NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL BOLIVIA

MANUAL DE MANEJO SISTEMA SAP

 ALMACENES

Conocimiento del sistema SAP para almacenes NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL
BOLIVIA

- Pare realizar un buen uso de sistema SAP se debe conocer bien los tems tanto en fsico como en
sistema, cada producto tiene una descripcin, codificacin, lote, fecha de vencimiento, cantidad,
ubicacin y disponibilidad.

- El control de productos en Almacenes se lo debe realizar segn normas de trabajo (BPA) Buenas
Prcticas de Almacenamiento o reglamentos internos.

- Debe contar con un usuario y una contrasea caso contrario contctate con tu soporte tcnico.

La empresa debe contar con Sisema SAP

- Para crear carpeta de procesos se debe realizar lo siguiente:

En el sistema SAP al ingresar con tu usuario debes dar clic derecho te saldr opciones despus crear
una carpeta con su respectivo nombre.

Posteriormente se debe dar clic derecho en la carpeta y buscar la opcin insertar transaccin

4
Al ingresa la transaccin (proceso) y se creara en tu carpeta
 5

NOTA: Para crear transacciones se debe tener autorizacin del Administrador o soporte tcnico.

- El procedimiento que se utilizaran en el sistema SAP (dependiendo en que empresa trabajes varia los
procedimientos).

- Para crear ventanas adyacentes se utiliza el

1 2 3

1. Cuadro de procesos.
2. Atrs, salir, cancelar.
3. Crear otra ventana.

- Finalmente se debe tener todos los respaldos necesarios para realizar un control total de salidas y
entradas de ITEMS (mercadera) cada proceso debe ser contabilizado y registrado.
Se debe realizar siempre un respaldo de cada proceso para su respectivo justificativo.
cada nota de salida debe ser firmada y sellada para conformidad.
 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN EL SITEMA SAP

1. Procedimientos para verificar la disponibilidad de productos (stock, cantidades)

2. Procedimiento para realizar una salida de tems (mercadera).

3. Procedimientos para realizar movimientos a disponible (a.001.a) bin to bin.

4. Procedimientos para realizar movimientos de mercadera de bodegas (disponible, daados,

caducados, cuarentena, reservados). MIGO.

5. Procedimientos para realizar la recepcin de tems (mercadera).

6. Procedimientos de anulaciones.

1.- Anulacin proceso de retroceso.

2.- Anulacin por nota de devolucin.

7. Consulta a procesos (historial de salidas)

8. anexos
1. Procedimientos para verificar la disponibilidad de productos (stock, cantidades)

PROCESO ZSTOCKOFF

Este proceso realiza el inventario disponible de tems (Mercadera)

En el cuadro rojo Planta (divisiones) en Bolivia existen tres divisiones

4700 LA PAZ, 410 COCHABAMBA, 4720 SANTA CRUZ.

En el recuadro rojo Almacn se debe poner el tipo de almacn.

1000 disponible, 1005 reserva, 1010 frio, 1020 temporal, 1030 repuestos, 1040 devoluciones, 1050
muestras, 1060 caducados, 1070 rechazados, 1080 daados, 1090 cuarentena.

__________________________________________________
 En el recuadro rojo material se debe anotar la codificacin del tem (mercadera)

Ejemplos:
AH-2138-S, aguja hipodrmica 21Gx 1 1/2
CI-2419, catter nmero 24
JD-05L2138-IB, jeringa de 5cc con aguja 21Gx 1

_______________________________________

Posteriormente le damos clic al reloj pequeo

Nos saldr el detalle de los tems (mercadera) iten, lote, vencimiento, ubicacin, cantidad y descripcion.

2. Procedimiento para realizar una salida de tems (mercadera).

PROCESO VL06O (monitor de entregas de salida)

 Usaremos la opcin para pickin

Damos clic nos llevara a otro proceso

3
1 1
1
2
 En el primer recuadro rojo se debe color la bodega de donde saldr en este caso 4700
En el segundo recuadro se deben borran todas las fechas dejar vaco los dos cuadros
Posteriormente en el tercer recuadro rojo damos clic y nos llevara a otra ventana

Nota de envi impreso

Aqu estn Notas de envi cargadas tambin las trasferencias, toda nota de envi y/o transferencias debe ser
cargada con facturacin y comercio exterior (logstica).

Las notas de envi son los pedidos de los vendedores con las notas de cotizacin, pedido de orden y nota de
envi almacenes trabajara con las notas de envi.

Aqu existen 2 dos opciones para procesar

1. proceso normal almacn 1000

 3

2
1

En el primer cuadro rojo podemos dar clic y verificar cada nota de envi y comparar con la impresin

Si todo est correcto tiqueamos en el segundo cuadro.

Y posteriormente damos clic en el tercer cuadro nos mandara a una pequea ventana de opciones.

Colocamos siempre 1 para realizar una salida y damos clical icono de visto bueno ( )

Finalmente nos mandara a una opcin de ventana para imprimir.

Colocamos LOCL en el cuadro rojo y nos mandara a la impresora determinada.

 Lista de seleccin

Retrocedemos hasta llegar aqui

En este 2 paso daremos clic a p. confirmacin nos llevara a otra ventana

 3
1

En el primer recuadro rojo solo colocamos la bodega 4700

En el segundo recuadro borramos fechas y despus damos clic al icono reloj al recuadro rojo 3. Despues no
mandara a otra ventana.

En el recuadro uno marcamos (tiqueamos)

Despus en el recuadro 2 hay un icono damos clic nos mandara una ventana pequea.

Ponemos 1 en tomar ctxt. Picking y despus damos clical icono de visto bueno ( )
 Retrocedemos hasta llegar aqui

En este 3 paso daremos clic a p. sal. Mercaderas nos llevara a otra ventana

Colocamos 4700 y despus borramos las fechas. Nos llevara a otra ventana

2
1

En el recuadro 1 marcamos (tiqueamos)

Posteriormente en el cuadro 2 damos clic a contabilizar mercaderas. Nos llevara a una ventana.
Posteriormente en esta ventana emergente es la fecha de salida de mercadera Fe.mov.mca.real esto va con
el correlativos de fechas de la facturacin y despus damos clic al icono de visto bueno ( )

Nos mandara a la impresora pre-definida, posteriormente entregar una copia facturacin la nota de envi y la
lista de seleccin para su respectiva facturacin y a despachos la nota de remisin, la mercadera debe estar
siempre lista para su entrega.

2. proceso variable almacn 1005,1010,1030,1050

Usaremos la opcin para pickin

 Damos clic nos llevara a otro proceso

1
1
1

Damos clic al icono en forma de hojas se abrir una pequea ventana

Buscamos la opcin 4700 (dependiendo de bodega)

 Damos clic al icono de visto bueno ( )

Damos clic nos llevara a otro proceso

En este 2 paso daremos clic a p. sal. Mercaderas nos llevara a otra ventana

2
1 1
1

En el primer recuadro rojo automticamente saldr la bodega,

damos clic en el recuadro 2 nos llevara a una ventana

1. variable

2
1

En el primer cuadro rojo podemos dar clic y verificar cada nota de envi y comparar con la impresin
 Si todo est correcto tiqueamos en el segundo cuadro.

Y posteriormente presionamos F9

Tiqueamos y nos mandara a imprimir

Finalmente nos mandara a una opcin de ventana para imprimir.

Colocamos LOCL en el cuadro rojo y nos mandara a la impresora determinada.

Retrocedemos hasta llegar aqui

 En este 2 paso daremos clic a p. sal. Mercaderas nos llevara a otra ventana

Colocamos 4700 y despus borramos las fechas. Nos llevara a otra ventana

2
1

En el recuadro 1 marcamos (tiqueamos)

Posteriormente en el cuadro 2 damos clic a contabilizar mercaderas. Nos llevara a una ventana.
Posteriormente en esta ventana emergente es la fecha de salida de mercadera Fe.mov.mca.real esto va con
el correlativos de fechas de la facturacin y despus damos clic al icono de visto bueno ( )

Nos mandara a la impresora pre definida, posteriormente entregar una copia facturacin la nota de envi y la
picking para su respectiva facturacin y a despachos la nota de remisin, la mercadera debe estar siempre lista
para su entrega.

_______________________________________________________

Para la reimpresin de la lista de seleccin y picking

Se debe tener en cuenta este nmero y usar la funcin LT31 - Reimpresin de pick

1
 En el recuadro 1 llenamos con 047 y el nmero de la lista de seleccin

En el cuadro dos damos clic nos mandara a imprimir.

3. Procedimientos para realizar movimientos a disponible (a.001.a) bin to bin.

Utilizaremos el proceso LT01 - TRASFERENCIA BIN TO BIN

Antes de realizar un movimiento bin to bin debemos verificar el Stock de ITEMS (mercadera)

Proceso LT01

Se debe llenar los siguientes espacios

Numero de almacn: 047

CI.Movimiento: 999 (debe ser siempre 999)

Material: debe ser el tem codificacin (ej. TC.455092, JD-10L2138-IB, etc.)

Cantidad: se debe colocar la cantidad de movimiento

Y en el recuadro pequeo se debe colocar la medida de unidad C/U

Lote: se debe colocar el lote de sistema que se encuentra en el stock SAB BACH
 Verificamos stock
____________________________________

De esta forma

Posteriormente damos presionamos enter nos mandara a otra ventana

NOTA. Solo se debe dar presionar un solo enter caso contrario nos manda a sotcks negativos.

En el recuadro uno ponemos el tipo de almacenaje 047

En el recuadro dos ponemos de el tipo de almacenamiento y la ubicacin.

En el recuadro tres pones el destino de Disponible 001 y A.001.A

El A.001.A puede variar con el tipo de almacenaje en fsico.

De esta forma

Posteriormente presionamos 2 veces la tecla enter uno para verficar

Y otro para confirmar

Nos mandara una ventana de impresin detallando el movimiento de ITEMS (mercadera)

Finalmente usaremos el procese de contabilizar bin to bin LT12

Que ya est predeterminado solo presionamos enter y nos mandara a otra ventana

Y finalmente damos clic al icono que se encuentra marcado. Contabilizado.

________________________________________________________________________
4. Procedimientos para realizar movimientos de mercadera de bodegas (disponible,
daados, caducados, cuarentena, reservados). MIGO.

Usaremos el proceso MIGO

Se debe poner la opcin Traspaso y la opcin Otros

En Material colocamos el tem (ej.: JD-05L2138-IB. AH-2138-S, etc.)

En centro se coloca el centro 4700

En almacn se coloca la clasificacion 1000, 1020, 1050, etc.

Despus se designa a que clasificacin aremos transferencia. Presionamos enter.

 Presionamos enter.

Posteriormente buscamos el SAB BACH en el stock

En el recuadro rojo se debe colocar la cantidad y la medicin en unidades C/U

Posteriormente presionamos verificar y nos saldr esta ventana y despus damos clic al icono de visto bueno

( )

Finalmente presionamos contabilizar nos dara un mensaje de reporte contabilizado

Es un cdigo de contabilizado 4900165824

Posteriormente usaremos el proceso LT06

 Presionamos enter y nos llevara a otra ventana

Presionamos Generar pos. OT

Y se realizara un movimien to de ubicacin a Disponible A.001.A visto anteriormente

 Ponemos en Disponible A.001.A damos enter nos llevara a otra ventana

Y finalmente presionamos contabilizar el icono Disquete

Finalmente saldr un mensaje que ya se realiz el movimiento.

5. Procedimientos para realizar la recepcin de tems (mercadera).

Utilizaremos la funcin MIGO

Se debe poner la opcin Entrada de mercadera y entrega.

 Para realizar una recepcin de mercadera de otras bodegas se debe recibir una notificacin por correo,
telfono o verbalmente. Tambin se debe tener en cuenta la cantidad de ingreso en sistema con fsico todo
debe estar con la cantidad correcta y los lotes correctos.

En caso de realizar movimientos de mercadera posterior al mes sin cerrar el sistema se debe cambiar la fecha
de movimiento al ltimo da del mes de cierre.

Anotamos la nota de envi recibida

En este caso es 80056467 presionamos enter

Nos da un detalle de la mercadera entrante, si todo esta correcto damos en verificar

Y Posteriormente damos Contabilizar.

Si nos sale esta ventana de Error se debe realizar el movimiento Bin to bin explicado anteriormente

Usaremos el proceso LT06

Posteriormente presionamos Generar pos.OT

Le damos ubicacin A.001.A explicado anteriormente

Y finalmente presionamos contabilizar el icono Disquete

 6. Procedimientos de anulaciones.

1.- Anulacin proceso de retroceso.

Primeramente debemos tener la nota de envi de anulacin en este caso ser 80056282
Para verificar usaremos el proceso VL03N visualizar entrega de salida

Llenamos el espacio con la nota de envi y presionamos enter

Si se verifico todo y esta correcto Retrocedemos

Para la anulacin con retroceso usaremos el proceso VL09 Anulacin de nota de remisin.
Solo llenamos el recuadro rojo con la Nota de envi posteriormente damos clic al icono del reloj nos llevara a
otra ventana.

Marcamos y damos clic en anular

Confirmamos la anulacin dando clic ( )

Damos clic ( ) y anulamos.

Retrocedemos

Usaremos el proceso LT0G

 Ya este predominado lo cual damos clic al icono del reloj

Nos mostrara un detalle de los ITEMS mercadera

Marcamos y despus damos clic en almacn retorno

Nos mandara a una ventana de impresin dependiendo del Usuario imprimir esta nota)

Actualizamos y nos saldr un candadito en la parte derecha de la hoja

Retrocedemos

Ahora usaremos el proceso LT15 anulacin de pick no confirmado

 En este proceso ya estar predominado solo presionamos enter nos llevara a otra ventana

Finalmente presionamos el icno de diskete

Posterioremente de sebe verificar el tem en el stock y hacer movimiento bin to bin

- Se debe tomar en cuenta cada nota de envi, empezar la anulacin y concluir la anulacin uno por uno.
- Al terminar de anular se debe informar a facturacin o al que realiza la creacin de notas de envio para
su respectiva modificacin, anulacin, re facturacin o eliminacin.
- El proceso implica retroceder la nota de remisin, la lista de seleccin, la confirmacin y la nota de
envi.

2.- Anulacin por nota de devolucin.

Usaremos el proceso VL02N

- Se debe contar con la Nota de Devolucin (ej: 84001245)
- Las notas de Devolucin son anulaciones de facturas posteriores al mes de cierre posteriores al cierre
anual.
- En este proceso se debe contar con el respaldo necesario puesto que al hacer una anulacin con nota
de Devolucin se debe colocar la cantidad la ubicacin Y el lote.
- Esta devolucin es con debito crdito se debe tener cuidado

- Al tener los respaldos necesarios se debe marcar un ITEM y presionamos particin de lote
En esta parte se debe llenar con el lote (sab bach), cantidad, medida en unidad(c/u)y ubicacin 1040

Al llenar todo eso presionamos contabilizar

Finalmente PRESIONAMOS en Contabilizar EM

Posteriormente se debe coordinar con facturacin e informar que ya se hizo la devolucin y
posteriormente se dar una copia sellada a facturacin de la nota de devolucin
 8. Consulta a procesos (historial de salidas)

Usaremos el proceso VA03 visualizacin de pedido

Para este proceso usaremos el registro de la lista de seleccin y copiaremos

Presionamos ENTER nos saldr un detalle completo de la mercadera

 Presionamos el icono marcado del recuadro rojo

En este cuadro se saldr el historial de cada movimiento de mercadera de cada pedido tambin sirve para
rastreo de mercadera y para visualizar la conformidad de proceso y pedido

PROCESO VL03N
Este proceso sirve solo para visualizar la nota de envi sin modificar

Colocamos en el cuadro el nmero de la nota de envi

Simplemente visualizamos el pedido de la nota de envi.

8 Anexos

- Todo los procesos que se utilizaran

- Se debe guardar en carpetas especificas cada proceso

- Cualquier conflicto se debe informar al soporte tcnico mediante correo o verbalmente.

 -
- En el sistema SAP no se debe utilizar otros procesos puesto que pueden causar diferencias (nacional e
internacionalmente) se debe tener mucho cuidado y solo utilizar los procesos consignados
-

MANUAL REALIZADO

PARA NIPRO MEDICAL SUCURSAL BOLIVIA