Matriz de Identificación de Peligros, Valoración Y Determinación de Control de Riesgo

Versin
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN Y DETERMINACIN DE CONTROL DE Responsable

Fecha Actualizacin
RIESGO Pagina
CONTROLES PROPUESTOS
TIPO DE CLASIFICACION TIPO CONSECUENCIA CONTROLES Sealizacin y/o
ACTIVIDAD CARGOS PELIGROS PROBABILIDAD CONSECUENCIA RIESGO CLASIFICACION Controles de
ACTIVIDAD DE PELIGRO (EFECTO) EXISTENTES Eliminacin Sustitucin Controles EPP
ingeniera
administrativos
ALTA EXTREMADAMENTE DAINO Riego Intolerable No Aceptable
BAJA LIGERAMENTE DAINO Riesgo trivial Aceptable
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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE Fecha
25/03/2015
PELIGROS, VALORACIN DE RIESGOS Y Actualizacin
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DETERMINACIN DE CONTROLES
1. OBJETIVO Y ALCANCE
1.1. OBJETIVO
Establecer la metodologa para identificar los peligros y riesgos que se presenten

de acuerdo a los lineamientos de la norma OHSAS 18001 y a la Gua del Sistema
de Seguridad, Seguridad y salud en el trabajo y Ambiente para Contratistas.
1.2. ALCANCE
Aplica para todos los procesos y proyectos de la organizacin
2. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
Cdigo de Comercio Colombiano.

NTC OHSAS 18001:2007.
RUC - Gua del Sistema de Seguridad, Seguridad y salud en el trabajo y
Ambiente para Contratistas.
3. DEFINICIONES
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de

enfermedad o lesin a las personas o una combinacin de estos.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o

exposicin(es) peligrosos, y la severidad de la lesin o enfermedad que puede ser
causada por el(los) evento(s) o exposicin(es).
Consecuencias: Alteracin en el estado de salud de las personas y los daos

materiales resultantes de la exposicin al factor de riesgo.
Exposicin: Frecuencia con que las personas o la estructura entran en contacto
con los factores de riesgo.
Probabilidad: Posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen

en el tiempo, originndose las consecuencias no queridas ni deseadas.
Identificacin del peligro: Proceso de reconocimiento de que existe un peligro y

definicin de sus caractersticas.
Factor de riesgo: Es todo elemento cuya presencia o modificacin aumenta la

probabilidad de producir un dao a quien est expuesto a l.
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Valoracin del riesgo: Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surgen e un(os)
peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y decidir si
el (los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no.
Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organizacin

puede tolerar con respecto a su obligaciones legales y su propia poltica en S&SO.
No Conformidad: Es el resultado de una actividad o proceso el cual no cumple

los requisitos especificados.
Accidente grave: Aquel que trae como consecuencia amputacin de cualquier

segmento corporal; fractura de huesos largos (fmur, tibia, peron, humero, radio
y cbito); trauma craneoenceflico; quemaduras de segundo y tercer grado;
lesiones severas de mano, tales como, aplastamiento o quemaduras; lesiones
severas de vertebra con compromiso de mdula espinal; lesiones oculares que
comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la
capacidad auditiva.
Actividad Rutinaria: Actividad propia de la labor que se realiza de manera

frecuente en periodos definidos.
Actividad no Rutinaria: Actividad espordica que se realiza de manera

intermitente u ocasional.
Lugar de trabajo: Sitio fsico determinado por la organizacin para desarrollar las
actividades propias de su rol.
4. INSPECCIN GENERAL DE REAS
4.1. CLASIFICACIN DE PROCESOS, ACTIVIDADES Y TAREAS
Para la identificacin de peligros se cuenta con los procesos de trabajo y de cada

una de las actividades que lo componen, se clasifican y se realiza una inspeccin.
Esta informacin es analizada junto con el mapa de procesos de la empresa, para
identificar equipos, procedimientos, categoras de actividades, responsables y
documentos que soportan las actividades.
La identificacin de los peligros, valoracin de riesgo y determinacin de controles de

las personas que tienen acceso al rea de trabajo, se identifican en la matriz de
identificacin de peligros, valoracin y determinacin de control del riesgo, el anlisis
de trabajo y mediante reporte de riesgos, auditoras internas y observaciones
comportamentales.
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4.2. INSTRUMENTO PARA RECOPILAR LA INFORMACIN
4.2.1. Metodologa
Se realiza inspeccin por las instalaciones y sitios donde trabaja la empresa con el
propsito de levantar el inventario de peligros, los expuestos y controles existentes.
Este recorrido requiere del acompaamiento de funcionarios de la Empresa con
conocimientos sobre los procesos que se adelantan en cada rea, sus prioridades,
daos a la salud y sobre la forma en que se han enfrentado.
Posteriormente se adelantan entrevistas con los trabajadores de cada puesto de

trabajo evaluado y con el personal de la empresa con el fin de indagar sobre las
alteraciones y diferentes problemas derivados de la materializacin de los riesgos de
la Empresa.
En este levantamiento de informacin se identifican los peligros tanto en actividades

rutinarias como en actividades no rutinarias.
En la identificacin de peligros tambin se tiene en cuenta las actividades que son

desarrolladas en sitios provistos por terceros o contratistas.
3.1. DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE

PELIGROS Y VALORACIN DE RIESGOS.
La metodologa utilizada es la ER Y CR. En la matriz de Identificacin de Peligros,

Valoracin y Determinacin de Control del Riesgo se registra la siguiente
informacin:
3.1.1. ACTIVIDAD
Establezca el tipo de actividad donde se estn identificando las condiciones de

trabajo.
3.1.2. CARGOS
De acuerdo al Manual de Funciones determine el cargo a analizar.
3.1.3. TIPO DE ACTIVIDAD
Establezca el tipo de actividad:

Rutinaria: Operaciones de planta y procedimientos normales.
No rutinaria: Procedimientos peridicos y ocasionales.
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3.1.4. CLASIFICACIN DEL TIPO DE PELIGRO
Elemento que encierra una capacidad potencial de producir lesiones o daos.

Elija una de las siguientes opciones:
Fsico Condiciones de seguridad Contacto con fluidos corporales

Ruido Atrapamiento Inhalacin o ingestin de
Vibraciones Golpeado por o contra microorganismos
Presiones anormales Proyeccin de partculas Contacto con macroorganismos
Radiaciones ionizantes (rayos Manipulacin de materiales Biomecnico
X, gama, beta, alfa y Locativos (condiciones de Posiciones de pie prolongadas
neutrones) pisos, paredes y techos)
Posiciones sentadas prolongadas
Cada de alturas
Radiaciones no ionizantes Movimientos repetitivos (miembros
(radiacin UV, visible, Cada al mismo nivel
superiores)
infrarroja, microondas y
Contacto indirecto (alta y baja Sobreesfuerzos
radiofrecuencia)
tensin) Hiperextensiones
Calor Contacto directo (alta y baja Flexiones repetitivas (tronco o
Fro tensin) piernas)
Iluminacin deficiente Contacto con electricidad Psicosocial
Iluminacin en exceso esttica Conflictos interpersonales
Qumico Incendios Altos ritmos de trabajo
Gases y vapores Explosiones Monotona en la tarea
Salpicadura de qumicos Supervisin estricta
Aerosoles lquidos (nieblas y
rocos) Contacto con objetos
calientes Capacitacin insuficiente
Aerosoles slidos (polvos Trnsito Sobrecarga de trabajo
orgnicos o inorgnicos, Prcticas deportivas
humo metlico o no metlico y Agresiones (clientes, jefe,
fibras) Biolgico compaeros)
Ingestin de alimentos
contaminados Atracos, secuestros y asesinatos
Tabla n1. Tipos de Peligros.
3.1.5. PELIGROS
Establezca cul es el peligro asociado al riesgo.
3.1.6. CONSECUENCIA (EFECTO)
Indique cul es el resultado asociado al peligro, producto de combinar la

probabilidad y consecuencia.
3.1.7. CONTROLES EXISTENTES
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Enumere los controles que estn vigentes y que se aplican para el control del
peligro.
3.1.8. PROBABILIDAD
Baja: El dao ocurrir raras veces

Media: El dao ocurrir en algunas ocasiones
Alta: El dao ocurrir siempre
3.1.9. CONSECUENCIAS
Se estiman segn el potencial de gravedad de las lesiones. Se clasifican en:
Ligeramente daino: Lesiones superficiales, de poca gravedad, usualmente

no incapacitantes o con incapacidades menores.
Moderadamente Daino: Todas las Enfermedades Profesionales no mortales,
esguinces, torceduras, quemaduras de segundo o tercer grado, golpes
severos, fracturas menores (costilla, dedo, mano no dominante, etc.)
Extremadamente daino: Lesiones graves: Enfermedades Profesionales
graves, progresivas y eventualmente mortales, fracturas de huesos grandes o
de crneo o mltiples, trauma encfalo craneal, amputaciones, etc.
3.1.10. ESTIMACIN DEL RIESGO
Est dada de acuerdo con la combinacin realizada entre probabilidad y

consecuencias, de la siguiente manera:
CONSECUENCIAS
LIGERAMENTE MODERADAMENTE EXTREMADAMENTE

DAINO DAINO DAINO
RIESGO RIESGO RIESGO

BAJA
PROBABILIDAD
TRIVIAL TOLERABLE MODERADO

MEDIA
TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE

ALTA
MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE
Tabla n 2. Estimacin de Riesgos.
RECOMENDACIONES: Se establecen de acuerdo con el grado de riesgo

identificado, as:
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RIESGO RECOMENDACIONES
TRIVIAL No se requiere accin especfica si hay riesgos mayores.
No se necesita mejorar las medidas de control pero deben

considerarse soluciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer
TOLERABLE
comprobaciones peridicas para asegurar que el riesgo an es
tolerable.
Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia

debe disearse un proyecto de mitigacin o control. Como est
MODERADO asociado a lesiones muy graves debe revisarse la probabilidad y
debe ser de mayor prioridad que el moderado con menores
consecuencias.
En presencia de un riesgo as no debe realizarse ningn trabajo.

Este es un riesgo en el que se deben establecer estndares de
seguridad o listas de verificacin para asegurarse que el riesgo est
IMPORTANTE
bajo control antes de iniciar cualquier tarea. Si la tarea o la labor ya
se ha iniciado el control o reduccin del riesgo debe hacerse cuanto
antes.
Si no es posible controlar este riesgo debe suspenderse cualquier

INTOLERABLE
operacin o debe prohibirse su iniciacin.
Tabla n 3. Riesgos y Recomendaciones.
CLASIFICACIN
Una vez se estime el riesgo se determina la escala para la estimacin y

clasificacin de riesgos, teniendo en cuenta uno o varios de los siguientes
requisitos:
La identificacin real de peligros y riesgos.

Registros histricos de ocurrencia y consecuencias generadas de acuerdo con
el tiempo de exposicin en cada caso.
Requisitos legales y reglamentarios.
Prdidas o riesgos econmicos presentados en perodos anteriores que
afecten o pudieran afectar el patrimonio de la empresa.
Lineamientos estratgicos de la gerencia para el control de peligros y riesgos.
Polticas y objetivos de SSTA.
Recursos disponibles y asignados por la Gerencia
LA CLASIFICACIN ES:
Aceptable: Clasificacin dada al riesgo estimado como TRIVIAL, TOLERABLE O

MODERADO, se ha considerado que est controlado con las medidas aplicadas
en la empresa. Segn sea el caso se pueden proponer:
Capacitacin permanente.
Inspecciones planeadas.
Pausas activas.
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Jornadas de orden y aseo.

Implementacin de planes y programas.
Seguimiento continuo a la aplicacin de controles por el encargado del rea.
Seguimientos cada 6 meses por el representante de la direccin.
Seguimientos una vez al ao.
Auto control de la aplicacin de las disposiciones establecidas por individuo.
Los controles especficos se establecen en la matriz de identificacin de
peligros y valoracin de los riesgos por actividad y por cargo.
No Aceptable: Calificacin dada a los riesgos estimados como IMPORTANTES e

INTOLERABLES, se requiere establecer medidas de accin tales como:
Analizar si es necesario e importante el desarrollo de la actividad.

Comunicar al Representante de la direccin el desarrollo de la actividad.
Generar con el encargado de la actividad el permiso de trabajo.
Fijar disposiciones para el control por medio de procedimientos instructivos.
Seguimiento durante el desarrollo de la actividad.
Asignacin de los recursos requeridos para la implementacin de controles.
En caso de perdidas gestin de amparos.
Evaluacin peridica de requisitos legales.
Implementar planes de emergencia.
Auditoras internas donde se evidencie el cumplimiento de los controles
definidos anteriormente.
Elaborar planes de mejora para disminuir probabilidad y consecuencias.
Implementar planes de inspecciones normales de acuerdo a lo establecido
Capacitacin peridica.
Asignacin de recursos para la implementacin de controles establecidos.
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3.2. CONTROLES PROPUESTOS
Los controles se van a realizar segn lo establecido en la norma OHSAS

18001:2007 es decir, contemplando la Jerarqua de controles:
CONTROLES EJEMPLOS
MS EFECTIVO
Diseos para eliminar los peligros, como: las
1. ELIMINACION cadas, los materiales peligrosos, el ruido, los
espacios confinados, y el manejo manual de cargas.
Substitucin por un material menos peligroso

Reducir la energa. Por ejemplo, bajar la velocidad,
2. SUSTITUCION
la fuerza, el amperaje, la presin, la temperatura, y
ruido.
Sistemas de ventilacin
Guardas de Maquinaria
3. CONTROLES DE INGENIERA Encerramientos para el ruido
Los cortacircuitos (breakers)
Barandas de seguridad
Sealizacin sonora
4. SEALIZACION
Sealizacin visual
Procedimientos de trabajo seguro (Controles

Operacionales)
5. CONTROLES ADMINISTRATIVOS Rotacin de trabajadores
Inspecciones de Seguridad
Entrenamientos de Seguridad en General
Cascos
Gafas de Seguridad
Protectores Auditivos
6. ELEMENTOS DE PROTECCION Protectores Respiratorios
PERSONAL Protectores Faciales
MENOS EFECTIVO Botas de Seguridad
Guantes de Seguridad
Entre otros
Figura n 1. Controles Propuestos Matriz de Peligros
Primero se contempla la Eliminacin de la actividad, luego la Sustitucin,

Controles de Ingeniera, Controles Administrativos, Sealizacin y en ltima
instancia la asignacin de Equipos de Proteccin Personal.
3.3. ACTUALIZACIN DE LA MATRIZ DE PELIGROS Y VALORACIN DE

LOS RIESGOS.
Para la actualizacin de la Identificacin de peligros y valoracin de los riesgos se

realizar seguimiento a la matriz anualmente o cuando se presenten cambios que
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incluyan o eliminen los peligros o se aumente o disminuya el riesgo con el fin de

asegurar su vigencia y aplicacin, teniendo en cuenta:
a. Cambios a nivel organizacional.

b. Expansin de la empresa.
c. Nuevos servicios o productos.
d. Reestructuracin de reas de trabajo.
e. Generacin de nuevos cargos.
f. Actualizacin tecnolgica.
g. Cambios en los requisitos legales o reglamentarios.
h. Generacin de nuevos procesos.
Nota: Es obligatoria la participacin del personal en la identificacin y

actualizacin de los peligros y riesgos asociados a su puesto de trabajo.
3.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Con base en la definicin y objetivos en S&SO se establece por la direccin los

indicadores de gestin que permiten controlar y evitar que se presenten los
riesgos o en caso de presentarse tomar acciones correctivas necesarias para
evitar que los estndares fijados se desven, ste seguimiento es realizado por la
Gerencia con apoyo de Seguridad y salud en el trabajo y de acuerdo a los
resultados se presenta un informe a la gerencia para las revisiones gerenciales
que tienen como propsito:
Verificar el grado de cumplimiento de los objetivos e indicadores.

Verificar la eficacia de los controles implementados.
Establecer acciones para mejorar los controles y minimizar los riesgos,
asignacin de recursos, evaluar el desempeo del sistema SSTA.
Adicin del procedimiento de inspecciones planeadas.
Versin
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN Y DETERMINACIN DE Responsable
CONTROL DE RIESGO Fecha Actualizacin
Pagina
PERSONAL PERSONAS ECONMICA AMBIENTAL CLIENTE IMAGEN CONTROLES PROPUESTOS

ACTIVIDAD
AREA - FACTOR DE POSIBLES PRECAUCIN Y
TOTAL
CONS.
CONS.
CONS.
CONS.
CONS.
PROB.
PROB.
PROB.
PROB.
PROB.
CALF.
CALF.
CALF.
CALF.
CALF.
CALF.
RIESGO FUENTE RUTINARIA RESPONSABLES
RAM
RAM
RAM
RAM
RAM
RAM
RAM
RAM
RAM
RAM
RAM
RAM
RAM
RAM
RAM
ACTIVIDAD RIESGO CONSECUENCIAS CONTROLES DE
(SI/NO) DIRECTO CONTRATISTA ELIMINACION SUSTITUCION CONTROLES EPP
INGENIERIA
ADMINISTRATIVOS
UADA
AREA
EVAL
CARGO RESPONSABLE DE SU
1 A VH 3 D VH 3 D VH 3 D VH 1 B VH VH EJECUCIN
4 D VH 4 D VH 4 D VH 4 D VH 4 D VH VH
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Responsable HSEQ
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE Fecha
PELIGROS, VALORACIN DE RIESGOS Y 25/03/2015
Actualizacin
DETERMINACIN DE CONTROLES DE RIESGO Pgina Pgina 1 de 7
1. OBJETIVO
Describir la metodologa para identificar los peligros, con el fin de valorar los
riesgos derivados de estos y determinar medidas de control para establecer y
mantener la seguridad y salud de los trabajadores y otras partes interesadas.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las actividades desarrolladas en la

empresa
3. DEFINICIONES
Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad,

detectada u otra situacin no deseable.
Accin Preventiva: Se toma para prevenir que algo suceda.
ATS: Anlisis de Trabajo Seguro.
Accidente de Trabajo: Es todo suceso repentino que sobrevenga en el servicio

por causa y razn del mismo, que produzca lesin orgnica, perturbacin
funcional, invalidez o muerte.
Factor de riesgo: Se refiere a la presencia de elementos, condiciones o acciones

humanas que tienen la capacidad potencial de producir enfermedades, accidentes
o daos.
Consecuencia: Alteracin en el estado de salud de los trabajadores y materiales

resultantes de la exposicin al factor de riesgo. Es el resultado ms probable y
esperado si la situacin de riesgo no se corrige ni se controla.
Controles propuestos: Son las tcnicas, mtodos o procedimientos que la

empresa implementar a travs de un plan de accin propuesto y/o puesto en
prctica para el control o atenuacin del factor de riesgo bien sea en la fuente,
el medio o el trabajador, para eliminar y controlar a travs de tcnicas de
ingeniera, procedimientos administrativos y/o EPP, que son considerados
eficaces o suficientes.
Elemento de Proteccin Personal (EPP): Dispositivo que sirve como barrera

entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona.
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Responsable HSEQ
Actualizacin
Enfermedad Comn: Todo estado patolgico permanente o temporal que no est

incluida en la lista de Enfermedades profesionales establecida por el gobierno
nacional o que aun estando en la citada lista, no cumpla con la definicin para
enfermedad profesional incluye accidentes sufridos por los empleados fuera del
trabajo.
Enfermedad Profesional: Todo estado patolgico permanente o temporal que

sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que
desempea el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que
haya sido determinada como enfermedad profesional o por el gobierno nacional.
Evaluacin del riesgo: Es el proceso de evaluar el riesgo que surge de un

peligro, teniendo en cuenta: la suficiencia de los controles existentes, la
probabilidad de que ocurra un evento y la severidad de la lesin o enfermedad que
puede ser causada por el evento o exposicin, para decidir si el riesgo es aceptable
o no.
Incidente de trabajo: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurri

o pudo haber ocurrido lesin o enfermedad (independiente de su severidad), o
vctima mortal. Un incidente en el que no hay lesin, enfermedad ni vctima mortal
tambin se puede denominar como Situacin en la que casi ocurre un accidente.
Identificacin del Peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir

sus caractersticas.
Matriz de Identificacin de Peligros, Valoracin y Determinacin de Control

del Riesgo: Metodologa dinmica que permite la identificacin, valoracin y
anlisis de los factores de riesgo presentes en el ambiente laboral, facilitando la
intervencin sobre los mismos.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito, una no conformidad puede ser

una desviacin de: estndares, prcticas, procedimientos de trabajo y requisitos
legales pertinentes entre otros, requisitos HSEQ.
Peligro: Fuente o situacin con potencial de dao en trminos de lesin o

enfermedad, dao a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinacin de
estos.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un evento y la severidad de

la lesin o enfermedad que puede ser causada por el mismo.
Expuestos: Nmero de poblacin directamente relacionada con un riesgo.
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Responsable HSEQ
Actualizacin
Probabilidad: Posibilidad que se produzca el efecto si se est expuesto a un

riesgo.
4. CONDICIONES GENERALES
Condiciones de Fenmenos
Biolgico Fsico Qumico Psicosocial Biomecnicos
Seguridad naturales
Virus Ruido (De Polvos Gestin Organizacional (Estilo de Postura Mecnico (Elementos Sismo
impacto, orgnicos, mando, pago, contratacin (Prolongada o partes de
Bacterias intermitente, inorgnico participacin, induccin y mantenida, mquinas, Terremoto
continuo). s. capacitacin, bienestar social, forzada, anti herramientas,
Hongos evaluacin del desempeo, gravitacional). equipos, piezas a Vendaval
Iluminacin (Luz Fibras. manejo de cambios). trabajar, materiales
Ricketsias Visible por Esfuerzo proyectados solidos o Inundacin
exceso o Lquidos Caractersticas de la fluidos, contacto con
Parsitos deficiencia). (Nieblas organizacin del trabajo Movimiento superficies calientes). Derrumbe
rocos). (Comunicacin, tecnologa, Repetitivo
Picaduras Vibracin organizacin del trabajo, Elctrico (Alta y baja Precipitaciones
(Cuerpo entero, Gases y demandas cualitativas y Manipulacin tensin, esttica). (Lluvias,
Picaduras segmentaria). vapores. cuantitativas de la labor). manual de carga. granizadas,
Locativo (Sistemas y heladas)
Mordeduras Temperaturas Humos Caractersticas del grupo social medios de
Extremas (Calor metlicos, de trabajo (Relaciones, cohesin, almacenamiento).
Fluidos o y frio). no calidad de interacciones, trabajo
excrementos Presin metlicos. en equipo). Superficies de trabajo
atmosfrica (Irregulares,
(Normal y Material Condiciones de la tarea (Carga deslizantes, con
ajustada). particulado mental, contenido de la tarea, diferencias de Nivel).
. demandas emocionales,
Radiaciones sistemas de control, definicin de Tecnolgico
Ionizantes roles, monotonas, etc.). (Explosin, Fuga,
(Rayos X, Interface Persona- Tarea derrame, incendio).
Gama, Beta y (Conocimientos, habilidades en Accidentes de
Alfa). relacin con la demanda de la trnsito.
tarea, iniciativa, autonoma y
Radiaciones no reconocimiento, identificacin de Pblicos (Robos,
Ionizantes (laser, la persona con la tarea y la atracos, asaltos,
ultravioleta, organizacin). atentados de orden
infrarroja, pblico, etc.).
radiofrecuencia, Jornada de trabajo (Pausas,
microondas). trabajo nocturno, rotacin, horas Trabajo en alturas.
extras, descansos).
Espacios Confinados.
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE Versin 01
PELIGROS, VALORACIN DE RIESGOS Y Responsable HSEQ
Fecha
DETERMINACIN DE CONTROLES DE RIESGO Actualizacin
25/03/2015
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Esta informacin es analizada junto con el mapa de procesos de la empresa

para identificar equipos, procedimientos, categoras de actividades,
responsables y documentos que soportan las actividades.
La identificacin de los peligros, valoracin de riesgo y determinacin de controles

de las personas que tienen acceso al rea de trabajo, se identifican en la matriz de
identificacin de peligros, valoracin y determinacin de control del riesgo, el
anlisis de trabajo y mediante reporte de riesgos, auditoras internas y
observaciones comportamentales.
5.2.1. Metodologa
Se realiza inspeccin por las instalaciones y sitios donde trabaja la empresa con
el propsito de levantar el inventario de peligros, los expuestos y controles
existentes. Este recorrido requiere del acompaamiento de funcionarios de la
Empresa con conocimientos sobre los procesos que se adelantan en cada rea,
sus prioridades, daos a la salud y sobre la forma en que se han enfrentado.

la Empresa.


Fecha
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5.2.2. Estructura de la matriz de identificacin de peligros, valoracin y

determinacin de control del riesgo
La metodologa utilizada es RAM (Valoracin de riesgos RAM). En la matriz de

Identificacin de Peligros, Valoracin y Determinacin de Control del Riesgo se
registra la siguiente informacin:
A. rea - Actividad: Ubicacin del rea o sitio de trabajo donde se estn

identificando las condiciones de trabajo.
B. Riesgo: Se determina segn la clasificacin anteriormente descrita (fsico,

qumico, biolgico, etc.).
C. Factor de Riego: En esta casilla se describe especficamente el agente de

riesgo. Ej. Ruido, iluminacin, gases y vapores, elctrico, etc.
D. Fuente: En esta casilla se determina la condicin o sitio que genera el factor

de riesgo presente (motor, luminaria, mquina, etc.).
E. Actividad Rutinaria: Se coloca SI a las actividades que estn dentro de la

cotidianidad del trabajo, estn contempladas en el objeto social o lo que est
contenido en el cuadro de cantidades de los contratos; de lo contrario se
diligencia NO.
F. Personal: Indica si el personal expuesto al riesgo es personal directo o

indirecto (contratistas)
G. Posibles Consecuencias: En esta casilla se determinan las posibles

lesiones ellas personas, daos a las instalaciones, maquinaria, equipos.
H. Evaluacin del Riesgo: Contemplan los siguientes aspectos:

Personas.
Econmica.
Ambiental.
Cliente.
Imagen.
I. Controles Propuestos: En este tem se determinan las acciones
encaminadas al control de los riesgos, teniendo en cuenta la siguiente
jerarqua para la intervencin de los mismos
Fecha
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Eliminacin Cuando se elimina el riesgo

Cuando se sustituye el riesgo por uno de
Sustitucin
menor valoracin
Cambiar una herramienta, maquinaria o
Controles de ingeniera
equipo
Sealizacin/advertencia, Capacitaciones a los trabajadores,
Controles administrativo procedimientos seguros, alternar horarios de
O ambos trabajo y tiempo de exposicin
Equipo de proteccin personal Cuando el control aplicado es un EPP
J. Responsables: Encargado de la evaluacin de los riesgos y ejecucin de

las actividades de intervencin.
5.2.3. Clasificacin de los riesgos
La evaluacin y clasificacin de los riesgos debe hacerse teniendo en cuenta los

siguientes tres elementos:
El primero es la categora de consecuencia con la cual est relacionada la

evaluacin: Personas (PE), Econmica (EC), Ambiental (MA), Cliente (CL)
e Imagen (IM).
El segundo corresponde a la gravedad de las consecuencias: 0-5.
El tercero corresponde al nivel de probabilidad del suceso: A-E.
La interseccin de la fila elegida con la columna seleccionada corresponde a la

clasificacin del riesgo. Los incidentes pueden tener consecuencias en las cinco
categoras, por lo tanto, para una evaluacin o clasificacin, deben examinarse las
categoras PE, EC, MA, CL e IM. El riesgo de un incidente se debe clasificar de
acuerdo con la categora de consecuencia que tenga la mayor clasificacin, por
ejemplo: para un caso en el que se encuentre que el riesgo para personas es 5C,
el econmico 2C, el de medio ambiente 1D, el de clientes 2D e imagen 1C; el
riesgo de este incidente ser 5C.
Fecha
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5.2.4. Anlisis de riesgos
COLOR RIESGO TOMANDO DECISIONES

VH Muy Intolerable.
Alto
H Alto Deben buscarse alternativas que presenten
menor riesgo. Si se decide realizar la actividad
se requiere demostrar cmo se controla el riesgo
y los cargos de niveles iguales o superiores a
Gerente, Gerente General, Gerente de Negocio
o Jefe de Unidad deben participar y aprobar la
decisin.
M Medio No son suficientes los sistemas de control
establecidos; se deben tomar medidas que
controlen mejor el riesgo.
L Bajo Se deben gestionar mejoras a los sistemas de
control establecidos (procedimientos, listas de
chequeo, responsabilidades, protocolos, etc.).
N Ninguno Riesgo muy bajo, usar los sistemas de control y
calidad establecidos
(Procedimientos, listas de chequeo,
responsabilidades, protocolos, etc.)
Versin
Responsable
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN Y DETERMINACIN DE CONTROL DE RIESGO Fecha Actualizacin
Pagina
PERSONAL CONTROLES EXISTENTES CONTROLES PROPUESTOS VALORACION A.T VALORACION E.P

ACTIVIDAD
AREA -ACTIVIDAD RIESGO FACTOR DE RIESGO FUENTE POSIBLES CONSECUENCIAS EXPUESTOS T.E T.C
RUTINARIA (SI/NO) CONTROLES DE PRECAUCIN Y CONTROLES
DIRECTO CONTRATISTAS F M I ELIMINACIN SUSTITUCIN EPP EXP OCURR PROB CONS RIESGO FP GR- AT VALORACIN MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO
INGENIERIA ADMINISTRATIVOS
Fsico
D E No X N/A 16 8 EA 3 1 A 1 7 5 35 MEDIO X X X X
N E V
O L A 0 ALTO
M L
0 ALTO
B A U
R R A 0 ALTO
E E D 0 ALTO
A A
0 ALTO
Versin 01
Responsable HSEQ
25/03/2015
Actualizacin
PELIGROS, VALORACIN DE RIESGOS Y Pgina Pgina 1 de 13
1. OBJETIVO
Describir la metodologa para identificar los peligros, con el fin de valorar los
riesgos derivados de estos y determinar medidas de control para establecer y
mantener la seguridad y salud de los trabajadores y otras partes interesadas.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las actividades de la empresa, excluyendo

el departamento de obras civiles y ambientales.
3. DEFINICIONES
Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad,

detectada u otra situacin no deseable.
Accin Preventiva: Se toma para prevenir que algo suceda.
ATS: Anlisis de Trabajo Seguro.
Accidente de Trabajo: Es todo suceso repentino que sobrevenga en el servicio

por causa y razn del mismo, que produzca lesin orgnica, perturbacin
funcional, invalidez o muerte.
Factor de riesgo: Se refiere a la presencia de elementos, condiciones o acciones

humanas que tienen la capacidad potencial de producir enfermedades, accidentes
o daos.
Consecuencia: Alteracin en el estado de salud de los trabajadores y materiales

resultantes de la exposicin al factor de riesgo. Es el resultado ms probable y
esperado si la situacin de riesgo no se corrige ni se controla.
Controles propuestos: Son las tcnicas, mtodos o procedimientos que la

empresa implementar a travs de un plan de accin propuesto y/o puesto en
prctica para el control o atenuacin del factor de riesgo bien sea en la fuente, el
medio o el trabajador, para eliminar y controlar a travs de tcnicas de ingeniera,
procedimientos administrativos y/o EPP, que son considerados eficaces o
suficientes.
Elemento de Proteccin Personal (EPP): Dispositivo que sirve como barrera
entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona.
Enfermedad Comn: Todo estado patolgico permanente o temporal que no est

incluida en la lista de Enfermedades profesionales establecida por el gobierno
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nacional o que aun estando en la citada lista, no cumpla con la definicin para
enfermedad profesional incluye accidentes sufridos por los empleados fuera del
trabajo.
Enfermedad Profesional: Todo estado patolgico permanente o temporal que

sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que
desempea el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que
haya sido determinada como enfermedad profesional o por el gobierno nacional.
Evaluacin del riesgo: Es el proceso de evaluar el riesgo que surge de un

peligro, teniendo en cuenta: la suficiencia de los controles existentes, la
probabilidad de que ocurra un evento y la severidad de la lesin o enfermedad que
puede ser causada por el evento o exposicin, para decidir si el riesgo es aceptable
o no.
Incidente de trabajo: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurri

o pudo haber ocurrido lesin o enfermedad (independiente de su severidad), o
vctima mortal. Un incidente en el que no hay lesin, enfermedad ni vctima mortal
tambin se puede denominar como Situacin en la que casi ocurre un accidente.
Identificacin del Peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir

sus caractersticas.
Matriz de Identificacin de Peligros, Valoracin y Determinacin de Control

del Riesgo: Metodologa dinmica que permite la identificacin, valoracin y
anlisis de los factores de riesgo presentes en el ambiente laboral, facilitando la
intervencin sobre los mismos.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito, una no conformidad puede ser

una desviacin de: estndares, prcticas, procedimientos de trabajo y requisitos
legales pertinentes entre otros, requisitos del SGC y SSOMA.
Peligro: Fuente o situacin con potencial de dao en trminos de lesin o

enfermedad, dao a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinacin de
estos.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un evento y la severidad de

la lesin o enfermedad que puede ser causada por el mismo.
Expuestos: Nmero de poblacin directamente relacionada con un riesgo.
Probabilidad: Posibilidad que se produzca el efecto si se est expuesto a un

riesgo.
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4. CLASIFICACIN DE LOS RIESGOS
Condiciones de Fenmenos
Biolgico Fsico Qumico Psicosocial Biomecnicos
Seguridad naturales
Virus Ruido (De Polvos Gestin Organizacional (Estilo de Postura Mecnico Sismo
impacto, orgnicos, mando, pago, contratacin (Prolongada (Elementos o partes
Bacterias intermitente, inorgnico participacin, induccin y mantenida, de mquinas, Terremoto
continuo). s. capacitacin, bienestar social, forzada, anti herramientas,
Hongos evaluacin del desempeo, gravitacional). equipos, piezas a Vendaval
Iluminacin Fibras. manejo de cambios). trabajar, materiales
Ricketsias (Luz Visible por Esfuerzo proyectados solidos Inundacin
exceso o Lquidos Caractersticas de la organizacin o fluidos, contacto
Parsitos deficiencia). (Nieblas del trabajo (Comunicacin, Movimiento con superficies Derrumbe
rocos). tecnologa, organizacin del Repetitivo calientes).
Picaduras Vibracin trabajo, demandas cualitativas y Precipitaciones
(Cuerpo entero, Gases y cuantitativas de la labor). Manipulacin Elctrico (Alta y baja (Lluvias,
Picaduras segmentaria). vapores. manual de tensin, esttica). granizadas,
Caractersticas del grupo social carga. heladas)
Mordeduras Temperaturas Humos de trabajo (Relaciones, cohesin, Locativo (Sistemas y
Extremas metlicos, calidad de interacciones, trabajo medios de
Fluidos o (Calor y frio). no en equipo). almacenamiento).
excrementos Presin metlicos.
atmosfrica Condiciones de la tarea (Carga Superficies de
(Normal y Material mental, contenido de la tarea, trabajo (Irregulares,
ajustada). particulad demandas emocionales, sistemas deslizantes, con
o. de control, definicin de roles, diferencias de Nivel).
Radiaciones monotonas, etc.).
Ionizantes Interface Persona- Tarea Tecnolgico
(Rayos X, (Conocimientos, habilidades en (Explosin, Fuga,
Gama, Beta y relacin con la demanda de la derrame, incendio).
Alfa). tarea, iniciativa, autonoma y
reconocimiento, identificacin de Accidentes de
Radiaciones no la persona con la tarea y la trnsito.
Ionizantes organizacin).
(laser, Pblicos (Robos,
ultravioleta, Jornada de trabajo (Pausas, atracos, asaltos,
infrarroja, trabajo nocturno, rotacin, horas atentados de orden
radiofrecuencia, extras, descansos). pblico, etc.).
microondas).
Trabajo en alturas.
Espacios
Confinados.
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Fecha
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE 25/03/2015
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Esta informacin es analizada junto con el mapa de procesos de la empresa para
identificar equipos, procedimientos, categoras de actividades, responsables y
documentos que soportan las actividades.
La identificacin de los peligros, valoracin de riesgo y determinacin de controles

de las personas que tienen acceso al rea de trabajo, se identifican en la matriz de
identificacin de peligros, valoracin y determinacin de control del riesgo, el
anlisis de trabajo seguro ATS y mediante reporte de riesgos, auditoras internas
y observaciones comportamentales.
Para el manejo de contratistas se tendr en cuenta lo descrito en el procedimiento

de compras, sin embargo los riesgos a los cuales estn expuestos se consignan
en la matriz de identificacin de peligros, valoracin y determinacin de control del
riesgo.
5.2.1. Metodologa
Se realiza inspeccin por las instalaciones de la empresa con el propsito de

levantar el inventario de peligros, los expuestos y controles existentes. Este recorrido
requiere del acompaamiento de funcionarios de la Empresa con conocimientos
sobre los procesos que se adelantan en cada rea, sus prioridades, daos a la salud
y sobre la forma en que se han enfrentado.

la Empresa.


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Fecha
Actualizacin
5.2.2. Estructura de la matriz de identificacin de peligros, valoracin y

determinacin de control del riesgo
La metodologa utilizada es El Mtodo de Asistencia de Riesgos (RISK

ASSESSMENT METHOD). En la matriz de Identificacin de Peligros, Valoracin y
Determinacin de Control del Riesgo se registra la siguiente informacin:
rea - Actividad: Ubicacin del rea o sitio de trabajo donde se estn

identificando las condiciones de trabajo.
Riesgo: Se determina segn la clasificacin anteriormente descrita (fsico,
qumico, biolgico, etc.).
Factor de Riego: En esta casilla se describe especficamente el agente de
riesgo. Ej. Ruido, iluminacin, gases y vapores, elctrico, etc.
Fuente: En esta casilla se determina la condicin o sitio que genera el factor
de riesgo presente (motor, luminaria, mquina, etc.).
Actividad Rutinaria: Se coloca SI a las actividades que estn dentro de la
cotidianidad del trabajo, estn contempladas en el objeto social o lo que est
contenido en el cuadro de cantidades de los contratos; de lo contrario se
diligencia NO.
Personal: Indica si el personal expuesto al riesgo es personal directo o
indirecto (contratistas)
Posibles Consecuencias: En esta casilla se determinan las posibles lesiones
ellas personas, daos a las instalaciones, maquinaria, equipos.
Expuestos: Indica el nmero de personas directamente expuestas al riesgo.
Tiempo de Exposicin (T.E): Indica el tiempo real de exposicin al riesgo.
Tipo de Consecuencia (T.C): Determina si la consecuencia al estar expuesto
a un riesgo afecta a las Personas (P) o Equipos y Activos (EA).
Controles existentes: En este tem se determinan los controles existentes
dentro de la entidad para cada factor de riesgo existente, estos se
determinarn segn la siguiente jerarqua:
Fuente (F)
Medio (M)
Individuo (I)
Controles Propuestos: En este tem se determinan las acciones encaminadas
al control de los riesgos, teniendo en cuenta la siguiente jerarqua para la
intervencin de los mismos:
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Fecha
Actualizacin
Eliminacin Cuando se elimina el riesgo

Cuando se sustituye el riesgo por uno de menor
Sustitucin
valoracin
Controles de ingeniera Cambiar una herramienta, maquinaria o equipo
Sealizacin/advertencia, Capacitaciones a los trabajadores,
Controles administrativo procedimientos seguros, alternar horarios de
O ambos trabajo y tiempo de exposicin
Equipo de proteccin personal Cuando el control aplicado es un EPP
Valoracin de AT: (Ver valoracin y definicin de prioridades)

Valoracin de EP: (Ver valoracin y definicin de prioridades).
5.2.3. Valoracin y definicin de prioridades
Una vez identificados los factores de riesgo es necesario dar una valoracin a
cada riesgo con el fin de obtener datos objetivos, definir un orden de prioridades y
establecer mtodos de control y/o eliminacin de los mismos. Para valorar los
riesgos de una manera ms objetiva es necesario dividirlos en dos grandes grupos
que son: Los riesgos que generan ACCIDENTE DE TRABAJO y los que pueden
generar ENFERMEDAD PROFESIONAL.
5.2.3.1. Valoracin accidente de trabajo
Para realizar la valoracin a estos riesgos se utiliza el mtodo de asistencia de

Riesgos. (RISK ASSESSMENT METHOD), el cual evala los riesgos teniendo en
cuenta la potencialidad de los mismos:
Prdidas en la salud y seguridad de las personas.
Prdidas en equipos y activos.
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Fecha
Actualizacin
Para calcular el valor de Probabilidad de ocurrencia se tienen en cuenta los

siguientes datos:
EXPOSICIN
1 Continua
2 Con frecuencia diaria
3 Ocasional (un vez por semana)
4 Poco Usual ( Una vez por mes)
5 Rara (Pocas veces al ao)
6 Muy Rara (anual o menor)
OCURRENCIA
1 Muy posible (ocurri/es posible)
2 Posible (puede ocurrir)
3 Raro (pero posible)
4 Muy raro
5 Muy improbable
6 Prcticamente imposible
Para hallar la PROBABILIDAD se combinan el valor de las anteriores variables en

la siguiente matriz:
Matriz de probabilidad
OCURRENCIA
1 2 3 4 5 6
1 A A B C C D
EXPOSICIN
2 A B B C D D
3 B B C D D D
4 B C C D D E
5 C C D D E E
6 C D D E E E
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Fecha
Actualizacin
PROBABILIDAD
A Comn, de ocurrencia repetida
B Es conocido que pueda ocurrir u ocurri
C Puede Ocurrir
D No es esperable que ocurra
E Prcticamente imposible que ocurra
CONSECUENCIA
CONSECUENCIA EN PERSONA
1 Fatal, nmeros victimas
2 Una muerte
3 Lesiones con incapacidades permanentes
4 Lesiones con incapacidad no permanente
5 Lesiones leves sin das perdidos
Para calcular el riesgo potencial se relaciona el valor de la consecuencia con el

valor de la probabilidad hallado en la matriz de riesgo:
Matriz de riesgo
PROBABILIDAD
A B C D E
CONSECUENCIA
1 1 2 4 7 11
2 3 5 8 12 16
3 6 9 13 17 20
4 10 14 18 21 23
5 15 19 22 24 25
Versin 01
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Fecha
Actualizacin
RIESGO
1a3 Extremadamente Alto
4a6 ALTO Alto Superior
7 a 10 Alto Inferior
11 a 15 Medio superior
MEDIO
16 a 19 Medio inferior
20 a 22 Bajo superior
BAJO
23 a 25 Bajo inferior
5.2.3.1.1. Repercusin Del Riesgo
Una vez establecida la valoracin consideramos la poblacin afectada por cada

riesgo a travs del grado de repercusin, el cual refleja la incidencia de un riesgo
en relacin con la poblacin expuesta. Para determinar el grado de repercusin se
establece un porcentaje de expuestos y a cada porcentaje se le da un factor de
ponderacin:
REPERCUSIN DEL RIESGO
Factor de
% Trabajadores Expuestos ponderacin
81 a 100 % 1
61 a 80 % 2
41 a 60 % 3
21 a 40 % 4
1 a 20 % 5
Entonces el Grado de repercusin para Accidente de Trabajo (AT) ser igual al

Factor de Ponderacin x El valor del Riesgo Potencial. El resultado se compara
con la siguiente tabla:
Versin 01
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Fecha
Actualizacin
Repercusin de Accidente de Trabajo

REPERCUSIN AT
1 a 30 Alto
31 a 99 Medio
100 a 125 Bajo
5.2.3.1.2. Valoracin enfermedad profesional
El riesgo puede producir una enfermedad profesional, el valor a incluir se obtiene

en la siguiente tabla de valoracin:
MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO

ILUMINACIN
Deficiencia de luz
Percepcin de
natural o artificial
Ausencia de luz algunas Sombras
con sombras Ausencia de Sombras.
natural o artificial al ejecutar un
evidentes y
actividad
dificultad para leer
No escuchar una Escuchar la Escuchar la No hay dificultad para

RUIDO
conversacin a una conversacin a conversacin a escuchar la

intensidad normal a una intensidad intensidad normal conversacin a una
una distancia normal a una a una distancia de intensidad normal a
menos de 50 cm distancia de 1 m 2m ms de 2 m
RADIACIONES
IONIZANTES
Exposicin Exposicin
frecuente (Una o regular (Una o Ocasionalmente Rara vez, casi nunca
ms veces por ms veces por y/o vecindad. sucede la exposicin.
jornada o turno) semana)
NO IONIZANTES
RADIACIONES
Ocho horas o ms Entre seis y ocho Entre dos y seis

Menos de dos horas
exposicin por turno horas por jornada horas por jornada
por jornada o por turno.
o jornada. o turno o turno
Versin 01
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Fecha
Actualizacin
EXTREMAS Percepcin Percepcin de

TEMPERAT
Percepcin subjetiva de calor algn di confort

URAS
subjetiva de calor o o frio luego de con la Sensacin de confort

frio en forma permanecer por temperatura luego trmico.
inmediata en el sitio ms de 5 minutos de permanecer 15
en el sitio. minutos
VIBRACIO
Percibir Percibir Percibir

Existencia de
NES
notoriamente sensiblemente moderadamente

vibraciones que no son
vibraciones en el vibraciones en el vibraciones en el
percibidas
puesto de trabajo puesto de trabajo puesto de trabajo
Puede provocar
Provocan una Puede causar una
BACTERIAS, HONGOS Y
una enfermedad
enfermedad grave y enfermedad y
BIOLOGICO (VIRUS,
grave y constituir
constituye un serio constituir un
un serio peligro Poco probable que
peligro para los peligro para los
para los cause una enfermedad.
OTROS)
trabajadores. Su trabajadores. Su
trabajadores. Su No hay riesgo de
riesgo de riesgo de
riesgo de probacin y no se
propagacin es propagacin es
propagacin es necesita tratamiento.
elevado y no se probable y
probable y
conoce tratamiento generalmente
generalmente
eficaz en la existe tratamiento
existe tratamiento
actualidad. eficaz.
eficaz.
Posturas de Posturas de Posturas que se
BIOMECANICOS
Posturas con un
trabajo con riesgo riesgo moderado consideran normales,
- POSTURA
riesgo extremo de
significativo de de lesin musculo con riesgo leve de
lesin musculo
lesin. Se deben esqueltica sobre lesiones musculo
esqueltica.
modificar las las que se precisa esquelticas, y en las
Deben tomarse
condiciones de una modificacin, que puede ser
medidas correctivas
trabajo, tan pronto aunque no necesaria alguna
inmediatamente
como sea posible. inmediata. accin.
Actividad que
exige
movimientos
Actividad que exige
rpidos y
movimientos
MOVIMIENTOS REPETITIVOS
continuos de
rpidos y continuos
cualquier Actividad que
de cualquier
segmento exige
segmento corporal, Actividad que involucra
corporal, con la movimientos
a un ritmo difcil de cualquier segmento
posibilidad de lentos y continuos
mantener (Ciclos de corporal con exposicin
realizar pausas de cualquier
trabajo menores a inferior al 50% del
ocasionales segmento
30 s o 1 min, o tiempo de trabajo, en el
(Ciclos de trabajo corporal, con la
concentracin de cual hay pausas
menores de 30 s posibilidad de
movimientos que programadas.
o 1 min, o realizar pausas
utiliza pocos
concentraciones cortas
msculos durante
de movimientos
ms de 50% del
que utiliza pocos
tiempo de trabajo)
msculos durante
ms de 50% del
tempo de trabajo)
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Fecha
Actualizacin
Actividad intensa en
ESFUERZOS
donde el esfuerzo
No hay esfuerzo
es visible en la Actividad con
Actividad pesada, aparente, ni resistencia,
expresin facial del esfuerzo
con resistencia y existe libertad de
trabajador y/o la moderado.
movimientos.
contraccin
muscular es visible.
Manipulacin Manipulacin
Manipulacin de
manual de cargas manual de cargas
MANIPULACIN
cargas con un
MANUAL DE
con riesgo con riesgo Manipulacin de

CARGAS
riesgo extremo de
significativo de moderado de cargas con riesgo leve
lesin
lesin. Se deben lesin. Sobre las de lesiones, puede ser
muscoloesqueletica.
modificar las que es precisa necesaria alguna
deben tomarse
condiciones de modificacin, accin.
acciones correctivas
trabajo tan pronto aunque no
inmediatamente
como sea posible inmediata.
Nivel de riesgo Nivel de riesgo en
Nivel de riesgo con No se espera que los
que tiene una el que se
alta posibilidad de factores psicosociales
importante esperara una
asociarse a que obtengan este nivel
posibilidad de respuesta de
respuestas muy estn relacionados con
asociacin con estrs moderada,
altas de estrs. Por sntomas o respuestas
PSICOSOCIALES
respuestas de las dimensiones y

consiguiente las de estrs significativas.
estrs y por tonto, dominio que se
dimensiones y Las dimensiones y
las dimensiones y encuentran bajo
dominios se dominios que se
dominios que se esta categora
encuentran bajo encuentran bajo esta
encuentre bajo ameritan
esta categora categora sern objeto
esta categora observaciones y
requieren de acciones o
requieren acciones
intervencin programas de
intervencin, en el sistemticas de
inmediata en el intervencin, con el fin
marco de un intervencin para
marco de sistemas de mantenerlos en los
sistema de prevenir efectos
de vigilancia niveles de riesgo ms
Vigilancia perjudiciales en la
epidemiolgica. bajos posibles.
epidemiolgica. salud.
QUIMICO
GASES Y
Percepcin de olor Percepcin de
VAPORES Percepcin de Percepcin de olor a
a menos de un olor entre 1 y 3
DETECTABLES olor a tres metros ms de un metro de la
metro del foco metros del foco
ORGANOLPTO del foco emisor. fuente de emisin
emisor emisor.
CAMENTE
GASES Y
VAPORES NO Cuando en el proceso que se valora existe un contaminante no detectable
DETECTABLES organolpticamente se considera en grado medio en atencin a sus posibles
ORGANOLPTIC consecuencias.
AMENTE
Manipulacin de
Manipulacin de productos
LQUIDOS
productos qumicos qumicos lquidos Rara vez u

Una vez por
lquidos muchas varias veces ocasionalmente se
jornada o turno.
veces durante la durante la manipulan lquidos.
jornada de trabajo. jornada de
trabajo.
Versin 01
Responsable HSEQ
Fecha
Actualizacin
6. PROCEDIMIENTO
Inicio
Director SGC y SSOMA
Determinar el proceso
constructivo
Realizar inspeccin general a

todas las reas o frentes de obra
Recoger informacin
Valorizacin de los factores de

riesgo
Priorizacin de riesgos
Generar plan de accin por

riesgos prioritarios y vigilar
cumplimiento
Fin

Matriz de Identificación de Peligros, Valoración Y Determinación de Control de Riesgo

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MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN Y DETERMINACIN DE CONTROL DE Responsable

Establecer la metodologa para identificar los peligros y riesgos que se presenten

Aplica para todos los procesos y proyectos de la organizacin

Cdigo de Comercio Colombiano.

Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de

Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o

Consecuencias: Alteracin en el estado de salud de las personas y los daos

Probabilidad: Posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen

Identificacin del peligro: Proceso de reconocimiento de que existe un peligro y

Factor de riesgo: Es todo elemento cuya presencia o modificacin aumenta la

Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organizacin

No Conformidad: Es el resultado de una actividad o proceso el cual no cumple

Accidente grave: Aquel que trae como consecuencia amputacin de cualquier

Actividad Rutinaria: Actividad propia de la labor que se realiza de manera

Actividad no Rutinaria: Actividad espordica que se realiza de manera

4. INSPECCIN GENERAL DE REAS

4.1. CLASIFICACIN DE PROCESOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Para la identificacin de peligros se cuenta con los procesos de trabajo y de cada

La identificacin de los peligros, valoracin de riesgo y determinacin de controles de

4.2. INSTRUMENTO PARA RECOPILAR LA INFORMACIN

Posteriormente se adelantan entrevistas con los trabajadores de cada puesto de

En este levantamiento de informacin se identifican los peligros tanto en actividades

En la identificacin de peligros tambin se tiene en cuenta las actividades que son

3.1. DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE

La metodologa utilizada es la ER Y CR. En la matriz de Identificacin de Peligros,

Establezca el tipo de actividad donde se estn identificando las condiciones de

De acuerdo al Manual de Funciones determine el cargo a analizar.

3.1.3. TIPO DE ACTIVIDAD

Establezca el tipo de actividad:

3.1.4. CLASIFICACIN DEL TIPO DE PELIGRO

Elemento que encierra una capacidad potencial de producir lesiones o daos.

Fsico Condiciones de seguridad Contacto con fluidos corporales

Establezca cul es el peligro asociado al riesgo.

3.1.6. CONSECUENCIA (EFECTO)

Indique cul es el resultado asociado al peligro, producto de combinar la

3.1.7. CONTROLES EXISTENTES

Baja: El dao ocurrir raras veces

Se estiman segn el potencial de gravedad de las lesiones. Se clasifican en:

Ligeramente daino: Lesiones superficiales, de poca gravedad, usualmente

3.1.10. ESTIMACIN DEL RIESGO

Est dada de acuerdo con la combinacin realizada entre probabilidad y

LIGERAMENTE MODERADAMENTE EXTREMADAMENTE

RIESGO RIESGO RIESGO

TRIVIAL TOLERABLE MODERADO

RIESGO RIESGO RIESGO

RIESGO RIESGO RIESGO

Tabla n 2. Estimacin de Riesgos.

RECOMENDACIONES: Se establecen de acuerdo con el grado de riesgo

TRIVIAL No se requiere accin especfica si hay riesgos mayores.

No se necesita mejorar las medidas de control pero deben

Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia

En presencia de un riesgo as no debe realizarse ningn trabajo.

Si no es posible controlar este riesgo debe suspenderse cualquier

Tabla n 3. Riesgos y Recomendaciones.

Una vez se estime el riesgo se determina la escala para la estimacin y

La identificacin real de peligros y riesgos.

Aceptable: Clasificacin dada al riesgo estimado como TRIVIAL, TOLERABLE O

Jornadas de orden y aseo.

No Aceptable: Calificacin dada a los riesgos estimados como IMPORTANTES e

Analizar si es necesario e importante el desarrollo de la actividad.

3.2. CONTROLES PROPUESTOS

Los controles se van a realizar segn lo establecido en la norma OHSAS