demostrar la conformidad del SGPRL.
Los registros podrn ser interno o externos. EL formato de los registros internos ser de acuerdo a los establecido
en el procedimiento PPP Control de la documentacin
3 Cumplimentacin de los Registros Los registros conservados en papel se rellenarn con letra clara y legible, nunca
con lpiz, y en ningn caso se utilizarn abreviaturas que no estn establecidas de antemano en el propio formato
del registro. En el caso de registros en soporte digital, la Empresa se asegura que se hagan las copias de seguridad
necesarias y de que estas queden registradas Convenientemente.
5 Archivo, Conservacin
Los registros se conservan de forma adecuada y cronolgica, ya sea en soporte informtico o en papel, para lo cual
son archivados lejos de condiciones adversas que pudieran deteriorarlos e impidiendo su prdida.
Peridicamente se realizarn copias de seguridad que sern archivadas de forma conveniente. A peticin de
6 Disponibilidad: Gerencia, el Responsable de la SST puede restringir el acceso a aquellos registros que considere
oportunos
7 Eliminacin de Registros: El perodo mnimo de archivo de los registros es de tres aos, salvo que por
disposiciones legales se defina un perodo mayor. Para aquellos registros que hayan superado el perodo de archivo
necesario se optar por una de estas dos opciones:
- Conservarlo, si se considera que podran tener una utilidad o inters futuro. Deben ser sellados con la palabra Obsoleto.
- Eliminado permanentemente, bien en copia magntica si se trata de documentos informticos, o bien destruido si se trata
de documentos en papel. Si los registros contienen datos especficos de clientes, administracin, personas o
colaboradores, estos debern ser destruidos mediante su trituracin mecnica.
 VERIFICACION: 4.5.5 Auditoria interna

Requisito
Asegurar que kas AI se hacen a intervalos Preguntas:
planificados para:
a) Determinar si el sist gestin es: Se dispone de un procedimiento para auditoras internas?
- conforme a las disp de SST y la norma
OHSAS Se realizan a intervalos planificados?
- Se implmenta y mantiene
Se informa a la direccin?
- Es eficaz
b) Informar a la direccin Se definen las competencias de los auditores?
Definir uno o varios pdmots para:
- Establecer responsabilidades, El procedimiento define criterioes de auditora, alcance,
competencias y requisitos para planificar y frecuencia y mtodo?
realizar , informar sobre los resultados y
mantener registros La seleccin de auditores asegura imparcialidad y objetividad?
- Definir criterios de auditora, alcance,
frecuencia y mtodo
Asegurar objetividad e imparcialidad
auditores

Metodologa:

3.1 ORGANIZACIN DE LAS AUDITORIAS por dpto. Todos los pdmots aplicables
3.2 PERIODICIDAD DE LAS AUDITORIAS anual
3.3 PLANIFICACIN Y PROGRAMAS DE AUDITORIAS
3.4 EQUIPO AUDITOR El Directo con el apoyo del Resp SSt nombrar equipo auditor y al auditor Jefe de entre
Registro auditores. No pertenecer al Dpto auditado
3.5 CALIFICACIN DEL EQUIPO AUDITOR
3.6 CUESTIONARIO DE AUDITORIAS listas de chequeo
3.7 REALIZACIN DE LA AUDITORIA : fases
3.8 SEGUIMIENTO Y CIERRE informe auditoria
 VERIFICACION: 4.6 Revisin por la direccin

Requisito
Direccin debe revisar el sist. A intervalos Preguntas:
planificados. As , poder evaluar
oportunidades de mejora y necesidad de Revisa la direccin periducmente el sistema?
cambios. (potica y objetivos). Registrar
resultados Documenta esa revisin?
Elementos para revisin:
Se ha tenido en cuenta al ahora de realizar la revisin (inf
- Resultados auditoras
entrada?
- Eval cumplimiento legal /otros requisitos
- Resultados participacin/consulta La revisin por parte de la direccin contempla la posible
- Comunicaciones partes ext y quejas necesidad de cambios en la poltica, objetivos y otros elementos
- Seguimiento y desempeo del sistema de gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, a
- investigacin accidentes e incidentes. la luz de los resultados de auditoras, circunstancias cambiantes
AACCy AAPP y al compromiso de mejora continua?
- seguimiento acciones de otras revisiones
- cambios en las circunstancias Comunica los resultados de la revisin?
- recomendaciones de mejora

Metodologa:

Planificacin: Una vez al ao, tras auditoras

Inf entrada : Resp PRL prepararla la siguiente inf (ver requisitos). Entregar doc al equipo directivo y a los rep Wres
Revisin: El Director convocar una reunin con Equipo dir y rep .
Expondr la informacin preparada por el Resp PRL y
Tras la reunin, el director elaborar un informe sobre con las conclusiones, observaciones y recomendaciones que
quedarn registradas segn Reg. _____________
Si durante la revisin, se efecta una modificacin sobre la Poltica de la SST, as como determinacin de Objetivos
se incorporarn como anexo al acta y al Manual de Gestin vigente, y se gestionar segn el PSST- 4.4.5 Control
de la documentacin. En el caso de cambios en la Poltica y Objetivos de la SST se proceder al conocimiento de
estos por parte de toda la empresa y se expondr al pblico, si procede.