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Envo de correspondencia
Incendio
Reuniones de trabajo
Paso No. Justificacin
Evaluar la incidencia de la
posible falla o error 1
Establecer el contexto (analizar
el sistema) 2
Identificar y evaluar el riesgo 3
Factibilidad del punto de
control, costos, etc 4
Implementar controles y otros
tratamientos 5
Monitorear y evaluar 6
FISICOS 5
TCNICOS 1
Naturaleza PROCEDIMIENTOS 2
PREVENTIVOS 6
DETECCIN 12
Funcin CORRECTIVOS 8
SISTEMTICO
PROCEDIMIENTO 13
Medio utilizado COMBINACIN 7
CONTABLES 11
Sistema en que OPERACIONALES 9
se aplican ADMINISTRATIVOS 10
No.
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5
Paso 6
No.
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5
Paso 6
Paso 7
Accin Justificacin
Se determina el tiempo
Se realiza el anlisis de flujo de efectivo estipulado
Distribuir la informacin de
los egresos y hacer clculos
Listar los datos de los saldos finales de perodo.