MAPA DE PROCESOS INTERTEK CALEB BRETT

COLOMBIA S.A

PROCESO: AUDITORIAS CODIGO_WS210B____ VERSION___002_____ FECHA____29-

INTERNAS 04-11_________

OBJETIVO: Describir el proceso de las auditoras internas a realizar en la compaa

___________________________________________________________________________________________________________________________

ENTRADAS:
P MAYORES
*Los auditores internos, realizarn
un entrenamiento inicial
*Plan de auditoras
RECURSOS:
Requisitos de la ISO 19011
Formatos de registros
CONTROLES: INDICADORES:
v V
Junta de revisin y panel de
Clasificacin de los hallazgos
apelaciones
MENORES
OPORTUNIDADES DE MEJORA
H
DESCRIPCION PROCESO
SALIDAS:
(Valor Agregado):
Se realizarn auditoras V
Establecer los objetivos
P internas peridicamente
Definir la misin y la visin de la
con el fin de determinar
organizacin
acciones correctivas
apropiadas.

PROCESOS DE SOPORTE:
Revisin de la direccin
DOCUMENTOS REFERENCIALES: Planificacin estratgica REGISTROS:
P V
ISO 19011
Los registros del entrenamiento
WS 210D accin correctiva y preventiva RESPONSABLES:
SP 003 solicitud de accin correctiva sern mantenidos en el
Auditor interno, Equipo auditor.
expediente del auditor.

Reporte de auditora.
 PROCESO: PRESTACION DEL
CODIGO_WS64____ VERSION___001_____ FECHA____29-04-
SERVICIO 11_________

OBJETIVO: El presente documento establece lasINTERRELACIONES CON para

condiciones y requisitos OTROS
la concesin, mantenimiento, uso y retiro
de CERTIFICADOS Y MARCA PROCESOS:
INTERTEKDE PRODUCTO CERTIFICADO en adelante Marca
Proceso de acreditacin gua 65
WS 210C Revisin del sistema de certificacin
CONTROLES:
de producto por la direccin INDICADORES:
v
Representante Legal V
ENTRADAS: Comit de certificaciones
Criterios de pre-evaluacin
P
Prototipos Criterios de evaluacin
Lotes
Muestras Criterios de mantenimiento
H
DESCRIPCION PROCESO
(Valor Agregado):
El proceso de la prestacin del
servicio est regido por las SALIDAS:
RECURSOS: P normas competentes
V
Inspectores aplicables a cada caso
Ensayo de lote o inspeccin;
Auditor Lder, Auditor provisional
Evaluacin del diseo.
Ensayo o inspeccin de cada producto
o de un producto particular
PROCESOS DE SOPORTE:
WS102B Ejecucin de auditoras para
marca intertek de producto certificado

REGISTROS:
DOCUMENTOS REFERENCIALES:
V
P
RESPONSABLES: Certificado marca INTERTEK
Normas NTC e ISO
respectivamente de acuerdo al Director de certificacin
producto inspeccionado o
evaluado.
INTERRELACIONES CON OTROS
PROCESOS:
Facturacin

Definicin del servicio

 PROCESO: ACCIONES CORRECTIVAS Y
CODIGO_WS210D____ VERSION___001_____ FECHA____29-
PREVENTIVAS 04-11_________

OBJETIVO:

___________________________________________________________________________________________________________________________
CONTROLES:
INDICADORES:
v
V
ENTRADAS: Revisin del Acreditador
P Panel de Apelaciones

Auditorias
Clientes
Personal H
DESCRIPCION PROCESO
(Valor Agregado):
Manejo de no conformidades
actuales y potenciales al Programa
SALIDAS:
RECURSOS: P V
de Certificacin de Producto y las
Formatos del Auditor resultantes acciones preventivas y
Administrador del Sistema correctivas
Plan CA/PA

PROCESOS DE SOPORTE:

REGISTROS:
DOCUMENTOS REFERENCIALES:
V
P
Los registros del entrenamiento
SP 003 Solicitud de Accin RESPONSABLES: sern mantenidos en el
Correctiva expediente del auditor.
Gerente General o su
designado Reporte de auditora.

INTERRELACIONES CON OTROS

PROCESOS: