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REGISTRO

ECDP-PRJ1DC7

Plano do
Gerenciamento
dos Custos
PROJETO
Mini-Injetora Forlin - Modelo MI-F60
PLANO DO GERENCIAMENTO DOS CUSTOS

Identificao do Projeto

Projeto Mini-Injetora Forlin Modelo MI-F60

Cliente/Patrocinador L.A.F. Projetos Especiais Ltda.

Gestor do Projeto EMEPHT - Consultoria & Design de produto Ltda

Patrocinador Cliente

1. Objetivo
O Plano de Gerenciamento dos Custos define o formato e

Plano do Gerenciamento dos Custos


estabelece as atividades e os critrios de planejamento, estruturao do
projeto. Ele faz parte ou um plano auxiliar do plano de gerenciamento do
projeto.
Seu objetivo consiste em garantir que o capital disponvel ser
suficiente para obter todos os recursos para se realizarem os trabalhos do
projeto.

2. Responsabilidades
O Gerente do Projeto o responsvel pela elaborao, reviso e
atualizao deste plano.

3. Processos
Os processos de gerenciamento deste plano se apresentam
conforme a seguinte distribuio:

PROCESOS DE PLANEJAEMTO REGISTRO

1- Plano de Gerenciamento dos Custos ECDP-PRJ1D7/1

2- Previses do Oramento ECDP-PRJ1D7/2

3- Requisitos dos Recursos Financeiros ECDP-PRJ1D7/3

APROVAES
1
Nome/Posio Assinatura Data

Arivelto B. Fialho - GP.


REGISTRO

ECDP-PRJ1DC7/1

Plano de
Gerenciamento
dos Custos
PROCESSO DE PLANEJAMENTO 1
PROJETO
Mini-Injetora Forlin - Modelo MI-F60
1. Objetivo do Plano
O Plano de gerenciamento dos custos descreve os procedimentos para
gerenciar que sero utilizados para gerenciar todos os custos do projeto.

2. Elaborao
.

Plano elaborado por: Data Lotao

Emepht Consultoria & Design de Produto Assistente da gerncia de


projetos
Eng. Marco Antnio Silva 18/03/17

Plano de Gerenciamento dos Custos


3. Descritivos dos processos de gerenciamento (Regras gerais)

1. Um documento de Previses de oramento dever ser elaborado a partir do


levantamento de todas as necessidades para a conduo (gerenciamento e
aquisies) e concluso do projeto dentro do prazo estimado com
disponibilizaes semanais financeiras.
2. Tambm dever ser criado um documento de Requisitos dos recursos
financeiros com previses do oramento segmentado em perodos semanal,
mensal, ou trimestral.
3. Dever ser alocado um recurso financeiro de at 10% do custo total para
Reserva de contingncia.
4. Dever se alocado um recurso financeiro de at 5% do custo total para
Contingncia gerencial.
5. Qualquer mudana de custo para maior ou menor, resultante de modificao
de processos dever ser anotada em formulrio apropriado.
6. A soma de modificaes de custos quando para maior no podero exceder
aos 20% do custo total autorizado pelo cliente.
7. Uma vez aprovada modificao de custo. As alteraes documentais devem
ser imediatamente executadas.
8. As propostas de modificaes de custo somente sero aceitas quando o
formulrio contiver as assinaturas do cliente e Gerente der projeto.
9. Toda e qualquer modificao nos custos do projeto dever ser ainda
registrada no Documento de Lies Aprendidas, para posterior estudo na
fase final de reunio de avaliaes.
10. A unidade de custo ser sempre o BRL (Unidade internacional para
designao monetria brasileira).
11. Para os casos de Atividades Crticas, considerar o uso de Reservas de
Contingncias e Reservas Gerenciais. 1
4. Sistema de controle de mudanas de Custos
As modificaes de custos derivadas de modificaes de processos/projeto
devero ser registradas no formulrio conforme modelo abaixo sendo vlido
somente com a assinatura do Cliente e do Gerente de projeto.
Plano de Gerenciamento dos Custos

4. Avaliaes de Custo - IDP

A medio do desempenho dos custos dos processos de gerenciamento ser


feita pela Metodologia do Valor Agregado, considerando registros de:

Custo Orado do Trabalho Agendado (Valor Planejado - VP) ou PV


(Planned Value)
Custo Orado do Trabalho Realizado (Valor Agregado - VA) ou EV
(Earned Value)
Custo Real do Trabalho Realizado (Custo Real - CR) ou AC (Actual
Cost)
Representao grfica do Projeto x Tempo

Os seguintes indicadores devero ser obtidos a partir desses registros:


Variao de Prazo VPR Diferena entre o valor agregado (VA) e o
valor planejado (VP);
VPR = VA VP
2 Variao de Custo VC Diferena entre o valor agregado (VA) e o
custo real (CR).
VC = VA CR
IDC (ndice de Desempenho de Custo) Trata-se do valor agregado do
projeto (VA) divido pelo custo real (CR)
IDC = VA/ CR
Esses indicadores devem ser analisados da seguinte forma:

IDC > 1 : valor agregado maior do que o custo real gasto, indicando
economia; isto , estamos abaixo do oramento planejado.
IDC = 1 : valor agregado exatamente igual ao custo real; isto , estamos
exatamente em cima do oramento planejado.
IDC < 1: valor agregado menor do que o custo real gasto, indicando
gastos acima do oramento planejado.

5. Representao Grfica dos custos

Plano de Gerenciamento dos Custos


O relatrio semanal da evoluo dos custos dever ser expresso tambm
graficamente na forma como exemplificado abaixo.
.

6. Frequncia de avaliao de custos do projeto


Os custos definidos no cronograma de custos estimados sero reavaliados
semanalmente.
7. Alocao financeira para o gerenciamento do cronograma
O recurso financeiro alocado para o gerenciamento do cronograma totaliza
19.000,00 BRL, sendo admitida uma variao de +20% j autorizada pelo
cliente. Tendo, porm que ser justificada documentalmente.
8. Reserva de Contingncia e Reserva Gerencial
Para Atividades de Risco no processo de fabricao das peas, visto ser a
fase mais delicada e de Folga Zero, alocada uma Reservada de 3
Contingncia da ordem de 1.500,00 BRL.
Para outras contingncias, no aqui listadas e de menor significncia
alocada uma Reserva Gerencial da ordem de 500,00 BRL.
9. Responsvel pelo plano
O assistente da gerncia de projeto o responsvel direto por este plano, sua
execuo, manuteno e atualizao.
10. Frequncia de atualizao do plano
O plano ser revisto a cada 15 dias teis e atualizado, se necessrio,
conforme os relatrios semanais de progresso do andamento do projeto e
evoluo dos custos.
11. Tempo Estimado
O tempo estimado para a concluso deste projeto de 81 dias teis (16,2 semanas).
12. Observaes.
Plano de Gerenciamento dos Custos

13. Registro das alteraes


Controle de Verses
Verso Data Autor Notas da Reviso

14. Aprovaes do Plano


Gerente de Projeto Data Assinatura

Emepht Consultoria & Design de Produto


Eng. Arivelto B. Fialho 31/03/17

4
REGISTRO

ECDP-PRJ1DC7/2

Previses d
Orament
PROCESSO DE PLANEJAMENTO 1
PROJETO
Mini-Injetora Forlin - Modelo MI-F60
1. Objetivo
Este processo tem por objetivo desenvolver uma estimativa dos custos dos
recursos necessrios para executar as atividades do projeto.

Custo a remunerao dos fatores de produo (mo de obra, capital,


mquinas, instalaes, materiais e servios) utilizados na preparao e
execuo de um processo produtivo. o valor em moeda corrente
correspondente realizao de atividades, servios ou mercadorias
consumidas.

A estimativa de custos uma aproximao dos custos dos recursos


necessrios para terminar a atividade.

2. Elaborao
.

Previses do oramento
Plano elaborado por: Data Lotao

Emepht Consultoria & Design de Produto Assistente da gerncia de


projetos
Eng. Marco Antnio Silva 18/03/17

3. Entradas

Os seguintes documentos so entradas para a produo deste documento:


Plano de gerenciamento dos custos
Plano de gerenciamento dos recursos humanos
Linha de base do escopo
Cronograma do projeto
Registro dos riscos
Fatores ambientais da empresa

4. Previses de oramento do projeto

Os seguintes custos estimados fazem parte das previses de oramento de


custos desse projeto:

Custo estimado de Mo de obra (M.O);


Custo estimado de Materiais e Equipamentos (Mat/Equip); 1
Custo estimado de Gerenciamento do projeto;
5. Custos de Contingncias
Previses do oramento

As estimativas de contingncias so includas nas estimativas dos projetos para


atender, entre outras, s seguintes condies:

Para cobrir deficincias ou falhas no desenvolvimento do projeto tcnico e


na execuo do projeto;
Tolerncia nas especificaes;
Variabilidade nas duraes do cronograma;
Incertezas das estimativas de custo e prazo;
Falhas na especificao do escopo do projeto e eventos extraordinrios
aleatrios;
Baseado principalmente em registros histricos do passado;
No deve ser includo nos custos individuais de cada item;
Queda na produtividade; Varaes climticas; Acordos trabalhistas;
Mudanas nos custos fixos;
Mudanas nos preos e prazos de fornecedores;

As seguintes estimativas esto inclusas neste documento:

Contingncia de estimativa;
Contingncia Gerencial.

5.1 Contingncia estimativa

definida como uma proviso monetria especial no oramento do projeto para


cobrir as incertezas ou elementos imprevisveis de tempo/custo na estimativa
2 associada a execuo normal de um projeto, tais como taxas de trabalho e
desenvolvimento do projeto tcnico.

A contingncia estimativa para esse projeto de 1.500,00 BRL


5.2 Contingncia Gerencial

uma contingncia adicional, includa acima da linha de base, baseado na


percepo gerencial do licitante da probabilidade total de ocorrncia de riscos
desconhecidos associados ao projeto. Vrias condies podem afetar o
desempenho dos servios, tais como falta de material no mercado, atraso na
entrega, falta de mo-de-obra, aumento dos preos, perodos de chuvas por
tempo muito prolongado, greves ou outras condies ou eventos impossveis de
estimar sua probabilidade e de quantificar e prever seus impactos.

A contingncia gerencial para esse projeto de 500,00 BRL

6. Tempo Estimado
O tempo estimado para a concluso deste projeto de 81 dias teis.

Previses do oramento
7. Custos no previstos

8. Registro das alteraes


Controle de Verses
Verso Data Autor Notas da Reviso

9. Aprovaes do Plano
Gerente de Projeto Data Assinatura

Emepht Consultoria & Design de Produto


Eng. Arivelto B. Fialho 31/03/17

3
REGISTRO

ECDP-PRJ1DC7/4

Requisitos dos
Recursos
Financeiros
PROCESSO DE MONITORAMENTO E
CONTROLE
PROJETO
Mini-Injetora Forlin - Modelo MI-F60
1. Definio
O documento de Requisitos dos recursos financeiros do projeto uma
das sadas documentais do processo Determinao do oramento.
Processo esse definido como um dos processos de planejamento do
gerenciamento de custos de um projeto.
Os requisitos de recursos financeiros do projeto so gerados a partir da linha
de base do desempenho de custos.
Considera-se o fluxo de caixa previsto e as necessidades de financiamentos,
o que pode implicar em reservas de gerenciamento.

2. Elaborao
.

Plano elaborado por: Data Lotao

Requisitos dos recursos financeiros


Emepht Consultoria & Design de Produto Assistente da gerncia de
projetos
Eng. Marco Antnio Silva 18/03/17

3. Entradas

Os seguintes documentos so entradas para a produo deste documento:


Plano de gerenciamento dos custos
Linha de base do escopo
Estimativas dos custos das atividades
Bases das estimativas
Cronograma do projeto
Calendrios do recurso
Registros dos riscos
Acordos
Ativos de processos organizacionais

1
4. Disponibilidade dos recursos financeiros
Este projeto, com previso estimada em 81 dias (uteis), perfazendo, portanto, um
total de 16,2 semanas. Tem a seguinte disponibilidade oramentria total que
ser liberada, em fraes semanais conforme os valores assinalados abaixo:

Previses Disponibilidade Disponibilidade


BRL Total BRL Semanal

Cronograma de custos estimados 18.705,00 1.154,63

Contingncia estimativa 1.500,00 92,59

Contingncia Gerencial 500,00 30,86


Requisitos dos recursos financeiros

Total 20.705,00 1.278,08

11. Observaes:

12. Registro das alteraes


Controle de Verses
Verso Data Autor Notas da Reviso

12. Aprovaes do Plano


Gerente de Projeto Data Assinatura

Emepht Consultoria & Design de Produto


Eng. Arivelto B. Fialho 31/03/17