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LA MOLINA
Programa de Especializacin y Profesionalizacin
en Gestin de Calidad Total y Productividad
XLVIII
Descripcin:
En el rea de Mezcla Reactiva, las paredes y el techo estn llenos de polvo negro.
Descripcin:
Se encontr una mscara de seguridad con filtro saturado, adems estos cartuchos
eran para vapores orgnicos y pinturas y no para polvos finos.
Requisito: 4.4.1 a
Descripcin:
Descripcin:
Requisito 4.3.b
Descripcin:
Requisito 7.1.5.2
Descripcin:
Requisito 7.5.3.1
7) Criterio de auditoria : Norma ISO 9001-2015
Tipo de hallazgo: NC mayor
Descripcin:
Requisito 8.4.3.e
Descripcin:
Requisito 7.5.3.2.c
Descripcin:
Se observ que haba modificaciones a mano en un plano por srta. Wyatt para un
pedido, referente a un dimetro de uno de los componentes que haba sido
comprado.
Requisito 7.5.3.2.c
Descripcin:
Se observ que las compras tienen una lista de proveedores para bienes y servicios
basados en el plazo entrega, servicio y el precio. Sin embargo, no exigan el
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, debido a que hay muy poca implantacin
del mismo
Requisito: 8.4.3.b
Requisito: 7.1.5.2.a
Descripcin:
Descripcin:
Requisito: 4.4.1.e
Descripcin:
Requisito: 7.4.d
Descripcin:
Requisito: 8.2.3.1.e
16) Criterio de auditoria: Norma ISO 9001-2015
Descripcin:
Se evidencio que hacan la compras a un proveedor retirado de las lista de
proveedores recientemente por incumpliendo de los requisitos para los materiales.
Requisito: 8.2.3.1 e y 8.4.3.e
Descripcin:
En el departamento de compras no se encontr las especificaciones en el expediente
de compra de bobina de PVC para emitir la orden de compra.
Requisito 8.4.2.d
Descripcin:
Cuando no existe declaracin documentada de especificaciones por parte del cliente,
la empresa se basa en experiencias anteriores, segn el Ingeniero de contratos.
Requisito: 8.2.3.2 y 5.1.2. a