FACULTAD DE INGENIERA

CARRERA DE INGENIERA INDUSTRIAL

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

EMPRESA: Eurotubo S.A.C.

Integrantes
Benites Alvarez, Ana Luca
Carranza Corcuera, Mara del Carmen
Mendo Li, Mayra
Merino Manosalva, Franco
Santilln Caballero, Ana Cecilia
Profesor
Alcal Adrianzen, Miguel Enrique
Clase
Gestin y Estudio de Impacto Ambiental - 22129970

Trujillo, Mayo de 2017

pg. 1
 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

NDICE
I. PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIN POLTICA AMBIENTAL ...................... 3
1. Procedimiento ............................................................................................................... 3
2. Revisin inicial medioambiental .............................................................................. 4
3. Declaracin poltica ambiental ................................................................................. 5
4. Objetivos y metas......................................................................................................... 7
II. PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR ASPECTOS AMBIENTALES ................. 8
1. Procedimiento ............................................................................................................... 8
1. Matriz de Identificacin de aspectos ambientales .............................................. 9
2. Matriz de Identificacin de aspectos ambientales (Ejemplo) ......................... 11
3. Lista de Aspectos Ambientales Significativos ................................................... 14
4. Lista de Aspectos Ambientales .............................................................................. 15
III. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES ........................................................ 18
IV. PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE
CONCIENCIA ........................................................................................................................... 24
6. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN
AMBIENTAL ............................................................................................................................. 28
1. Procedimiento ............................................................................................................. 28
2. Bitcora para Comunicacin del SGA .................................................................. 30
7. CONTROL OPERACIONAL DE RESIDUOS PELIGROSOS .................................. 31
1. Procedimiento ............................................................................................................. 31
2. Informe y Registro de Residuos Peligrosos ....................................................... 31

pg. 2
I. PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIN POLTICA AMBIENTAL

1. Procedimiento

A. OBJETO

Revisar la Poltica Medioambiental de la empresa de forma peridica.

B. ALCANCE

La Poltica Ambiental de la empresa.

C. DESARROLLO

La Direccin del Centro y el Responsable de Medio Ambiente procedern a

revisar la Poltica Medioambiental de la empresa como parte integrante
fundamental del Sistema de Gestin Medioambiental. Esto se llevar a cabo
como mnimo con periodicidad anual, dentro de la revisin global del Sistema.
En dicha revisin se abordar el estado medioambiental actual de la empresa
valorado segn:

- Quejas
- Denuncias
- Estado de los proyectos de mejora
- Estado de las medidas correctivas derivadas del Plan de Auditora
- Premios e incentivos recibidos
- Costes medioambientales
- Revisin de los objetivos y metas.
- Otros temas de inters

El Responsable de Medio Ambiente evaluar el grado de adecuacin actual

entre los aspectos contemplados en la definicin de la Poltica
Medioambiental y los requerimientos sociales, laborales y de bienestar
identificados.

La resolucin del Responsable de Medio Ambiente y de la Direccin

determinar la necesidad o no de modificar algn aspecto, bien sea ste de
mbito puntual (objetivo o meta) o de carcter general (poltica ambiental).

Todo ello se recoger en un documento escrito o informe correspondiente de

Revisin del Sistema por parte de la Direccin. Se valorar el grado de
cumplimiento obtenido respecto de la Poltica Medioambiental y la

pg. 3
 adecuacin de los objetivos y metas propuestos, as como el grado de
consecucin de los mismos, anotando las consideraciones generales. De la
misma manera, las acciones que se deriven deben quedar reflejadas por
escrito.

En caso de que la Direccin estime oportuno modificar la actual Poltica

Medioambiental de la Empresa, tambin se proceder a plasmarlo en el
documento o informe de Revisin por la Direccin.

2. Revisin inicial medioambiental

La Provincia de Trujillo dispone de un importante y rico patrimonio natural el

cual es la base del crecimiento de los distintos sectores y del desarrollo
econmico local. Sin embargo, en la actualidad, la toma de decisiones para
su aprovechamiento, conservacin y mejora por parte de las instituciones
competentes responde por lo general, a iniciativas poco consolidadas y
descoordinadas. Por estas razones, es prioritario el conocimiento y
evaluacin de los recursos naturales, diversidad biolgica y los principales
factores ambientales presentes en la provincia, como estrategia par a la
conservacin y el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas, la
biodiversidad y el desarrollo de la poblacin.

Como se sabe esta empresa se encuentra ubicada en el distrito de La

Esperanza. Segn las capacidades para la gestin ambiental se tiene
avanzada las normativas ambientales en el distrito las cuales son en su
mayora acatadas. Gracias a los aportes ambientales de la empresa y las
normativas legales, la gestin ambiental se est volviendo eficiente debido a
que la mayora acata la direccin ambiental del distrito. Sin embargo, con los
desechos orgnicos e inorgnicos del parque industrial, se debera mejorar
el tratamiento y disposicin final de los residuos y en cuento a las
limitaciones, se tiene en mano de obra y financieras. La localidad busca ser
un gran distrito industrial ecoamigable que permita tener en equilibrio su zona
industrial y su zona urbana.

Se cuenta con una serie de ordenanzas, leyes municipales, regionales y

nacionales. Como la Ordenanza Regional N 044-2004-CR-RLL,Ordenanza
que aprueba la Politica Ambiental Regional de La Libertad, la ley N 28611,

pg. 4
 Ley General de Ambiente o la Ley N 28425; Ley Marco del Sistema
Nacional de Gestin ambiental. Actualmente la municipalidad del distrito
cuenta con creacin de reas verdes en la localidad, aprobacin de proyectos
regionales en la esperanza y el parque industrial, como por ejemplo el
Proyecto de mitigacin ambiental en AA.HH. Las palmeras - La Esperanza.

Segn el impacto que ocasiona en las aguas de mar, ros y lagos humedales
en general: La empresa se abastece de agua gracias al proyecto Chavimochi,
a travs de Sedalib, de forma regulada y con procedimientos que evitan el
desperdicio de este recurso. Asimismo, se encuentra ubicada cerca a las
lagunas de oxidacin lo que permite la descontaminacin del agua. A pesar
de estar cerca a las lagunas, no existe un plan concreto de purificacin del
agua. El agua trada de Chavimochi decae en calidad debido a las
instalaciones hidrulicas que poseen una antigedad mayor a los 10 aos.
No se cuenta con un soporte de abastecimiento en ausencia del recurso
hdrico.

Con respecto al impacto que genera en los suelos y residuos slidos: La

empresa al estar ubicada en el parque industrial, se encuentra alejada de la
poblacin y cercana a depsitos de residuos con lo que se tiene una
recoleccin constante. Se cuenta con un programa de reciclaje de residuos.

3. Declaracin poltica ambiental

pg. 5
 POLTICA MEDIO AMBIENTAL

En EUROTUBO, promovemos el desarrollo sostenible, que permite preservar los

recursos naturales para el sustento y disfrute de las siguientes generaciones. Por
lo tanto, todos los que conformamos la familia EUROTUBO estamos
comprometidos a:

1. Prevenir, reducir y eliminar cuando sea posible los impactos ambientales

causados por nuestra actividad, promoviendo un creciente nivel de eficiencia
en la utilizacin de recursos naturales y energticos, as como en la reduccin
de la generacin de residuos y dems agentes contaminantes.

2. Cumplir con las normas relacionados con el control y la proteccin del medio
ambiente, as como los compromisos ambientales suscritos con los clientes
y dems partes interesadas.

3. Mejorar continuamente el desempeo de nuestro sistema de gestin

medioambiental para adaptarlo a las variaciones del entorno y a los avances
tecnolgicos, bajo un enfoque permanente de mejora continua.

4. Implicar y formar a todos los colaboradores para que respeten y compartan el

Sistema de Gestin Medioambiental.

5. Mantener la compatibilidad del sistema de gestin medioambiental con los

dems sistemas de gestin de la organizacin.

Trujillo, 24 de Enero de 2017

pg. 6
4. Objetivos y metas

Constituir un instrumento de planificacin a nivel provincial y local, que oriente el

devenir de la gestin ambiental en el distrito La Esperanza a medio y largo
plazo, articulando los objetivos, metas, recursos y acciones necesarias para su
implementacin, as como tambin la programacin de estos en el tiempo,
permitiendo desarrollar la gestin ambiental en La Esperanza de manera
ordenada y coherente, protegiendo el entorno fsico y ambiental del territorio y
promoviendo el uso racional de sus recursos naturales, sentando de este modo
las bases de un desarrollo sostenible en la localidad.

Los objetivos y metas de esta poltica son:

La mejora continua
La prevencin y control de la contaminacin
El compromiso de cumplir la legislacin ambiental relevante y otros
compromisos existentes

pg. 7
II. PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR ASPECTOS AMBIENTALES

1. Procedimiento

pg. 8
 1. Matriz de Identificacin de aspectos ambientales

Criterios de Evaluacin

Valor Criterios de Evaluacin

Cuando las condiciones de operacin son intrnsecamente seguras, y solo una

Baja (1) accin inusual podra provoca el impacto

Cuando la probabilidad de que el impacto ocurra se incrementa debido a la

existencia de factores conocidos como por ejemplo; la falta de capacitacin,
Probabilidad (P) Media (5) entrenamiento, experiencia o procedimientos escritos; no hay monitoreo o aviso
de alarma temprana; existen antecedentes de que el aspecto/impacto ha
ocurrido con anterioridad
Cuando dadas las caractersticas del proceso, el impacto ocurre con toda seguridad,
Alta (10) a menos que cambie alguna de las condiciones habituales de operacin
(solamente aplicable a la condicin normal)
Cuando la alteracin del medio no permanece en el tiempo, y dura un lapso de
Baja (1) tiempo muy pequeo. No existe ningn potencial de riesgo sobre el medio ambiente.
Cuando la alteracin del medio no permanece en el tiempo, pero dura un lapso de
tiempo moderado. Tiene potencial de riesgo medio
Duracion (D) Media (5) e impactos limitados sobre el medio ambiente. Son reconocidos las objeciones y
exigencias de los grupos de inters
Cuando se supone una alteracin indefinida en el tiempo. Tiene impactos
Alta (10) importantes sobre el medio ambiente y los grupos de
inters manifiestan objeciones y exigencias
Baja (1) Alteracin mnima del factor o caracterstica ambiental considerada
Cuando se presenta una alteracin moderada del factor o caracterstica
Magnitud (M) Media (5)
ambiental considerada
Se asocia a destruccin moderada del factor o caracterstica ambiental
Alta (10)
asociada
Puntual (1) El impacto queda confinado dentro del ares de influencia
Transciende los lmites del rea de influencia (afecta a un curso de agua
Area de Influencia
Local (5) superficial o subterrneo de agua, la atmosfera, el suelo, genera un residuo
(A) especial peligroso etc.)
Regional (10) Tiene consecuencias a nivel regional (ms de una localidad)
Puede eliminarse el impacto por medio de actividades humanas tendientes a la
Reversible (1)
recuperacin de los recursos afectados
Recuperabilidad
Se puede disminuir el impacto por medio de medidas de control (recuperar ,
(R) Recuperable (5)
reutilizar en el proceso) hasta un estndar determinado
Irrecuperable (10) Los recursos afectados no se pueden retornar a las condiciones originales
Baja (1) Se puede manejar el aspecto ambiental con controles operacionales
Importancia
Media (5) Se pueden adaptar medidas para cumplir
"Interna" (I)
Alta (10) Manejar este aspecto ambiental requiere altas inversiones de capital

Valor
Calificacin Descripcin de la accin
Obtenido
No No requiere accin correctiva, pero se puede tener presente para
0 - 30
Significativo generar controles operacionales y plan de accin.
Se requiere accin correctiva, pero se puede tener presente para
> 30 Significativo
generar controles operacional y plan de accin

pg. 9
Modelo de Matriz de Identificacin de aspectos, evaluacin de impacto y determinacin de controles

IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y EVALUACIN DE IMPACTOS

PLANTA: PROCESO: FECHA DE REVISIN:

IDENTIFICACIN DEL ASPECTO

Cali EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL BASE
AMBIENTAL
fi-

Recuperabilid
Magnitud (M)

Influencia (A)

Significativo,

Significativo,
Probabilidad
Naturaleza del AA Codigo

Duracin (D)

Importancia
Impacto Ambiental cac Requisito Legal

Interna (I)
N SUBPROCESO ACTIVIDAD

Area de
Valor del

ad ( R)
Condicin de A.A Potencial in asociado al AA

(P)

NO
No
SI
Aspecto Ambiental Normal=N, (+ Impacto
Anormal=A -) Ambiental
Emergencia=E

PARTICIPANTES:
APROBADO POR:

pg. 10
2. Matriz de Identificacin de aspectos ambientales (Ejemplo)

Proceso: Extrusin

IDENTIFICACIN DEL ASPECTO AMBIENTAL Calif EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL BASE
i-

Recuperabilida
Influencia (A)

Significativo,

Significativo,
Duracin (D)

Magnitud (M)
Naturaleza del AA Codigo de

Probabilidad
Impacto Ambiental caci Requisito Legal

Importania
Interna (I)
N SUBPROCESO ACTIVIDAD

Area de
A.A Potencial n asociado al AA Valor del

d ( R)
Condicin

NO
No
(P)

SI
Aspecto Ambiental Normal=N, (+ - Impacto
Anormal=A ) Ambiental
Emergencia=E
ESCOGER MATRICERIA Reglamento de
Generacin a ruido Contaminacin sonora, estndares nacionales
(Generada por contaminacin de calidad ambiental
N FIS-002 (-) 5 1 1 1 5 1 14 NO
rectificadora acustica, perturbacin para ruido decreto
neumatica) fauna-aves supremo N 085-2003-
PCM
Decreto Supremo N
contaminacion 074-2001, Reglamento
EXTRUSIN Polucin (polvo
1
PVC/HDPE
N FIS-001 atmosferica y (-) de Estandares 5 1 1 1 5 1 14 NO
inorganico)
contaminacion del suelo Nacionales de Calidad
Ambiental del Aire

Agotamiento de los
recursos, calentamiento
Consumo de recursos Ley N 28611, Ley
N FIS-003 global, contaminacin ( - ) 5 1 1 5 5 1 18 NO
(energa electrica) General del Ambiente.
del aire, agotamiento de
la capa de ozono
PURGA DE MAQUINA Y
Decreto Supremo N
VASEADO DE
contaminacion 074-2001, Reglamento
COMPUESTO Polucin (Compuesto
N FIS-001 atmosferica y (-) de Estandares 5 5 1 5 5 1 22 NO
de PVC)
contaminacion del suelo Nacionales de Calidad
Ambiental del Aire

Agotamiento de los
recursos, calentamiento
EXTRUSIN Consumo de recursos Ley N 28611, Ley
2 N FIS-003 global, contaminacin ( - ) 5 5 5 10 5 1 31 SI
PVC (energa electrica) General del Ambiente.
del aire, agotamiento de
la capa de ozono
Reglamento de
Contaminacin sonora, estndares nacionales
Generacin de ruido contaminacin de calidad ambiental
N FIS-002 (-) 5 5 1 1 5 5 22 NO
(Mquinas extrusora) acustica, perturbacin para ruido decreto
fauna-aves supremo N 085-2003-
PCM pg. 11
 IDENTIFICACIN DEL ASPECTO AMBIENTAL Calif EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL BASE
i-

Recuperabilida
Influencia (A)

Significativo,

Significativo,
Duracin (D)

Magnitud (M)
Naturaleza del AA Codigo de

Probabilidad
Impacto Ambiental caci Requisito Legal

Importania
Interna (I)
N SUBPROCESO ACTIVIDAD

Area de
A.A Potencial n asociado al AA Valor del

d ( R)
Condicin

NO
No
(P)

SI
Aspecto Ambiental Normal=N, (+ - Impacto
Anormal=A ) Ambiental
Emergencia=E
PREPARAR BOLSN
Agotamiento de los
Consumo de recursos recursos, calentamiento
Ley N 28611, Ley
(Combustible de N FIS-003 global, contaminacin ( - ) 5 1 1 5 5 1 18 NO
General del Ambiente.
Montacarga) del aire, agotamiento de
la capa de ozono
Ley N 27314 Ley
EXTRUSIN Generacin de Contaminacin del
3 N FIS-004 (-) General de Residuos 5 1 1 5 5 1 18 NO
PVC/HDPE desechos de EPP suelo
Slidos

Decreto Supremo N
Polucin contaminacion 074-2001, Reglamento
(Resina de pvc y otros N FIS-001 atmosferica y (-) de Estandares 5 1 1 1 5 1 14 NO
aditivos) contaminacion del suelo Nacionales de Calidad
Ambiental del Aire

LANZAMIENTO DE LA Reglamento de
LNEA Contaminacin sonora, estndares nacionales
Generacin de ruido contaminacin de calidad ambiental
N FIS-002 (-) 10 5 5 5 5 10 40 SI
(Motor de mquina) acustica, perturbacin para ruido decreto
fauna-aves supremo N 085-2003-
PCM
Agotamiento de los
recursos, calentamiento
Consumo de recursos Ley N 28611, Ley
N FIS-003 global, contaminacin ( - ) 10 10 5 10 5 10 50 SI
(Energia electrica) General del Ambiente.
del aire, agotamiento de
la capa de ozono
EXTRUSIN
4
PVC/HDPE
Agotamiento de los
recursos, calentamiento
Consumo de recursos Ley N 28611, Ley
N FIS-003 global, contaminacin ( - ) 5 5 5 5 5 1 26 NO
(agua) General del Ambiente.
del aire, agotamiento de
la capa de ozono

Emisiones al aire
(gases generados por
motor de extrusora)
Decreto Supremo N
Contaminacin al aire,
074-2001, Reglamento
contaminacin
N QUI-003 (-) de Estandares 10 1 1 5 1 5 23 NO
atmosferica, efecto
Nacionales de Calidad
invernadero, etc
Ambiental del Aire

pg. 12
 Proceso: Inyeccin
IDENTIFICACIN DEL ASPECTO
Cali EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL BASE
AMBIENTAL
fi-

Recuperabilid
Influencia (A)
Magnitud (M)

Significativo,

Significativo,
Probabilidad
Naturaleza del AA Codigo

Duracin (D)

Importancia
Impacto Ambiental cac Requisito Legal

Interna (I)
N SUBPROCESO ACTIVIDAD

Area de
Valor del

ad ( R)
Condicin de A.A Potencial in asociado al AA

(P)

NO
No
SI
Aspecto Ambiental Normal=N, (+ Impacto
Anormal=A -) Ambiental
Emergencia=E
MONTAJE Y
Agotamiento de los
DESMONTAJE DE
Consumo de recursos recursos, calentamiento
MOLDE EN MAQUINAS Ley N 28611, Ley
INYECTORAS
(energa electrica- N FIS-003 global, contaminacin ( - ) 5 5 1 5 5 5 26 NO
General del Ambiente.
tecle hidraulico) del aire, agotamiento de
la capa de ozono

Generacin de residuos
peligrosos (Trapos Ley N 27314 Ley
FIS/QUI- Contaminacin del
1 INYECCIN impregnados de N (-) General de Residuos 5 5 5 5 5 5 30 NO
004 suelo
grasas y derivados Slidos
del petroleo)

Generacion de residuos Ley N 27314 Ley

FIS/QUI-
(Forrado de moldes N contaminacin del suelo ( - ) General de Residuos 5 1 1 1 5 5 18 NO
con papel film) 001 Slidos

PURGA DE MQUINAS
Agotamiento de los
INYECTORAS
recursos, calentamiento
Consumo de recursos Ley N 28611, Ley
N FIS-003 global, contaminacin ( - ) 10 5 5 10 5 5 40 SI
(energa electrica) General del Ambiente.
del aire, agotamiento de
la capa de ozono
2 INYECCIN
Reglamento de
Contaminacin sonora, estndares nacionales
Generacin a ruido contaminacin de calidad ambiental
N FIS-002 (-) 10 1 1 1 5 5 23 NO
(Mquinas inyectoras) acustica, perturbacin para ruido decreto
fauna-aves supremo N 085-2003-
PCM
VERTIDO DE MATERIAL
A TOLVA DE
Generacion de residuos Ley N 27314 Ley
INYECTORA FIS/QUI-
3 INYECCIN (Bolsas plasticas de N contaminacin del suelo ( - ) General de Residuos 5 1 1 1 5 5 18 NO
materia prima) 001 Slidos

pg. 13
3. Lista de Aspectos Ambientales Significativos
LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES
N IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL
SIGNIFICATIVOS
Polucin
1 Contaminacion atmosferica y contaminacion del suelo
(Resina de pvc y otros aditivos)
Agotamiento de los recursos, calentamiento global,
2 Consumo de recursos (energa elctrica)
contaminacin del aire, agotamiento de la capa de ozono
Generacin de ruido Contaminacin sonora, contaminacin acustica, perturbacin
3
(Motor de mquinas) fauna-aves
Vertidos al suelo y agua (Agua contaminada con
4 Contaminacin al suelo y agua
grasas)
Generacin de gases de combustin (Gases de
5 Contaminacin atmosferica
parafina)
6 Vertidos al suelo y agua (parafina en suelo y agua.) Contaminacin al suelo y agua
Generacin de residuos peligrosos (botellas de
7 Contaminacin del suelo
diclorometano)
Contaminacin al aire, contaminacin atmosferica, efecto
8 Emisiones al aire (gases de diclorometano )
invernadero, etc

pg. 14
4. Lista de Aspectos Ambientales
PROCESOS ASPECTOS IDENTIFICADOS
Generacin a ruido
(Mquinas formuladoras)
Consumo de recursos (energa
elctrica de mquinas contaminacin del aire, agotamiento de la capa de
formuladoras)
FORMULACIN
Generacin de ruido
(Motor de mquina mezcladora)
Polucin
(Resina de PVC y otros aditivos)
Generacin a ruido
(Generada por compresora y
extrusora)
EXTRUSIN Consumo de recursos
(energa elctrica, agua, )
Polucin
(Compuesto de PVC)
Generacin a ruido
(Cepillo elctrico, cortadora de
tubo)
CAMPANA Consumo de recursos
(cepillo elctrico)
Generacin de residuos inertes
(virutas plsticas)
POSIBLE IMPACTO REGISTRO LEGAL
Reglamento de estndares nacionales
Contaminacin sonora, contaminacin acstica,
de calidad ambiental para ruido decreto
perturbacin fauna-aves
supremo N 085-2003-PCM
Agotamiento de los recursos, calentamiento global,
Ley N 2861, Ley General del Ambiente.
ozono
Reglamento de estndares nacionales
Contaminacin sonora, contaminacin acstica,
de calidad ambiental para ruido decreto
perturbacin fauna-aves
supremo N 085-2003-PCM
Decreto Supremo N 074-2001,
contaminacin atmosfrica y contaminacin del
Reglamento de Estandares Nacionales
suelo
de Calidad Ambiental del Aire
Reglamento de estndares nacionales
Contaminacin sonora, contaminacin acstica,
de calidad ambiental para ruido decreto
perturbacin fauna-aves
supremo N 085-2003-PCM
Agotamiento de los recursos, calentamiento global,
contaminacin del aire, agotamiento de la capa de Ley N 2861, Ley General del Ambiente.
ozono
Decreto Supremo N 074-2001,
contaminacin atmosfrica y contaminacin del
Reglamento de Estandares Nacionales
suelo
de Calidad Ambiental del Aire
Reglamento de estndares nacionales
Contaminacin sonora, contaminacin acstica,
de calidad ambiental para ruido decreto
perturbacin fauna-aves
supremo N 085-2003-PCM
Agotamiento de los recursos, calentamiento global,
contaminacin del aire, agotamiento de la capa de
Ley N 2861, Ley General del Ambiente.
ozono
Ley N 27314 Ley General de
contaminacin del suelo
Residuos Slidos
pg. 15

Generacin de gases de combustin
(Gases de parafina)
Vertidos al suelo y agua (parafina
en agua.)
Polucin
(Tubo de PVC)
Consumo de recursos (
combustibles de montacargas)
Generacin de gases de
combustin( por transporte y
funcionamiento de equipos)
ALMACEN
Generacin de desechos de EPP
Generacin de residuos inertes
(virutas metlicas; plsticas,
residuos de soldadura, etc.)
Generacin a ruido
(Mquinas inyectoras)
generacin de residuos inertes
INYECCIN (restos de empaques)
Consumo de recursos
(mquina selladora)
Consumo de recursos
(energa elctrica motores y
MANT. resistencias)
ELCTRICO Potenciales derrames
(Solvente 46D productos
qumicos,)
Estndar Nacional de Calidad Ambiental
Contaminacin atmosfrica del Aire (Decreto Supremo
No. 074-2001-PCM).
Contaminacin al suelo y agua Ley N 2861, Ley General del Ambiente.
Decreto Supremo N 074-2001,
contaminacin atmosfrica y contaminacin del
Reglamento de Estandares Nacionales
suelo
de Calidad Ambiental del Aire
Agotamiento de los recursos, calentamiento global,
contaminacin del aire, agotamiento de la capa de
Ley N 2861, Ley General del Ambiente.
ozono
Contaminacin atmosfrica Ley N 2861, Ley General del Ambiente.
Ley N 27314 Ley General de
Contaminacin del suelo
Residuos Slidos
Agotamiento de los recursos, calentamiento global,
contaminacin del aire, agotamiento de la capa de
Ley N 2861, Ley General del Ambiente.
ozono
Reglamento de estndares nacionales
Contaminacin sonora, contaminacin acstica,
de calidad ambiental para ruido decreto
perturbacin fauna-aves
supremo N 085-2003-PCM
contaminacin atmosfrica y contaminacin del Ley N 27314 Ley General de
suelo Residuos Slidos
Agotamiento de los recursos, calentamiento global,
contaminacin del aire, agotamiento de la capa de
Ley N 2861, Ley General del Ambiente.
ozono
Agotamiento de los recursos, calentamiento global,
contaminacin del aire, agotamiento de la capa de
Ley N 2861, Ley General del Ambiente.
ozono
Bioacumulacin, contaminacin del suelo, Ley N 27314 Ley General de Residuos
contaminacin del aire Slidos
pg. 16
 Generacin de residuos peligrosos
(tubos fluorescentes)
Generacin de residuos de aparatos
elctricos, electrnicos
(iluminacin en general)
Vertidos al suelo y agua (Grasa,
aceite, gasolina, cido fosfrico)
Consumo de recursos
(energa elctrica)
Generacin de residuos inertes
( virutas metlicas )
MANT.
MECNICO Generacin de ruido
(Mquinas de soldadura)
Emisiones al aire ( gases de
soldadura )
posible incendio
(pintura, thinner altamente
inflamables)
generacin de residuos inertes
(restos de tubera picada)
MOLINO
Generacin de ruido
(Molino)
Contaminacin del suelo
Contaminacin del suelo
Contaminacin al suelo y agua
Agotamiento de los recursos, calentamiento global,
contaminacin del aire, agotamiento de la capa de
ozono
contaminacin atmosfrica y contaminacin del
suelo
Contaminacin sonora, contaminacin acstica,
perturbacin fauna-aves
Contaminacin al aire, contaminacin atmosfrica,
efecto invernadero, etc.
Contaminacin del suelo, contaminacin del aire
Contaminacin del suelo
Contaminacin sonora, contaminacin acstica,
perturbacin fauna-aves
Ley N 27314 Ley General de Residuos
Slidos
Ley N 27314 Ley General de Residuos
Slidos
Decreto Supremo N 002-2013-MINAM,
Estandares de Calidad Ambiental (ECA)
para suelo
Ley N 2861, Ley General del Ambiente.
Ley N 2861, Ley General del Ambiente.
Reglamento de estndares nacionales
de calidad ambiental para ruido decreto
supremo N 085-2003-PCM
Ley N 2861, Ley General del Ambiente.
Ley N 27314 Ley General de
Residuos Slidos
Ley N 27314 Ley General de
Residuos Slidos
Reglamento de estndares nacionales
de calidad ambiental para ruido decreto
supremo N 085-2003-PCM
pg. 17
III. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES

1. PROPSITO

Identificar y evaluar el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos

aplicables al Sistema de Gestin Ambiental (SGA) de EUROTUBO.

2. ALCANCE

Este procedimiento es para identificar los Requisitos Legales y otros requisitos en

materia ambiental, aplicables a los Aspectos Ambientales identificados en el SGA de
EUROTUBO.

3. POLTICA DE OPERACIN

3.1 El(La) Director(a), el(la) Representante de la Direccin, y el(la) Coordinador(a)

del Sistema de Gestin Ambiental (SGA), son los(las) responsables de asegurar
el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos, en materia
ambiental aplicables a la organizacin. La Matriz de Identificacin y Evaluacin
de Requisitos Legales y otros requisitos deber reevaluarse cuando sean
establecidos o identificados los otros requisitos.

3.2 El (La) RD debe ser informado en forma permanente de las no conformidades

relacionadas con los Requisitos Legales y otros requisitos y de las Acciones
Preventivas y/o Correctivas implementadas.

3.3 El Comit del Sistema de Gestin Ambiental (CSGA) evaluar la identificacin,

el acceso, la aplicacin y el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros
requisitos relacionados con los Aspectos Ambientales.

pg. 18
3.4 La identificacin de la Legislacin Ambiental aplicable podr realizarse utilizando
alguno de los siguientes medios de apoyo:

Suscripcin del Instituto o Centro a algn sistema de informacin en

legislacin y normatividad ambiental para actualizar peridicamente: Diario
Oficial El Peruano, Compendio de Legislacin Ambiental Peruana.
Consulta de fuentes electrnicas en materia de medio ambiente (Archivo
Digital de la Legislacin del Per, Repositorio virtual Diario Oficial El Peruano,
Repositorio del Ministerio del Ambiente, etc.)
Consulta a expertos en la materia.

3.5 Realizar semestralmente junto con los (las) responsables del rea, la
actualizacin de la Legislacin Ambiental aplicable.

3.6 Deber revisar junto con el CSGA, al menos una vez al ao, la parte de la base
de datos que le aplique, considerando:

Cualquier cambio en las actividades y servicios desde la ltima actualizacin,

incluyendo logros o progresos hacia los objetivos y metas establecidas en el
SGA.
Todas las nuevas actividades y/o productos por EUROTUBO.
Otros factores que considere necesarios.
Identificar los cambios detectados en la actualizacin y los comunicar al
CSGA y a la Direccin.

pg. 19
4. PROCEDIMIENTO

RD y/o Cord. SGA Responsable de

CSGA Direccin
rea

INICIO

Identificacin y
registro de la
Legislacin
Ambiental aplicable.

Evaluacin del cumplimiento de la Legislacin Ambiental aplicable

Cumple
con la 1
legislacin
vigente?

3
Implementacin de acciones correctivas
SI

FIN

pg. 20
5. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

Secuencia de
Actividad Responsable
Etapas
1.1 Tomando como base la Lista de
1. Identificacin y
Aspectos Ambientales
registro de la
identificados; se registran stos en
Legislacin RD Y Coord. SGA
la Matriz de Identificacin y
Ambiental aplicable
Evaluacin de Requisitos Legales y
y otros requisitos.
otros requisitos.
2. Evaluacin del 2.1 Tomando como base la Matriz
grado de de Identificacin y Evaluacin de
cumplimiento de la Requisitos Legales y otros
Legislacin requisitos, se registrar el RD Y Coord. SGA
Ambiental y otros cumplimiento o incumplimiento por
requisitos Aspecto Ambiental.
aplicables
3.1 En la Matriz de Identificacin
y Evaluacin de Requisitos
Legales y otros requisitos, se
registrarn las evidencias del
cumplimiento o no cumplimiento
3. Implementacin de los Aspectos Legales.
de Acciones CSGA, RD y Coord.
Correctivas o SGA., Responsables de
Acciones 3.2 El no cumplimiento de un rea y Direccin
Preventivas requisito legal implica la aplicacin
del procedimiento pertinente
segn corresponda al caso: No
Conformidad, Acciones
Correctivas o Acciones
Preventivas.

pg. 21
6. Matriz de Identificacin de Legislacin Ambiental aplicable (Ejemplo)

Base legal Evaluacin del cumplimiento legal

Fecha de
Obligaciones generales Responsable
Ttulo de la Publicacin
Norma Artculo Cumplimiento Evidencia
base legal

GENERALIDADES

Poltica del Sistema de

Gestin Integrada PEE-
25-01 Plan de
Establece que es derecho Constitucin Constitucin Artculo
fundamental de la persona a JJSC, JJSCH, Ecoeficiencia
gozar de un ambiente Poltica del Poltica del 2, inciso 31/12/93 SI
JJSI, JJOGI Empresarial
equilibrado y adecuado al Per Per 22
desarrollo de su vida. Corporativo Plan de
Manejo de Residuos
Slidos Corporativo

Del derecho y deber Poltica del sistema de

fundamental Toda persona Gestin Integrada PEE-
tiene el derecho irrenunciable Ley General Ley N JJSC, JJSCH, 25-01 Plan de
Artculo 1 16/10/2005 SI
a vivir en un ambiente del Ambiente 28611 JJSI, JJOGI Ecoeficiencia
saludable, equilibrado y Empresarial
adecuado para el pleno Corporativo Plan de

pg. 22
desarrollo de la vida, y el Manejo de Residuos
deber de contribuir a una Slidos Corporativo
efectiva gestin ambiental y de
proteger el ambiente, as
como sus componentes,
asegurando particularmente la
salud de las personas en
forma individual y colectiva, la
conservacin de la diversidad
biolgica, el aprovechamiento
sostenible de los recursos
naturales y el desarrollo
sostenible del pas.

pg. 23
IV. PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE
CONCIENCIA

1. PROPSITO

El objeto de este procedimiento es establecer los criterios y

responsabilidades relacionados con la asignacin del personal a las
actividades definidas del Sistema de Gestin Ambiental (SGA), as como
establecer el modo en que se determinan las necesidades de
competencia de dicho personal, se proporciona formacin para satisfacer
dichas necesidades y se sensibiliza al personal en la consecucin de los
objetivos de medio ambiente.

Se describe tambin cmo se lleva a cabo la sensibilizacin ambiental

del SGA, con el fin de lograr que todo el personal tome conciencia de la
influencia de su comportamiento en el medio ambiental y por tanto en la
eficacia del SGA.

2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicacin a todo el personal de los Centros

que conforman el SGA y que realice actividades que puedan
potencialmente derivar en aspectos ambientales significativos.

3. DEFINICIONES

FORMACIN: Actividad destinada a ensear los conocimientos

generales o especficos que una persona necesita para desarrollar
una labor determinada en un puesto de trabajo concreto.

SENSIBILIZACIN: Actividades encaminadas a concienciar al

personal sobre la repercusin derivada de las actividades de la
organizacin y las suyas propias, as como la necesidad de un mejor
comportamiento individual como parte fundamental del principio de
respeto al medio ambiente.

pg. 24
 4. PROCEDIMIENTO

RD y/o Cord. SGA Responsable de

Colaborador Direccin
rea

INICIO

Perfil de formacin y
sensibilizacin
segn el SGA.

Evaluacin del cumplimiento de las necesidades segn SGA

Cumple
con el NO
objetivo
del SGA?

3
Implementacin de acciones correctivas

SI
SI

Existen
nuevas
necesid
ades?

NO

FIN

pg. 25
 5. Matriz de Competencia y Formacin

Formatos para ser llenados para cada puesto de trabajo y cada trabajador

Edicin: 0
REGISTRO
Fecha:
Ficha de Descripcin de Puesto de Trabajo Pgina:

DESCRIPCIN DEL PUESTO DE TRABAJO

Departamento
Puesto de trabajo
Dependencia de
Descripcin de tareas a realizar
1)
2)
3)
CARACTERSTICAS NECESARIAS PARA EL PUESTO
Formacin/Ttulos necesarios

Experiencia necesaria

Caractersticas personales

Infraestructura necesaria en el puesto/Ambiente de trabajo

Aprobado: Gerencia

Fecha:

pg. 26
 Edicin: 0
REGISTRO
Fecha:
Ficha de Datos Personales Pgina:

DATOS PERSONALES Y ACADMICOS

Apellidos Nombres
Domicilio Poblacin C.P.
Telfono/(s) Fecha de Fecha 1
Ttulo Acadmico Nacimiento Admisin
Otros ttulos
Experiencia
CURRICULUM PERSONAL EN LA EMPRESA
PERODO
Funcin rea
Desde Hasta

TTULOS Y ESPECIALIZACIONES CONSEGUIDAS SUCESIVAMENTE

TTULO FECHA IMPARTIDO POR EVALUACIN

Edicin: 0
REGISTRO
Fecha:
Ficha de Datos Personales Pgina:

PLAN DE FORMACIN AO: 2017

Evaluacin
Cursos Objetivos Fecha Fecha Impartido
Asistentes de la
previstos del curso prevista realizacin por
formacin

Aprobado: Gerencia

Fecha:

pg. 27
 6. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN
AMBIENTAL

1. Procedimiento
El procedimiento de comunicacin establecer los criterios para que se logre una
correcta comunicacin interna y externa de los aspectos ambientales. Su
finalidad es:

Comunicar la poltica, los objetivos y las metas ambientales a todo el

personal, as como informar sobre la evolucin del comportamiento
ambiental de la empresa a todas las partes interesadas.
Decidir y responder a las preocupaciones del personal en cuestiones
relativas a la gestin ambiental.
Comunicar los resultados de carcter general de las auditoras y
revisiones del sistema de gestin a todas las personas implicadas.
Dar a conocer la poltica ambiental y los aspectos ms relevantes del
sistema de gestin al exterior, as como recibir y responder a las
preocupaciones de todas las partes interesadas externas.

Considerndose a las comunicaciones internas: descendentes, desde gerencia

hacia cualquier departamento de la empresa; ascendentes, cualquier persona de
la empresa que desee comunicarse con departamentos superiores (cumplir con
la cadena de jerarqua). Los medios de comunicacin interna sern: correo
ordinario (entrada y salida), correo interno (entrada y salida), correo electrnico,
orales.

Asimismo, las comunicaciones externas sern las partes interesadas fuera de la

empresa, como los clientes, a quienes se les difundir el carcter ambiental que
considere relevante y pueda impulsar la gestin ambiental en su mbito de
influencia. Utilizando como medios a las comunicaciones directas.

pg. 28
 ACTUALIZACIN DE POLTICA Y PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES
JEFES DE REA Y/O
RESPONSABLE DEL GERENCIA /
RESPONSABLE DE SST RESPONSABLES DEL
MEDIO AMBIENTE ADMINISTRADOR GENERAL
PROCESO

INICIO

Solicitar mejora o
cambios en algn
item de poltica o
del procedimiento
de comunicacin.

Revisar con los

Aprobar los
responsables de
cambios.
SST.

Actualizar y
difundir el
documento.

FIN

Diagrama de flujo para el procedimiento comunicacin externa

INICIO

La comunicacin es de las partes

interesadas hacia la empresa?

No S
Defina la informacin a
transmitir.

Determine las personas

No S
receptoras. Exponga el tema por los
medios disponibles. Tratarlo personalmente.

Decida la va de
comunicacin.

Transmita la informacin.

FIN

pg. 29
 2. Bitcora para Comunicacin del SGA

COMUNICACIN
La
Fecha:
TIPO: comunicacin
Fecha: Solicitud: Descripcin: Medio de Comunicacin: fue eficaz
Inicio Fin
Interna Externa Si No

05 Poltica 1 Posters enmarcados tamao 05 permanente

Mayo Ambiental Poltica ambiental de EUROTUBO. A3 en cada departamento. Mayo
2017 2017
08 Difusin evento Auditora cruzada hacia la certificacin 1 1 10 permanente
Mayo en la Norma ISO 14001:2015. Mayo
2017 2017
15 Elaboracin Y Elaboracin y difusin de trptico del 1 Trptico. 17 20 Mayo
Mayo difusin de SGA Mayo 2017
2017 trptico 2017
25 Elaboracin y Poltica Ambiental de EUROTUBO, 1 Posters colocados en tableros 28 10 Junio
Mayo colocacin de alcance y objetivo del SGA de informacin. Mayo 2017
2017 material 2017
promocional

__________________________________

Elabor

Jefe(a) del Departamento de Comunicacin y Difusin

pg. 30
7. CONTROL OPERACIONAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

7.1. Procedimiento

Para el control de manejo de residuos slidos en la empresa se contar

con 22 tachos de basura colocados en lugares estratgicos (planta 1 y 2,
almacn, mantenimiento, molino, inyeccin, ventas, RR.HH, comedor),
los cuales debern estar rotulados e identificados por color segn su
clasificacin.

Se ha dispuesto que los receptculos de color anaranjado sirvan para

residuos peligrosos (envases de lubricantes usados, residuos de
productos qumicos, residuos hospitalarios, bateras, trapos embebidos
de aceites y/o combustibles, etc.). Los receptculos naranjas en el bloque
sanitario tendrn un tamao de 1.75 mt x 1.40 mt x 1.20 mt y sern
revestidos con bolsas de polietileno de tamao y resistencia adecuada
para contener los residuos de forma segura y holgada.

Durante el proceso operativo para el almacenamiento primario, los

generadores de residuos peligrosos embolsarn dichos residuos y los
depositarn en el receptculo de color rojo y posteriormente efectuaran
las acciones necesarias para que dichos residuos sean trasladados lo
ms pronto posible al contenedor de color naranja ubicado en el Bloque
Sanitario. Luego los residuos pasarn a ser identificados para la
elaboracin del manifiesto segn el Reglamento de Ley N 27314.

7.2. Informe y Registro de Residuos Peligrosos

La organizacin cuanta con los siguientes documentos para el control de

residuos peligrosos:

Manifiesto de Manejo de residuos Peligrosos:

Documento tcnico administrativo que facilita el seguimiento de
todos los residuos slidos peligrosos transportados desde su
lugar de generacin hasta su disposicin final.
Registro diario/mensual de residuos slidos:

pg. 31
 Es un documento en el cual se registra la cantidad de residuos
orgnicos, inorgnicos y peligrosos en Kg.
Registro de salida de residuos slidos:
Documento en el que se registra la cantidad Kg de los tipos de
residuos.

V. CONTROL OPERACIONAL USO EFICIENTE DEL AGUA

1. Procedimiento

pg. 32
 2. Consumo anual de agua potable por rea

Consumo anual de agua potable en la empresa Eurotubo S.A.C.

REA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Formulacin 63.36 66.00 68.64 58.08 60.72 76.56 60.72 66.00 68.64 58.08 73.92 76.56
Extrusin 120.38 125.40 130.42 110.35 115.37 145.46 115.37 125.40 130.42 110.35 140.45 145.46
Campana 22.18 23.10 24.02 20.33 21.25 26.80 21.25 23.10 24.02 20.33 25.87 26.80
Molino 47.52 49.50 51.48 43.56 45.54 57.42 45.54 49.50 51.48 43.56 55.44 57.42
Inyeccin 47.52 49.50 51.48 43.56 45.54 57.42 45.54 49.50 51.48 43.56 55.44 57.42
Otros (baos, comedor) 15.84 16.50 17.16 14.52 15.18 19.14 15.18 16.50 17.16 14.52 18.48 19.14
3
TOTAL (m ) 316.80 330.00 343.20 290.40 303.60 382.80 303.60 330.00 343.20 290.40 369.60 382.80
COSTO (S/ ) 2,056.03 2,141.70 2,227.37 1,884.70 1,970.36 2,484.37 1,970.36 2,141.70 2,227.37 1,884.70 2,398.70 2,484.37

Fuente: Partes de ingreso de la empresa Eurotubo S.A.C. 2016

pg. 33
3. Inventario de muebles sanitarios y de aseo y equipos de alto consumo de
agua potable

REA ITEM CANT

Waters 7
Lavatorios 5
Urinarios 5
USO GENERAL
Duchas 3
Pozos 5
Torres de enfriamiento 3
Tina de enfriamiento auxiliar 4
EXTRUSIN Tina de vaco 7
Extractor de gases 9
FORMULACIN Olla de enfrimianeto 3
MOLINO Pulverizadoras 3
INYECCIN Inyectoras 7
TOTAL 61

4. Diagnstico de agua potable

En la empresa Eurotubo S.A.C. no cuenta con redes de agua que llegue

directamente a cada uno de los 05 pozos, es por eso que en una frecuencia de
cada 5 das llega el proveedor de agua a abastecerlos de agua potable. Al mes
realizan en promedio 25 tancadas, las cuales constan de 13.2 m3. Cada uno de
los pozos abastece de agua a diferentes equipos como se detalla a continuacin

N UBICACIN ABASTECIMIENTO
- Lnea 5 y 6
1 Junto al rea de molino - Extractor de gases de Lnea
1y2
- Lneas 3, 4 y 7
2 En el rea de mantenimiento
- Formuladoras
3 Entre las lneas 9 y 10 - Lneas 8, 9 y 10
4 Junto a los vestuarios del personal - Tina de vaco de lnea 1 y 2
5 Atrs del rea de inyeccin - Inyeccin y molino

El rea de extrusin es la que utiliza mayor cantidad de agua, ya que es

necesario en sus diferentes equipos como tinas de enfriamiento auxiliar

pg. 34