RIESGOS IDENTIFICADOS PARA EL PROCESO DE

IMPLEMENTACIN PARA LA FASE IV DE SALUD.SIS

No. IMPLEMENTACIN TIPO IMPACTO

Cambio en las rutas y/o ESM Afecta el cronograma, el alcance y los costos
1 convenio
establecidos en el convenio del proyecto
Cambios de fechas para realizar
Afecta el cronograma y los costos del
2 el entrenamiento y convenio
proyecto
acompaamiento
Capacidad instalada no sea la Afecta el alcance y los tiempos establecidos
3 necesaria para la cantidad de convenio en la planeacin porque se deben programar
personas a entrenar. ms das por ESM
Se exceda el nmero de Afecta el alcance y los tiempos establecidos
4 personas que recibe el convenio en la planeacin porque se deben programar
entrenamiento ms das por ESM
No poder llegar a algn ESM por Afecta el alcance establecido en el convenio,
5 convenio
cuestiones logisticas. es un incumplimiento
Afecta el proceso de capacitacin, no se
No convocar el personal de los
6 convenio brindaria el entrenamiento a todo el personal
ESM a tiempo (ej:cancelacin de
de los ESM
agendas)
Desconconocimiento de los Afecta el uso del sistema, resistencia al uso
7 convenio
usuarios sobre el proyecto. del sistema
Que se presenten eventos Afecta el cronograma, el alcance y los costos
8 convenio
catastroficos. del proyecto
Que se presenten eventos de Afecta el cronograma, el alcance y los costos
9 convenio
fuerza mayor del proyecto
Falta de logistica para abarcar
10 todas las solicitudes que puedan convenio Genera congestiones en la prestacin de
surgir en los ESM. servicios de los ESM
Cambios en la aplicacin que
11 obliguen a cambiar el alcance de convenio Se da una informacin incompleta o deficiente
sobre las funcionalidades en la capacitacin
la implementacin
No asistencia de todos los
12 funcionarios de los ESM a las convenio Genera reproceso al momento de la
capacitaciones establecidas. implementacin y de
Desconocimiento acompaamiento
la situacin actual de los
No realizar un diagnostico de los ESM, su personal, servicios, dificulta la
13 convenio planeacin de actividades para la
ESM a implementar
implementacin
Problemas de epidemias, brotes,
14 convenio Dificultad para realizar las actividades,
pandemias en los ESM reprogramar cronograma
Afecta el alcance, tiempo y costos, pueden
surgir actividades y configuraciones que no
estaban previstas, puede afectar los tiempos
No medir el impacto de los
15 convenio de salida en productivo. En cuanto al alcance
procesos a implementar no realizar el anlisis puede implicar procesos
que afecten todos los ESM y que no se tenian
planeados.
No. IMPLEMENTACIN TIPO IMPACTO
Genera dificultad en el momento de la
Que sea el sistema el que
16 convenio implementacin, rechazo por parte de los
imponga los procesos usuarios. en el uso del sistema,
Dificultades
No creacin de todos los
17 usuarios que utilizan el sistema convenio congestiones, reprocesos, afecta la
prestacin del sistema
en
QuelosnoESM
se tenga la informacin
demogrfica a tiempo para
18 convenio Impide realizar una adecuada planeacin
construir la metodologa de
entrenamiento
Que los ESM no cuenten con la
infraestructura necesaria para
19 el funcionamiento del sistema convenio Dificultades en el uso del sistema, mala
(redes, conectividad, equipos, percepcin por parte de los usuarios sobre el
etc) sistema
Que los ESM nuevos no esten
20 convenio Retraso en el cronograma, incumplimiento del
listos para implementar convenio.
Falta de conocimiento sobre la
21 vision global del proyecto en la convenio Se da una informacin incompleta o deficiente
sobre las funcionalidades en la capacitacin
DGSM
Afectar la prestacin de
servicios en los ESM principales
22 convenio Genera una mala percepcin por parte de los
por falta de definicin en los
procesos usuarios sobre el sistema
Recorte de recursos
(presupuesto, personal, etc.) en Afecta el cronograma, el alcance y los costos
23 convenio
la DGSM para el proceso de del proyecto
implementacin
Falta de acompaamiento por la Dificultades en el uso del sistema, mala
24 DGSM en los 40 ESM que estan convenio percepcin por parte de los usuarios sobre el
por fuera del convenio sistema
Retrasos en la elaboracin de
25 convenio
los casos de prueba del sistema Genera retrasos en el cronograma acordado
Cambios en el personal
responsable de la DGSM para Genera reprocesos, retrasos en el
26 convenio
dar aval a la puesta en cronograma de trabajo.
productivo.personal que no
Involucrar
conoce el alcance desarrollado Puede provocar cambios no necesarios para
27 convenio el sistema, falta de decisin, imprecisiones en
para realizar las pruebas de
aceptacin en la coordinacin y las definiciones
Dificultades
programacin de reuniones con
28 personal de designado de las convenio
fuerzas que no esta a cargo de Retrasos en el cronograma, falta de
la DGSM de cambio que estan planeacin.
Solicitudes
fuera del alcance durante la
29 convenio Afecta el cronograma, el alcance y los costos
realizacin de las pruebas de
aceptacin. del proyecto
Genera ruidos en el proyecto, no permite
Fallas en los canales de
30 comunicacin establecidos en el convenio realizar las actividades ni las coordinaciones
necesarias
proyecto.
Falta de actitud y compromiso
por parte del personal dirige la Dificultades en el uso del sistema, mala
31 convenio percepcin por parte de los usuarios sobre el
capacitacin por parte de la
DGSM sistema
No. IMPLEMENTACIN
Falta de actitud y compromiso
por parte del personal que
32
recibe la capacitacin en los
ESM
Que los ESM no conozcan el
33
cronograma de trabajo a tiempo
Que el personal de los ESM que
34 recibe las capacitaciones no
pueda asistir
Retrasos en la entrega de las
35
tablas paramtricas
Realizar capacitaciones
36 centralizadas donde se entrene
en el uso de todos los mdulos.
Incumplimiento en el
37 cronograma de trabajo
establecido entre las partes
Implementar en ESM que
38 cuentan con sistemas que
cumplen con todos los procesos.
Rotacin del personal en los
39
ESM
El sistema no satisface las
40
necesidades de los ESM
Inconsistencias en el proceso
por falta de planeacin con los
41
funcionarios de la DGSM a cargo
del proceso
El proceso se puede ver
afectado por la emisin de
conceptos errneos durante la
42
capacitacin a los usuarios por
parte de los expositores (ej.
Crear expectativas irreales del
TIPO IMPACTO
Dificultades en el uso del sistema,
capacitaciones a medias, mal uso del sistema,
convenio dudas futuras que afectan la prestacin de los
servicios
Reprocesos, retrasos en los cronogramas,
convenio falta de logistica en sitio, inasistencia de
personal en las capacitaciones.
Desconocimiento por parte de los usuarios
sobre las funcionalidades del sistema, mal uso
convenio del sistema, volver a capacitar durante el
proceso de acompaamiento, retrasos en el
cronograma
Retrasos en el cronograma de trabajo
establecido, incumplimiento en el convenio,
mala configuracin del sistema que puede
convenio afectar la prestacin en los servicios hacia los
beneficiarios, informacin incoherente,
tambin puede estar incompleta la
informacin.
No todo el personal de los ESM van a estas
capacitaciones, retrasos en el cronograma,
afecta la planeacin establecida, la
convenio metodologa de capacitacin se ve afectada,
no se logra el mismo impacto, no se involucra
el estado de cada ESM, ni se evala la
situacinretrasos y puede provocar
Genera
convenio incumplimientos a lo establecido en la
planeacin
No se satisface las necesidades de los
convenio usuarios, genera rechazo en la utilizacin del
sistema, afecta la prestacin de los servicios
de salud del ESM, genera congestiones.
Afecta porque no se capacita al personal
convenio nuevo, genera un retroceso en el proceso
durante el acompaamiento
Genera rechazo y retrasos
en la utilizacin del sistema,
afecta la prestacin de servicios de salud,
genera congestiones e inconformidades por
convenio
parte de los funcionarios y los beneficiarios del
sistema
No incluir procesos fundamentales en la
prestacin de los servicios, afecta el alcance si
convenio
se necesitan cambios para que un proceso
sea funcional. Retrasos
convenio Se puede dar una mala informacin que
genere falsas expectativas lo que conlleva a la
falta de credibilidad en el sistema.
No. IMPLEMENTACIN
43 Falta de seguimiento al proceso
Falta de apoyo de la DGSM en
44 los procesos de capacitacin y
acompaamiento
Dificultad para definir los
45 criterios del instrumento de convenio
evaluacin con la DGSM
Desconocimiento del personal
de los ESM en el uso del sistema
46 convenio
en el proceso de
acompaamiento
Obligar el uso de dos o ms
47 sistemas en los ESM para un
mismo proceso
Fallas en el alistamiento de los
48
ESM
Toma de decisiones sin previa
49
aprobacin de CODALTEC
Realizar capacitaciones en el
proceso de acompaamiento a
50
personal que no conoce el
sistema
No contar con una persona
51 para coordinar actividades en
los ESM
Afectar la prestacin del servicio
52 de salud por inconvenientes en
el uso del sistema
Que los procesos cambien
53 radicalmente el proceso interno convenio adquirir recursos, genera rechazo en el
de los ESM
En el proceso de
acompaamiento no dar una
54
respuesta a tiempo y se
retrasen los procesos internos
Que no se contrate a tiempo el
55 personal necesario para apoyar interno no este preparado en el uso o funcionalidades
el proceso de implementacin
Falta de material de apoyo para
56
el proceso de implementacin
TIPO IMPACTO
convenio Afecta el cronograma, el alcance y los costos
del proyecto
La falta de acompaamiento impacta en la
organizacin, Genera dificultades en el
convenio alistamiento de los ESM, en las
comunicaciones con los ESM,desconocimiento
por parte de los usuarios sobre el sistema.
Retrasos en la elaboracin del instrumento de
evaluacin, mala definicin
Desconocimiento por parteode
planteamiento.
los usuarios
sobre las funcionalidades del sistema, mal uso
del sistema, volver a capacitar durante el
proceso de acompaamiento, retrasos en el
cronograma
Genera rechazo en la utilizacin del sistema,
afecta la prestacin de servicios de salud,
convenio genera congestiones e inconformidades por
parte de los funcionarios y los beneficiarios del
sistema
Dificulta la utilizacin del sistema, lo que se ve
convenio reflejado en una mala percepcin, rechazo en
el uso del sistema, congestiones.
Afecta el cronograma, el alcance y los costos
convenio
del proyecto
Afecta los tiempos establecidos en cada ESM
convenio para el acompaamiento, se dejan de realizar
actividades, implica permanecer mas tiempo
en algunos ESM lo que afecta los costos
convenio
Dificulta el acceso a los ESM y la comunicacin
Genera rechazo en la utilizacin del sistema,
convenio genera congestiones e inconformidades por
parte de los funcionarios y los beneficiarios del
sistema, falta de credibilidad en el proyecto
Puede afectar en los costos de los ESM para
sistema, decisin de seguir realizando
manualmente los procesos
Genera congestiones y falta de credibilidad en
convenio
el sistema.
Afecta la ejecucin de actividades del
componente, genera que el nuevo personal
del sistema.
Desconocimiento de los usuarios sobre el
interno
proyecto y su alcance.
No. IMPLEMENTACIN
Fallas en los protocolos de
57 capacitacin (antes, durante,
despues)
No contar con los equipos
58 tecnolgicos para realizar las
capacitaciones
Actualizaciones del sistema
59 durante el proceso de
aprendizaje
No contar con un ambiente del
60
sistema estable
falta de un plan interno de
61 transferencia de conocimiento
en CODALTEC
Que el personal que realiza las
62 capacitaciones no tenga el
conocimiento del sistema
Desconocimientos en las
63 actualizaciones realizadas al
sistema
Desconocimiento de los
implementadores en temas de
64
expresin oral y manejo de la
relacin con el cliente.
Falta de actitud y compromiso
por parte del personal dirige la
65
capacitacin por parte de
CODALTEC
Dificultades en la logistica del
66
viaje (transporte, pagos, cierres)
Depender de la DGSM para la
67
realizacin de actividades
Dependencia con otros
componentes del proyecto para
68 las actividades del componente
(Desarrollo, infraestructura,
soporte)
Falta de Mantenimiento
69 preventivo y correctivo a las
aulasseportatiles
Que presenten Enfermedades
72 Profesionales y/o Accidentes de
Trabajo
Dificultades en los procesos de
73
pago del personal
74 Rotacin de personal
Retrasos en la preparacin del
75
entorno de capacitacin
TIPO IMPACTO
interno Mala planeacin, mala ejecucin en la
metodologa de capacitacin
interno Retrasos en el cronograma
Desconocimiento de los cambios, afectacin
interno del sistema por los cambios realizados, mala
imagen del sistemas si se presentan fallas.
Retrasos en el cronograma, mala imagen del
interno sistema si se presentan fallas. Inseguridad por
parte de los capacitadores en la presentacin
de las funciones del sistema
Retrasos en el cronograma, falta de
interno conocimiento en el uso del sistema por el
personal que va a capacitar
Genera una mala imagen ante los usuarios, no
interno se puede brindar la capacitacin que
requieren los usuarios.
interno No se brinda la informacin a los usuarios de
las mejoras o cambios realizados.
Genera una mala impresin ante los
interno asistentes a la capacitacin, se pueden
generar inconvenientes con los funcionarios.
Genera retrasos en la ejecucin de
interno actividades, mal ambiente laboral, dificultades
en la planeacin
Retrasos en el cronograma y afectacin en el
interno
personal
interno Genera retrasos en la ejecucin de
actividades, dificultades en la planeacin
interno
Genera retrasos en el cronograma, falta de
decisin en los procesos
interno
Fallas en los equipos de computo.
Afecta la ejecucin de las actividades
Interno
planeadas.
Interno
Afecta el desempeo del personal
Afecta la planeacin establecida para el
interno cumplimiento, retrocesos, retrasos en los
cronogramas.
interno Afecta el cronograma de trabajo
No. IMPLEMENTACIN
Retrasos en la elaboracin del
76
entorno de aprendizaje
Definicin y elaboracin del
77 material de apoyo para el
entorno de autoaprendizaje
TIPO IMPACTO
interno Afecta el cronograma de trabajo
Puede generar retrasos en el cronograma,
interno cambios en el material a disear, no
aprobacin del material de apoyo