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Precio mercado
Unidad de Precio Unitario Precio total Factor de
Item Descripcin Cantidad
medida. (S/.) (S/.) correccion
COMPONENTE IMAYOR Y SUFICIENTE APLICACIN DE PRACTICAS AGRICOLA 104,548.00
I. 1 CAPACITACION EN PRACTICAS AGRICOLAS 104,548.00
I.1.1 CAPACITACIONES EN PRODUCTIVIDAD DE TARA 30,100.00
Taller sobre la p taller 6 850.00 5,100.00 0.91
Semillas certific kg 2000 2.00 4,000.00 0.91
taller sobre man taller 3 2000.00 6,000.00 0.91
implementacion dunidad 6 2500.00 15,000.00 0.91
1.1.2. CAPACITACION EN MANEJOS DE BOSQUES FORESTALES AT 50,868.00
taller sobre man taller 6 1800.00 10,800.00 0.91
consultoria espe mes 6 3000.00 18,000.00 0.91
implementacion unidad 3 2346.00 7,038.00 0.91
abomamientop detaller 6 1230.00 7,380.00 0.91
control de plaga taller 3 2550.00 7,650.00 0.91
1.1.3 CAPACITACION EN LA COSECHA DE TARA 23,580.00
taller sobre pra taller 6 1230.00 7,380.00 0.91
asesoria tecnica mes 6 2700.00 16,200.00 0.91
COMPONENTE
MAYOR CAPACIDADES EN COMERCIALIZACION DE TARA 25,315.50
02
CONTRATO
DE UN
ARTICULADO
2.1 R COMERCIAL 5,965.50
TECNICO EN
PRODUCCION
Y MARKETING
ventas al por
mayor,
4660.00
seleccin y
clasificacion.
taller de
comercializacio taller 6 360 2,160.00 0.91
n
almacenamienb
mes 5 500 2,500.00 0.91
to
MANO DE OBR Global 250.00
TECNICO AGROPE Horas 1 100 100.00 0.91
INGENIERO AGR Horas 1 150 150.00 0.91
MATERIALES Global 255.50
BOLIGRAFO DE TINUnidad 50 0.5 25.0 0.91
PLUMONES - MAR Unidad 10 2.5 25.0 0.91
CINTA MASKIGTAPEUnidad 5 1.5 7.5 0.91
CUADERNO CUADRIUnidad 50 3.0 150.0 0.91
PAPEL BOND A-4 Millar 1 26.0 13.0 0.91
CARTULINA Pliego 20 0.5 10.0 0.91
FOLDER MANILA A4Paquete
1 1 25 25.0 0.91
LOGISTICA Unidad 800.0
SUB CONTRATA DESemana 1 500 500.0 0.91
SUB CONTRATA DEGlobal 1 300 300.0 0.91
ASISTENCIA Y
PARTICIPACIO
N EN LAS
2.3 19,350.00
FERIAS
LOCALES Y
REGIONALES
Logistica para
la participacion Global 2 8000 16000.0 0.91
en las feria
contratacion de
vehiculos para
unidad 1 450 450.0 0.91
la participacion
en ferias
plagicidas 110.00
insecticida litros 1 80.00 80.00 0.85
adherentes litros 1 30.00 30.00 0.85
Labores
2,340.00
agronomicos
Labores
1,575.00
agronomicos
Primer
b jormal 10 45.00 450.00 0.91
Deshierbe
c Aporque jormal 10 45.00 450.00 0.91
1..2.4.3.3 Control fitosamit jormal 10 45.00 675.00 0.91
Cosecha y post cosecha 765.00
a Cosecha Jornal 10 45.00 450.00 0.91
b Seleccion Jornal 2 45.00 90.00 0.91
c Post cosecha Jornal 3 45.00 135.00 0.91
a preparacion de a Jornal 1 45.00 45.00 0.91
b almacanamiento Jornal 1 45.00 45.00 0.91
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO: 206,874
I GASTOS GENERALES
I.1 GASTOS VARIABLES 13,450.00
I.1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR 7,000.00
I.1.1.1 Asistente tcnico Mes 2 1500 3,000.00 0.91
Residente del Mes 2 2000
I.1.1.2 proyecto 4,000.00 0.91
9,972.69 18,796.51
1,791.79 1,188.01
782.60
327.60 1,965.60
455.00 2,275.00
227.50 227.50
91.00 91.00
136.50 136.50
53.69 232.51
0.46 22.75
2.28 22.75
1.37 6.83
2.73 136.50
23.66 11.83
0.46 9.10
22.75 22.75
728.00 728.00
455.00 455.00
273.00 273.00
8,180.90 17,608.50
7,280.00 14,560.00
409.50 409.50
364.00 728.00
54.60 819.00
72.80 1,092.00
69,327.75
69,327.75
3,250.81 24,858.10
1,530.00 7,650.00
1,530.00 7,650.00
927.29 9,272.90
654.29 6,542.90
273.00 2,730.00
793.52 7,935.20
227.50 2,275.00
566.02 5,660.20
526.20 42,545.00
432.70 42,451.50
40.95 28,665.00
13.65 13,650.00
27.30 136.50
93.50 93.50
68.00 68.00
25.50 25.50
1,924.65
122.85 1,228.50
40.95 409.50
40.95 409.50
40.95 409.50
204.75 696.15
40.95 409.50
40.95 81.90
40.95 122.85
40.95 40.95
40.95 40.95
183,263
13,239.50
3,185.00 6,370.00
1,365.00 2,730.00
3,640.00
1,820.00
4,277.00
773.50 1,547.00
2,730.00
1,365.00
2,592.50
455.00
455.00
227.50 227.50
1,910.00
955.00
8,647.21
364.00
364.00
364.00
2,635.57 2,635.57
5,647.65 5,647.65
21,887
6,154
211,304.14
COSTO UNITARIO DE ALTERNATIVA I
77,010.00 69,327.75
13,450.00 13,239.50
7,000.00 3,185.00 6,370.00
2 1500 3,000.00 0.91 1,365.00 2,730.00
2 2000 4,000.00 0.91 1,820.00 3,640.00
4,700.00 4,277.00
2 850 1,700.00 0.91 773.50 1,547.00
2 1500 3,000.00 0.91 1,365.00 2,730.00
1,750.00 2,592.50
1 500 500.00 0.91 455.00 455.00
1 250 250.00 0.91 227.50 227.50
2 500 1,000.00 1.91 955.00 1,910.00
13,176.34 11,990.47
400.00 364.00
1 400 400.00 0.91 364.00 364.00
1 4065.20 4,065.20 0.91 3,699.33 3,699.33
1 8711.14 8,711.14 0.91 7,927.14 7,927.14
26,626.34 25,230
9,509.93 8,376
326,507.68 287,582.72
COSTO UNITARIO DE ALTERNATIVA II
109,548.00 99,688.68
A 109,548.00 99,688.68
Descripcin
MAYOR Y SUFICIENTE APLICACIN DE PRACTICAS AGRICOLAS
CAPACITACION EN PRACTICAS AGRICOLAS
#REF!
#REF
ALTOS NIVELES DE CONOCIMIENTO EN EL MANEJO PRODUCTIVO
#REF
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERILAES DE PRODUCCION, COSECHA Y COMERCIALIZACION
MAYORES CAPACIDADES EN GESTION COMERCIAL DE TARA
CONTRATO DE UN ARTICULADOR COMERCIAL TECNICO EN PRODUCCION Y MARKETING
ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN LAS FERIAS LOCALES Y REGIONALES
#REF
DE COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO:
GASTOS GENERALES
GASTOS VARIABLES
GASTOS FIJOS
TOTAL DE COSTOS DE GASTOS GENERALES
IMPREVISTOS DE COSTO DIRECTOS Y GASTOS GENERALES (3%)
TOTAL PRESUPUESTO
Precio privado totalprecio social total
188045.91 161611.7
101548 92408.68
72730 63033.7
#REF! #REF!
77010 69327.75
#REF! #REF!
77010 69327.75
25315.5 23037.105
5965.5 5428.605
19350 17608.5
#REF! #REF!
290,371 253,977
0 0
13,450.00 13,239.50
13,176.34 11,990.47
26,626 25,230
9,510 8,376
326,508 287,583
CUADRO N : COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A
PARTIDA
OPERACIN
MAYOR Y SUFICIENTE APLICACIN DE PRACTICAS AGRICOLAS
ALTOS NIVELES DE CONOCIMIENTO EN EL MANEJO PRODUCTIVO
MAYORES CAPACIDADES EN GESTION COMERCIAL DE TARA
TOTAL
MANTENEMIENTO
manejo de tara
Manejo tecnologia en productividad y cosecha
Gestores comerciales
Materiales de mantenimiento
TOTAL
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS PARA ALTERNATIVA 1 Y 2.
C.P. C.P.
UND CANT. P.U
privados Sociales
PARTIDA
OPERACIN
MAYOR Y SUFICIENTE APLICACIN DE PRACTICAS AGRICOLAS
ALTOS NIVELES DE CONOCIMIENTO EN EL MANEJO PRODUCTIVO
MAYORES CAPACIDADES EN GESTION COMERCIAL DE TARA
TOTAL
MANTENEMIENTO
manejo de tara
Manejo tecnologia en productividad y cosecha
Gestores comerciales
Materiales de mantenimiento
TOTAL
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
TENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS PARA ALTERNATIVA 1 Y 2.
C.P. C.P.
UND CANT. P.U fc
privados Sociales
AO
RUBRO
0 1
A) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON
PROYECTO 326,507.68 19,700.00
Costos de inversin 326,507.68
Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto 19,700.00
B) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 13,350.00
Costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto 13,350.00
C) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 326,507.68 6,350.00
AO
RUBRO
0 1
A) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON
PROYECTO 287,582.72 19,700.00
Costos de inversin 287,582.72
Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto 19,700.00
B) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 13,350.00
Costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto 13,350.00
C) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 287,582.72 6,350.00
AO
RUBRO
0 1
A) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON
PROYECTO 364,346.19 19,700.00
Costos de inversin 364,346.19
Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto 19,700.00
B) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 13,350.00
Costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto 13,350.00
C) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 364,346.19 6,350.00
AO
RUBRO
0 1
A) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON
PROYECTO 321,562.24 19,700.00
Costos de inversin 321,562.24
Costo de Operacin y Mantenimiento con Proyecto 19,700.00
B) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 13,350.00
Costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto 13,350.00
C) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 321,562.24 6,350.00
AOS
2 3 4 5
IVA N 01.
AOS
2 3 4 5
IVA N 02.
AOS
2 3 4 5
IVA N 02.
AOS
2 3 4 5
19,700.00 19,700.00 19,700.00 19,700.00
19,700.00 19,700.00 19,700.00 19,700.00
19,700.00 19,700.00 19,700.00 19,700.00
13,350.00 13,350.00 13,350.00 13,350.00
13,350.00 13,350.00 13,350.00 13,350.00
6,350.00 6,350.00 6,350.00 6,350.00
CUADRO N 40: BENEFICIO EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
OYECTO
Ao 05
41700
3.5
145950
Ao 05
145,950.0
45,150.0
100,800.0
OYECTO
Ao 05
41700
3.5
145950
Ao 05
0.0
100,800.0
100,800.0
CUADRO N 45: FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I
RUBRO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
COSTO DE INVERSION 326,508
Costos de oper. y mant. con proyecto 19,700 19,700 19,700 19,700
Costos de oper. y mant. Sin proyecto. 13,350 13,350 13,350 13,350
Costos incrementales 33,050 33,050 33,050 33,050
Beneficios con proyecto 145,950 145,950 145,950 145,950
Beneficios sin proyecto 45,150 45,150 45,150 45,150
BENEFICIOS INCREMENTALES 191,100 191,100 191,100 191,100
FLUJO DE BENEFICIOS NETOS -326,508 158,050 158,050 158,050 158,050
INDICADORES ECONMICOS : VAN = 288,251.698 TIR = 39.12%
B/C = 2.742 T . D = 0.090
RUBRO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
COSTO DE INVERSION 287,583
Costos de oper. y mant. con proyecto 17,927 17,927 17,927 17,927
Costos de oper. y mant. Sin proyecto. 12,149 12,149 12,149 12,149
Costos incrementales 30,076 30,076 30,076 30,076
Beneficios con proyecto 145,950 145,950 145,950 145,950
Beneficios sin proyecto 45,150 45,150 45,150 45,150
BENEFICIOS INCREMENTALES 191,100 191,100 191,100 191,100
FLUJO DE BENEFICIOS NETOS -287,583 161,025 161,025 161,025 161,025
INDICADORES ECONMICOS : VAN = 338,746.428 TIR = 48.15%
B/C = 2.377 T . D = 0.090
RUBRO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
COSTO DE INVERSION #REF!
Costos de oper. y mant. con proyecto 19,700 19,700 19,700 19,700
Costos de oper. y mant. Sin proyecto. 13,350 13,350 13,350 13,350
Costos incrementales 33,050 33,050 33,050 33,050
Beneficios con proyecto 145,950 145,950 145,950 145,950
Beneficios sin proyecto 45,150 45,150 45,150 45,150
BENEFICIOS INCREMENTALES 191,100 191,100 191,100 191,100
FLUJO DE BENEFICIOS NETOS #REF! 158,050 158,050 158,050 158,050
INDICADORES ECONMICOS : VAN = #REF! TIR = #REF!
B/C = #REF! T . D = 0.090
RUBRO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
COSTO DE INVERSION #REF!
Costos de oper. y mant. con proyecto 17,927 17,927 17,927 17,927
Costos de oper. y mant. Sin proyecto. 12,149 12,149 12,149 12,149
Costos incrementales 30,076 30,076 30,076 30,076
Beneficios con proyecto 145,950 145,950 145,950 145,950
Beneficios sin proyecto 45,150 45,150 45,150 45,150
BENEFICIOS INCREMENTALES 191,100 191,100 191,100 191,100
FLUJO DE BENEFICIOS NETOS #REF! 161,025 161,025 161,025 161,025
INDICADORES ECONMICOS : VAN = #REF! TIR = #REF!
B/C = #REF! T.D = 0.090
TERNATIVA I
AO 5
19,700
13,350
33,050
145,950
45,150
191,100
158,050
AO 5
17,927
12,149
30,076
145,950
45,150
191,100
161,025
AO 5
19,700
13,350
33,050
145,950
45,150
191,100
158,050
AO 5
17,927
12,149
30,076
145,950
45,150
191,100
161,025
CUADRO N 49: INDICADORES DE RENTABILIDAD DE LAS ALTERNATIVAS DE I Y II
MANTENIMIENTO
Resumen de escenario Valores actuales: 30% 25% 20% 15%
MANTENIMIENTO 9,500.00 2,850.00 2,375.00 1,900.00 1,425.00
OPERACIN 10,200.00 3,060.00 2,550.00 2,040.00 1,530.00
COSTOS INCREMENTALES 33050 9,915.00 8,262.50 6,610.00 4,957.50
INGRESOS INCREMENTALES 191100 57,330.00 47,775.00 38,220.00 28,665.00
INVERSION 326508 97,952.31 81,626.92 65,301.54 48,976.15
Celdas de resultado: - - - -
VAN = 288,251.70 86,475.51 72,062.92 57,650.34 43,237.75
TIR = 39.12% 0.12 0.10 0.08 0.06
B/C = 2.7415276533 0.82 0.69 0.55 0.41
MANTENIMIENTO
10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30%
950.00 475.00 - (475.00) (950.00) (1,425.00) (1,900.00) (2,375.00) (2,850.00)
1,020.00 - (510.00) (1,020.00) (1,530.00) (2,040.00) (2,550.00) (3,060.00)
3,305.00 22575 - (1,652.50) (3,305.00) (4,957.50) (6,610.00) (8,262.50) (9,915.00)
19,110.00 51786 - (9,555.00) (19,110.00) ### ### ### (57,330.00)
32,650.77 45801 - ### ### ### ### ### (97,952.31)
- - - - - - - -
28,825.17 731,888.34 - ### ### ### ### ### (86,475.51)
0.04 21.65% - (0.02) (0.04) (0.06) (0.08) (0.10) (0.12)
0.27 1.6174190233 - (0.14) (0.27) (0.41) (0.55) (0.69) (0.82)
TERNATIVA I
18847
41210
16586
343399
1066215
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