Lista de verificacin para proyecto de implementacin de ISO 20000

Fase de Elemento Terminado

implementacin
Estndar Adquirir la norma ISO 20000 (ISO 20000-1 obligatoria)
Identificacin Elaborar el documento de Propuesta de proyecto
Preparar la presentacin de la Propuesta de proyecto para
la gerencia
Obtener el apoyo de la Presentar el proyecto a la gerencia
direccin Definir la lista de participantes
Enviar invitaciones
Dirigir la reunin
Obtener la aprobacin de la gerencia
Elegir entidad de Determinar criterios para la entidad de certificacin
certificacin Preseleccionar candidatos
Organizar reuniones
Definir lista de participacin (recursos internos,
como tambin contactos de las organizaciones
candidatas)
Enviar invitaciones
Dirigir las reuniones
Evaluar las propuestas
Preparar propuesta
Obtener la aprobacin
Comunicar la decisin
Internamente
A la organizacin de certificacin escogida
Definir el alcance Definir el alcance del proyecto
Preparar el Plan del proyecto
Preparar propuestas de presupuesto y recursos
Organizar reunin inicial
Definir la lista de participantes
Enviar invitaciones
Dirigir la reunin
Evaluacin y anlisis Preparar plantillas para el proceso de anlisis brecha
de brecha Definir las personas responsables
Realizar anlisis de brecha
Organizar reuniones con las personas responsables
Documentar las brechas
Preparar plantillas para capacitacin
Preparar plantillas para mejora del servicio
Documentacin del Preparar plantillas para configurar el SGS (Sistema de
proceso y del SGS gestin del servicio)
Utilizar documentos del paquete
Preparar plantillas para los procesos incluidos en el alcance
Utilizar documentos del paquete
Crear cronograma de talleres para evaluacin del SGS y de
los procesos

Lista de verificacin para proyecto ISO 20000 ver. [versin] del [fecha] Pgina 1 de 3

2014 EPPS services Ltd www.20000academy.com/

 Realizar los talleres y completar las plantillas del SGS y de
los procesos
Adaptar a sus propios requerimientos
Definir los responsables para el SGS y para los
procesos incluidos en el alcance
Generar la documentacin del SGS y de los procesos
Completar la documentacin
Verificar con los responsables del SGS y de los
procesos
Terminar los documentos
Capacitacin y Definir grupos para capacitacin
concienciacin Enviar convocatorias para capacitacin
Preparar el lugar de la capacitacin
Preparar el material para la capacitacin
Realizar la capacitacin
Generar registros de capacitacin
Implementar el SGS y Preparar programacin de campaa de concienciacin
los procesos
Preparar la comunicacin; es decir, documentacin
(correos electrnicos, pgina de intranet, afiches, etc.) para
la concienciacin
Realizar campaa de concienciacin; es decir, comunicar
los cambios, las responsabilidades y los procesos a todas las
partes involucradas
Revisin de la Realizar la auditora interna
implementacin Preparar plantillas o cuestionarios
Informar a todas las partes interesadas
Realizar auditora
Definir los desvos y las correspondientes respectivas para
eliminarlos
Implementar medidas definidas
Certificacin Acordar cronograma con la organizacin de certificacin:
Pre-auditora
Auditora de certificacin
Organizar la pre-auditora
Definir lista de participacin (recursos internos,
como tambin contactos de las organizaciones
candidatas)
Enviar invitaciones
Dirigir la reunin

Organizar la pre-auditora
Definir lista de participacin (recursos internos,
como tambin contactos de las organizaciones
candidatas)
Disponer las instalaciones para la reunin
Enviar invitaciones
Dirigir la reunin

Lista de verificacin para proyecto ISO 20000 ver. [versin] del [fecha] Pgina 2 de 3

2014 EPPS services Ltd www.20000academy.com/

 Documentar los resultados de la pre-auditora

Implementar las medidas definidas en la pre-auditora

Organizar la auditora
Definir lista de participacin (recursos internos,
como tambin contactos de las organizaciones
candidatas)
Disponer las instalaciones para la reunin
Enviar invitaciones
Dirigir la reunin

Preparar el plan de implementacin de resultados de la

auditora
Implementar resultados de la auditora de acuerdo con el
plan
Mejora continua del Definir plan de mejora
servicio Preparar la plantilla (del paquete)
Definir objetivos de mejora y las correspondientes
medidas
Implementar las medidas de mejora

Lista de verificacin para proyecto ISO 20000 ver. [versin] del [fecha] Pgina 3 de 3

2014 EPPS services Ltd www.20000academy.com/