CONTENIDO

I) ASPECTOS GENERALES ............................................................................................... 6

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: ........................................................................................ 6
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA .............................................................. 7
a) Unidad formuladora: ............................................................................................. 7
b) Unidad ejecutora: .................................................................................................. 7
1.3 MATRIZ DE INVOLUCRADOS .................................................................................... 7
Los involucrados en el proyecto .................................................................................... 7
1.4 MARCO DE REFERENCIA ........................................................................................ 10
II) IDENTIFICACION .................................................................................................... 14
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ........................................................................... 14
2.1.1 Aspectos generales de la situacin actual. .......................................................... 14
a) motivos que generaron realizar la propuesta del proyecto...................................... 14
b) Caractersticas de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar ........................... 14
c) Razones por la que es de Inters para la Poblacin Resolver dicha Situacin ........... 15
d) Competencia del Estado en Resolver la Situacin Negativa .................................. 15
2.1.2 Diagnstico del rea de estudio y rea de influencia ................................. 16
rea de Estudio .................................................................................................... 16
rea de Influencia ................................................................................................ 17
Diagnstico del servicio de la infraestructura vial ........................................................ 17
2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS ........................................... 18
Definicin del Problema Central .................................................................................. 18
Anlisis de Causas del Problema ................................................................................. 18
Anlisis de Efectos del Problema ................................................................................. 19
2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO ............................................................................. 20
2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN .................................................................... 22
III) FORMULACION ...................................................................................................... 25
3.1 ANALISIS DE LA DEMANDA .................................................................................... 25
3.2 ANALISIS DE LA OFERTA ........................................................................................ 27
Oferta en la Situacin Actual ....................................................................................... 27
3.3 BALANCE OFERTA_DEMANDA ............................................................................... 29
3.4 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION ......................... 31
Localizacin................................................................................................................. 31

1
Tecnologa .................................................................................................................. 31
3.5 COSTOS A PRECIOS DEL MERCADO ........................................................................ 32
Costos de Inversin de la Alternativa I ........................................................................ 32
Costos de inversin de la alternativa II ........................................................................ 32
IV) EVALUACION ......................................................................................................... 34
4.1. EVALUACIN SOCIAL..................................................................................... 34
4.1.1 Beneficios del Proyecto ...................................................................................... 34
4.1.2 Costos Sociales ................................................................................................... 34
4.1.3 Metodologa ....................................................................................................... 35
4.2 ANLISIS DE SENSIBILIDAD................................................................................. 35
4.3 SOSTENIBILIDAD ................................................................................................ 36
Financiamiento de la inversin y de la Operacin y Mantenimiento..................... 36
Anlisis de Viabilidad ........................................................................................... 37
4.4 IMPACTO AMBIENTAL ........................................................................................... 37
Impactos Negativos..................................................................................................... 37
Impactos Positivos ...................................................................................................... 38
4.5 SELECCIN DE ALTERNATIVAS ............................................................................... 38
4.6 ORGANIZACIN Y GESTIN ................................................................................... 38
4.7 CRONOGRAMA DE EJECUCION .............................................................................. 39
Cronograma de ejecucin financiera ....................................................................... 39
Cronograma de ejecucin fsica................................................................................... 40
V) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................ 42
Conclusiones ........................................................................................................ 42
Recomendaciones ................................................................................................ 43

2
INDICE DE FIGURAS

Figura 1: Mapa de Localizacin Geogrfica del PIP .................................................................... 6

Figura 2: rea de Estudio ........................................................................................................ 16
Figura 3: rea de influencia del proyecto ................................................................................. 17
Figura 4: rbol de Causa y Efecto ............................................................................................ 20
Figura 5: rbol de Medios y Fines ............................................................................................ 22
Figura 6: los cuatro puntos estratgicos para el conteo vehicular ............................................ 27
Figura 7: Anlisis de Sensibilidad ante variaciones en el monto de inversin alternativa I ....... 36

3
INDICE DE CUADROS
Cuadro 1: Se estima la Poblacin demandante ........................................................................ 26
Cuadro 2: oferta en la situacin sin proyecto ........................................................................... 28
Cuadro 3: oferta en la situacin con proyecto .......................................................................... 29
Cuadro 4: balance oferta_demanda de la primera alternativa ................................................ 30
Cuadro 5: Costos de Inversin de la Av. Circunvalacin, Tramo (Av. Independencia Av.
Huancan) a precios de mercado. Alternativa I ....................................................................... 32
Cuadro 6: Costos de inversin a precios sociales del proyecto alternativo I .............................. 34
Cuadro 7: Resultados de la evaluacin a precios privados y sociales ........................................ 35
Cuadro 8: anlisis de sensibilidad a precios de mercado de la nica alternativa ....................... 36
Cuadro 9: Cronograma de Ejecucin Financiera ....................................................................... 40
Cuadro 10: Cronograma de Ejecucin Fsica ............................................................................ 40

4
5
I) ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA
AV. CIRCUNVALACIN, TRAMO (AV. INDEPENDENCIA - AV.HUANCAN) DE LA CIUDAD
DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

Localizacin

El presente proyecto de inversin pblica se encuentra localizado en el Departamento

de Puno, Provincia de San Romn, Distrito de Juliaca (rea urbana), entre las cadenas
occidental y oriental de los andes del sur con una altitud de 3,824 m.s.n.m; y
coordenadas geogrficas 15 29 24 latitud sur y los 70 08 00 longitud oeste, tal
como se muestra en mapa a continuacin.

Figura 1: Mapa de Localizacin Geogrfica del PIP

6
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

a) Unidad formuladora:
Es de mencionar que la Municipalidad Provincial de San Romn Juliaca; se encuentra
incorporada al Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP); en consecuencia el rea
responsable de la elaboracin del estudio de pre inversin est registrada en el
Directorio SNIP del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF), dicha rea responde a la
Unidad Formuladora (UF) de gerencia de infraestructura, el mismo que ser la
encargada de garantizar la calidad del estudio de pre inversin y su registro
correspondiente en el Banco de Proyectos del SNIP, y se detalla a continuacin:
Sector: Gobiernos Locales
Pliego: Municipalidad Provincial de San Romn
Nombre: Gerencia de infraestructura.
Persona Responsable de la UF: Ing. Natty Gordillo Mengoa
E-mail: Ngordillom@hotmail.com
Persona Responsable De Formular: Econ. Julio ApazaLpez
E-mail: Lopez_5yes@hotmail.com

b) Unidad ejecutora:
Sector: Gobiernos Locales
Pliego: Municipalidad Provincial de San Romn
Nombre: Gerencia de infraestructura.
Persona Responsable de la UE : Arq. Edwin Quispe Ruelas.

1.3 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Los involucrados en el proyecto

La implementacin del presente proyecto involucra la participacin de la poblacin
beneficiaria directa como indirecta, los mismos que han sido identificados a travs de
encuesta y entrevista respecto a los problemas que perciben, sus expectativas e
intereses, estos responden a los vecinos que viven en los predios colindantes y paralelas
a la va.
La Municipalidad provincial de San Romn Juliaca, se encuentra involucrada en la
implementacin del presente proyecto en cumplimiento y logro de los objetivos
planteados como promotor del desarrollo de su jurisdiccin.
Los transportistas estn involucrados en el proyecto ya que es la poblacin que se dedica
a la actividad del transporte urbano, y con mayor frecuencia los transportistas
particulares.

7
Involucrados en la fase de pre inversin

En la fase de pre inversin estn involucrados la Municipalidad provincial de San Romn,

Transportistas, y Poblacin Beneficiaria.
a) Municipalidad Provincial de San Romn Juliaca
En la fase de Pre inversin la Municipalidad Provincial de San Romn Juliaca, a travs
de la Unidad Formuladora de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos ser la encargada
de formular el estudio de pre inversin a nivel de perfil, el mismo que ser inscrito en el
Banco de Proyectos del SNIP, y su correspondiente evaluacin y aprobacin estar a
cargo de la Sub Gerencia de Planificacin, Proyectos y Cooperacin Tcnica (OPI GL
San Romn).
La Municipalidad Provincial de San Romn es un rgano pblico descentralizado con
personera jurdica de derecho pblico y con autonoma poltica, econmica y
administrativa en asuntos de su competencia, tiene como funciones fomentar el
desarrollo local, promoviendo la inversin pblica y privada de acuerdo a los planes y
programas nacionales, regionales y locales de desarrollo, orientados a condiciones que
permitan el crecimiento econmico.
Segn el numeral 2.1, artculo 79 de la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades
menciona que las Municipalidades ejecutan obras de infraestructura urbana que sean
indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, tales como pistas o
calzadas, vas, puentes, parques, y obras similares; por tanto La Municipalidad Provincial
de San Romn establece polticas pblicas de conformidad con el Plan de Desarrollo
Municipal y Regional.
b) Poblacin Beneficiaria Directa
La poblacin beneficiaria responde a los beneficiarios directos quienes viven en los
predios colindantes con la va y los beneficiarios indirectos aquellos que se encuentran
a 170 metros de distancia de la poblacin beneficiaria directa, los mismos que se
comprometen en apoyar en la elaboracin del estudio de pre inversin brindando
documentacin e informacin veraz para dar mayor sustento del estudio.
Involucrados en la fase de Inversin

En la fase de inversin estn involucrados la Municipalidad provincial de San Romn, y

Poblacin Beneficiaria
a) Municipalidad Provincial de San Romn Juliaca
En la fase de Inversin, la Municipalidad provincial de San Romn, a travs de la Gerencia
de Infraestructura se encargara de elaborar los estudios definitivos (expediente tcnico)
del Proyecto, para lo cual cuenta con la capacidad tcnica y recursos humanos con
suficiente experiencia para elaborar dicho estudio, asimismo en la etapa de ejecucin la
Municipalidad ser la encargada de gestionar los recursos necesarios para su ejecucin

8
de acuerdo al techo presupuestal asignado y previsto en el Presupuesto Institucional de
Apertura PIA -2015, para lo cual se prev que los recursos asignados para la ejecucin
del presente proyecto sean suficientes teniendo en consideracin los estudios
definitivos.

b) Poblacin Beneficiaria
En la fase de inversin la poblacin beneficiaria directa de la Av. Circunvalacin se
compromete con apoyar con el cuidado y el seguimiento de la buena ejecucin de la
obra.
Involucrados en la fase de Post inversin
En la fase de post inversin estn involucradas la Municipalidad Provincial de San
Romn- Juliaca y la Poblacin Beneficiaria.
a) Municipalidad Provincial de San Romn
En la fase de post inversin, la Municipalidad Provincial de San Romn a travs de la Sub
Gerencia de Servicios Pblicos y la Sub Gerencia de Conservacin de Infraestructura
Urbana y Mantenimiento Vial de la Gerencia de Infraestructura se comprometen con la
limpieza de calzada, veredas y cunetas, as como en el mantenimiento y la refaccin de
la calzada, veredas y pavimento en la va, para ello se cuenta con documentacin suscrita
y firmada por la autoridad local (Ver Anexos).
b) Poblacin Beneficiaria Directa
En la fase de post inversin la poblacin beneficiaria directa de la Av. Circunvalacin,
Tramo (Av. Independencia Av. Huancan) se comprometen con el cuidado de la
infraestructura, as con la operacin y mantenimiento mediante mano de obra no
calificada peridicamente de tal manera que el proyecto sea sostenible en el tiempo.

9
1.4 MARCO DE REFERENCIA

La Av. circunvalacin, se encuentra en inadecuadas condiciones de transitabilidad

vehicular, el primer tramo que ubicado de la av. hroes del pacifico hasta la av.
independencia se encuentra en regular condicin, pero el tramo de la Av. Independencia
hasta la Av. Huancan la va se entra totalmente inservible, es por tal motivo que la
municipalidad provincial de san Romn intervendr la avenida circunvalacin. La Av.
circunvalacin. En el tramo Av. Independencia Av. Huancan se intervino con asfalto
flexible en el ao 2003 - 2006.respectivamente.
Antecedentes Legales
Ley N 27181, Ley General de Transportes y Trnsito, establece en el Art. 3 como objetivo
de la accin estatal lo siguiente La accin estatal en materia de transporte y trnsito
terrestre se orienta a la satisfaccin de las necesidades de los usuarios y al resguardo de
sus condiciones de seguridad y salud, as como a la proteccin del ambiente y la
comunidad en su conjunto. Asimismo en el Art. 17 de las competencias de las
Municipalidades Provinciales (inciso 17.1), las Municipalidades Provinciales, en su
respectiva jurisdiccin y de conformidad con las leyes y los reglamentos nacionales,
tienen competencias en materia de transporte y trnsito terrestre, inciso k: Construir,
rehabilitar, mantener o mejorar la infraestructura vial que se encuentre bajo su
jurisdiccin. Ley N 27658, Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado, indica
que el proceso de modernizacin de la gestin del Estado tiene como finalidad
fundamental la obtencin de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de

10
manera que se logre una mejor atencin a la ciudadana, priorizando y optimizando el
uso de los recursos pblicos.
Asimismo, el proyecto se desarrolla sobre la base de la Directiva General del Sistema
Nacional de Inversin Pblica, aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-
EF/68.01, la cual india que los proyectos se elaboraran sobre la base de los contenidos
mnimos generales del estudio de pre inversin a nivel de perfil de un proyecto de
inversin pblica (ANEXO SNIP 05).
Pertinencia del proyecto
El presente proyecto de inversin pblica, tiene como objetivo mejorar las condiciones
de transitabilidad vehicular y en la Av. Circunvalacin, En el tramo (Av. independencia
Av. Huancan) de la Ciudad de Juliaca, el mismo que es coherente y concordante con los
objetivos y lineamientos del Plan de Desarrollo Provincial Concertado al 2021, que ha
sido resultado de las necesidades y problemas del territorio provincial, Plan de
Desarrollo Regional Concertado al 2021 y con el Plan Nacional denominado; Plan
Bicentenario: El Per hacia el 2021; asimismo se ajusta a la Poltica Nacional de Vivienda
2006 -2025, Reglamento Nacional de Edificaciones; por tanto el proyecto en estudio es
pertinente, concordante y se ajusta a los lineamientos y objetivos de cada nivel de
gobierno (local, regional, sectorial y nacional); la concordancia del presente proyecto se
muestra en el cuadro a continuacin:
Lineamiento de polticas
a) Contexto Nacional
El proyecto es compatible con el objetivo del sector ministerio de trasportes y
comunicaciones (MTC), el cual indica promover o proporcionar infraestructura vial,
area y acutica adecuada, as como velar por que los servicios de trasporte se brindan
de manera eficiente, segura y sostenible.
As mismo el objetivo del proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica
sectorial MTC, que son los siguientes:
Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de transporte en los distintos
niveles de gobierno.

Promocin del desarrollo y seguridad de servicio de transporte y de logstica

vinculados.
Promocin de la participacin del sector privado en la provisin de servicio e
infraestructura de transporte.
El proyecto contribuye al objetivo incorporado en el plan estratgico sectorial
multianual 2008-2015 del ministerio de vivienda, construccin y saneamiento (MVCS),
en el cual se indica como objetivo general 2: promover la ocupacin nacional y
ordenanza de territorio . La utilizacin nacional de territorio supone la gestin
estratgica del espacio urbano rural, identificando prioridades, ventajas y
oportunidades a corto, mediano y largo plazo, atreves de intervencin sostenible en el
tiempo. Ello comprende la zonificacin para el desarrollo de las diversas actividades

11
econmicas, identificacin de reas residenciales y recreacionales, mejoramiento de
espacios pblicos, trasporte y sistema de comunicacin vial. Comprende, as mismo, l
adecuada provisin, tanto en calidad como en cantidad, de los servicios de
infraestructura bsica. Cuyo objetivo especfico relacionado con el proyecto es
promover la inversin en infraestructura y equipamiento. Lnea de accin promocin
de inversin en infraestructura urbana - rural.
b) contexto regional
El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica del plan de desarrollo
regional concertado puno al 2021, pues que dentro de su objetivo N 2, espacio regional
articulado e integrado a los principales corredores econmicos de nivel nacional e
internacional, incorpora como polticas lo siguiente.
Mejorar la transitabilidad y operatividad de la infraestructura vial, para contribuir a la
articulacin de los espacios econmicos y geogrficos internos, procurando la reduccin
de costos de operacin del trasporte, e integrndola a oso grandes mercados regionales,
nacionales e internacionales.
Coordinar con el gobierno regional, gobiernos locales, provinciales, distritales y otras
instituciones para la construccin, mejoramiento, rehabilitacin y mantenimiento de
carreteras de orden departamental, vecinal y obras de arte mayores y menores, para
lograr un desarrollo urbano armnico y la proteccin al medio ambiente.
c) contexto local
El proyecto contribuye con el objetivo del eje del pedio ambiente y ordenamiento
territorial del plan de desarrollo concertado al 2021 de la, provincia de san Romn. Cuyo
objetivo estratgico es ordenar la ciudad de Juliaca mejorando la calidad de hbitat y
la ocupacin del suelo, cuya estrategia es modernizar el equipamiento urbano, en el
que se proponen metas en el corto, mediano y largo plazo la pavimentacin programada
de sectores urbanos de Juliaca.

12
13
II) IDENTIFICACION

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION

2.1.1 Aspectos generales de la situacin actual.

a) motivos que generaron realizar la propuesta del proyecto

El estado en el que se encuentra la va correspondiente la Av. circunvalacin, que

comprende al tramo que inicia en la Av. Independencia Av. Huancan, genera malestar
en la poblacin de esta zona, puesto que la va en mencin presenta desniveles y hoyos
que dificultan el trnsito normal de los vehculos; asimismo el deterioro de algunas
veredas y la carencia de otras genera inseguridad en cuanto al trnsito Situacin que
empeora en pocas de lluvia ya que se forman charcos de agua y lodazales que dificultan
an ms el traslado tanto vehicular no motorizados, vehculos menores motorizados y
vehculos de alto tonelaje y/o pesados; en pocas de estiaje tambin se tienen efectos
negativos, ya que considerando que la va es de tierra y ante los vientos tpicos de la
ciudad de Juliaca se generan polvos en suspensin que ingresan a las viviendas, lo cual
tiende a deteriorar la fachada de las mismas y dems enseres fijos de la vivienda que
requieren de mayor frecuencia en cuanto a limpieza y por ende incremento en costos
de conservacin.

b) Caractersticas de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar

La va correspondiente a la Av. circunvalacin, que comprende al tramo que inicia en la

Av. Independencia Av. Huancan, la infraestructura vehicular llmese calzada se
encuentra en mal estado por lo tanto genera malestar en la poblacin, puesto que
actualmente se encuentra en inadecuadas condiciones de transitabilidad tanto vehicular
como la superficie de rodadura se convirti ondulado, la cual a lo largo de su recorrido
presenta desniveles y hoyos que dificulta el transito normal de los vehculos; en cuanto
a las veredas, el 100% de las viviendas cuenta con veredas en buen estado. La
infraestructura de gestin de riesgos naturales, llmese el canal de DRENAJE que existe
en la Av. circunvalacin tramo Av. independencia - Av. Huancan. Actualmente se
encuentra en mal estado y falta de mantenimiento. Y obras complementarias y
educacin vial. Esta situacin empeora en pocas de lluvia puesto que se generan
empoza miento de agua y lodazales en los hoyos existentes, dificultando con ello an
ms el traslado de la poblacin, ello por el mal estado en el que se encuentra la
superficie, y por la carencia de cunetas para la evacuacin de las aguas pluviales.
Lo situacin descrita impide el desplazamiento normal de vehculos y por ende costos
en cuanto a tiempo y dinero, ya que los vehculos tienen que desplazarse a menor
velocidad de lo normal u optar por el uso de vas alternas que demanda mayor tiempo
de traslado, asimismo dificulta el desplazamiento de los pobladores hacia sus centros de

14
trabajo, para el acceso a servicios (educacin y salud), centros de abastecimiento de
alimentos, entre otros.
En pocas de secano tambin se tienen efectos negativos, generados por la suspensin
de partculas de polvo, ello como producto del desplazamiento de los vehculos y el
viento caracterstico de la ciudad puesto que el material de la va es tierra, que van
generando gastos en la poblacin afectada por el desarrollo de actividades de limpieza
con mayor frecuencia y conservacin de las fachadas, paredes internas, piso, cielo raso
y muebles (artefactos de cocina, bao, entre otros) de las viviendas ubicadas en el
margen derecho e izquierdo de la va.

c) Razones por la que es de Inters para la Poblacin Resolver dicha Situacin

La dificultad de movilizacin inter urbana es uno de los problemas ms sentidos por los
habitantes de la ciudad, debido a la baja calidad del soporte vial y al desorden urbano
existente. El crecimiento de la poblacin ha ido expandiendo la ocupacin del suelo
urbano del Distrito de Juliaca, teniendo como resultado la ocupacin de forma precaria
de los suelos, que producen graves problemas de movilidad y de accesibilidad a las zonas
perifricas, problemas de contaminacin de polvos y continuos aniegos.
De acuerdo a lo descrito es que se limita las posibilidades reales de construir una ciudad
dinmica, ordenada y competitiva. Asimismo la condicin en la que se encuentra la va
que se plantea intervenir, genera mala imagen a la zona ante la poblacin de otras
urbanizaciones y ante los pobladores que arriban a la ciudad de otras localidades para
acceder al servicio de salud que ofrece el hospital Carlos Monge Medrano, ya que se
encuentra ubicada aproximadamente a 500 metro del rea de intervencin.
Es importante revertir la situacin actual, ya que ello permitir mejorar la calidad de vida
de la poblacin de esta zona, puesto que se reducir la probabilidad de sufrir
enfermedades respiratorias, mayor seguridad y facilidad en cuanto al desplazamiento
hacia centros laborales y dems establecimiento de acceso necesario, y ahorro de costos
correspondiente a limpieza y mantenimiento de fachada y bienes muebles de las
viviendas afectadas.

d) Competencia del Estado en Resolver la Situacin Negativa

De acuerdo a lo establecido por la Ley N 27972: Ley Orgnica de Municipalidades, en el
Artculo I, los gobiernos locales son entidades bsicas de la organizacin territorial del
Estado y canales inmediatos de participacin vecinal en los asuntos pblicos, que
institucionalizan y gestionan con autonoma los intereses propios de las
correspondientes colectividades. Siendo elementos esenciales del gobierno local el
territorio, la poblacin y la organizacin; por tanto le compete al gobierno local el
resolver la situacin actual que genera al proyecto.

15
Asimismo en el Art. 79 indica que Las Municipalidades provinciales, en materia de
organizacin del espacio fsico y uso del suelo tiene como una de sus funciones, Ejecutar
directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural que
sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin,
el comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales como pistas o calzadas,
vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales comerciales y obras
similares.

2.1.2 Diagnstico del rea de estudio y rea de influencia

Es el mbito geogrfico donde se ubican la poblacin de referencia, influencia, excluida,
objetivo; las Unidades Productoras existentes y el proyecto, para ello es necesario
analizas por separado el diagnstico del rea de estudio y rea de influencia.
rea de Estudio
Para efectos del presente proyecto de inversin pblica a nivel de perfil se considera
como rea de estudio al espacio urbano del Distrito de Juliaca; en el cual se encuentra
la Av. circunvalacin, atraviesa por las siguientes urbanizaciones: san Jos II etapa, san
Jos I etapa, urb. Mariano melgar, urb. Pueblo j. la revolucin, urb. Sanfrancisco. Las
cuales son parte del proyecto. A continuacin mostramos:

Figura 2: rea de Estudio

16
rea de Influencia
El rea de influencia es el espacio donde se intervendr con el proyecto, est
conformado por los beneficiarios directos (poblacin que vive en los predios colindante
a la va de la Av. circunvalacin, Tramo Av. independencia Av. Huancan son los
beneficiarios directos, y a un radio de 170 metros es la poblacin beneficiaria indirecta
se sustenta en la clasificacin de vas a la que corresponde dicha avenida (va primaria),
la misma que permite la continuidad de todo los vehculos que circulan en la ciudad de
Juliaca para la identificacin del rea de influencia se considera los factores de ubicacin
de la poblacin afectada, condiciones de accesibilidad, funcionalidad, continuidad,
condiciones socioeconmicas y mapa del rea de influencia.
Figura 3: rea de influencia del proyecto

Diagnstico del servicio de la infraestructura vial

Actualmente la Av. circunvalacin (Entre: Av. independencia Av. Huancan),se
encuentra en inadecuadas condiciones de transitabilidad debido a que su
infraestructura vehicular est totalmente malogrado, motivo por el cual las familias que
viven en los predios colindantes a la Avenida y los paralelos se ven afectados por el polvo
que se genera en temporada de estiaje y charcos de agua en temporadas de lluvia
(Diciembre a Marzo), asimismo los baches y ondulaciones que se presentan en la va
dificulta el desplazamiento normal de los peatones y vehculos ya que la superficie de
rodadura de la calzada est totalmente deteriorada.
La poblacin beneficiaria directa e indirecta manifiesta como motivo de la propuesta del
proyecto, la contaminacin del aire por la emisin de partculas de tierra que ha dado
lugar incidencia de enfermedades respiratorias en la zona, lo que permite evidenciar la
causalidad entre las enfermedades respiratorias y la contaminacin en la zona por la
existencia de residuos slidos contaminantes.
En consecuencia se resume que las viviendas que se encuentran en los mrgenes
izquierdos y derecho de la va sufren daos provenientes del polvo que afecta a las

17
personas y a sus bienes traducindose en mayores costos de salud de las personas como
tambin en el mantenimiento de las viviendas; asimismo se ven afectados las fachadas
de las viviendas por el polvo y barro, el piso y las paredes internas por la filtracin de
aguas.
De la misma forma la carencia de pavimento en la calzada, veredas y cunetas laterales
trae como consecuencia restricciones de transporte urbano, ya que esta va es
considerada una de las principales vas de acceso a las urbanizaciones aledaas,
cumpliendo fundamentalmente dos funciones; la primera es que permite el desarrollo
de las actividades econmicas, culturales, administrativas, educativas y de salud, la
segunda funcin es que sirve de acceso para la poblacin que vive en las urbanizaciones
aledaas, san Jos II etapa, san Jos I etapa, urb. Mariano melgar, urb. Pueblo j. la
revolucin, urb. San francisco. Las cuales son parte del proyecto. Sin embargo las
condiciones de transitabilidad vehicular son deplorables para las personas que viven en
las urbanizaciones mencionadas.

De acuerdo a la ubicacin geogrfica de la ciudad de Juliaca; esta es considerada como

eje de desarrollo comercial de la macro regin sur del Per, motivo por el cual genera
mayor demanda de transporte urbano, interprovincial y distrital; sin embargo su sistema
vial en la Zona noreste (Av. circunvalacin) no permite que en la venida circule los carros
de alto tonelaje porque la va se encuentra totalmente malogrado.

2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

Definicin del Problema Central

Segn el diagnstico realizado de la situacin negativa que afecta a la poblacin; el
problema central es Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal
en la Av. Circunvalacin, Entre (Av. Independencia Av. Huancan) de la Ciudad de
Juliaca.

Anlisis de Causas del Problema

Para la identificacin de las causas que aquejan al problema central; se ha tomado las
consideraciones mnimas para la identificacin, formulacin y evaluacin social de
proyectos de inversin pblica a nivel de perfil, del Sistema Nacional de Inversin
Pblica. Entre las principales causas identificadas se pueden observar:
a) Causas Directas:

Ausencia de infraestructura para mejorar el trnsito vehicular.

Ausencia de Obras Complementarias (sealizacin vial, instalacin de rea
verde, instalacin de mobiliario urbano, construccin de cominera, construccin
de obras de arte y sistema de iluminacin ornamental.)

18
 Ausencia de infraestructura de gestin de riesgos naturales Desconocimiento
sobre normas de educacin vial

b) Causas Indirectas:

Inexistencia de infraestructura para el trnsito vehicular

Carencia de Obras Complementarias (sealizacin vial, instalacin de rea verde,
instalacin de mobiliario urbano, construccin de cominera, construccin de
obras de arte y sistema de iluminacin ornamental.)
Inexistencia de infraestructura de gestin de riesgos naturales
Carencia de programa de educacin vial

Anlisis de Efectos del Problema

Del problema central y las causas que la originan se reconocen los efectos directos,
efectos indirectos de niveles mayores y un efecto final relacionado con el problema.
a) Efecto Final:

Bajo nivel de vida de la poblacin que vive en la Av. circunvalacin, Entre (Av.
Independencia Av. Huancan) de la Ciudad de Juliaca.

b) Efectos Directos:

Incremento de la contaminacin del aire por la suspensin de partculas de polvo

Incremento de la contaminacin del suelo por la presencia de charcos de agua y
residuos slidos
Dificultad de acceso a las viviendas con frecuentes accidentes de peatones en va
pblica.
Mayor costo de operacin y mantenimiento vehicular y prdida de tiempo
c) Efectos Indirectos:

Incremento de enfermedades respiratorias y dao a la salud de las personas

Mayor retraso y perjuicio de la poblacin beneficiaria y transportistas

19
rbol de Causa y Efecto
Figura 4: rbol de Causa y Efecto

2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo del presente proyecto es Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular
en la Av. circunvalacin, Entre (Av. Independencia Av. Huancan) de la Ciudad de
Juliaca

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Inadecuadas condiciones de
transitabilidad vehicular y peatonal
en la Av. circunvalacin, Tramo (Av.
Independencia Av. Huancan) de la
Ciudad de Juliaca
Adecuadas las condiciones de
transitabilidad vehicular y peatonal
en Av. circunvalacin, Tramo (Av.
Independencia Av. Huancan) de la
Ciudad de Juliaca

20
Anlisis de Medios

Los medios para el logro del objetivo central son:

a) Medios de primer nivel
Presencia de infraestructura para el trnsito vehicular
Obras complementarias (sealizacin vial, instalacin de rea verde, instalacin
de mobiliario urbano, construccin de cominera, construccin de obras de arte
y sistema de iluminacin ornamental.) en ptimas condiciones.
Presencia de gestin de riesgos naturales, drenaje.
Mejores condiciones de seguridad vial
b) Medios Fundamentales
Adecuada infraestructura para el trnsito vehicular
Existencia de Obras Complementarias (sealizacin vial, instalacin de rea
verde, instalacin de mobiliario urbano, construccin de cominera, construccin
de obras de arte y sistema de iluminacin ornamental.)
Adecuada gestin de riesgos naturales DRENAJE.
Existencia de programa de educacin vial
Anlisis de Fines
El cumplimiento de los objetivos, generar resultados favorables:
a) Fin ltimo
Mejor nivel de vida de la poblacin que vive en la Av. circunvalacin, Tramo (Av.
independencia Av. Huancan) de la Ciudad de Juliaca
b) Fin Directo
Reduccin de la contaminacin del aire por la presencia de pavimento
Reduccin de la contaminacin del suelo por la presencia de cunetas y drenaje
de aguas pluviales
Acceso adecuado, seguro y ordenado a las viviendas de los beneficiarios
Disminuye los costos de operacin y mantenimiento vehicular con ahorro de
tiempo
c) Fin Indirecto
Reduccin de enfermedades respiratorias y dao a la salud de las personase
Disminucin de accidentes, tiempo de traslado.

21
rbol de Medios y Fines

Figura 5: rbol de Medios y Fines

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Alternativa I:
El estudio propone dos alternativas de solucin al problema identificado a partir de la
informacin generada en el rbol de medios fines y acciones, el estudio clasifica los
medios fundamentales de acuerdo a su importancia planteada en el medio de primer
nivel y son las siguientes alternativas de solucin, consiste en:
a) Adecuada Infraestructura para el trnsito vehicular; consiste en:
Reconstruccin de calzada de pavimento flexible por una calzada con pavimento rgido
de concreto premezclado fc=280 kg/cm de un espesor = 0.25m, reforzado con fibras
metlicas, colocador sobre Sub base granular anterior (espesor=0.30m y CBR = 100%);
ancho de calzada = 12.90m cada lado, en un total (25.80 m). y una longitud de 3,026

22
ml ambos mrgenes. (Longitud de tramo 1513.00ml) en un rea total de 43,661.14m.
Adems se asegurara la transmisin de carga vehicular con la insercin de pasadores
metlicos (DOWELS) cada 0.30m en las juntas de contraccin y dilatacin.
b) Existencia de Obras Complementarias; consiste en:
Implementacin de sealizacin vial en un rea total de 43661,14 m (pintura en
pavimento en 2783.81m y pintura en sardineles en 2,081.58m).
La instalacin de rea verde, con un rea total de 2118.83 m2, incluyndose 84
rboles (33 sauces grandes y 51 lamos blancos).
Instalacin de mobiliaria urbano, con un rea total de 2,118.83 m2 (130
colectores de desecho, 100 dados de concreto y 220 stares de concreto madera
en toda la Avenida).
Construccin de caminara, con un rea total de 8723.03 .46 m2, Conformado
por piso de adoquines de concreto en 6,464.06m2 de 10x20x6cm y Piso de
cemento coloreado en 2253.97m2 con un espesor de 0.10m y concreto de
fc=175 kg/cm, acabado coloreado y bruido.
Construccin de obras de arte de 02 unidades de monumentos arquitectnicos
que mantengan la temtica de la ciudad de Juliaca(instalados al inicio, y final).
Instalacin de sistema de iluminacin central conformado por 60 postes
ornamentales que refuerce el grado de iluminacin actual de la avenida.

c) Adecuada infraestructura de gestin de riesgos naturales; consiste en:

Des colmatacin de canal existente de 1.5x1.2m con una longitud total de
1,455.77 ml y con un volumen de remocin de solidos de 727.86 m3.
Construccin de techo de canal de 1.5x1.2 en toda su longitud (1,455.77ml),
adems la construccin de sumideros metlicos tipo 1 en 73.00und y sumidero
tipo 2 en 24.00 und.
d) Existencia de programa de educacin vial; consiste en:
Implementacin de 01 programa de educacin vial.
La diferencia de la primera alternativa y la segunda radica en el componente de
infraestructura para el trnsito vehicular, el mismo que contempla las acciones de
calzada con pavimento rgido; carpeta de concreto premezclado fc=280 kg/cm,
reforzado con fibras metlicas el colocado de fibras metlicas en este caso disminuye el
espesor del pavimento, previene el agrietamiento por retraccin plstica, produce
exudacin uniforme y produce menor segregacin; y se insertaran de pasadores
metlicos (DOWELS) cada 0.30 m en las juntas de contraccin y dilatacin.
La segunda alternativa es con pavimento flexible de un espesor de 7.5 cm. que asegura
la continuidad de la superficie de la va.

Alternativa II: No Existe.

23
24
III) FORMULACION

3.1 ANALISIS DE LA DEMANDA

El anlisis de la demanda responde al ndice Medio Diario de vehculos y peatones, es
decir aquella poblacin que busca trasladarse, y es determinado a travs del conteo de
flujo vehicular, para lo cual se realiz aforo vehicular los das lunes, Jueves y Sbado cada
15 minutos durante doce horas de 06:00 a.m. a 06:00 p.m. Para vehculos motorizados
y no motorizados, y de igual forma para el flujo por grandes grupos de edad (nios,
jvenes, adultos y ancianos).
Estimacin de la poblacin demandante
a) Poblacin Demandante.- La estimacin de la poblacin demandante est en
funcin de la poblacin que vive en el rea de influencia, es decir a la poblacin
beneficiaria directa del proyecto; esta poblacin se encuentra ubicado en los predios de
los mrgenes izquierdo y derecho de la misma Av. circunvalacin (Entre: Av.
Independencia Av. Huancan), los cuales se ven afectados por el problema de
inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular.
Asimismo para efectos de proyeccin de la poblacin demandante se ha considerado la
siguiente frmula:

Dnde:
Pt: Poblacin en el ao t
Po: Poblacin en el ao base
r: Tasa de crecimiento anual
n: Nmero de aos entre el ao base y el ao n Para la proyeccin del IMD (ndice
Medio Diario) del flujo vehicular en la situacin sin proyecto (Trafico Normal) se utiliz
la misma frmula, con la diferencia de que r representa ahora la tasa de crecimiento
del parque vehicular 2012 2013 (OGPP - Oficina de Estadstica).
b) Proyeccin de la poblacin demandante; La poblacin demandante
corresponde a los vecinos que habitan en los lotes colindantes con la va para ambos
laterales, que en resumidas cuentas son la poblacin beneficiaria directa; para proyectar
la poblacin que ser atendida por el proyecto se consideran las siguientes fuentes de
informacin y aspectos a considerar:

25
- El INEI; Censos Nacionales 2007; IX de Poblacin y IV de Vivienda y los Censos
Nacionales 2007; XI de Poblacin y VI de Vivienda y una tasa de crecimiento de 3.04 %
del rea urbana del Distrito de Juliaca.
- El Sistema de Informacin Geogrfica para Emprendedores SIGE.
- Encuesta socioeconmica de beneficiarios directos.
Considera como poblacin beneficiaria al 100% de habitantes de los predios colindantes
con la va.

Cuadro 1: Se estima la Poblacin demandante

Flujo Vehicular por sentido

La forma como se traslada la poblacin de la ciudad de Juliaca desde sus viviendas hasta
los principales puntos de la Ciudad, tiene mucho que ver con el sistema de transporte
con el que se cuenta; por lo tanto para efectos de caracterizar el flujo vehicular de la Av.
circunvalacin Entre (Av. Independencia Av. Huancan), es necesario desagregar los
sentidos que tienen esta va, ya que esta considerado dentro del sistema vial de la ciudad
de Juliaca como via de segundo orden.

26
Figura 6: los cuatro puntos estratgicos para el conteo vehicular

Los resultados del flujo vehicular y fueron determinados mediante aforo de vehculos y
peatones realizado los das lunes, jueves y sabado (03 das) contabilizados cada 15
minutos durante tres horas del dia de 06:00 am. a 07:00 am;01:00 pm. a 02:00 pm; 05:00
pm, a 06:00 pm; y el resto de las horas se puso el 40% de las horas aforadas, obteniendo
un flujo promedio de 26593 vehculos y 22 sentidos a nivel de tramos.

3.2 ANALISIS DE LA OFERTA

El anlisis de la oferta caracteriza el sistema de transporte dentro del rea de influencia
del proyecto, es decir describe las caractersticas tcnicas de la infraestructura vial con
la que se cuenta; la oferta est determinada por varios factores como son las
caractersticas geomtricas, caractersticas de pavimento, caractersticas funcionales,
control del trfico, entre otros.

Oferta en la Situacin Actual

La oferta en la situacin actual de la Av. Circunvalacin, entre (Av. independencia Av.
Huancan)est determinado por la condicin actual de la superficie de rodadura,
cunetas y veredas, los cuales se encuentran con una capacidad restringida para la
transitabilidad vehicular debido a que presenta ondulaciones, baches y charcos de agua.

27
Cuadro 2: oferta en la situacin sin proyecto

28
Cuadro 3: oferta en la situacin con proyecto

3.3 BALANCE OFERTA_DEMANDA

El balance oferta demanda permite la comparacin de la oferta actual u optimizada y la
demanda proyectada en la situacin con proyecto a los 10 aos del horizonte de
evaluacin del proyecto. Resulta de la diferencia entre la demanda con proyecto y la
oferta actual u optimizada. Sin embargo de acuerdo a las caractersticas que ofrece el
proyecto se plantea la comparacin de la oferta en la situacin sin proyecto y con
proyecto que corresponde a las caractersticas geomtricas de cada uno de los
componentes.

29
Cuadro 4: balance oferta demanda de la primera alternativa

30
3.4 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Localizacin
La localizacin de la va, Av. Circunvalacin, entre (Av. independencia Av. Huancan)
se encuentra en la zona sur este de la ciudad de Juliaca, esta va atraviesa
longitudinalmente por las urbanizaciones san Jos II etapa, san Jos I etapa, urb.
Mariano melgar, urb. Pueblo j. la revolucin, urb. San francisco. Esta zona presenta una
geodinmica de tipo I, ya que est ubicado en proximidades de la av. Circunvalacin II y
el rio maravillas, compuesto por estratos superficiales de suelos orgnicos, seguido por
una conformacin de suelos granulares hasta la profundidad promedio de 3.0 m, que
especficamente corresponde a arenas de mala y buena graduacin (SP, SW) y arenas
limosas (SM), con presencia de grava en un 30% como promedio, de forma sub
redondeada.
La localizacin es un factor esencial para la ejecucin de las obras fsicas en relacin con
los riesgos de desastres, por tanto de acuerdo al anlisis realizado mediante la
verificacin in situ, estudios adicionales y contando con la opinin tcnica del equipo
formulador se determin que la zona est expuesta a un solo peligro natural que
responde al peligro de precipitacin pluvial, este peligro puede ser evitado con medidas
de reduccin de riesgos, por tanto existe vulnerabilidad por exposicin baja.

Tecnologa
Los componentes que contempla el proyecto, han sido definidos mediante la
observacin y aplicacin de normas tcnicas de construccin del sector, por tanto las
caractersticas tcnicas constructivas son adecuadas al rea de influencia del proyecto y
se emplearan materiales de uso comn en la zona.
El diseo de la infraestructura ha sido realizado de acuerdo al reglamento Nacional de
Edificaciones RNE que fue publicado en el diario El Peruano el 08 de Junio del 2006;
respecto a los materiales de la Construccin de calzada con pavimento rgido f
c=280kg/cm2 e = 25 cm, ancho calzada de 12.10 m, en un rea total de18,307,00 m.
Construccin de un sistema de drenaje la cual comprende una des colmatacin de
canales 1455.77 Ml, techado de canal 1455.77 Ml. Implementacin de sealizacin vial
pintura en sardineles 2081.58 m, pintura en pavimentos 2783.81 m, seales
preventivas 30 Unidades. Construccin de jardineras de Concreto 2118.83 m.
Instalacin de mobiliario urbano en jardineras de concreto 2118.83 m. Construccin de
camineria (colectores de desechos 130 Und. Dados de concreto 100 Und. Habilitacin e
instalacin de Star 220 Und. Construccin de obra de arte, instalacin de elemento
arquitectnico 2Und. Implementacin de educacin vial 1 Glb.

Momento: El inicio de la ejecucin del proyecto se debe dar en el periodo cero,

correspondiente al ao 2015 y segn el cronograma de ejecucin fsica y financiera, es
decir corresponde su ejecucin al primer trimestre del ao 2015, por tanto se debe

31
priorizar la ejecucin de inversiones en obras fsica de dicho periodo. Durante la
ejecucin del proyecto, en el momento donde empiece a ejecutar el proyecto ser
necesario tomar las previsiones necesarias por la temporada de lluvias.

3.5 COSTOS A PRECIOS DEL MERCADO

Los costos de inversin necesarios para el Proyecto denominado Mejoramiento del
Servicio de Transitabilidad vehicular de la Av. circunvalacin, entre (Av. Independencia
Av. Huancan) de la Ciudad de Juliaca, Provincia de San Romn - Puno, comprende la
ejecucin de 04 componentes, el cual contempla 02 alternativas.

Costos de Inversin de la Alternativa I

Los costos de inversin total a precios de mercado del Proyecto Alternativo I de la Av.
circunvalacin, entre (Av. Independencia Av. Huancan) asciende a S/. 19'934,593.74
a precios de mercado el cual consta de 04 componentes, siendo el ms costoso es la
construccin de infraestructura para el trnsito vehicular que asciende a S/. 8,
940,853.61, obras complementarias con S/.4,881,988.79, infraestructura de gestin de
riesgos naturales (sistema de drenaje) S/ 494,074.14 y Educacin vial con un costo de
1,000.00 nuevos soles respectivamente.
Cuadro 5: Costos de Inversin de la Av. Circunvalacin, Tramo (Av. Independencia Av.
Huancan) a precios de mercado. Alternativa I

Costos de inversin de la alternativa II

No existe

32
33
IV) EVALUACION
4.1. EVALUACIN SOCIAL

4.1.1 Beneficios del Proyecto

La implementacin del proyecto generar los siguientes beneficios cualitativos:
Generacin de oportunidades de empleo.
Disminucin de enfermedades respiratorias, debido a reduccin de polvo y lodos
de barro en pocas de fuertes precipitaciones pluviales.
Facilitar mayor transitabilidad vehicular mediante ampliacin de rutas de
transporte urbano, para el acceso directo y rpido al centro de la ciudad.
Incremento de precios de inmuebles ubicados en zona de intervencin del
proyecto por va asfaltada.
Mejoramiento del ornato de la ciudad

4.1.2 Costos Sociales

La aplicacin de los factores de correccin por componente del proyecto se realiz en
funcin de los insumos y costos unitarios de cada componente; y se pudo determinar
que el costo total a precios sociales de la I alternativa asciende a S/. 15, 748,
329,05.Asmismo el componente de mayor inversin corresponde a la infraestructura
para el trnsito vehicular S/. 7, 9063, 333,32, Obras complementarias con S/. 3, 856,
771,14, Infraestructura de gestin de riesgos S/ 390, 318,57y educacin vial con S/.
790.00 tal como se muestra en el cuadro a continuacin:
Cuadro 6: Costos de inversin a precios sociales del proyecto alternativo I

34
4.1.3 Metodologa
Se ha utilizado la metodologa Beneficio Costo, para tomar la decisin de conveniencia
en relacin con el objetivo planteado, procurando el mejor beneficio econmico posible
en la asignacin de los recursos, la evaluacin se realizara para un horizonte de vida til
de 10 aos, con una tasa social de descuento (TSD) de 9% anual.
Resultados de la evaluacin del proyecto
La evaluacin a precios de mercado se ha realizado en base a los costos incrementales
totales para cada una de las alternativas, as como a precios sociales, siendo el ms
rentable la alternativa I debido a que tiene un VAN de S/. 1, 383, 928,75 un TIR de 10,47
% superior a la Tasa Social de Descuento 9 % y finalmente un Beneficio Costo (B/C) de
1,07. Estos indicadores se muestran en el siguiente cuadro a continuacin:
Cuadro 7: Resultados de la evaluacin a precios privados y sociales

4.2 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

El PIP est expuesto a factores no necesariamente controlables por sus ejecutores u
operadores, lo que puede afectar su funcionamiento normal debido a variaciones a los
mayores metrados que se puedan dar en el momento de la ejecucin del proyecto y la
variacin de precios debido a la inflacin.
En el cuadro a continuacin se puede observar las variaciones del costo de inversin
para la nica alternativa que soportar incrementos de los costos de inversin hasta el
8% teniendo un Valor Actual Neto (VAN) de S/. 1, 439, 370. 60 en la que no es sensible
hasta ese punto, incrementos mayores a esa proporcin el proyecto muestra VAN
positivo y sigue siendo rentable y habr un punto donde el VAN sea negativo y deja de
ser econmicamente rentable; SIN EMBARGO en la R.D. N 003-2011-EF/68.01; que
Aprueba Directiva General del SNIP Directiva N 001-EF/68.01, establece que los
proyectos que superan los 6 millones pueden variar en la fase de inversin hasta en un
20%, en donde como se muestra el proyecto deja de ser socialmente rentable.

35
Cuadro 8: anlisis de sensibilidad a precios de mercado de la nica alternativa

Segn el anlisis de sensibilidad a precios de mercado de la alternativa I muestra una

insensibilidad hasta 8% de inversin y un VAN de S/. 1, 439, 370. 60 Nuevos Soles; pero
habr un punto donde ocurra la sensibilidad, pero eso se dar con datos mayores a 8%
tal como se muestra en el grfico.

Figura 7: Anlisis de Sensibilidad ante variaciones en el monto de inversin alternativa

I

4.3 SOSTENIBILIDAD
Financiamiento de la inversin y de la Operacin y Mantenimiento
El financiamiento del proyecto Mejoramiento de servicio de transitabilidad vehicular y
peatonal en la Av. Circunvalacin, Tramo (Av. Independencia (salida cusco) Av.
Huancan (salida Huancan)) de la ciudad de Juliaca, provincia de San Romn - Puno.
Estar dado por la Municipalidad Provincial de San Romn, para la ejecucin de los
componentes que contempla el proyecto. Los costos de operacin y mantenimiento
(rutinario y peridico) de la infraestructura vial una vez construida, sern asumidos por

36
la Municipalidad Provincial de San Romn a travs de la Gerencia de Infraestructura
(Sub Gerencia de Conservacin de Infraestructura Urbana y Mantenimiento Vial) y la
Gerencia de Servicios Pblicos (Sub Gerencia de Limpieza Pblica). Para el cumplimiento
de ello se cuenta con documentos necesarios para la operacin y mantenimiento. Por
otro lado la poblacin beneficiaria se compromete al cuidado y mantenimiento diario
de las vas.
Anlisis de Viabilidad
Viabilidad Tcnica
La viabilidad tcnica del proyecto est basada en la calidad y durabilidad de la
infraestructura vial el cual estar garantizado los 10 aos de vida til del proyecto por lo
que se alcanzar el objetivo propuesto por el proyecto.
Viabilidad Ambiental
Durante la etapa de ejecucin del proyecto se presentan una serie de efectos negativos
los cuales sern mitigados de acuerdo a la normatividad vigente. Durante la etapa
operativa del proyecto no se prev impactos negativos.
Viabilidad Sociocultural
El proyecto permitir mejorar la transitabilidad vehicular y la reduccin de tiempos de
viaje a los diferentes lugares de la ciudad de Juliaca. La ejecucin y puesta en servicio
del mismo no generar alteraciones a las costumbres y hbitos de la poblacin del rea
de influencia del proyecto.
Viabilidad Institucional
La Municipalidad Provincial de San Romn muestra el inters y el compromiso de
mejorar la transitabilidad en la ciudad de Juliaca proveyendo infraestructura y
manteniendo la operatividad de las mismas.

4.4 IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos
El impacto ambiental se da en la magnitud leve en el medio fsico natural y se detalla lo
siguiente:
- La depredacin de los suelos, debido a la extraccin de material de relleno de
cantera y el uso de suelo, en la etapa de construccin.
- El movimiento de la tierra producir partculas de polvo, humo, ruido que
podra afectar la salud de la vida de las personas que se encuentren asentadas
en el lugar. Producirn una contaminacin del aire y contaminacin sonora.
- Se producir botaderos de basura de los materiales excedente en la zona,
productos de la excavacin del suelo.

37
 - Se producir la contaminacin sonora por el uso de maquinara en la zona.

Impactos Positivos
Los impactos positivos se producirn en el medio social, dentro del aspecto cultural;
debido a que el hbito de las personas se cambiar; as mismo en la economa familiar,
debido a que se generar lo siguiente:
En el ambiente socio econmico, con la ejecucin del proyecto, generar empleo directo
e indirecto, ello permitir aumentar el crecimiento econmico, por consiguiente, se
lograr mejorar el nivel de vida de la poblacin.
En la etapa de operacin se tendr impactos positivos sobre el medio biolgico dentro
de la flora, debido a que en el proyecto se considera un componente de instalacin de
reas verdes.
Impactos Socio Cultural
Con el mejoramiento de las vas urbanas, se lograr facilitar mejores condiciones de
transitabilidad con mejor acceso al centro de la ciudad, instituciones pblicas y privadas.
Medidas de Mitigacin
- Las maquinarias y equipos contarn con silenciadores operativos.
- Riego adecuado a la zona del proyecto con la finalidad de evitar la polucin.
- Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos autorizados.
- Sealizacin adecuada para el desvi de vehculos y peatones de la obra.

4.5 SELECCIN DE ALTERNATIVAS

Solo se tiene una alternativa propuesta y es la que se va elegir

4.6 ORGANIZACIN Y GESTIN

Etapa de inversin
El presente proyecto involucra, fundamentalmente a La Municipalidad, la cual a travs
del rea de Gerencia de Infraestructura (GEIN), que cuenta con un grupo de
profesionales que garantizan la elaboracin de Expediente Tcnico. Considerando que
para la ejecucin de la obra la Municipalidad Provincial de San Romn no cuenta con la
capacidad operativa requerido para la ejecucin del presente proyecto, se determina la
modalidad de ejecucin por Contrata. Cuya supervisin estar a cargo de la Gerencia de
Infraestructura.
En caso de que los recursos asignados para el presente Proyecto de Inversin Pblica no
sean suficientes, se recomienda la ejecucin en 01 Etapa; los mismos que han sido
determinados por el flujo vehicular que existe en los sub tramos de la va, as como la
cantidad de beneficiarios que han sido determinadas en el captulo IV; en consecuencia

38
se recomienda el Tramo Av. Independencia Av. Huancan; segn la disponibilidad de
presupuesto.
Disponibilidad de los recursos Financieros
Los recursos destinados a la ejecucin, operacin y mantenimiento a lo largo de la vida
til del proyecto sern financiados por la Municipalidad Provincial de San Romn de
acuerdo a su disponibilidad de recursos.
Servicio sobre el cual se intervendr
El servicio sobre el cual se intervendr es el transporte, el cual tiene un efecto
transversal en el funcionamiento de la actividad econmica, ya que su desempeo
afecta directa e indirectamente a la poblacin porque est ligada a su movilidad
cotidiana.
Probables Conflictos
Actualmente se tiene definidas las habilitaciones urbanas a lo largo de la Av.
circunvalacin tramo (Av. independencia Av. Huancan), por lo que no se prev
conflictos sociales por la ejecucin del proyecto.
Los Riesgos de Desastres
En la zona de ubicacin del proyecto no existen antecedentes de la existencia de
desastres de carcter natural o artificial.

4.7 CRONOGRAMA DE EJECUCION

Cronograma de ejecucin financiera
La ejecucin financiera del presente proyecto para la alternativa I se muestra en el
cuadro siguiente, el mismo que tiene un periodo aproximado en la fase de Inversin de
12 meses, los desembolsos que se presentan son realizados de acuerdo a las
especificaciones tcnicas.

39
Cuadro 9: Cronograma de Ejecucin Financiera

Cronograma de ejecucin fsica

El monto de inversin estimado para el presente Proyecto de Inversin Pblica, asciende
a S/. 19'934,594.09 nuevos soles; y en caso de que los recursos asignados para el
presente Proyecto de Inversin Pblica no sean suficientes, se recomienda la ejecucin
en 01 Etapa; considerando en su primera etapa el tramo que comprende desde el Av.
Independencia Av. Huancan, debido a que tienen mayor flujo vehicular.
En conclusin; se plantea el cronograma de avance de metas fsicas para la ejecucin de
las vas en un periodo de 09 meses desde el inicio de la elaboracin del Expediente
Tcnico, y ello se dar de acuerdo al oportuno financiamiento que permitir el inicio de
la obra. En una situacin optimista, la fecha prevista para el inicio de la ejecucin de las
obras fsicas es en Julio del ao 2015 y la fase de post inversin en Enero del 2016.
Cuadro 10: Cronograma de Ejecucin Fsica

40
4.8. MATRIZ DE MARCO LGICO
Resumen de
Indicadores Medios de verificacin Supuestos
objetivos
1. Mejorar el nivel de calidad
1. Incremento del nivel de ingresos
de vida de los habitantes que
de la poblacin del rea de influencia 1. Indicadores de pobreza INEI.
vive (colindantes) de la Av.
del proyecto en un 50%.
FIN

Circunvalacin, entre (Av. 1. Ninguno.

Independencia Av. 2. Al ao 4 se reduce el porcentaje
2. Evaluacin semestral de la Red de
Huancan) de la ciudad de de atencin en salud por accidentes
Salud San Romn.
Juliaca. de trnsito.
1. Se cuenta con los recursos
1. Incremento del flujo vehicular y 1. Estudio de trfico vehicular y suficientes para asegurar la
peatonal en un 25% en el ao3. peatonal. operatividad y mantenimiento de
la infraestructura vial.
1. Mejorar las condiciones
PROPSITO

de transitabilidad vehicular y 2. Se realiza un estudio de

2. Se reduce los costos de operacin
peatonal en la Av. 2. Encuesta a transportistas. impacto (evaluacin ex post)
vehicular en un 30% al ao 01.
Circunvalacin, entre (Av. sobre el proyecto.
Independencia Av.
3. Se reduce la contaminacin del
Huancan) de la ciudad de
suelo as como la generacin del 3. Estudio de impacto ambiental.
Juliaca.
polvo en un 80% al ao 01.
4. A lo largo de la vida til del
4. Encuesta a los beneficiarios que
proyecto se reducen los tiempos de
circulan por la va.
viaje en un 35%.
1. Procesos de construccin
1. Adecuada infraestructura 1. Adecuada infraestructura para 1. Informe de valorizaciones del dirigidos adecuadamente con
para el trnsito vehicular. trnsito vehicular en 43,661.14 m. contratista. utilizacin de materiales de
calidad.
2. Existencia de obras
complementarias: caminerias en
9,067.96 m, obras de arte en 02
monumentos arquitectnicos, 60
postes ornamentales para
2. Los insumos son provistos de
2. Existencia de Obras iluminacin central, reas verdes en 2. Comprobante de adquisicin de
manera oportuna segn el
Complementarias. 5,777.16 m, instalacin de materiales.
cronograma de ejecucin fsica.
mobiliario urbano con 130 colectores
de desechos, 100 dados de concreto,
COMPONENTES

220 stares, implementacin de

sealizacin vial en 4,865.39 m y 30
seales preventivas.
3. Adecuada Infraestructura de
Gestin de Riesgos Naturales, con la
3. Adecuada Infraestructura
descolmatacin y techado de canales 3. Acta de entrega y liquidacin de la
de Gestin de Riesgos
en 1,455.77 m y sumideros tipo 73 obra.
Naturales.
unidades y sumideros tipo 2 en 24
unidades.

4. Existencia de programa 4. Implementacin de programas de 4. Informes de control y monitoreo

de educacin vial. educacin vial en un 100%. del proyecto.

1. Construccin de calzada 1. Construccin de calzada con

1. 01 Expediente Tcnico aprobado 1. Precio de materiales e insumos
con pavimento rgido de pavimento rgido por un monto de
y ejecutado. estables durante la ejecucin.
concreto fc=280 kg/cm. S/. 8940,853.36.
2. Construccin de 2. Construccin de caminerias de 2. Cumplimiento del cronograma
2. Informe de avance fsico y
caminerias de concreto concreto por un monto de S/. de avance fsico y financiero del
financiero.
fc=175kg/cm. 1848,602.67. proyecto

3. No se presentan dificultades
3. Construccin de obras de 3. Construccin de obras de arte por
3. Cronograma de actividades. que retrasen la ejecucin del
arte. un monto de S/. 63,000.00.
proyecto.

4. Instalacin de sistema de
4. Instalacin de sistema de 4. Asignacin presupuestal
iluminacin ornamental por un 4. Cuaderno de obra y tareos.
iluminacin ornamental. oportuna.
monto de S/. 797,500.00.
ACCIONES

5. Instalacin y construccin de
5. Instalacin y construccin 5. Informe Final de liquidacin de 5. Elaboracin oportuna de
mobiliario urbano por un monto de
de mobiliario urbano. obra. informes.
S/. 1290547.71.
6. Instalacin de reas verdes con
6. Instalacin de reas
jardineras por un monto de S/.
verdes con jardineras.
818,170.00.

7. Implementacin de 7. Implementacin de sealizacin

sealizacin vial horizontal y vial horizontal y vertical por un
vertical. monto de S/. 64,170.87.
8. Des-colmatacin y 8. Des-colmatacin y techado de
techado de canal e canal e instalacin de sumideros tipo
instalacin de sumideros 1 y tipo 2 por un monto de S/.
tipo 1 y tipo 2. 494,083.61.
9. Implementacin de 9. Implementacin de educacin vial
educacin vial. por un monto de S/. 1,000.00.
Fuente: Elaboracin del Autor

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 V) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
1. Del anlisis realizado en el presente estudio de pre inversin denominado:
Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Av.
Circunvalacin, Tramo (Av. Independencia Av. Huancan) de la ciudad de Juliaca,
provincia de San Romn - Puno.
2. Se concluye que el proyecto es socialmente rentable, sostenible y se enmarca dentro
de los lineamientos de poltica a nivel Nacional, Sectorial, Regional y Local.
3. El diagnstico realizado permiti la identificacin del siguiente problema:
Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular en la Av. circunvalacin, entre
(Av. Independencia Av. Huancan), de la Ciudad de Juliaca.
4. Producto del problema central identificado se plantea el siguiente objetivo: Mejorar
las condiciones de transitabilidad vehicular en Av. circunvalacin, entre (Av.
Independencia Av. Huancan) de la Ciudad de Juliaca.
5. El costo de inversin a precios privados de la alternativa seleccionada asciende a S/
19, 970,547.27 nuevos soles el cual comprende la ejecucin de 05 componentes
(infraestructura para el trnsito vehicular, infraestructura para el trnsito obras
complementarias y educacin vial).
6. Para determinar la rentabilidad del proyecto se utiliz la metodologa Beneficio-Costo
y se obtuvieron los siguientes resultados a precios de mercado y sociales:
Resultados de la evaluacin a precios de mercado y sociales

7. El proyecto generara impactos negativos leves al medio ambiente.

8. Finalmente, el proyecto desde el punto de vista tcnico, sociocultural, ambiental e
institucional es viable a este nivel de estudio.

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Recomendaciones
Dado el costo de inversin de S/ 19, 934,593.74 se recomienda realizar los estudios
definitivos con la profundizacin de estudios tcnicos para el mejoramiento de la
infraestructura vial en la Av. circunvalacin, entre (Av. Independencia Av. Huancan).

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