P

Objetivo Establecer las actividades y las fechas de auditorias a los procesos del sistema de gestion de calidad.
Alcance
Auditor lder Jefe de contol interno
Auditor ANYERSON WILFREDO PIZO OSSA
Experto tcnico Carlos contreras clavijo florez

Recursos los recusos humanos y muestras documentales.

Riesgo
Auditado: GOLOPIZ S.A
Proceso: Auditoria interna
Auditor: ANYERSON WILFREDO PIZO OSSA

FECHA HORA PROCESO OBJETIVO DE AUDITORIA

8:00 am a 9:00 planificacion Verificar el cumplimiento de

2/2/2015 am estrategica. la norma ISO 9001.

9:00 am a 10:00 Contribuir a la mejora del

2/2/2015 Oficina de calidad
am sistema de gestion

10:00 am a Cumplir los requisitos

2/2/2015 oficina de registros
11:00 am externos

11:00 am a oficina de porpositos comerciales y

2/2/2015 12:00 pm comercializacion del negocio.
2:00 pm a 4:00
2/2/2015 oficina de bodega Caracteristicas del proceso
pm
4:00 pm a 6:00 Requisitos del sistema de
2/2/2015 Oficina de calidad
pm gestion
 PLAN DE AUDITORIA
cesos del sistema de gestion de calidad.

Clasificacin Medida de con

REQUISITO POR AUDITAR UBICACIN DURACIN MTODO

(Criterio de auditoria)

Documentos Oficina de planeacion. 4 horas muestreo

Documentos de mapas de Oficina de calidad 3 horas talonarios

calidad

listas Oficina de calidada 4 horas registros

Registros de despacho Oficina de bodega 30 minutos documentos

talonarios de entregas Oficina de bodega 2 horas registros

registros del sistema Oficina de calidad 45 minutos talonarios

Medida de control

TCNICA DE MUESTREO AUDITOR CARGO

Anyerson
prueba probalistica wilfredo pizo Jefe de control interno
ossa
Anyerson
prueba probalistica wilfredo pizo Jefe de control interno
ossa

Anyerson
no probabilistica wilfredo pizo Jefe de control interno
ossa

Anyerson
no probabilistica wilfredo pizo Jefe de control interno
ossa
Anyerson
no probabilistica wilfredo pizo Jefe de control interno
ossa
Anyerson
no probabilistica wilfredo pizo Jefe de control interno
ossa
 LISTA DE VERIFICACIN

Dia Mes Ao
FECHA
2 2 2015

Informacin General
Empresa: Golpiz S.A
Sede: la plata huila
Proceso: planificacion entrategica
Auditado: Golopiz S.A
Auditor: ANYERSON WILFREDO PIZO OSSA
Objetivo de auditoria: Establecer las actividades y las fechas de auditorias a los procesos del sistema de gestion de calidad.

Alcance:

Reunin de apertura

Entrevista y muestreo
Pregunta Criterio CUMPLE
SI NO

Conclusiones de la auditoria:
La auditoria aplicada a la empresa GOLOPIZ, ayud a esta empresa a precisar su nivel de desempeo y presentarles oportu
aplicacin de la auditoria, se pudo definir las acciones pertinentes quedicha empresa deber llevar a cabo para mejorar s
forma,dicha auditoria permiti encontrar las causas que hacen que la empresa, no tengaun desenvolvimiento exitoso para co
elementos que ladificultan o la obstaculizan.Para llevar a cabo esta auditora se tuvo que recurrir a las visitas continuas paraf
propietario de la empresa y el equipo auditor, para aspresentar datos lo ms acercados a la realidad posible, lo cual ayud a d
que se presenta en la empresa
GOLOPIZ, la cual es
lainadecuada asignacin de los recursos, donde dicho problema se deriva del hechoque la empresa no tiene establecido de
visin yestructura organizacional, es por ello que en el informe se recomend a laempresa establecer de manera formal la m
organizacionalde la organizacin, para que exista una correcta asignacin de los recursos de laorganizacin.Todo esto se hizo co
empresa recomendaciones dealternativas de solucin, las cuales se espera que sean de gran utilidad para laemp
Cierre de auditoria:
 ema de gestion de calidad.

Evidencias Observaciones

mpeo y presentarles oportunidades de mejora.Con la

llevar a cabo para mejorar su desempeo, de igual
nvolvimiento exitoso para con el mercado, as como los
a las visitas continuas parafomentar el dilogo entre el
ad posible, lo cual ayud a detectar elprincipal problema

resa no tiene establecido de manera formal su misin,

blecer de manera formal la misin, visin y estructura
nizacin.Todo esto se hizo con el fin de proporcionar a la
de gran utilidad para laempresa GOLOPIZ.