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Especial reconocimiento merecen las sugerencias recibidas por parte del profesor D.
Toms Gutirrez Prez. Debemos destacar, por encima de todo, su disponibilidad y
paciencia, que hicieron que nuestros encuentros redundaran beneficiosamente en el
presente proyecto.
Tambin nos gustara agradecer la continua ayuda recibida por D. Fernando Daz
Pividal, por servirnos de gua y orientacin durante todo el proceso de creacin.
Quisiramos hacer extensiva nuestra gratitud a todos los miembros de la EOI que nos
han apoyado de un modo u otro a lo largo de estos meses.
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3. Fruits&Go! ESTRATEGIA.................................................................................... 11
4. ENTORNO SOCIAL............................................................................................. 16
7. ANLISIS DAFO.................................................................................................. 24
2.3. Segmentacin............................................................................................... 46
3.1. Promocin..................................................................................................... 51
4. Fruits&Go! DISTRIBUCIN................................................................................. 58
4
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Ratios....................................................................................................................... 94
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Al hablar de productos liofilizados 2, que mantienen las cualidades de las sper frutas
consiguiendo alargar su ciclo de vida, obtenemos fechas de caducidad de 24 meses
desde la fecha de produccin. Aunque hay que considerar que una vez mezclado con
agua, este debe de ser consumido inmediatamente para no perder las propiedades de
las sper frutas que permanecern intactas hasta ser abiertas.
La idea de negocio
El estudio de los componentes bio-activos de las sper frutas y sus efectos sobre los
efectos positivos en la salud es un campo de investigacin de gran actualidad y
mximo inters. Se ha comprobado mediante numerosos estudios cientficos que las
sper frutas ofrecen un valor adicional a la nutricin bsica de los alimentos.
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1
Ver definicin en Anexo 1
2
Ver definicin en Anexo 2
VISIN
MISIN
VALORES
Mercado
Posicionar a Fruits&Go! en el mercado de bebidas funcionales.
Producto
Asociar la marca Fruits&Go! a productos que ofrecen soluciones
prcticas a sus consumidores.
Formato innovador que nos diferencia de la competencia.
Clientes
Llegar a los consumidores en los puntos de venta seleccionados
estratgicamente .
Por tanto la propuesta de valor de Fruits&Go! se basa en cuatro pilares bsicos que
conforman la oportunidad de negocio:
Marketing Operaciones
RRHH Finanzas
Posicionamiento de Introduccin de un
marca en la mente Personal cualificado y Maximizacin de la
nuevo sabor de fruta
motivado rentabilidad
del cliente cada ao
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Los inversores extranjeros y las empresas en la que estos participan tienen los
mismos derechos y obligaciones que los nacionales.
2. ENTORNO ECONMICO
Para el 2013, se prev cerrar en 3,2% de inflacin siendo menor que el 2012.
Desde el punto de vista de la balanza por cuenta corriente, Per presenta un dficit de
2,8% del PIB, proyectndose para el 2013 un dficit del 2,9% del PIB.
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La moneda oficial del Per es el Nuevo Sol (S/.), el tipo de cambio respecto al dlar es
T.C. 2,6.
4. ENTORNO SOCIAL
El mercado mundial de las bebidas funcionales, est liderado por Estados Unidos,
seguido por Japn, China, Reino Unido, India, Taiwn, Alemania, Canad, Mxico e
Italia como se puede observar en cuadro adjunto.
Bebidas de Sabores
Bebidas Energticas
Nctares
Bebidas en polvo
Zumos
Bebidas Deportistas
Bebidas con Gas
3
Ver definicin en el Glosario
4
Ventas de alimentos funcionales en Sudamrica en millones de USD
Mientras que una tendencia general en los ltimos aos muestra que ms
consumidores estn utilizando alimentos y bebidas funcionales, las tendencias de
ventas sin duda se estn inclinando hacia una tasa menor de crecimiento anual.
Estudios de investigacin de mercados de MINTEL 5 prev que, a finales de 2014, las
ventas de alimentos y bebidas funcionales superarn los US$18 mil millones.
Las perspectivas de crecimiento para las bebidas funcionales son de un aumento de
2% del 2011-2017.
5
MINTEL: Glob al Market Reseach & Market Insight
6
Ver definicin en el Glosario
6. ESTRUCTURA SECTORIAL
De manera indirecta competimos con aquellos productos que buscan satisfacer las
mismas necesidades que Fuits&Go! pero de forma diferente con productos
sustitutivos. En este caso tenemos a:
Nuestra competencia directa son empresas como Enjay Marketing Services PVT LT y
Xian Yuensun Biological Technology Co., Ltd. ambas de capitalizacin China; estas
empresas comercializan polvo liofilizado de frutas en general a granel, cuya
comercializacin es directamente con laboratorios mdicos, de cosmtica y como
insumo en la industria alimentaria; no se comercializa como producto directamente al
consumidor final.
En cambio, los zumos naturales de frutas hechos por 2 cadenas de jugueras ubicadas
en Lima como son La Gran Fruta y Frutix; es a quienes Fuits&Go! considera como
competencia ms cercana por lo que ser nuestro referente en el mercado al momento
de tener en cuenta la variable precio.
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6.2.1. Clientes
Los consumidores estn dispuestos a probar cosas nuevas. Por supuesto siempre, lo
ms importante es que tengan un sabor agradable.
Siguiendo con la definicin de bebida funcional, como aquella que proporciona mayor
aporte de componentes funcionales como vitaminas, minerales, antioxidantes, fibras y
nutrientes importantes en los procesos fisiolgicos, si a estos atributos aadimos un
potencial mayor de conservacin estamos hablando de una bebida funcional con
mayor potencial de venta, es decir los productos de Fruits&Go!.
Tiempo
Natural
Salud
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6.2.3. Proveedores
Nuestros principales proveedores son las cooperativas agrcolas que nos abastecen
de materia prima, sper frutas, y las empresas proveedoras de envases para el
packaging de nuestro producto, sachets y empaques.
Los suplementos alimenticios tienen que ser aprobados por el gobierno en cuanto a
seguridad y eficacia antes de ser comercializados. Si el suplemento alimenticio
contiene un ingrediente nuevo, ese ingrediente ser revisado por la FDA7 antes de
ser comercializado, pero slo en cuanto a seguridad y no en cuanto a eficacia.
Para evitar esta barrera de entrada vamos a certificar nuestro producto como un
producto ecolgico-natural en organismos peruanos orientados a este tipo de
certificaciones, como SGS del Per, Acerta Per.
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7
FDA: Food and Drug Administration
7. ANLISIS DAFO
El anlisis del DAFO resultante de nuestra idea de negocio, nos lleva a estimar que la
idea transformada en un proyecto de empresa puede ser rentable, siempre y cuando
aprovechemos las oportunidades que se reflejan en l, y adems las fortalezas
internas del equipo emprendedor, y de esta forma podamos reducir las debilidades y
enfrentar las amenazas.
El conjunto de factores, que afectan al xito futuro del proyecto, y que nos permiten
ser optimistas respecto a la rentabilidad del negocio, estn claros y se desprenden de
la importancia asignada a los tems de la matriz DAFO y de su valoracin final.
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Innovacin del producto: No existe en el Crecimiento del consumo de bebidas
mercado peruano presentacin de las sper funcionales y mayor sensibilizacin por
frutas en formatos similares en la actualidad. La productos naturales y ecolgicos.
tecnologa utilizada permite mayor tiempo de
conservacin. Estilo de vida actual enfocado a la compra de
productos que ofrezcan soluciones rpidas.
Producto natural y ecolgico con propiedades
beneficiosas que solo ofrecen las sper frutas. Apoyos a la internacionalizacin de PYMES por
parte del gobierno peruano y espaol.
Equipo emprendedor, multidisciplinar enfocado al
negocio ecolgico.
conservacin.
Producto natural y
ecolgico con
0 0 -1 +2 +2 +2 +5
propiedades
beneficiosas.
Equipo emprendedor,
multidisciplinar con
experiencia en el 0 0 -2 +2 0 +2 +2
negocio de las
bebidas funcionales.
Altos costes
derivados del
-1 0 0 0 0 0 -1
equipamiento
tecnolgico.
DEBILIDADES
Producto con
caractersticas
0 -2 0 +2 0 0 0
funcionales que
puede enmascararse.
PYME con inicio de
operaciones en un
mercado 0 -2 -2 +1 0 +2 -1
monopolizado por
grandes empresas
TOTAL -1 -4 -6 +9 +4 +7 +9
3. POLTICA DE PRODUCCIN
Crecimiento
Estacionalidad
Gestin de Stoks
Gestin de Proveedores
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Camu Camu Granada Guayaba
Camu Camu Granada Guayaba
AO 2
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Camu Camu Granada Camu Camu
Guayaba Granada Guayaba
AO 3
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Camu Camu Granada Fresa
Guayaba Papaya Guayaba
AO 4
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Camu Camu Granada Fresa
Guayaba Papaya Guayaba
AO 5
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Camu Camu Granada Fresa
Uva Papaya Guayaba
Coste de transporte.
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Para el arranque de actividad y durante los cinco primeros aos de actividad los
principales proveedores de materia prima, sper frutas, sern las siguientes
cooperativas, todas ellas pertenecientes a SOCODEVI, Sociedad de Cooperacin para
el Desarrollo Internacional.
La materia prima para los envases tipo sachet, laminas para empacado automtico, es
suministrada por la empresa COEMPAQUES, con base en Bogot Colombia.
Tanto los paquetes para la presentacin final del producto como las cajas para la
distribucin final sern proporcionados por la empresa Cartones del Pacifico S.A.C.
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
CAMU CAMU 2,58 2,79 2,74 2,97 2,93
GRANADA 1,85 1,80 1,69 1,97 1,74
GUAYABA 2,48 2,43 2,18 2,52 2,23
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8
Costes calculados en funcin de las necesidades de produccin en cada periodo incluyendo el stock de
seguridad.
de las mismas, aunque por otra parte se ha previsto que la produccin intercale sper
Una vez que los camiones llegan a la industria y previamente a la descarga, son
colocados en una bscula para dar el peso bruto que es marcado en un ticket de
forma manual. Tras esta operacin los camiones descargan su contenido en los silos-
balsa y se vuelven a pesar. Esta pesada se apunta en el recibo, siendo el peso neto el
resultado de restar al bruto la tara.
A pesar de que existen otros sistemas para realizar la recepcin de la materia prima,
se elige el sistema de silos balsa por los siguientes motivos:
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la sper fruta.
La inspeccin se realiza con el objetivo de eliminar los frutos que no cumplan con las
especificaciones necesarias, adems de la eliminacin de tallos, hojas y otros posibles
elementos. La fruta que no cumple las especificaciones se elimina mediante una tolva
que se encuentra situada bajo la mesa.
La mesa est provista de unos rodillos que hacen girar la fruta, mostrando de esta
forma las distintas partes del fruto al personal encargado de la seleccin y criba de la
materia prima.
Los frutos que superan la inspeccin visual se someten a un proceso de lavado y
cepillado que permite acondicionarlos de cara a la extraccin de las cortezas, semillas
y cascaras.
LAVADO Y CEPILLADO
En esta parte del proceso se trata de eliminar todas las partculas y componentes que
son extraos a la fruta, que pueden contaminar el producto final, mediante el
ablandado y removido de la suciedad. La eliminacin de esta suciedad se realiza en
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esta misma lavadora, dotada de aspersores y cepillos cilndricos rotatorios que dan
vueltas en la misma direccin que el flujo de las sper frutas.
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Las razones por las que se ha elegido este mtodo son las siguientes:
Porcentaje de merma
CAMU CAMU 8%
GRANADA 36%
GUAYABA 13%
PAPAYA 32%
FRESA 2%
UVA 6%
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LIOFILIZACIN:
Tras la extraccin de las cascaras y pepitas, las sper frutas se someten al proceso
de liofilizacin, proceso de deshidratacin de productos bajo baja presin (vaco) y
moderada temperatura.
El mtodo no altera la estructura fisicoqumica del producto y admite su conservacin
sin cadena de fro, ya que su bajo porcentaje de humedad permite obtener un producto
con elevada estabilidad microbiolgica.
Al finalizar el proceso de liofilizacin, la sper fruta se convierte en una estructura
rgida que conserva la forma y el volumen pero con peso reducido, preservando sus
caractersticas nutritivas y organolpticas. Al rehidratarlo se recuperaran la textura, el
aroma y el sabor original.
Mayor detalle del proceso de liofilizacin en el Anexo 2.
PULVERIZADO:
Una vez finalizado el proceso de liofilizacin las sper frutas son pulverizadas de
manera que cuando el cliente final proceda a su rehidratacin obtenga una perfecta
suspensin de la sper fruta para ingerirla posteriormente en forma de zumo.
La pulverizacin se realiza bajo el principio de fuerza de impacto proveniente de la alta
velocidad del rotor generando una fuerte percusin, adems esta velocidad puede ser
regulada por control de velocidad del motor con capacidad de pulverizar hasta sper
finos.
Este molino elegido posee un sistema de chaqueta en su cmara de pulverizado a fin
de mantener la temperatura interna a cierto grado que no dae las propiedades del
material original como la fragancia y color.
EMPAQUETADO:
ALMACENADO Y EXPEDICIN:
Est previsto que la expedicin se realice una vez al mes hasta los centros de
distribucin o almacenes de nuestros clientes.
TRATAMIENTO DE RESIDUOS:
Todos los residuos slidos procedentes del acondicionamiento de las sper frutas
para su liofilizacin sern recogidos por SOCODEVI, distribuidos entre sus miembros y
destinado a la alimentacin de las calderas de biomasa de los mismos. Todos los
gastos asociados a la recogida y transporte corrern a cargo de SOCODEVI.
En un principio esta materia no ser tratada, siendo la empresa que lo adquiera la que
se haga cargo de su tratamiento. Las cortezas, semillas, etc., simplemente pasarn
por un molino de cuchillas. Con este molino se pretende reducir las dimensiones de los
destros y las cortezas para que sean ms fciles de almacenar y de transportar.
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Para estos residuos dispondremos de tres tolvas diferentes. Dos de ellos se sitan en
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la parte exterior del recinto, con idnticas dimensiones y que estn destinados a
albergar las cortezas y destros tras su molienda hasta su retirada.
Dado que el proceso no genera ningn tipo de aguas residuales de carcter peligroso,
el vertido de las mismas no est sometido a ninguna regla especial. Se opta en este
caso por la utilizacin de unos filtros antes de verter el agua a la red de alcantarillado
municipal a fin de evitar el vertido de algn tipo de slido que pudiese desprenderse
del proceso productivo.
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RECEPCIN DE
MATERIALES E INSPECCIN
INSPECCIN
LIOF IL IZACIN
PULVER IZADO
MUESTREO Y CONTROL DE
CAL IDAD PRODUCTO FINAL
EMP AQUETADO
AL MACENADO
EXPEDIC IN
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La materia prima para este producto se puede encontrar en el sur y el norte del Per.
Por este motivo ubicaremos la fbrica en Lima, consiguiendo desde el punto de vista
logstico una distancia ptima a ambas zonas de cultivo.
Por razones estratgicas de ubicacin y de acceso del transporte a la fbrica estar en
la Avenida Enrique Meiggs N324 en el famosa provincia constitucional del Callao, en
el departamento de Lima, en Per. Este local tiene 3.000 m 2; el precio de alquiler por
m 2 es de 6USD mensual.
Poltica Medioambiental
De acuerdo con la poltica de certificacin del producto y gestin de la calidad,
descritas anteriormente, la proteccin del medio ambiente es uno de los pilares del
compromiso. Producir todos los liofilizados de forma responsable y respetuosa con el
entorno es una prioridad. Entre los compromisos se encuentran:
2. Fruits&Go! PRODUCTO
- = +
Mayor tiempo de
Sensacin refrescante. conservacin.
Desconocimiento del
Sabores exticos. Natural.
+
concepto de producto.
Sper frutas: nutrientes,
IMPORTANCIA
vitaminas y antioxidantes.
envasados.
Fcil y rpida preparacin.
DIFERENCIACIN
2.2. Diferenciacin
2.3. Segmentacin
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9
NSE Nivel Socio Econmico
Para estimar una poltica de precios racional, nos hemos ceido a las siguientes reas
dentro de un contexto de fuerzas resumidas en: objetivos de la empresa, valor del
producto ante los clientes, y la competencia.
NATURALMENTE SALUDABLE
Nuestra imagen de cara a nuestros consumidores debe estar vinculada a los 3 pilares
en los que se sustenta la actividad de nuestra empresa: salud, ahorro del tiempo y
calidad natural. Por ello trasmitimos una imagen sencilla que se relacione con estos
aspectos, con colores atractivos para el hipotlamo que estimulen el apetito, rojo y
verde.
Propuesta de packaging
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Ferias:
El reparto de muestras y dpticos en ambas ferias tendr como fin que exportadores,
minoristas, mayoristas y potenciales compradores extranjeros, conozcan nuestra
marca, y las ventajas competitivas que ofrecen los productos de Fuits&Go!
Muestras:
El fin de esta entrega es que el pblico en general conozca nuestros produc tos y as
crear inters y estimular la venta.
Dptico informativo:
Junto con las muestras de producto se entregar un dptico informativo que resuma las
propiedades que el producto Fruits&Go! ofrece.
Merchandising:
Publicidad exterior:
Per, que tiene lugar la segunda semana de septiembre y que cuenta con ms de
BANNERS:
Se han elegido para su colocacin: El Comercio.com.pe en su seccin de
Gastronoma y Nutricin, y adems RPP.com.pe en su seccin de Salud. Contratando
40.000 impresiones en sus webs durante las campaas de lanzamiento de nuevas
sper frutas.
Posicionamiento en el buscador:
Para el ptimo posicionamiento en buscadores trabajaremos dos vas: el
posicionamiento natural SEO y el posicionamiento por pago SEM.
Para el SEO optimizaremos nuestra pgina web para que los motores de bsqueda
puedan indexar de una manera rpida y sencilla todos los contenidos de nuestra
pgina. Para hacerlo de una forma correcta trabajaremos las etiquetas ttulo,
descripcin, palabras clave y texto descriptivo de imagen. Adems nuestras URL
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WEB:
La web, ser un medio de comunicacin bidireccional con nuestro pblico; por ello la
pgina se actualiza de lunes a viernes de 7 a 9:30am y se contestarn los comentarios
de 5 a 7pm.
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Pgina
Videojuego:
En el segundo ao de actividad comercial se lanzar un videojuego en nuestra
pgina web que los usuarios puedan compartir en sus redes sociales y as
viralizarlo. El juego consistir en preparar el mayor nmero de jugos posibles y
al compartirlo el usuario podr competir con sus amigos. Su publicacin
coincidir con el lanzamiento del nuevo sabor de guayaba en abril.
En el cuarto ao se lanzar de nuevo un juego en el que los protagonistas sean
las sper frutas de nuestra cartera de productos. El juego durante el cuarto
ao tendr como protagonistas a nuestras sper frutas, que tendrn que
competir en carreras de obstculos por distintas zonas de Per. La publicacin
coincidir con el lanzamiento del nuevo sabor de fresa en enero.
Perfil de facebook
La mejor forma de que el pblico se interese por nuestro contenido y lo comparta con
sus amigos consiste en comprender qu les importa a las personas a quienes
tratamos de llegar, para ello utilizaremos las estadsticas de nuestra pgina de
Facebook que nos ofrecen los datos necesarios para recopilar estas opiniones.
Concurso en FACEBOOK
Est basado en la idea de generar inters e implicacin entre los consumidores por lo
tanto iremos ideando distintos tipos de concursos como por Tu momento Fruits&Go!,
en el que se seleccionar la foto ms original y que mejor describa la sensacin que
nuestros productos dan a los consumidores siendo ellos mismos los que voten su foto
preferida.
El premio consistir en un viaje para cuatro personas para pasar Nochevieja en la
Playa de rganos, tres das y dos noches disfrutando de esta bonita playa con
transporte y alojamiento pagado.
En nuestro perfil de Twitter comunicaremos las noticias y los post de nuestro blog y
nuestro perfil de Facebook.
4. Fruits&Go! DISTRIBUCIN:
Existen 128 supermercados en Lima pero nos dirigiremos solo a 40, que estarn
distribuidos en los distritos ms representativos donde se encuentra nuestro pblico
objetivo.
precio mximo al cul se podr vender el producto, fijndose un aumento mximo del
25%. Dado que el precio de venta que Fruits&Go! ha fijado a sus distribuidores es de
Los costes asociados a las diferentes acciones de marketing de los cinco primeros
aos de actividad se detallan en la tabla adjunta:
GASTOS MARKETING
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
Gastos USD
150.000
100.000
50.000
0
1 2 3 4 5
El detalle del presupuesto de marketing con todas las acciones se puede consultar en
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Por otro lado, tambin se incluye una descripcin del conjunto de polticas
relacionadas con la retribucin de los trabajadores ya que entendemos que estos son
los activos ms importantes de nuestra empresa. Por ello la seleccin del personal, la
formacin continua, la poltica retributiva y la motivacin del equipo de trabajo son
aspectos muy importantes a tener en cuenta. Este Plan est estrechamente vinculado
con los Planes de: Operaciones, Marketing y Financiero.
Este innovador proyecto viene determinado por las caractersticas que delimitan
claramente la forma de la compaa:
Por otro lado, se ha decidido tambin que inicialmente cada socio se responsabilice de
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una o varias unidades de negocio, recibiendo el apoyo de los dems socios para la
Contamos con un equipo humano que hace suyos los valores de Fruits&Go! ya
mencionados en el captulo Descripcin del negocio.
ecolgicos y reciclables.
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Todas las regulaciones y medidas de empleo que llevaremos a cabo estn sujetas a lo
legalmente establecido por el Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo del Per
que es el rgano para la rama de empleo y tiene sede en Lima, Per. Es la institucin
rectora de la administracin del Trabajo y la Promocin del Empleo, con capacidades
desarrolladas para liderar la implementacin de polticas y programas de generacin y
mejora del empleo, por lo que siempre bajo su marco jurdico y legal nos atendremos
a lo estipulado; adems contribuye al desarrollo de las micro y pequeas empresas,
como la nuestra, con ayudas; los planes de formacin que planteamos a los
empleados estn contemplados como medidas apoyadas e impulsadas por la
institucin.
Fruits&Go! se atendr a lo estipulado por las leyes peruanas del Ministerio de Trabajo,
que velar por su cumplimiento y la mejora de las condiciones laborales, en un
contexto de dilogo y concertacin entre los actores sociales y el Estado.
Partimos de la filosofa de que los empleados son nuestros socios estratgicos para el
logro de los objetivos de la organizacin; por lo que la funcin de Recursos Humanos,
juega un papel clave, ya que ser el rgano de apoyo que ayudar a alinear estos
objetivos a todos los niveles de la empresa. Por consiguiente, Recursos Humanos,
buscar interiorizar la visin, misin y valores de la empresa en todos los trabajadores
alineados con la cultura y la estrategia de la organizacin.
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de que todos los trabajadores manifiesten sus ideas, sugerencias y dems opiniones
Dentro del Plan de Recursos Humanos delimitaremos las funciones de cada rea, en
un Manual de Organizacin y Recursos Humanos para Fruits&Go!, definiendo
concretamente el organigrama de estas unidades organizativas, analizando los
perfiles, competencias y responsabilidades de cada uno de los puestos, las funciones
as como las necesidades de personal proyectadas para los prximos cinco aos.
Realizando de manera continuada una Valoracin del Desempeo de cada puesto y
creando un Plan de Desarrollo Personal para cada miembro del equipo Fruits&Go!
Fruits&Go! al ser una PYME, tendr una organizacin funcional ya que los
departamentos estarn organizados en funcin de las actividades que se relacionan,
este modelo organizativo ser adoptado desde el inicio de las operaciones a fin de
establecer los niveles de responsabilidad de cada actividad del negocio.
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El Comit de Direccin que se reunir los viernes alternos, (2 veces al mes), para
realizar la supervisin de los temas estratgicos, medidas urgentes a poner en marcha
y toma de decisiones en las reas de gerencia. Formarn parte del Comit de
Direccin todas los socias en su responsabilidad de Gerentes de reas.
A partir del 5 ao, en el que penetraremos en el mercado Canadiense, la estructura
organizativa se ampliar con los correspondientes Departamentos de Comercial y
Marketing para dicho pas y con un gerente responsable de dicho mercado.
Inicio actividad
GERENCIA GENERAL
Carolina Giannoni
R.R.H.H.
SECRETARIA
Carolina Giannoni
GERENCIA DE GERENCIA DE
ADMINISTRACIN Y GERENCIA COMERCIAL GERENCIA DE MARKETING
OPERACIONES
FINANZAS Marina Espigares Luca Garca
Mercedes Prez
Isabel Terrones
SUPERVISOR DE ASISTENTE DE
OPERACIONES ADMINSTRACIN Y CONTADOR
FINANZAS
OPERARIO 1
OPERARIO 2
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OPERARIO 3
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GERENCIA
GENERAL
Carolina Giannoni
R.R.H.H.
SECRETARIA
Carolina Giannoni
OPERARIO 1
OPERARIO 2
OPERARIO 3
MOZO ALMACEN
Una vez definidas las funciones a desarrollar en cada puesto y con el mapa de
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psicolgica. Datos con los que se podr considerar al candidato apto o no apto.
Todas las contrataciones de nuevo personal, incluidas las realizadas antes del
comienzo de la actividad de la misma, se realizan bajo la modalidad de un contrato
laboral de prueba que contempla un perodo de seis meses, ampliable a un ao en
modalidad de contratacin a plazo fijo.
Una vez superado este periodo se fomentar una poltica de contratacin indefinida en
la mayor parte de los puestos. Esto facilita a los trabajadores una mayor estabilidad en
el tipo de contratacin y bonificaciones a la empresa.
Una vez que la sociedad haya superado la etapa de arranque de actividad, el mtodo
de seleccin ser muy similar. No obstante, otra fuente de reclutamiento muy
importante son los contactos y las recomendaciones por parte de las Universidades
Limeas con las que Fruit&Go! tiene un convenio de colaboracin, as como las
principales bolsas de trabajo con la que cuentan las principales Escuelas de Negocio
de Per.
Para no comprometer la salud econmica del negocio, y hasta que este se halle
consolidado, la poltica empresarial se basa en unos salarios base y una poltica de
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G. Comercial 58.306
G Marketing 58.306
Contador 31.295
Secretaria 8.774
Sub-Total 8.774
Operario 1 12.855
Operario 2 12.855
Operario 3 12.855
PUESTO VARIABLE
G. Comercial 20%
Pgina
G Marketing 20%
Contador 5%
Tecnico de Operaciones 5%
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
COSTE
348.084 359.085 402.597 422.448 434.005
ANUAL
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
COSTE
ANUAL 59.633 61.462 74.228 76.459 80.128
Costes R.R.H.H.
100%
95%
90%
85%
80%
75%
1 2 3 4 5
Administrativos Operativos
71
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Como filosofa de empresa, Fruits&Go! busca propiciar un buen clima dentro y fuera
de la organizacin para todos sus socios y empleados. Es por esto que dentro de sus
polticas salariales integra polticas de motivacin, anteriormente comentadas y
polticas de flexibilidad y servicios de apoyo al empleado.
Asesoramiento personal.
Apoyo profesional.
Prstamos personales en concepto de adelanto salarial.
de la calidad, ISO 14001 gestin ambiental. Por tanto nos reiteramos en el aspecto de
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sostenibilidad al estar certificados por ECOCER debemos cumplir con las normas
anteriores.
Motivacin:
Se implementar un plan de motivacin del personal que permita obtener una alta
sinergia entre los empleados y la compaa. Para ello se aplicarn polticas de
promocin del personal, las cuales junto con una poltica de formacin adecuada,
incentivos salariales y ayudas para actividades culturales o deportivas que mejoren las
relaciones personales entre los empleados y aporten autoestima profesional.
entiende que es una buena manera de aadir estabilidad y futuro a una plantilla.
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La evaluacin del desempeo nos permitir identificar el grado de ajuste que existe
entre los requerimientos de los diferentes roles/puestos de trabajo con las personas
que actualmente los ocupan.
Para hacer frente a estos tres posibles tipos de contaminacin en fbrica, nuestros
trabajadores sern dotados de material adecuado como: cascos de retencin acstica,
buzo higinico, gafas de proteccin, zapatillas. EPIS (Equipos de proteccin individual)
Plan de contingencia para evitar accidentes de trabajo en todos los niveles. Medidas
preventivas. Se realizarn simulacros anuales que involucrarn a toda la empresa.
La fecha de constitucin de Fruits&Go! ser Octubre 2013, sin embargo, dado que se
necesita un periodo de puesta en marcha de la operativa de fbrica de tres meses, en
los que a efectos contables reflejaremos solamente gastos, el arranque real de la
actividad productiva lo estimamos en Enero de 2014.
El patrimonio de Fruits&Go! estar constituido por el capital aportado por sus 5 socias
cifrado en 420.000USD en total, y una financiacin a largo plazo de 300.000USD, que
representa el 35% de la inversin total.
Nuestros resultados se vern afectados por el impuesto a la renta del 30% establecido
78
Supermercados 70% 60
79
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Total 100% 44
Objetivo a lograr mediante una potente campaa de marketing a nivel nacional, que
nos permitir llegar a una cifra de ventas de 2.375.530USD, que representa un 2,8 de
la inversin total.
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
$ UVA - - - - 879.516
80
Pgina
10
Situadas en Centros Comerciales, Universidades y Centros Empresariales.
Activo Fijo
92% 6%
2%
Maquinaria Equipos Mobiliario
CONCEPTO COSTE
Maquinaria 432.404
Equipo 29.439
81
Mobiliario 7.000
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TOTAL 468.843USD
ESTRUCTURA DE DEUDA
Equity Deuda LP Deuda CP
50%
35%
15%
Deuda a Largo Plazo: Se solicita un crdito a largo plazo por un perodo de cinco
aos por importe de 300.000USD, lo que representa un 35% de las necesidades
82
de financiacin, con un inters anual del 10% y un nmero de doce pagos por ao
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de 79.139USD.
Como poltica interna de la empresa, se fija un pago de dividendos del 10% del
Beneficio Neto a partir del momento en el que ste supere el 1.000.000USD.
8.3. R.R.H.H
Fruits&Go! cuenta con una plantilla de 11 empleados, de los cuales 5 son socios de la
empresa. La poltica de sueldos, implica una revisin cada ao y un aumento acorde
83
con el IPC.
Esta partida tiene un peso importante dentro de la partida de gastos total, suponiendo
Pgina
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
GASTOS DE MARKETING
35%
30%
25%
20%
MKT sobre VENTAS
15% MKT sobre G.F.
10%
5%
0%
1 2 3 4 5
84
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En esta partida estn incluidos los consumos de luz, agua, telfono e internet. El coste
asciende a 38.760USD en el inicio de actividad.
8.6. Amortizaciones
Fruits&Go! contar con tres clases de activos fijos: maquinaria, mobiliario y equipo.
Los periodos de amortizacin son los que se detallan en la siguiente tabla.
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Principal inicial
300.000 250.861 196.808 137.349 71.945
Cuota anual 79.139 79.139 79.139 79.139 79.139
Intereses
30.000 25.086 19.681 13.735 7.194
Devolucin principal
49.139 54.053 59.458 65.404 71.945
Principal final
250.861 196.808 137.349 71.945 -
Tabla crdito a Largo Plazo
Principal inicial
128.151 107.450 86.491 65.269 43.783 22.027
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Intereses
1.602 1.343 1.081 816 547 275
Devolucin principal
20.701 20.959 21.221 21.487 21.755 22.027
Principal final
107.450 86.491 65.269 43.783 22.027 -
Tabla crdito a Corto Plazo
Esta partida refleja gastos relacionados con la administracin, como tiles de oficina, y
los gastos derivados de la limpieza y mantenimiento de las oficinas.
Se han estimado gastos como nica compra para el arranque de actividad con un
coste de 3.383USD, y con una periodicidad anual de 25.652USD.
COSTES FIJOS
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
1 2 3 4 5 6
COSTES FIJOS
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
1 2 3 4 5 6
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Se ha calculado el punto de equilibrio para cada una de los periodos desde el inicio de
la actividad hasta el quinto ao, como el nmero mnimo de unidades que Fruits&Go!
necesita vender para que el beneficio en ese momento sea cero. Es decir, cuando los
costes totales igualan a los ingresos totales por venta. En el inicio de actividad se sita
en 615.205 unidades, que representan 2.307.019 USD.
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Punto
Equilibrio 615.205 559.774 698.263 672.233 996.617
88
Pgina
VENTAS - 158.369 158.369 158.369 158.369 158.369 158.369 158.369 316.737 316.737 316.737 316.737 2.375. 530
Granada - - - - - - - 158.369 158.369 158.369 158.369 633.475
Camu Camu 158.369 158.369 158.369 158.369 158.369 158.369 158.369 158.369 158.369 158.369 158.369 1.742. 055
CMV 113.227 113.227 113.227 113.227 113.227 113.227 113.227 181.664 181.664 181.664 181.664 1.519. 244
Fruta 101.406 101.406 101.406 101.406 101.406 101.406 101.406 157.497 157.497 157.497 157.497 1.339. 831
Plasticos 2.728 2.728 2.728 2.728 2.728 2.728 2.728 5.577 5.577 5.577 5.577 41.403
Packaging 9.093 9.093 9.093 9.093 9.093 9.093 9.093 18.590 18.590 18.590 18.590 138.010
MARGEN BRUTO - 45.142 45.142 45.142 45.142 45.142 45.142 45.142 135.073 135.073 135.073 135.073 856.286
COSTES FIJOS 65.813 69.851 69.851 69.851 69.851 69.851 69.851 69.851 69.851 69.851 69.851 69.851 834.173
Gastos de constitucin
Suministros 8.795 8.795 8.795 8.795 8.795 8.795 8.795 8.795 8.795 8.795 8.795 8.795 105.535
Marketing 21.950 21.950 21.950 21.950 21.950 21.950 21.950 21.950 21.950 21.950 21.950 21.950 263.399
RRHH 35.069 35.069 35.069 35.069 35.069 35.069 35.069 35.069 35.069 35.069 35.069 35.069 420.826
Logstica - 4.038 4.038 4.038 4.038 4.038 4.038 4.038 4.038 4.038 4.038 4.038 44.413
Margen neto (EBITDA) -65.813 -24.709 -24.709 -24.709 -24.709 -24.709 -24.709 -24.709 65.222 65.222 65.222 65.222 22.113
Amortizacin 5.119 5.119 5.119 5.119 5.119 5.119 5.119 5.119 5.119 5.119 5.119 5.119 61.425
EBIT -70.932 -29.828 -29.828 -29.828 -29.828 -29.828 -29.828 -29.828 60.104 60.104 60.104 60.104 -39.312
Gastos financieros CP 1.602 1.343 1.081 816 547 275 - - - - - - 5.665
Gastos financieros LP 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 30.000
EBT -75.034 -33.671 -33.409 -33.144 -32.875 -32.603 -32.328 -32.328 57.604 57.604 57.604 57.604 -74.977
Impuestos - - - - - - - - 17.281 17.281 17.281 17.281 -
Beneficio neto -75.034 -33.671 -33.409 -33.144 -32.875 -32.603 -32.328 -32.328 40.323 40.323 40.323 40.323 -74.977
Flujo de Caja libre del accionista -576.958 -552.094 405.888 369.891 1.150.584 1.159.265
Flujo de Caja libre del proyecto -576.958 -552.094 405.888 369.891 1.018.002 1.006.996
Pasivo AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
VAN Y TIR
El anlisis del valor actual neto obtenido tras los cinco aos de actividad da como
resultado una cantidad positiva de 350.3607USD, con un coste de capital de 20%
obteniendo una tasa interna de retorno TIR del 31,4%, y una TIRM de 27,3%. Esto
nos indica que le proyecto es atractivo para los inversores ya que obtienen una
rentabilidad mayor en este proyecto superior al exigido.
Ratios
Apalancamiento operativo
En el primer ao este ratio presenta un (67,72), debido a que los costes fijos
correspondientes a suministros, marketing, RRHH y logsticos son mucho mayores al
margen bruto. Sin embargo, en los aos posteriores Fruits&Go! obtiene un EBITDA
positivo despus de estos costes fijos, estabilizndose este ratio.
Rentabilidad econmica
Cuanto mayor sea este ratio, mayor ser la rentabilidad de los fondos propios.
Relacionando el beneficio obtenido con los recursos necesarios, obtenemos un ROE
de (0,26) para el primer ao, sin embargo en el segundo ao este ratio alcanza el 0,45,
llegando a obtener en el quinto un ROE de 0,74.
Ratios de liquidez.
Liquidez
Representa la parte del activo corriente que est financiado por los rec ursos
financieros a Corto Plazo. Fruits&Go! es una empresa con una gran liquidez, ya que
en el ao 1 el valor de este ratio ya es superior a 1, mostrando en el quinto ao un
valor de 12,48, que significa que no hay problemas de liquidez.
Fondo de maniobra
Solvencia
Comparando los activos totales de Fruits&Go! con respecto a la deuda con terceros,
se observa un aumento constante de ao en ao pasando del ao uno de 0,40, al
siguiente ao 0,76, lo cual es un buen indicativo, ya que representa un aumento en la
solvencia de nuestra empresa.
Ratios de endeudamiento
Endeudamiento
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Autonoma financiera
Fruits&Go! presenta una creciente autonoma financiera. Este ratio muestra la relacin
existente entre los capitales propios con el total de capitales permanentes necesarios
para su financiacin (incluidos prstamos, crditos a medio y a largo). En el primer ao
de actividades este ratio presenta un nivel de 0,95, que pasa a 3,19 en el segundo
ao, y finalmente alcanza el 13,25 en el quinto ao, lo que demuestra la capacidad
que tiene la empresa para financiarse.
RATIOS
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Como primer paso Fruits&Go! establecer sus objetivos estratgicos, tal y como se
96
indic en el apartado de Objetivo Estratgico los cuales est alineado con la visin,
misin, los valores de la empresa.
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Este cuadro de mando integral, tendr un seguimiento mensual por parte de Comit de
Direccin, y en l se incluirn la siguiente informacin:
estar situado
Estado: Rojo, Ambar o Verde en el caso que el KPI est fuera, al lmite o
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Teniendo en cuenta las diferentes variables que pueden afectar a nuestro proyecto
hemos planteado dos escenarios adicionales al normal.
Se ha tomado como supuesto una reduccin en las ventas en el primer ao del 25%
sobre las esperadas, mantenindose este comportamiento hasta el quinto ao de
actividad. Esto implica una cuota de mercado de bebidas funcionales en Per, inicial
de 3% llegando al 9,5% en el quinto ao.
constante, a pesar del incremento del coste de materia prima en un 2% por encima
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del aumento del IPC, lo que supondra un aumento en total del 5,2%.
E. BASE E. PESIMISTA
99
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Para este escenario se ha tomado como base un aumento en las ventas de 13% en
promedio durante los 5 primeros aos de actividad, lo que supone una cuota de
mercado el primer ao de 4,5% llegando a 13,5% el quinto ao sobre el mercado de
bebidas funcionales en Per.
Costes Marketing
450.000
400.000
350.000
300.000
100.000
50.000
0
1 2 3 4 5
101
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14,0%
12,0%
10,0%
E. Base
8,0%
E. Optimista
6,0% E. Pesimista
4,0%
2,0%
0,0%
1 2 3 4 5
102
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Dividendos - - - - - -
Cash Flow de las NOF -4.965 -351.187 16.579 -212.927 -50.872 -193.970
Flujo de Caja libre del accionista -575.058 -559.918 158.601 191.665 958.471 925.381
Flujo de Caja libre del proyecto -575.058 -559.918 158.601 191.665 958.471 925.380
Pasivo AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Proveedores - 48.545 34.383 67.851 78.037 128.157
Deuda a Corto Plazo - 96.896 - - - -
Exigible a corto plazo - 145.441 34.383 67.851 78.037 128.157
Deuda a Largo Plazo 300.000 250.861 196.808 137.349 71.945 -
Total exigible 300.000 396.302 231.190 205.200 149.981 128.157
Capital Social 420.000 420.000,00 420.000 420.000 420.000 420.000
Reservas Legales - - 11.494 49.723 114.019 114.019
Reservas - - 103.448 344.057 928.036 1.115.568
Dividendos - - - - - -
Fondos Propios 420.000 420.000 534.942 813.780 1.462.055 1.649.587
TOTAL PASIVO 720.000 961.742 766.132 1.018.980 1.612.036 1.77.744
La evaluacin de los ratios financieros del proyecto diagnostica una situacin muy
favorable, como puede verse en el estudio respectivo, reportando utilidades
mensuales a partir del noveno mes de operaciones del ao de inicio de actividad y
hasta el final del horizonte de estudio.
Se pasa de un margen neto sobre ventas negativo, en ese primer ao, a positivo
desde el segundo. Existe un gran incremento de la rentabilidad econmica (ROA) a lo
largo de los aos de actividad, alcanzando un valor de 1,20 en el quinto ao, lo cual
significa que la empresa es rentable si adems observamos la rentabilidad de los
fondos propios (ROE) que igualmente va incrementndose a partir del segundo ao de
operaciones.
Se han determinado con un importante nivel de detalle los costes de montaje del
proyecto, tomando el anlisis de produccin, la capacidad productiva y las
necesidades de equipos, as como los costes en marketing e inversiones necesarias.
Los principales parmetros que se valoran para otorgar a una fruta la categora sper,
con un valor extra en sus propiedades nutricionales son:
Esta es la lista de los Top 20 sper frutas, ordenadas en importancia de acuerdo con
los criterios anteriores:
1. MANGO
2. HIGO
3. CAMU CAMU
4. FRESA
5. WOLFBERRY (GOJI)
6. UVA ROJA MORADA
7. ARNDANO AGRIO
8. KIWI
9. PAPAYA
10. ARNDANO
11. CEREZA
12. FRAMBUESA ROJA
13. SEABERRY (ESPINO CERVAL DE MAR)
14. GUAYABA
15. ZARZAMORA
16. GROSELLA NEGRA
17. DTIL
18. GRANADA
109
19. AA
20. CIRUELA PASA
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FRESA: Planta que aparece silvestre en las regiones templadas de Europa, Asia y
Amrica. Su nombre cientfico es Fragaria Vesca L, pertenece a la familia
Rosaceae. De las ms de mil variedades de fresas existentes a nivel mundial, Per
cultiva tres: Chandler (Americana), Tajo (Holandesa) y Sern (Sancho), siendo la
primera la que abarca el 90% de las zonas de cultivo.
Carbohidratos: 5,51 g.
Fibra: 1,68 g.
Folacina: 11 mg.
Vitamina C: 10,8 mg.
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Vitamina A: 73 UI
sus especies son muy aromticas, como el eucalipto y el clavero. Todas las
guayabas las producen rboles del gnero Psidium que crecen en regiones
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MORA: Esta sabrosa fruta est clasificada entre las primeras 10 cuando se trata
de la concentracin de antioxidantes. La mora es rica especficamente en
polifenoles, antioxidantes de la misma familia de los encontrados en el t verde,
que pueden ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares, cncer y
osteoporosis. Tambin es la nmero uno para la fibra: un vaso de Moras
suministra un tercio de su porcin diaria de 25 a 35 gramos.
CEREZA: Esta fruta debe su color rojo a un antioxidante llamado antocianina, que
puede reducir la inflamacin y disminuir los niveles de triglicridos y colesterol. En
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Riboflavina: 0,032 mg
Niacina: 0,338 mg
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. Pantotnico: 0,218 mg
Vitamina B 6 : 0,019 mg
FRAMBUESA: Esta fruta es una poderosa fuente de fibra, slo medio vaso de ella
posee cuatro gramos de este nutriente. Esa porcin tambin es capaz de
garantizar un 25 por ciento de la ingestin diaria recomendada de vitamina C y una
dosis extra de manganeso.
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Una sustancia pura puede existir como slido, lquido o gas y puede cambiar de
estado por medio de un proceso en el cual libera o absorbe calor a temperatura
constante (calor latente), de esto depende hacia donde se direcciona dicho cambio.
temperatura debera existir, idealmente, equilibrio entre hielo y soluto. Sin embargo las
Para eliminar entonces la mayor parte del agua libre contenida en el slido obtenido,
se le debe entregar calor a fin de lograr la sublimacin total del hielo, cuidando que la
temperatura del producto se mantenga siempre por debajo de su temperatura de
transicin vtrea. Al final de este cambio de fase se obtiene un producto que conserva
el volumen y tamao original, presentado la forma de un vidrio altamente poroso.
LA LIOFILIZACIN: CONCEPTO
reducir las prdidas de los compuestos responsables del sabor y el aroma en los
Las ventajas para emplear ingredientes liofilizados son: Larga vida til,
almacenamiento a temperatura ambiente, economa en el transporte, eliminacin de
cadena de frio, facilidad de manejo durante la produccin, una rehidratacin
instantnea y una excelente microbiologa entre otros.
Proceso de Liofilizacin
Con esto se busca que el producto congelado tenga una estructura slida, sin que
haya lquido concentrado, de manera que el secado ocurra nicamente por
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La tercera etapa del proceso consiste en la desecacin primaria del producto, por
sublimacin del solvente congelado (agua en la mayora de los casos). Para este
cambio de fase es necesario reducir la presin en el interior de la cmara, mediante
una bomba de vaco, y aplicar calor al producto (calor de sublimacin, alrededor de
550 Kcal/Kg en el caso del agua), sin subir la temperatura. Esto ltimo se puede hacer
mediante conduccin, radiacin o fuente de microondas. Los dos primeros se utilizan
comercialmente combinndose su efecto al colocarse el producto en bandejas sobre
placas calefactoras separadas una distancia bien definida. De esta manera se
consigue calentar por conduccin, en contacto directo desde el fondo y por radiacin,
desde la parte superior.
Por otro lado la calefaccin por medio de microondas presenta dificultad porque puede
provocar fusin parcial del producto, debido a la potencial formacin de puntos
calientes en su interior; por lo cual actualmente no se aplica comercialmente. Los
niveles de vaco y de calentamiento varan segn el producto a tratar. Al inicio de esta
tercera etapa, el hielo sublima desde la superficie del producto y a medida que avanza
el proceso, el nivel de sublimacin retrocede dentro de l, teniendo entonces que
pasar el vapor por capas ya secas para salir del producto. Este vapor, se recoge en la
superficie del condensador, el cual debe tener suficiente capacidad de enfriamiento
para condensarlo todo, a una temperatura inferior a la del producto.
Para tener una liofilizacin buena y rpida es necesario poder controlar exactamente
esta temperatura y tener la posibilidad de regular la presin total y parcial del sistema.
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ESPECIFICACIONES TCNICAS
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TECHNICAL SPECIFICATIONS
Size: Minimum space requirement 10 square meters (for Juran extractor)
Air compressor capacity: 80 CFM; Pressure: 7 Bar (per extractor); oil free
Dry Air, in accordance with FDA regulations
Water pressure: Fresh water supply at 3 to 4 atmospheres
Water-drain inlet capacity: 4500 liters per hour
Electrical supply: 5 KW for line, 15 KW for compressor (per extractor)
Manpower: Minimum 1 operator per extractor at all times
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Extractor de cortezas/Pelador
Maquinaria JERSA, Mxico www.jersa.com.mx
Modelo I
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AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Poblacin total
Lima 9.506.379
Segmento A+B 54,8%
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Incremento Objetivo
12% 12% 12% 12%
Anual
% Cuota de
2,00% 2,24% 2,51% 2,81% 3,15%
Mercado
Promedio de
compra anual 6 6 8 10 12
(numero)
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
% Cuota del
mercado total 4,02% 4,42% 6,47% 8,88% 11,69%
% UVA - - - - 12%
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
$ CAMU CAMU 1.742. 055 967.489 1.059. 508 1.150. 844 1.319. 274
$ GRA NADA 633.475 967.489 1.059. 508 1.150. 844 1.319. 274
$ UVA - - - - 879.516
STOCK DE SEGURIDAD11
AO 5 AO 5 AO 5 AO 5 AO 5
UVA - - - - 19.288
11
Stock de seguridad en unidades
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
% Cuota del
mercado total 4,53% 4,97% 7,31% 10,12% 13,51%
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
$ UVA - - - - 1.016.176
STOCK DE SEGURIDAD12
AO 5 AO 5 AO 5 AO 5 AO 5
UVA - - - - 22.285
12
Stock de seguridad en unidades
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
% Cuota del
3,02% 3,31% 4,98% 7,02% 9,49%
mercado total
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
$ UVA - - - - 714.076
STOCK DE SEGURIDAD13
AO 5 AO 5 AO 5 AO 5 AO 5
UVA - - - - 15.660
13
Stock de seguridad en unidades
AO 1
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Produccin14
CAMU CAMU 500.112 GRANADA 189.939 GUAYABA 101.841
Temporada
Produccin15
mensual 166.704 166.704 166.704 37.988 37.988 37.988 37.988 37.988 25.460 25.460 25.460 25.460
paquete
Produccin16
mensual 30.007 30.007 30.007 6.838 6.838 6.838 6.838 6.838 4.583 4.583 4.583 4.583
liofilizado
AO 2
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
109.115,26 145.487,01
254.602,26
38.190,34 74.155,27
14
Produccin por temporada en paquetes formato venta (12 sachets)
1515
Produccin mensual
16
Produccin por temporada en Kg de Liofilizado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
278.817,77 278.817,77 FRESA 155.120,52
AO 4
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
AO 5
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
AO 5 AO 5 AO 5 AO 5 AO 5
Existencias inciales - - - -
COSTE TOTAL
2,58 1,85 2,48 2,39
UNITARIO
COSTE POR
0,20 0,14 0,19
SACHET INDIVIDUAL
Unidades
CAMU CAMU Coste unitario TOTAL
totales
Consumo anual KG 978.479,19
Unidades
GRANADA Coste unitario TOTAL
totales
Consumo anual KG 534.202,53
Unidades
GUAYABA Coste unitario TOTAL
totales
Consumo anual KG 210.705,32
Liofilizado total
CAMU CAMU Coste unitario TOTAL
(unidades)
Vendidas
del stock inicial - - -
TOTAL 1.184.312,76
Liofilizado total
GRANADA Coste unitario TOTAL
(unidades)
Vendidas
del stock inicial - - -
TOTAL 308.255,59
COSTE TOTAL
2,79 1,80 2,43 2,32
UNITARIO
COSTE SACHETS
0,22 0,13 0,19
INDIVIDUAL
Unidades
CAMU CAMU Coste unitario TOTAL
totales
Consumo anual KG 498.134,86
Del stock inicial - - -
De las compras del
498.134,86 1,18 586.045,70
ao
TOTAL 586.045,70
Unidades
GRANADA Coste unitario TOTAL
totales
Consumo anual KG 716.068,86
Del stock inicial - - -
De las compras del
716.068,86 0,43 310.372,89
ao
TOTAL 310.372,89
Unidades
GUAYABA Coste unitario TOTAL
totales
Consumo anual KG 232.439,18
Del stock inicial - - -
De las compras del
232.439,18 0,80 187.104,25
ao
TOTAL 187.104,25
Maquinaria
15.564,92 22.235,60 15.564,92 53.365,44
(amortizacin)
Total maquinaria 15.564,92 22.235,60 15.564,92 53.365,44
Liofilizado total
CAMU CAMU Coste unitario TOTAL
(unidades)
TOTAL 701.280,89
Liofilizado total
GRANADA Coste unitario TOTAL
(unidades)
Vendidas
TOTAL 416.106,10
Liofilizado total
GUYABA Coste unitario TOTAL
(unidades)
Vendidas
TOTAL 469.100,64
COSTE TOTAL
2,74 1,69 2,18 1,85 1,85 2,09
UNITARIO
Unidades
Coste unitario TOTAL
CAMU CAMU totales
Consumo anual KG 545.513
Del stock inicial 0 0 0
De las compras del ao 545.513 1 662.322
TOTAL 662.322
Unidades
PAPAYA Coste unitario TOTAL
totales
Consumo anual KG 620.341
Del stock inicial 0 0 0
De las compras del ao 620.341 1 317.126
TOTAL 317.126
CAMU
GRANADA GUAYABA PAPAYA FRESA TOTAL
CAMU
Horas de produccin 540 900 1.080 1.080 720 4.320
Maquinaria
6.671 11.118 13.341 13.341 8.894 53.365
(amortizacin)
Total maquinaria 6.671 11.118 13.341 13.341 8.894 53.365
Liofilizado total
CAMU CAMU Coste unitario TOTAL
(unidades)
Vendidas
TOTAL 767.000
Liofilizado total
GRANADA Coste unitario TOTAL
(unidades)
Vendidas
TOTAL 473.298
Liofilizado total
GAYABA Coste unitario TOTAL
(unidades)
Vendidas
TOTAL 665.878
Vendidas
TOTAL 386.669
CAMU
GRANADA GUAYABA PAPAYA FRESA TOTAL
CAMU
Existencias iniciales 41.676 23.235 (801) 25.238 155.121 244.468
CAMU
GRANADA GUAYABA PAPAYA FRESA TOTAL
CAMU
COSTE TOTAL
2,97 1,97 2,52 2,14 2,41 2,40
UNITARIO
COSTE POR
SACHET 0,25 0,16 0,21 0,18 0,20
INDIVIDUAL
CAMU
GRANADA GUAYABA PAPAYA FRESA TOTAL
CAMU
Horas de
540,00 900,00 1.080,00 1.080,00 720,00 4.320,00
produccin
Personal
52.805,99 88.009,98 105.611,98 105.611,98 70.407,99 422.447,92
produccin
Maquinaria
6.670,68 11.117,80 13.341,36 13.341,36 8.894,24 53.365,44
(amortizacin)
Total maquinaria 6.670,68 11.117,80 13.341,36 13.341,36 8.894,24 53.365,44
Vendidas
TOTAL 889.217,15
Vendidas
TOTAL 589.109,75
Vendidas
TOTAL 762.990,29
Vendidas
TOTAL 641.104,11
Vendidas
TOTAL 521.224,78
CAMU
GRANADA GUAYABA PAPAYA FRESA
CAMU
CAMU
GRANADA GUAYABA PAPAYA FRESA UVA TOTAL
CAMU
41.676 23.235 (801) 25.238 28.931 - 118.279
Existencias iniciales
347.177 347.177 347.177 347.177 347.177 250.739 1.986. 626
Unidades producidas
347.177 347.177 347.177 347.177 347.177 231.452 1.967. 338
Unidades vendidas
Existencias finales 41.676 23.235 (801) 25.238 28.931 19.288 137.566
(Stock)
Unidades producida s y 305.501 323.943 347.979 321.940 318.246 231.452 1.849. 059
vendidas (2017)
CAMU
GRANADA GUAYABA PAPAYA FRESA UVA TOTAL
CAMU
Fruta 878.334 465.170 635.504 500.351 499.075 462.919 3.441. 352
TOTAL 1.016. 757 603.593 773.926 638.774 637.498 572.901 4.243. 449
COSTE TOTAL
2,93 1,74 2,23 1,84 1,84 2,28 2,14
UNITARIO
COSTE SACHETS
0,23 0,13 0,17 0,13 0,13 0,17
INDIVIDUAL
CAMU
GRANADA GUAYABA PAPAYA FRESA UVA TOTAL
CAMU
Horas de
720 720 720 720 720 720 4.320
produccin
Personal 80.128
13.355 13.355 13.355 13.355 13.355 13.355
produccin
Maquinaria
8.894 8.894 8.894 8.894 8.894 8.894 53.365
(amortizacin)
Total 8.894 8.894 8.894 8.894 8.894 8.894 53.365
maquinaria
Liofilizado total
CAMU CAMU Coste unitario TOTAL
(unidades)
Vendidas
del stock inicial 41.676 2,97 123.641
produccin ao 305.501 2,93 894.703
TOTAL 1.018.344
Liofilizado total
GRANADA Coste unitario TOTAL
(unidades)
Vendidas
del stock inicial 23.235 1,97 45.692
produccin del ao 323.943 1,74 563.198
TOTAL 608.890
Liofilizado total
PAPAYA Coste unitario TOTAL
(unidades)
Vendidas
del stock inicial 25.238 2,14 54.040
produccin del ao 321.940 1,84 592.339
TOTAL 646.379
Liofilizado total
FRESA Coste unitario TOTAL
(unidades)
Vendidas
del stock inicial 28.931 2,41 69.812
produccin del ao 318.246 1,84 584.373
TOTAL 654.185
Liofilizado total
UVA Coste unitario TOTAL
(unidades)
Vendidas
del stock inicial - - -
produccin del ao 231.452 2,28 528.831
TOTAL 528.831
CAMU PAPAYA
GRANADA GUAYABA FRESA UVA
CAMU
Coste
produccion 2,93 1,74 2,23 1,84 1,84 2,28
(paquete)
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
CAMU CAMU 2,58 2,79 2,74 2,97 2,93
GRANADA 1,85 1,80 1,69 1,97 1,74
GUAYABA 2,48 2,43 2,18 2,52 2,23
PAPAYA - - 1,85 2,14 1,84
FRESA - - 1,85 2,41 1,84
UVA - - - - 2,28
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
CAMU CAMU 2,6 2,88 2,81 2,88 2,999
GRANADA 1,93 1,88 1,74 1,77 1,78
GUAYABA 2,60 2,55 2,24 2,29 2,28
PAPAYA - - 1,91 2,1.91 1,88
FRESA - - 1,90 2,02 1,88
UVA - - - - 2,34
TOLVA
DESECHOS
EXTRACCIN
SILO BALSA
ARILOS
LAVADO Y MESA
LIOFILIZACIN CEPILLADO INSPECCIN
EXTRACCIN
PULVERIZA CIN
CASCARA
TOLVA TOLVA
TRITURACIN
DESECHOS DESECHOS
LNEA DE PRODUCCIN 2
TOLVA PESADO
TOLVA TRITURACIN
DESECHOS
DESECHOS CAMIONES
EMPAQUETADO
EMPAQUETADO
PALE TIZADO
PAQUTES
SACHETS
PLANT A SUPERIOR:
ZONA DE ADMINISTRACIN: 100M2
VESTUARIO
ZONAS COMUNES/
DESCANSO
ZONA ALMACN PRODUCTO
PERSONAL ESQUEMA DE DISTRIBUCIN EN
TERMINADO
PLANTA BAJA
E 1:100
SERVICIOS
1. Complete esta frase con la opcin que mejor se ajuste a usted: Tomo zumos
naturales...
2 veces por semana
3 veces por semana
4 o ms veces por semana
Casi nunca
Si
No
Pgina
*Las BEBIDAS FUNCIONALES son aquellas que ofrecen beneficios para la salud
y el autocuidado por la alta concentracin de antioxidantes, vitaminas,
minerales, fibras, extractos naturales y nutrientes importantes en los procesos
fisiolgicos.
PROPIEDADES
PRECIO
171
SABOR
Pgina
PROMOCIONES
Tienda especializada
Supermercados
Mquinas de vending
Internet
Radio
Internet
Pgina
** Cul sera el precio que estara dispuesto a pagar por el producto en formato
semanal?
Entre 4-5$
Entre 3-4$
Entre 2-3$
Menos de 2$
El 59% de los encuestados aseguraron que tomaban zumos naturales tres veces por
semana, frente a un 15% que indicaron que casi nunca los tomaba.
59%
2 veces/sem.
14%
3 veces/sem.
4 o ms
15%
12% casi nunca
El aspecto del producto que ms atrae la atencin son sus cualidades beneficiosas
para la salud seguida de la simplicidad y la facilidad de uso.
174
Pgina
60 Formato
Ninguno
40
Otros
20
El 45% de los encuestados indic los supermercados como el lugar idneo para
comprar el producto.
LUGAR DE VENTA
45%
20% Tienda especializada
Supermercados
3% Mquinas de vending
30% Internet
2% Otro
En cuanto a los medios preferidos para publicitar el producto son la televisin, internet
y los folletos, los ms destacados.
175
Pgina
Folletos/Dpticos
28%
Radio
0% 9%
Internet
En lo referente al precio del producto, el 51% de los encuestados indic que comprara
el producto en un rango de precios entre 4 y 5USD.
PRECIO
51%
21%
9%
19%
ACTIVIDAD C N. UNI D. AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Hosting y dominio 60 1 60 62 64 66 68
Asia)
Muestras Fresa (Playa-Asial) 0,18 100.000 18.277
Pgina
179
Pgina
ACTIVIDAD C N. UNI D. AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Hosting y dominio 60 1 60 62 64 66 68
Presupuesto Implementacin
50 20 2.000 2.064
Universidad y Centro
Muestras Granada
0,13 80.000 10.691
Supermercados
Muestras Camu Camu
0,20 80.000 15.820
Supermercados
Muestras Guayaba
0,18 80.000 14.438
Supermercados
Presupuesto de Pat ricinios
750 40 30.000 30.960
supermercado
Patrocinio evento Mistura 15.000 1 15.000 15.000 15.000 15.000
Espacio patrocinado en
40.000 40.000 41.280 85.202 87.928 90.742
programa de TV
Gastos de representacin* 13.362 14.966 22.449 31.709 43.187
Feria Agroalimentaria Sial
15.000 1 15.000
Canad (Toronto)
Ferias de expoalimentaria .
6.000 1 6.000
ADE X
Muestras para Feria de
0,22 168.000 37.638
Granada
Muestras para Feria de Camu
0,12 168.000 20.977
Camu
Muestras para Feria de
0,17 168.000 27.845
Guayaba
Muestras para Feria de
0,13 168.000 22.395
Papaya
Muestras para Feria de Fresa 0,13 168.000 22.344
181
Pgina
ACTIVIDAD C N. UNI D. AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
empresarial)
Muestras Papaya (Playa-
0,14 100.000 14.157
Asia)
Pgina
Patrocinio Tv
Concurso Facebook
Twitter
Sem
Banners
Muestras Guayaba
Merchandising Bebetodo
Patrocinio Tv
Concurso Facebook
2015
Twitter
Sem
Banners
Autobuses
Videojuego
Merchandising Bebetodo
Merchandising Camisetas
Patrocinio TV
Patrocinio Mistura
Patrocinio TV
Concurso Facebook
Twitter
Banner
Videojuego
Patrocinio TV
Concurso Facebook
Twitter
Banner
Feria Expoalimentaria Adex
Feria Sial de Toronto
GERENCIA GENERAL
I. IDENTIFICACIN GENERAL
Nombre del Puesto: GERENTE GENERAL
III. FUNCIONES
Definir objetivos y lneas estratgicas a c/m plazo.
Disear polticas estratgicas.
Planificacin, direccin y evaluacin de las actividades.
Supervisin Ejercida
Cargo Nmero de Personas
Gerente de Operaciones 1
Gerente de Administracin y Finanzas 1
Gerente Comercial y Marketing 1
Secretaria 1
TOTAL 4
187
Pgina
2. Flexibilidad Alto
SECRETARIA
I. IDENTIFICACIN GENERAL
Nombre del Puesto: Secretaria
III. FUNCIONES
Competencias requeridas
Competencias Importancia
188
2. Flexibilidad Alto
4. Proactividad Alta
GERENCIA DE OPERACIONES
I. IDENTIFICACIN GENERAL
Nombre del Puesto: Gerente de Operaciones
III. FUNCIONES
Adoptar decisiones claves relativas al proceso, capacidad, inventario, fuerza de
trabajo y calidad
Elaboracin de la planificacin de los procesos
Supervisin Ejercida
189
Supervisor de Operaciones 1
TOTAL 1
Competencias requeridas
Competencias Importancia
1. Compromiso con nuestros clientes Muy alto
2. Flexibilidad Muy alto
3. Comunicacin y relaciones transparentes Muy alto
4. Visin de negocios Muy alto
5. Contribucin a resultados Muy alto
SUPERVISOR DE PRODUCCIN
I. IDENTIFICACIN GENERAL
Nombre del Puesto: Supervisor de Produccin
III. FUNCIONES
Gestionar la operacin y disponibilidad de los recursos en produccin
Analizar todos los fallos o imprevistos durante la produccin y solucionarlos.
Responsable de la implementacin de la poltica de calidad y medioambiente de la
empresa en el proceso de produccin
Conocimientos Requeridos
Profesin base: Ingeniera Mecnico o carreras a fines
Pgina
Supervisin Ejercida
Cargo Nmero de Personas
Operarios de produccin 3
TOTAL 3
Competencias requeridas
Competencias Importancia
1. Compromiso con nuestros clientes Alto
2. Flexibilidad Alto
3. Comunicacin y relaciones transparentes Baja
4. Visin de negocios Baja
5. Contribucin a resultados Baja
OPERARIO DE PRODUCCIN
I. IDENTIFICACIN GENERAL
Nombre del Puesto: Operario de Produccin
III. FUNCIONES
Realizacin de las tareas operativas de produccin, procesado del rea de
produccin
Revisin de los diferentes productos que se van a procesar durante el da.
191
Conocimientos Requeridos
Profesin base: Mnimo bachillerato completo
Competencias requeridas
Competencias Importancia
2. Flexibilidad Alto
I. IDENTIFICACIN GENERAL
Nombre del Puesto: Gerente de Administracin y Finanzas
III. FUNCIONES
192
Supervisin Ejercida
Cargo Nmero de Personas
Asistente de contabilidad y finanzas 1
TOTAL 1
Competencias requeridas
Competencias Importancia
1. Compromiso con nuestros clientes Muy alto
2. Flexibilidad Muy alto
3. Comunicacin y relaciones transparentes Muy alto
4. Visin de negocios Muy alto
5. Contribucin a resultados Muy alto
CONTADOR
I. IDENTIFICACIN GENERAL
Nombre del Puesto: Contador
III. FUNCIONES
Elaborar estados financieros en fechas requeridas con informacin oportuna y
verdica.
Elaborar y verificar relaciones de gastos e ingresos, as como planillas de retencin
de impuestos.
Elabora informes peridicos de las actividades realizadas.
Conocimientos Requeridos
Profesin base: Contabilidad
Competencias requeridas
Competencias Importancia
6. Compromiso con nuestros clientes Alto
7. Flexibilidad Alto
8. Comunicacin y relaciones transparentes Alto
9. Visin de negocios Alto
194
I. IDENTIFICACIN GENERAL
Nombre del Puesto: Gerente Marketing
III. FUNCIONES
Conocimientos Requeridos
Competencias requeridas
Competencias Importancia
1. Compromiso con nuestros clientes Alto
2. Flexibilidad Muy alto
3. Comunicacin y relaciones transparentes Muy alto
4. Visin de negocios Muy alto
195
I. IDENTIFICACIN GENERAL
Nombre del Puesto: Gerente Comercial
III. FUNCIONES
Conocimientos Requeridos
Profesin base: Estudios universitarios en Marketing, Administracin,Ciencias de la
comunicacin con especialidad en Marketing.
Competencias requeridas
Competencias Importancia
2. Flexibilidad Alto
ASISTENTE DE MARKETING
I. IDENTIFICACIN GENERAL
Nombre del Puesto: Asistente de Marketing
III. FUNCIONES
Competencias requeridas
Competencias Importancia
1.Compromiso con nuestros clientes Alto
2.Flexibilidad Muy alto
197
III. FUNCIONES
Seguimiento de operaciones.
Conocimientos Requeridos
Profesin base: Administracin de empresas, Ingeniera industrial y/o carreras afines
Experiencia: Experiencia mnima de 6 meses en cargos similares, de preferencias en el
sector de consumo masivo o de Alimentacin.
Conocimientos complementarios:
Competencias requeridas
Competencias Importancia
1.Compromiso con nuestros clientes Alto
2.Flexibilidad Alto
3.Comunicacin y relaciones transparentes Alto
4.Visin de negocios Medio
5.Contribucin a resultados Medio
198
Pgina
I. IDENTIFICACIN GENERAL
III. FUNCIONES
Conocimientos Requeridos
Competencias requeridas
Competencias Importancia
2.Flexibilidad Bajo
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
17
DIetas
G. GENER AL 3.600 30 3.630 327 54 302 605 302 50 19 5.291 720 74.790
G. OPER ACIONES 2.800 30 2.830 255 42 236 472 236 39 15 4.125 560 58.306
G. AD MIN. Y
2.800 30 2.830 255 42 236 472 236 39 15 4.125 560 58.306
FINANZAS
G. COMERCIAL 2.800 30 2.830 255 42 236 472 236 39 15 4.125 560 58.306
G. MARKETING 2.800 30 2.830 255 42 236 472 236 39 15 4.125 560 58.306
SUBTOTAL 16.300 180 16.480 1.483 247 1.373 2.747 1.373 229 87 24.020 3.035 339.309
TCNICO DE
1.000 30 1.030 93 15 86 172 86 14 5 1.501 50 21.067
OPERACIONES
SUB-TOTAL 1.000 30 1.030 93 15 86 172 86 14 5 1.501 50 21.067
19.500 330 19.830 1.785 297 1.652 3.306 1.652 276 105 28.902 3.085 407.716
TOTAL
SUBTOTAL 519
Papel de secado
Limpieza 60,00 20 Anual 1.200, 00
caja de 50
Limpieza pao 0,87 1 paq 24 Anual 20,95
SUBTOTAL 1.934
SUBTOTAL 38.760
SUBTOTAL 2.834
SUBTOTAL 913
SUBTOTAL 1.261
Botiqun de
Otros 20,00 1 12 Anual 240,00
emergencia
Otros Sealizacin 1,73 und 35 Anual 60,58
SUBTOTAL 1.152
207
Pgina
Destros: Restos de una cosa, particularmente de una fruta o un fruto, que quedan
despus de haber elegido lo mejor, ms grande o que no tiene defectos. Morralla.
sola vez.
Pgina
210
Pgina
2. Fruits&Go! ESTRATEGIA
Mercado
Posicionar a Fruits&Go! en el mercado de bebidas funcionales.
Producto
Asociar la marca Fruits&Go! a productos que ofrecen soluciones
prcticas a sus consumidores.
Formato innovador que nos diferencia de la competencia.
Clientes
Llegar a los consumidores en los puntos de venta seleccionados
estratgicamente .
1
La liofilizacin es un proceso de conservacin mediante sublimacin utilizado con el fin de reducir las
2
productos biolgico conocido, porque auna los dos mtodos ms fiables de conservacin, la congelacin
y la deshidratacin. Sin conservantes o productos qumicos.
El entorno tecnolgico, quiz es el que est sufriendo cambios con una mayor
velocidad, y es en este sector donde debemos aprovechar las oportunidades que
aparecern a corto plazo, para convertirlas en fortalezas de nuestra empresa a travs
de la implantacin de tcnicas de liofilizacin de ltima generacin.
En Per nos encontramos con una ventaja competitiva aadida y es la que se nos
abre desde la certificacin de nuestro producto como bebida ecolgica-natural que
nos permite alejarnos an ms de la competencia representada por las
empresas de bebidas funcionales tradicionales.
Sobre el grfico inicial que representa el sector de las bebidas funcionales en Per,
pretendemos posicionarnos alcanzando un 4% de la cuota de mercado del sector de
bebidas funcionales en Per para el primer ao llegando a 11,7% en el quinto ao.
Los parmetros estratgicos que vamos a manejar para conseguir este objetivo
van a ser los siguientes:
Marketing Operaciones
RRHH Finanzas
Posicionamiento de Introduccin de un
Personal cualificado y Maximizacin de la
marca en la mente nuevo sabor de fruta
motivado rentabilidad
del cliente cada ao
4
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programas de TV EJECUTIVOS
UNIVERSITARIOS *Ven *Consumen
familiares
productos *Hombre y mujeres entre
*Desgaste fsico y
naturales
*Fines de semana comen 30 y 45 aos de edad
mental.
fuera en familia
*Preocupados
*Se mueven en autobs *Les gusta cocinar los
por su fines de semana
nutricin
*Grandes usuarios de
redes sociales y juegos *Poco tiempo *Preocupados por la
en lnea belleza y la ecologa
Naturalmente Saludable
5
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Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Muestras Muestras Muestras Muestras Muestas
Merchandising Merchandising Merchandising Dpticos
Dpticos
"Tomatodo" "Tomatodo" "Tomatodo" Patrocinio TV
Patrocinio TV Publicidad en autobs Publicidad en autobs Patrocinio TV Evento "Fruits&Go! on
Concurso Patrocinio TV Patrocinio TV Evento "Fruits&Go! the beach"
Facebook Concurso Facebook Evento "Fruits&Go! on on the beach" Merchandising
Twitter Twitter personalidad del the beach" Merchandising camisetas
personalidad del espectaculo Merchandising camisetas Patrocinio evento
espectaculo Juego online camisetas Patrocinio evento Mistura
Campaa SEO y Campaa SEO y SEM Concurso Facebook Mistura Feria agroalimentaria
SEM Banners publicitarios Twitter personalidad Concurso Facebook Sial Canad
Banners del espectaculo Twitter personalidad Feria expoalimentaria
publicitarios Campaa SEO del espectaculo ADEX
Banners publicitarios Juego online Concurso Facebook
Campaa SEO Twitter personalidad
Banners publicitarios del espectaculo
Campaa SEO
Banners publicitarios
6 Pgina
La poltica de remuneracin para la empresa se divide en dos: una parte fija y la otra
variable. El criterio salarial que implementaremos es el de incentivos anuales ligados a
un sistema de direccin por objetivos (DPO).
Como filosofa de empresa, Fruits&Go! busca propiciar un buen clima dentro y fuera
de la organizacin para todos sus socios y empleados. Es por esto que dentro de sus
polticas salariales integra polticas de motivacin y polticas de flexibilidad y servicios
de apoyo al empleado.
Ubicaremos la fbrica en Lima ya que la materia prima para este producto se puede
encontrar en el sur y el norte del Per, consiguiendo desde el punto de vista logstico
una distancia ptima a las zonas de cultivo.
RECEPCIN DE MATERIALES E
INSPECCIN
LAVADO Y CEPILLADO
INSPECCIN
LIOFILIZACIN
PULVERIZADO
MUESTREO Y CONTROL DE
CALIDAD PRODUCTO FINAL
EMPAQUETADO
ALMACENADO
EXPEDICIN
8
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Estructura de deuda
Equity Deuda LP Deuda CP
50%
35%
15%
COSTES FIJOS
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
1 2 3 4 5 6
P&G AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
BENEFICIO NETO DESPUES DE DIVIDENDOS -11.983 -109.734 350.544 626.355 1.193.237 1.370.422
Mediante el anlisis de ratios se obtiene una visin muy clara de la rentabilidad del
proyecto. Por tanto una vez estudiadas la solvencia y liquidez podemos concluir que
adems la empresa no presenta ningn problema a corto plazo y su endeudamiento
decrece con el paso de los aos.
RATIOS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
7. Fruits&Go! ESCENARIOS:
Teniendo en cuenta las diferentes variables que pueden afectar a nuestro proyecto
hemos planteado dos escenarios adicionales al normal.
Se ha tomado como supuesto una reduccin en las ventas en el primer ao del 25%
sobre las esperadas, mantenindose este comportamiento hasta el quinto ao de
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actividad. Esto implica una cuota de mercado de bebidas funcionales en Per, inicial
de 3% llegando al 9,5% en el quinto ao.
Acciones Marketing:
Para este escenario se ha tomado como base un aumento en las ventas de 13% en
promedio durante los 5 primeros aos de actividad, lo que supone una cuota de
mercado el primer ao de 4,5% llegando a 13,5% el quinto ao sobre el mercado de
bebidas funcionales en Per.
12
relacin con los proveedores, por lo que se gestionar el periodo medio de pago a 21
das a partir del tercer ao.
Costes Marketing
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000 MKT OPTIMISTA
200,000 MKT PESIMISTA
150,000 MKT BASE
100,000
50,000
0
1 2 3 4 5
13
Pgina
14.0%
12.0%
10.0%
E. Base
8.0%
E. Optimista
6.0% E. Pesimista
4.0%
2.0%
0.0%
1 2 3 4 5
8. Fruits&Go! CONCLUSIONES:
Nos encontramos ante un proyecto RENTABLE con una TIR del 31,4% y una
TIRM de 27,3% lo que lo hace lo suficientemente atractivo para incorporar a
inversores.
El VAN se sita en 350.360USD lo que demuestra la capacidad de generacin de
beneficios en el tiempo proyectado.
El proyecto es capaz de generar suficientes recursos y tesorera para tener una
estructura de financiera importante.
El PayBack se produce en el quinto ao, debido al reparto de dividendos producido
a partir del ao cuatro.
Los anlisis de sensibilidad nos demuestras que, an contemplando un escenario
pesimista, el proyecto es consistente y sigue teniendo aceptables resultados.