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Proyecto Final

Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Laboral

Instituto IACC

2017
En el supuesto que usted trabajara en una empresa del rubro manufacturero,
elabore un informe a la gerencia en donde d cuenta de toda la gestin realizada
durante el periodo 2013 2014 a nivel de acciones, actividades, control, y
coordinacin en materia de proteccin individual y colectiva de los trabajadores.
Este informe debe incluir los siguientes puntos:

1. Distinga y explique los procedimientos que llev a cabo para mantener el


reglamento interno de seguridad e higiene del trabajo.

2. Desarrolle la matriz de riesgos que permiti visualizar todos los riesgos


inherentes a la organizacin, en donde se evalu y se clasific el riesgo.

3. Explique el programa de seguridad adjuntando la calendarizacin de cada una


de las actividades realizadas para el control de riesgos.

4. Elabore y adjunte un check list con el que realiz inspecciones especficas a


equipos, herramientas o maquinaria, a nivel de funcionamiento tcnico como de
evaluacin.

5. Explique cmo abord los puntos ms importantes de la auditora interna


entregando los resultados de la misma.

6. Explique 5 actividades de mejoras que Ud. postula para responder frente a las
inconformidades encontradas en la auditora interna.

7. No olvidar que el informe debe tener la siguiente estructura y obedecer a los


estndares exigidos por la direccin.
Introduccin

Informe de evaluacin al Sistema de Gestin

Con fecha 28 de agosto de 2017 se procede a generar informe correspondiente al

periodo 2013-2014, en el se detallaran todos los procesos realizados para

alcanzar las metas que la organizacin se haba propuesto en reunin gerencial

respectiva.

1.-Se procedi a revisar el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.

Este documento se dise con la finalidad de que los trabajadores cumplan

con las obligaciones que en l se describen.

En el escrito se detall la utilizacin de sanciones a los trabajadores que no

cumplan con las instrucciones indicadas en l, la no utilizacin de los

elementos de proteccin personal, la presentacin en el lugar de trabajo bajo

los efectos del alcohol o drogas, atrasos, generacin de conflictos (peleas),

incumplimiento a los procedimientos de trabajo seguro o alteracin de estos.

Etc.

Se coordin que para llevar a cabo una modificacin al documento, la

compaa deber informar a los trabajadores con 30 das de anticipacin, de

este modo el documento debe ser divulgado antes de ser puesto en marcha.

Es obligacin de la gerencia es entregar a todos los trabajadores una copia

del documento, sin cobro hacia el colaborador.

El Cdigo del Trabajo en su artculo 156 seala que, el Reglamento Interno de

Orden, Higiene y Seguridad se puede modificar las veces que el empleador lo

estime conveniente, siendo revisado como mnimo una vez al ao. Este
deber exponerse de forma visible al menos en 2 reas de la compaa. Se

entregara adems una copia al Comit Paritario de Higiene y Seguridad, al

Sindicato, si la empresa cuenta con dichas entidades.

Una vez realizadas las modificaciones ser obligacin realizar entrega de una

copia a la Direccin del Trabajo y a la SEREMI correspondiente.

Como responsable de la revisin y mantencin del Reglamento Interno de la

compaa ser importante que este sea modificado ante las siguientes

situaciones:

Un accidente fatal que haya generado la paralizacin de la faena o

produccin.

Adquisicin de nueva maquinaria o herramientas.

Deteccin a travs de las auditorias de hallazgos de no conformidades.

Conclusin del proceso de revisin del Reglamento Interno de Orden, Higiene

y Seguridad.

El documento se elabor en base a las funciones que se llevan a cabo en la

compaa, el que tiene por finalidad hacer ver a los colaboradores la

importancia de cumplir con las instrucciones en el descritas, cules son sus

intenciones y por sobre todo que es en beneficio del trabajador.


2.- Se adjunta Matriz de riesgos correspondiente al periodo 2013-2014
3.- Programa de seguridad laboral

El programa se dise con la intencin de que sea auditado todos los meses. Dentro de

las actividades se incorporaron las listas de verificacin de riesgos, estas se llevaron a

cabo la primera semana del mes, en donde el asesor en compaa del supervisor de turno

debi realizar una inspeccin visual y tcnica a un determinado nmero de reas. Estas

inspecciones se realizaron en el horario en donde los trabajadores se encontraban

realizando las tareas, de este modo si se detectaban hallazgos de no conformidades

estas quedaban registradas en la lista de verificacin de forma inmediata. As al momento

de realizar la auditoria a fin de mes se verific que la no conformidad se hubiera corregido

de forma apropiada

Dentro de los hallazgos que se detectaron a causa de una accin o condicin, se

abordaron las capacitaciones semanales correspondientes.

La semana nmero 28 del ao 2013 se realiz por hallazgo de no conformidad

capacitacin de manejo manual de carga. Tras el haber detectado el incorrecto izaje de

cajas desde el almacn central hasta la lnea de despacho por parte de 2 trabajares que

presentaron malestares fsicos al trmino de la jornada laboral.

La semana 37 del ao 2014 se llevo a cabo capacitacin tras la no conformidad de

hallazgo en auditora mensual correspondiente y en donde se realiz capacitacin del uso

obligatorio de antiparras, en donde se haba detectado a una colaboradora en lnea de

embalaje sin su elemento de proteccin correspondiente.

Se capacit a todo los coladores en donde se les hizo entrega de un procedimiento de

trabajo especfico por cada una de las funciones desarrolladas, en donde se firm un

registro que manifest y verifico su participacin en dicha capacitacin.


4. Informe de inspecciones realizadas a travs de la utilizacin de check list de
verificacin de condiciones para generar informe de auditora

Auditora operacional

Fecha 13 de enero de 2013

Seccin o rea Almacn Central

Nombre del proceso del Almacenaje, control de temperaturas


Check List

Nombre del equipo, Sistema operacional con registro digital y documental de


herramienta o maquinaria cada uno de los productos almacenados

CONTROL Y SUPERVISIN

Nombre responsable del Ambrosio Morales


control o supervisin

Auditor A1 Claudia Ureta

Descripcin de la revisin: Se chequear que se cumpla SI NO N/A


con lo estipulado en el programa de trabajo
correspondiente al Almacn Central
pregunta nmero 1 Se mantienen de forma X
correcta las lneas divisorias de
los productos, respetando los
metros cuadrados
reglamentados?

pregunta nmero 2 Se llevan registro del control de X


temperatura en cada una de las
reas del almacn?

pregunta nmero 3 Se registran en ventanilla los X


ingresos de productos con su
respectiva gua?

pregunta nmero 4 Se realiza mantencin a la X


iluminara de las dependencias?

FIRMA ________________________________
Auditora operacional

Fecha 13 de enero de 2013

Seccin o rea Lnea de produccin N 1

Nombre del proceso del Mantencin de Lnea de produccin


Check List

Nombre del equipo, Cinta transportadora


herramienta o maquinaria

CONTROL Y SUPERVISIN

Nombre responsable del Guillermo Martnez


control o supervisin

Auditor A1 Claudia Ureta

Descripcin de la revisin: Se chequear que se cumpla SI NO N/A


con lo estipulado en el control de mantencin de la cinta
transportadora en lnea de trabajo nmero 1
pregunta nmero 1 La cinta transportadora se X
encuentra limpia?

pregunta nmero 2 La cinta transportadora tiene X


todos los engranajes operativos?

pregunta nmero 3 Se encuentra operativo botn X


de emergencia?

pregunta nmero 4 Se observa luz de emergencia X


operativa?

FIRMA ________________________________
Auditora operacional

Fecha 13 de enero de 2013

Seccin o rea Almacn central

Nombre del proceso del Mantencin a Gra Horquilla


Check List

Nombre del equipo, Gra Horquilla


herramienta o maquinaria

CONTROL Y SUPERVISIN

Nombre responsable del Ambrosio Morales


control o supervisin

Auditor A1 Claudia Ureta

Descripcin de la revisin: Se chequear que se cumpla SI NO N/A


con lo estipulado en el control de mantencin de las gras
horquillas
pregunta nmero 1 La gra tiene operativo el X
sistema de frenos?

pregunta nmero 2 La gra tiene las uas sin X


golpes ni torceduras?

pregunta nmero 3 Se encuentra operativo botn X


de emergencia?

pregunta nmero 4 Se observa luz de emergencia X


operativa?

FIRMA ________________________________
5. Los puntos ms importantes de la auditora interna

Como resultado las 24 Auditoras Internas realizadas en la compaa se llevaron a

cabo sin mayores dificultades, en donde en un principio el mayor obstculo fue la

falta de conocimiento por parte de los supervisores de primera lnea, quienes

despus del primer proceso comprendieron la dinmica de cada uno.

Cada de una de las auditaras fueron llevas a cabo en las fechas estipuladas sin

generar retrasos en los informes correspondientes

Cada hallazgo de no conformidad detectado fue informado a las lneas de

jefaturas correspondientes.

6. Mejoras planteadas a las no conformidades.

Dentro de las no conformidades detectadas se llevaron a cabo las siguientes

actividades

1.-La semana 28 del ao 2013, se detecto un hallazgo de no conformidad, en

donde en el proceso de manejo manual de carga se identifico a dos colaboradores

que no realizaban de forma correcta la tarea asignada. A partir de este hallazgo se

coordino una capacitacin especfica basada en la ley 20001 y de esta forma se

estandarizaron los procedimientos de trabajo.

La capacitacin incluy la implementacin de pausas activas y gimnasia de

esparcimiento.

2.-La semana 37 del ao 2014 se llevo a cabo capacitacin tras la no conformidad de

hallazgo en auditora mensual correspondiente y en donde se realiz capacitacin del uso

obligatorio de antiparras, en donde se haba detectado a una colaboradora en lnea de

embalaje sin su elemento de proteccin correspondiente.


3.- Se calendarizo a travs de Carta Gantt las capacitaciones correspondientes a los

procesos productivos de cada una de las reas de la compaa.

4.- Se realizaron de forma concreta las reuniones post auditara, en donde se entregaron

los informes correspondientes y se hizo la entrega de los resultados a cada uno de los

jefes de rea.

5.- En cada uno de las reuniones se levantaron las actas correspondientes y se hizo

entrega copia a las jefaturas de cada una de las reas. Aqu se informo de los hallazgos

de no conformidades, de las oportunidad e mejora y de los procesos que deban ser

revisados.

Conclusin

Cada proceso llevado a cabo en la organizacin, apunt a la optimizacin de

acciones coordinadas en las auditoras internas.

Se realizaron un total de 24 auditoras, en donde se levantaron las actas

correspondientes y se redactaron los informes correspondientes. Estos fueron

entregados en copia firmada por gerencia general.

Dentro de las auditoras se verificaron que los informes se archivaran en forma

correlativa y se dispuso una copia en gerencia.

Se tomaron acuerdos, los que comprometen la participacin de todos los

integrantes de la organizacin.