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11749.77 77026.2818
77026.2818
35954.24 235700.044
235700.044
40020.48 262356.48
4500 29500
9833.33333 9833.33333
5076 33276
2091119.8664
209111.98664
209111.98664
2509344
125467.191984 20911.198664 20911.1987 20911.1987 20911.1987
50186.8767936 50186.8768
2684997.9084576
1667%
194425.3 1274566.1204 50 50
11749.77 77026.2818
100
35954.24 235700.044
100
40020.48 262356.48
4500 29500
33 33
5076 33276
2091119.8664
209111.98664
209111.98664
2509343.83968
125467.191984 17 17 17 17
50186.8767936 100
2684997.9084576
INVERSION
28433.6812
150261.259
1274566.12
77026.2818
235700.044
131178.24 131178.24 262356.48
9833.33333 29500
33276 33276
ISICO (%)
MES 6 MES 7 TOTAL
100
100
100
100
100
50 50 100
34 100
100 100
50 50 100
50 50 100
16 16 100
100
CUADRO N 12
PROYECCION DE LA DEMANDA
INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS SECTOR VILLA MANTARO, DISTRIT
HUANCAYO JUNIN
POBLACION TOTAL ACTUAL 726
PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA
INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS SECTOR VILLA MANTARO,
DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO JUNIN
HORIZONTE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
AO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
POBLACION BENEFICIARIA 726 749 773 798 824 850 878 906 935 965
% TC = 3.12 0.0321
Poblacion Promedio: 655
CUADRO N 13
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS SECTOR VILLA MANTARO, DISTRIT
HUANCAYO JUNIN
AOS
LOCALIDAD
2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9
POBLACION 726 749 773 798 824 850 878 906 935 965
TOTAL 726 749 773 798 824 850 878 906 935 965
EN EL HORIZONTE DE LA
9,399
EVALUACION
INDICADOR DE
EFECTIVIDAD (IE)
587
CTOR VILLA MANTARO, DISTRITO DE PILCOMAYO -
R VILLA MANTARO,
10
2024
996 9399
854
10 11 12 13 14 15
996 0 0 0 0
996 0 0 0 0
A PRECIOS PRIVADO
Operacin
Personal para la limpieza Numero 20
Mantenimiento
Reposicin de Infraestructura en
Global 6
caso de socavamiento.
Limpieza del cauce del rio Global 1
Maquinaria Global 1
PRESUPUESTO ANUAL
A PRECIOS PRIVADOS
Operacin
Personal para la limpieza Numero 20
Mantenimiento
Reposicin de Infraestructura en caso de
Global 6
socavamiento.
Limpieza del cauce del rio Global 1
Maquinaria Global 1
PRESUPUESTO ANUAL
A PRECIOS PRIVADOS
PRECIO
PRECIO PRECIO
CANTIDAD ANUAL
UNITARIO PARCIAL
900 900
20 45 900
6172 6172
6 412 2472
1 1200 1200
1 2500 2500
7072 7072
5553.48
Beneficios por
Costo por Unidad de re
Descripcin Und Cantidad prdidas por
construccion
daos.
Costos Evitados
por reconstruccion
Und 137 35000 4795000
de Viviendas en
riesgo
Total(S/.) 6,855,000.00
AOS
1 2 3 4 5 6 7 8
4795000
1810000
250000
0 0 0 0 6855000 0 0 0
9 10
0 0
CUADRO N 29
ANALISIS DEL COSTO - EFECTIVIDAD
CUADRO N 30
EVALUACION DEL COSTO - BENEFICIO
INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREA MARGEN DERECHA RIO MANTARO Y RIO CUNAS SECTOR VILLA MAN
DE PILCOMAYO - HUANCAYO JUNIN
ALTERNATIVA N 01
VALOR ACTUAL DEL FLUJO PRECIOS PRECIOS
COSTOS TOTALES PRIVADOS SOCIALES
VAN 1,724,896 2283806.12778291
TIR 20% 26%
TOTAL POBLACION BENEFICIARIA 854 854
NAS SECTOR VILLA MANTARO, DISTRITO
ALTERNATIVA N 02
PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
-857,203 342,416
5% 11%
854 854
DISTRITO AO HABITANTES
1993 18,772
RIO NEGRO 2007 25,981
2012 29,644
FUENTE INEI CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA DEL AO 2007
TIPO DE AREA HABITANTES %
URBANO 12,583 42.52
RURAL 17,012 57.48
TOTAL 29,595 100.00
FUENTE INEI CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA DEL AO 2007
AO T. CRECIMIENTOPOBLACION D. PANGOA
POBLACION S.R. PANGOA 30429.579
2007 2.82% 29,595 4,343.00
RUBRO
0 1 2
A) COSTOS DE INVERSIN 2,684,997.91
1. Inversin en Costo Directo 2,091,119.87
2. Gastos Generales 10% 209,111.99
3. Utilidades 10% 209,111.99
4. Expediente Tecnico 2% 50,186.88
5. Supervision 5% 125,467.19
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO 7,072.00 7,072.00
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (C - D) 2,684,997.91 7,072.00 7,072.00
PERIODO
3 4 5 6 7 8 9
7,072.00
7,072.00
0.00
7,072.00
0.00
-7,072.00
COSTOS INCREMENTALES PARA A
En Soles a Precios Pr
RUBRO
0 1 2
A) COSTOS DE INVERSIN 5,267,097.07
1. Inversin en Costo Directo 4,102,100.52
2. Gastos Generales 10% 410,210.05
3. Utilidades 10% 410,210.05
4. Expediente Tecnico 2% 98,450.41
5. Supervision 5% 246,126.03
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO 7,072.00 7,072.00
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIM. SIN PROYECTO 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (C - D) 5,267,097.07 7,072.00 7,072.00
PERIODO
3 4 5 6 7 8 9
7,072.00
7,072.00
0.00
7,072.00
0.00
-7,072.00
COSTOS INCREMENTALES PARA A
En Soles a Precios So
PERIODO
RUBRO
0 1 2
A) COSTOS DE INVERSIN 2,135,833.19
1. Inversin en Costo Directo 1,571,466.08
2. Gastos Generales 10% 190,291.91
3. Utilidades 10% 214,230.00
4. Expediente Tecnico 2% 45,670.06
5. Supervision 5% 114,175.14
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO 5,553.48 5,553.48
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (C - D) 2,135,833.19 5,553.48 5,553.48
F) BENEFICIOS( POR LOS COSTOS
EVITADOS)
0.00 0.00 0.00
FFNETO -2,135,833.19 -5,553.48 -5,553.48
VAN 2,283,806.13
TIR 26%
-10% 10%
1,922,249.87 2,349,416.51
8,721,715.07 9,148,881.71
CUADRO N 49
STOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA N 01
En Soles a Precios Sociales
3 4 5 6 7 8 9
5,553.48
5,553.48
0.00
5,553.48
0.00
-5,553.48
COSTOS INCREMENTALES PARA ALT
En Soles a Precios Soci
RUBRO
0 1 2
A) COSTOS DE INVERSIN 4,077,223.77
1. Inversin en Costo Directo 3,017,076.91
2. Gastos Generales 10% 373,291.15
3. Utilidades 10% 373,291.15
4. Expediente Tecnico 2% 89,589.88
5. Supervision 5% 223,974.69
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO 5,553.48 5,553.48
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIM. SIN PROYECTO 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (C - D) 4,077,223.77 5,553.48 5,553.48
F) BENEFICIOS (POR LOS COSTOS
EVITADOS)
0.00 0.00 0.00
FF NETO -4,077,223.77 -5,553.48 -5,553.48
VAN 342,415.55
TIR 11%
-10% 10%
3,669,501.39 4,484,946.15
10,468,966.59 11,284,411.35
CUADRO N 50
OS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA N 02
En Soles a Precios Sociales
PERIODO
3 4 5 6 7 8 9
5,553.48
5,553.48
0.00
5,553.48
0.00
-5,553.48
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
INVERSION ALTERNATIVA 01
TOTAL INVERSION TOTAL PRECIO MERCADO PRECIO SOCIALES
VARIACION
PRECIOS PRECIOS SOCIALES
PRIVADOS VAN TIR VAN
15% 4027496.863 3203749.78740302 382397 11% 1215890
10% 2953497.699 2349416.51076222 1,456,396.28 18% 2,070,223
0 2684997.908 2135833.19160202 1,724,896 20% 2,283,806
-10% 2416498.118 1922249.87244181 1,993,395.86 23% 2,497,389.45
-15% 2282248.222 1815458.21286171 2127645.7556236 24% 2604181.11
01
PRECIO SOCIALES
TIR
16%
24%
26%
29%
30%
Componentes
PRIMERA ALT 01
(Resultados
necesarios para
lograr el Objetivo
Resultado 1:
obras
Preliminares
Resultado 2:
Movimiento de
Tierras
Resultado 3:
Suministro y
habilitaciones de
Gaviones
Resultado 4:
Material de
relleno gaviones
Resultado 5:
Consiste en la construccin de la defensa
riberea del rio Mantaro y rio Cunas con muros Colocacin de
de contencin con Gaviones y enrocado en las Gaviones
progresivas 1+440 a 1+ 600, asimismo se Resultado 6 :
proyecta la des colmatacin del rio 3200 m3, en Enrocado
las zonas crticas , limpieza del cauce , medidas Resultado 7 :
de mitigacin ambiental y la capacitacin en temas Medidas de
de prevencin mitigacin
ambiental
Resultado 8:
Capacitacin en
temas de
prevencin
Costo Directo
Gastos Generales
10%.
Utilidad 10 %
SUB TOTAL
Supervisin 5%
Expediente
Tcnico 2%
Total de
Presupuesto
(S/.)
Componentes
PRIMERA ALT N 02
(Resultados
necesarios para
lograr el Objetivo
Resultado 1: obras
Preliminares
Resultado 2:
Movimiento de
Tierras
Resultado 3: Muro
de contencin de
concreto
Resultado 4:
Enrocado
Consiste en la construccin de la defensa riberea del rio Resultado 5:
Mantaro y rio Cunas con muros de contencin de concreto y Medida de
enrocado en las progresivas 1+440 a 1+ 600, asimismo se proyecta mitigacin
la descolmatacin del rio 3200 m3, en las zonas crticas , ambiental.
limpieza del cauce , medidas de mitigacin ambiental y la
capacitacin en temas de prevencin
Resultado 6:
Capacitacin en
temas de
prevencin
Costo Directo
Gastos Generales
10%.
Utilidad 10 %
SUB TOTAL
Supervisin 5 %
Expediente
Tcnico 2%
Total de
Presupuesto (S/.)
PRECIO
IGV 18% PRECIO TOTAL
TOTAL
1772135.48 2091119.8664
209111.98664
209111.98664
2509343.8 2684997.91
125467.191984
50186.8767936
2684997.9084576
2684997.91
PRECIO PRECIO
IGV 18%
TOTAL TOTAL
3476356.37 4102100.52
410210.052
410210.052
4922520.624
246126.0312
98450.41248
5267097.068
Costo total a
Factor de Costo a precios
Principales Rubros precios de
correccin sociales
mercado
Expediente Tcnico 2% 50186.8767936 0.91 45670.057882176
Costo Directo 2091119.8662 1571466.081172
Resultado 01 28433.68 20927.1948
Insumo de origen nacional 19903.58 0.84 16719.0072
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 2843.37 0.66 1876.6242
Mano de obra no calificada 5686.74 0.41 2331.5634
Resultado 02 150261.26 110592.2875
Insumo de origen nacional 105182.88 0.84 88353.6192
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 15026.13 0.66 9917.2458
Mano de obra no calificada 30052.25 0.41 12321.4225
Resultado 03 1274566.1204 957849.8184
Insumo de origen nacional 949222.69 0.84 797347.0596
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 108447.81 0.66 71575.5546
Mano de obra no calificada 216895.62 0.41 88927.2042
Resultado 04 77026.2818 57462.235412
Insumo de origen nacional 56142.1218 0.84 47159.382312
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 6961.39 0.66 4594.5174
Mano de obra no calificada 13922.77 0.41 5708.3357
Resultado 05 235700.044 174414.00946
Insumo de origen nacional 167698.044 0.84 140866.35696
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 22667.33 0.66 14960.4378
Mano de obra no calificada 45334.67 0.41 18587.2147
Resultado 06 262356.48 193094.3756
Insumo de origen nacional 183649.54 0.84 154265.6136
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 26235.65 0.66 17315.529
Mano de obra no calificada 52471.3 0.41 21513.233
Resultado 07 29500 26845
Insumo de origen nacional 29500 0.91 26845
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Resultado 08 33276 30281.16
Insumo de origen nacional 33276 0.91 30281.16
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Supervisin 5% 125467.191984 0.91 114175.14470544
Gastos Generales 10% 209111.98664 0.91 190291.9078424
Utilidad 10% 209111.98664 0.91 214230
Total(S/.) 2684997.9082576 2135833.19160202
Costo total a
Factor de Costo a precios
Principales Rubros precios de correccin sociales
mercado
Expediente Tcnico 2% 98450.41248 0.91 89589.8753568
Costo Directo 4102100.52 3017076.91072
Resultado 01 28433.68 20927.1948
Insumo de origen nacional 19903.58 0.84 16719.0072
Insumo de origen importado 0
Mano de obra calificada 2843.37 0.66 1876.6242
Mano de obra no calificada 5686.74 0.41 2331.5634
Resultado 02 158440.24 103619.91432
Insumo de origen nacional 110908.168 0.84 93162.86112
Insumo de origen importado 0
Mano de obra calificada 15844.02 0.66 10457.0532
Mano de obra no calificada 31688.05 0.41 12992.1005
Resultado 03 3590094.12 2642309.266
Insumo de origen nacional 2513065.88 0.84 2110975.3392
Insumo de origen importado 0
Mano de obra calificada 359009.41 0.66 236946.2106
Mano de obra no calificada 718018.82 0.41 294387.7162
Resultado 04 262356.48 193094.3756
Insumo de origen nacional 183649.54 0.84 154265.6136
Insumo de origen importado 0
Mano de obra calificada 26235.65 0.66 17315.529
Mano de obra no calificada 52471.3 0.41 21513.233
Resultado 05 29500 26845
Insumo de origen nacional 29500 0.91 26845
Resultado 06 33276 30281.16
Insumo de origen nacional 33276 0.91 30281.16
Supervisin 5% 246126.0312 0.91 223974.688392
Gastos Generales 10% 410210.052 0.91 373291.14732
Utilidad 10% 410210.052 0.91 373291.14732
Total (S/.) 5267097.06768 4077223.7691088
2135833.19