MANUAL DA QUALIDADE

VERSO 03

Aprovado em 01.09.2009

Normas de Referncia:

Nvel A do SiAC Construtoras Subsetor de edificaes do PBQP- H

Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat;
NBR ISO 9001, verso 2000 Sistema de Gesto da Qualidade
Requisitos.

NBR ISO 9001, verso 2000 Sistema de Gesto da Qualidade

Requisitos;
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1. APRESENTAO
A ISO Construes e Incorporaes e a YPS Construes e Incorporaes so empresas com atuao na
rea de incorporao e construo de empreendimentos imobilirios.
Com intuito de manter e aprimorar a qualidade dos servios e produtos, as empresas desenvolveram um
sistema de gesto de obra para garantir a satisfao dos clientes e o comprometimento de todos os
funcionrios com os objetivos das obras da empresa, obtendo conseqentemente uma padronizao de
suas atividades, maior competitividade e destaque no mercado.
ESCOPO: Esse manual descreve seus elementos bsicos e a aplicao das seguintes normas de gesto na
empresa:
Nvel A do SiAC Subsetor de Edificaes do PBQP-H. escopo: Edificaes
NBR ISO 9001, verso 2000 Sistema de Gesto da Qualidade Requisitos.
2. RESPONSABILIDADE DA DIREO
2.1 Comprometimento da Direo
As Diretorias esto comprometidas com o desenvolvimento e a implementao do Sistema de Gesto da
Qualidade e com a melhoria contnua de sua eficcia, o que pode ser evidenciado mediante:
A comunicao s empresas sobre a importncia em atender aos requisitos dos clientes e aos
requisitos regulamentares e estatutrios.
O estabelecimento de uma Poltica da Qualidade;
O estabelecimento de uma estrutura organizacional adequada para a manuteno e melhoria do
sistema;
Designao de um Representante da Direo;
A garantia de disponibilizao de recursos;
O foco no cliente e ao atendimento de seus requisitos.
2.2 Poltica da Qualidade
As Diretorias estabeleceram a Poltica de Qualidade com intuito de orientar a definio dos
objetivos da empresa e orientar as aes de todos os colaboradores.

POLTICA DA QUALIDADE
Superar expectativas, atravs do comprometimento das
equipes e do cumprimento das metas estabelecidas
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Aprovao: 05/08/2008

Figura 01 Poltica da Qualidade

A Poltica da Qualidade disponibilizada para todas as partes interessadas no desempenho do sistema,

ou seja, os clientes, fornecedores, sindicatos e sociedade em geral atravs de: quadros e murais na
recepo e obras, entre outros.
2.3 Objetivos, Metas e Indicadores
As Diretorias estabeleceram os objetivos e suas metas para mensurao do atendimento dos objetivos
das empresas, com base na Planilha de Indicadores - DQ.02. A avaliao contnua dos resultados (dados)
obtidos realizada atravs de indicadores mensurveis, possibilitando a tomada de decises de gesto
das empresas com base em fatos reais.
Os Objetivos, Metas e Indicadores so delineados e acompanhados pelas Diretorias e so estabelecidas
s atividades necessrias para atingi-los, os responsveis, os recursos, os prazos e as freqncias de
medio.
2.4 Conscientizao
As empresas realizam continuamente atividades para que seus funcionrios estejam conscientes sobre:
A importncia em atender aos requisitos do cliente, requisitos regulamentares e estatutrios;
A importncia do SGQ para as empresas, para os funcionrios e demais partes interessadas;
A importncia da Poltica da Qualidade; e
Qual a contribuio de cada atividade para alcanar os objetivos da qualidade.
So exemplos de atividades de conscientizao: fixao de cartazes com a poltica em diversas reas das
empresas, reunies peridicas, encontros, confraternizaes e informativos, entre outros. Tais atividades
tambm so utilizadas como forma de comunicao entre as empresas e seus funcionrios.
2.5 Planejamento do Sistema de Gesto
O Planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade pode ser observado em cada item deste manual, e
contempla: a definio de competncias para as atividades, definio de responsabilidades e autoridades,
proviso de recursos, estabelecimento de objetivos e sua mensurao, planejamento das melhorias e
estabelecimento da documentao necessria.
Eventuais mudanas que possam interferir no SGQ so planejadas durante as Anlises Crticas pela
Direo, podendo ser abertos PAMs - Planos de Ao e Melhoria conforme previsto no item 3.6 deste
manual para planejar tais mudanas. O Representante da Direo o responsvel por esta atividade.
Cada uma das obras das empresas executada seguindo as diretrizes estabelecidas no seu PQO Plano
da Qualidade da Obra.
2.6 Estrutura Organizacional
A estrutura organizacional da empresa est representada na forma de um organograma (Figura 2) que
define as autoridades e as inter-relaes das diversas funes envolvidas.
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Diretoria

RD Diretoria Diretoria Adm

Tcnica / Financeira

Planejamento Suprimentos
Obras / / Oramento /
Produo Projeto
Financeiro

Segurana e
Medicina Assistncia
Tcnica

Figura 2 Organograma da empresa

As responsabilidades e autoridades de cada funo esto detalhadas nos procedimentos e documentos

da qualidade da empresa. Os responsveis principais pelos processos esto referenciados ao longo deste
manual.
As Diretorias designaram o Sr. Ronie Adomaitis para ser a Representante da Direo para o SGQ, que
independente de outras responsabilidades, tem responsabilidade e autoridade para:
Assegurar a implementao, manuteno e melhoria do SGQ;
Relatar o desempenho do SGQ Diretoria da empresa, bem como qualquer necessidade de
melhoria de modo a subsidiar a anlise crtica e promover a melhoria contnua; e
Promover a conscientizao sobre os requisitos do cliente em toda a organizao;
Determinar e acompanhar as aes corretivas e preventivas.
O escopo do Sistema de Gesto da Qualidade :

"Construo de Obras de Edificao

O SGQ foi desenvolvido considerando a abordagem de processos, ou seja, foram levantados os processos
considerados principais e suas inter-relaes e os processos de apoio das empresas e em seguida foram
estabelecidos cuidados, orientaes, procedimentos documentados, tabelas, treinamentos, cronogramas
e outras providncias para que os mesmos apresentem bons resultados quanto qualidade. Os
procedimentos documentados estabelecidos para o SGQ so referenciados ao longo dos captulos desse
manual.
Quando as empresas adquirirem externamente algum processo, so estabelecidas formas de assegurar o
seu controle. Estes casos so referenciados ao longo dos captulos desse manual.
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O SGQ abrange os processos levantados no fluxo de processos apresentado na figura 3 e detalhados ao

longo dos captulos deste manual.
Figura 3 Fluxo de Processos

Foi estabelecida, para o perfeito atendimento ao Sistema de Gesto, uma lista com os servios de obras e
os materiais que sero objeto do controle de qualidade nas empresas DQ.01 Lista de Materiais e
Servios Controlados.
2.7 Comunicao com o Cliente
As empresas estabelecem diversas formas para possibilitar um processo de comunicao com o cliente
de maneira eficaz.
A comunicao com o cliente feita atravs dos seguintes canais:
- Home Page www.isoconstrucoes.com.br e www.yps.com.br
Possibilidade de envio de e-mails com crticas, dvidas e sugestes; e
Disponibilizao do endereo para correspondncia, telefone e fax para contato.
- Servio de Assistncia Tcnica
Solicitao de assistncia tcnica; e
Esclarecimentos, dvidas e sugestes.
- Manual do Proprietrio
Disponibilizao do endereo para correspondncia, telefone e fax para contato; e
Orientaes sobre o uso, operao e manuteno do imvel.
2.8 Comunicao Interna
As Diretorias estabeleceram diversas formas para possibilitar um processo de comunicao interna eficaz
e que possibilite envolver as pessoas com o SGQ.
So utilizados os seguintes meios de comunicao:
Sistema de e-mail no escritrio;
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Murais no escritrio e nas obras;

Aparelhos telefnicos celulares; e
Reunies com as equipes.
2.9 Proviso de Recursos
Recursos so entendidos como: alocao de pessoas, infra-estrutura (espao, canteiro da obra,
microcomputadores, outros), treinamentos, contrataes de consultorias, contratao de laboratrios,
equipamentos, ambiente de trabalho adequado, investimentos em tecnologias, entre outros.
As Diretorias tm como responsabilidade proviso dos recursos necessrios para:
Implementar e manter efetivamente o SGQ e melhorar continuamente a sua eficcia;
Aumentar a satisfao dos clientes.
Os principais recursos para o sistema so determinados no PQO Plano da Qualidade da Obra e em atas
de reunio.
a) Infra-estrutura:
As empresas determinam, provm e mantm a infra-estrutura necessria para assegurar a eficcia
dos processos e a conformidade de seus produtos. A infra-estrutura determinada no PQO ou em
ata de reunio, no PCMAT, nos Procedimentos de Execuo de Servios entre outros, onde esto
estabelecidos: os edifcios, os espaos de trabalho, as instalaes, os equipamentos e quaisquer
servios de apoio (comunicao e transportes) necessrios.
A infra-estrutura existente nas empresas reavaliada durante as reunies de anlise crtica pela
Direo, de forma a garantir a sua manuteno e melhoria.
b) Ambiente de Trabalho:
O ambiente de trabalho controlado de forma a no prejudicar a conformidade dos servios e
produtos, bem como para garantir a segurana e sade dos colaboradores das empresas. As
condies de ambiente de trabalho so estabelecidas no PCMAT e PPRA (Programa de Preveno
de Riscos a Acidentes).
2.10 Anlise Crtica pela Direo
O procedimento para anlise crtica pela direo est documentado nos itens apresentados a seguir.
As Diretorias realizam reunies para analisar criticamente o Sistema de Gesto da Qualidade como um
todo, em intervalos mximos de 12 (doze) meses.
O Representante da Direo tem a funo de conduzir essa reunio e de fornecer todos os dados que
devem ser analisados pelas Diretorias.
Os seguintes itens so analisados:
Contnua convenincia, adequao e eficcia da Poltica de Gesto;
Situao dos objetivos, metas e seus indicadores;
Desempenho dos processos principais e de apoio das empresas;
Adequao dos recursos disponibilizados;
Resultados obtidos nas auditorias internas ou externas;
Retro-alimentao do cliente;
Requisitos do cliente;
Situao das aes preventivas e corretivas que esto sendo tomadas nas empresas;
Aes oriundas de reunies anteriores;
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Necessidade de planejar mudanas que possam afetar o SG;

Propostas de melhoria contnua.
O resultado da anlise crtica registrado no formulrio Ata de Reunio de Anlise Crtica (F.01) e
divulgado aos responsveis dos departamentos das empresas para discusso com as pessoas envolvidas.
Com base nesta anlise as Diretorias devem tomar todas as decises e aes necessrias para a melhoria
da eficcia do SGQ, dos seus processos e dos seus produtos, incluindo a definio dos recursos
necessrios.
As Diretorias devem rever periodicamente se a freqncia da anlise crtica est efetivamente atendendo
s necessidades da empresa e principalmente se seus resultados esto atingindo os objetivos desejados.
3. SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE
3.1 Excluses
Todos os requisitos da ISO 9001:2000 e do SiAC so aplicveis e portanto no h excluses. Porm h
casos em que o cliente fornece os projetos s empresas para execuo e, neste caso, as empresas adotam
como excluses os itens : 7.3.1 ao 7.3.7.
3.2 Controle de Documentos, Dados e Registros
A documentao do sistema inclui: declaraes da poltica da qualidade, manual do SGQ, procedimento
documentados, registros e demais documentos necessrios para assegurar a eficcia dos processos.
As empresas garantem que os documentos e dados necessrios para o SGQ so disponibilizados
adequadamente e esto sempre na verso correta, possibilitando que os mesmos sirvam de apoio
operao eficaz dos processos.
O procedimento de controle de documentos, dados e registros da qualidade da empresa est
documentado nos itens apresentados a seguir.
3.2.1 Documentos Internos
A distribuio e o controle dos documentos da qualidade (Manual da Qualidade, Procedimentos
Operacionais e de Execuo de Servios, Planos da Qualidade de Obras e Documentos da Qualidade) so
realizados pelo Representante da Direo utilizando a Lista Mestra de Documentos da Qualidade.
O Representante da Direo mantm um arquivo fsico com todos os documentos da qualidade originais
(com exceo dos formulrios e fichas de verificao - FVM).
A proteo dos arquivos e realizada atravs de back up semanal no servidor.
Os documentos da qualidade somente podem ser utilizados aps a sua aprovao, que ser comprovada
pela assinatura ou rubrica das funes identificadas no quadro a seguir, seja na primeira verso, como nas
revises subseqentes.
Formulrios, Fichas de Verificao e Tabelas no possuem campo para assinatura, porm a assinatura de
aprovao na lista mestra de documentos atesta a aprovao das verses vigentes.
A identificao dos documentos tambm est definida no quadro.
Identificao Resp. Aprovao / Reviso

Manual da Qualidade MQ Diretoria

Documentos da Qualidade DQ. RD

Procedimento Operacional PO. RD

Procedimento de Execuo de Servio PES. RD

Plano da Qualidade da Obra PQO.(n.obra) RD

Formulrio F. RD

Ficha de Verificao de Material FVM.. RD

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Tabelas (TEM,TAM,TME,TCE,TPS) Pelo nome RD

Legenda: Nmero de identificao do documento.

As verses dos documentos sero identificadas no seu cabealho. Quando em formulrios, fichas de
verificao ou tabelas a verso ser indicada no rodap ao lado esquerdo.
Estes tipos de documentos entraro no sistema da qualidade das empresas conforme a necessidade de
cada nvel evolutivo.
A vigncia do documento inicia-se a partir da data de aprovao do mesmo, podendo haver uma
tolerncia de 20 dias para implantao e treinamento em obras.
Para distribuio de documentos da qualidade, so feitas fotocpias dos documentos originais e em
seguida as mesmas so carimbadas somente em sua primeira pgina com a frase COPIA CONTROLADA.
A natureza das alteraes nas revises dos documentos da Qualidade indicada nos mesmos atravs da
incluso de um indicador ( ) no incio dos pargrafos modificados. Quando a reviso for integral o
indicador ser inserido no ttulo do documento.
Os documentos originais (fsicos) que sofreram reviso (obsoletos) so destrudos, assim como as cpias
distribudas. Os documentos digitais so encaminhados para uma pasta denominada OBSOLETOS.
3.2.2 Documentos Externos
So considerados documentos de origem externa: normas tcnicas, plantas, memoriais descritivos,
especificaes fornecidas por clientes ou projetistas, oramentos e cronogramas.
A distribuio e o controle de normas so realizados pelo Representante da Direo utilizando-se a Lista
Mestra de Controle de Documentos especfica.
A atualizao das normas realizada atravs do contato semestral com a ABNT (Associao Brasileira de
Normas Tcnicas) para verificao de lanamento de novas normas ou reviso das j existentes.
Este contato documentado atravs de rubrica do RD com data de atualizao na lista de normas
tcnicas.
O controle de atualizao e distribuio de projetos e memoriais descrito em procedimento especfico.
Documentao: PO.02 Projetos.
Responsveis: Engenharia

3.2.3 Controle de Registros da Qualidade

Durante a elaborao ou reviso dos documentos da qualidade o responsvel pela
elaborao define, de acordo com a necessidade, a criao ou adaptao de registros
da qualidade. Os parmetros para controle de cada registro so definidos atravs de
uma tabela que faz parte do prprio documento, similar apresentada a seguir:
Tempo de Reteno e
Identificao Armazenamento Recuperao Proteo
Descarte

Tipo de arquivo (pasta,

Cuidados necessrios
gaveta, eletrnico, etc) e Ordem ou indexao dos
Nome e/ou cdigo do para proteger o registro Tempo de guarda do
onde armazenado registros para facilitar a
registro de deteriorao ou acesso arquivo
(setor, sala, computador, recuperao
indevido
rede, etc)

Cada setor controla os registros de sua responsabilidade conforme os parmetros especificados em cada
documento da qualidade. Condies adequadas de armazenamento e manuteno dos registros so
garantidas pela observao desses parmetros.
O responsvel pela coleta (preenchimento) de cada registro, assim como as restries de acesso, est
identificado (quando necessrio) em cada procedimento da qualidade durante a descrio do processo.
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3.3 Auditorias Internas

Periodicamente, so realizadas auditorias do SGQ, visando verificar se as atividades esto sendo
conduzidas e controladas em conformidade com o planejado, bem como para verificar se o sistema
apresenta bons resultados para a empresa, o que possibilita a retro-alimentao e a melhoria contnua.
As auditorias em obra e no escritrio da empresa so realizadas por pessoas da prpria empresa ou por
meio da contratao de empresas externas especializadas.
Os resultados das auditorias so consolidados em relatrios e encaminhados para anlise dos envolvidos,
podendo originar planos de ao e melhorias. Alm disso, os dados obtidos subsidiam a Anlise Crtica da
Direo.
Documentao: PO.09 Auditorias Internas
Responsveis: Representante da Direo
3.4 Medio e Monitoramento dos Processos
As empresas aplicam mtodos adequados para monitoramento e, quando aplicvel, para medio dos
processos do sistema de gesto da qualidade. Esses mtodos esto integrados com os indicadores de
desempenho do sistema de gesto da qualidade e so tratados nas reunies para anlise crtica do
sistema de maneira a demonstrar a capacidade dos processos em alcanar os resultados planejados.
Quando os resultados planejados no so alcanados, so efetuadas as correes e executadas as aes
corretivas, como apropriado, para assegurar a conformidade dos servios e das obras.
3.5 Medio e Monitoramento de Produto
As medies e monitoramento das caractersticas do produto (edificao e suas partes) ocorrem atravs
de etapas e/ou fases apropriadas de acordo com as providncias planejadas. O monitoramento acontece
durante o desenvolvimento dos processos de Controle de Materiais, Execuo de Servios, Entrega da
Obra e de Assistncia Tcnica, que esto indicados neste Manual.
Em linhas gerais, a liberao do produto e a entrega do servio no podem ser liberadas at que as
providncias planejadas tenham sido atendidas, a menos que aprovado por um responsvel/autoridade
definido e, quando aplicvel, pelo cliente.
3.6 Melhoria Contnua
As empresas buscam continuamente melhorar a eficcia do SGQ, por meio do uso da poltica do SGQ,
objetivos e metas, resultados das auditorias, anlise de dados e anlises crticas pela direo. Alm destes
tambm so utilizados os PAMs Planos de Ao e Melhoria, onde so estabelecidos as atividades
necessrias, os responsveis e os prazos para os seguintes tipos de aes:
Aes corretivas: providenciadas para tratar a causa de uma no-conformidade que j ocorreu,
seja ela do escritrio ou na obra. A ao corretiva tomada quando no-conformidades de mesma
natureza ocorrem de forma repetitiva, caracterizando-se como crnicas e que se no forem
adotadas aes corretivas, estas voltaro a ocorrer;
Aes preventivas: providenciadas para evitar que uma no-conformidade em potencial venha a
ocorrer ou para melhorar os processos da empresa.
Ao de melhoria: providenciada para melhorar os processos da empresa sem que haja qualquer
possibilidade de ocorrncia de no-conformidades.
O procedimento para controle de produto no-conforme est documentada neste item do manual e
descrita a seguir:
Qualquer colaborador da obra pode identificar uma no conformidade. Essa no conformidade
deve ser comunicada ao Engenheiro da Obra para providncias.
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As no conformidades identificadas no recebimento dos materiais devem ser registradas na

FVM, pela funo responsvel pela verificao. O Engenheiro da Obra ou Mestre devem adotar
providncias para eliminar a no conformidade detectada.
A no conformidade identificada durante a verificao da execuo dos servios de obra deve
ser registrada nos Mapas de Inspeo pela funo responsvel pela verificao. O Engenheiro e
o Mestre da Obra devem analisar as no conformidades registradas nos Mapas para
providncias.
As no conformidades identificadas durante a vistoria final da obra devem ser registradas nos
check-lists de vistoria final ou nos termos de vistoria, pela funo responsvel pela vistoria. O
Engenheiro da Obra ou Encarregado da Assistncia Tcnica devem analisar a no conformidade
para providncias.
Qualquer funcionrio do escritrio pode identificar uma no-conformidade. Essa no-conformidade deve
ser comunicada ao Representante da Direo que deve registrar a no conformidade no PAM Plano de
Ao e Melhoria, conforme explicado no prximo captulo deste manual.
O procedimento para a tomada de aes corretivas, preventivas e de melhoria est documentado neste
item do manual e descrito a seguir:
Os lderes de processos (engenheiros, diretores e gerentes de setores) devem analisar constantemente as
no-conformidades para identificar a necessidade de aes corretivas e as possibilidades de aes
preventivas. Estes devem ento preencher o PAM Plano de Ao e Melhoria (F.17), incluindo a
identificao das causas e o planejamento de sua implantao e envi-lo ao Representante da Direo
para anlise e aprovao.
O Representante da Direo deve numerar o PAM e cadastr-lo em uma planilha de controle.
Aps a definio e planejamento da ao, o responsvel principal por executar a ao dever
iniciar a sua implementao.
O Representante da Direo dever efetuar um acompanhamento da implementao da ao e
principalmente verificar se a ao proposta realmente vem eliminando a causa da no
conformidade e/ou se a melhoria est tendo resultados. Esse acompanhamento deve ser
registrado no PAM e o encerramento dever ser feito pelo Representante da Direo quando
constatado que os trabalhos apresentarem a eficcia esperada.
Caso a ao no venha demonstrando eficcia necessria ou mesmo tenha encerrado o prazo
determinado, deve-se reiniciar todo o processo abrindo-se um novo PAM.
Todos os dados obtidos subsidiam a Anlise Crtica da Direo.
3.7 Anlise de Dados
As empresas, ao longo dos seus diversos processos determinam, coletam e analisam dados apropriados
para demonstrar a adequao e eficcia do SGQ, bem como para subsidiar a tomada de decises de
maneira adequada.
A anlise de dados fornece informaes relativas : satisfao de clientes, indicadores do sistema,
conformidade do produto, fornecedores e caractersticas e tendncias dos processos e servios, incluindo
oportunidades para aes preventivas.
A anlise de dados tratada em cada procedimento especfico de maneira a detalhar e padronizar a
forma como os dados do sistema devem ser avaliados para permitir a tomada de decises adequadas.
A identificao da necessidade de aplicao de tcnicas estatsticas realizada na fase de anlise ou
reviso dos procedimentos do sistema da qualidade, sendo a forma de aplicao e acompanhamento das
tcnicas adotadas estabelecidos nos prprios procedimentos especficos mencionados neste manual.
3.8 Satisfao do Cliente
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Como uma das medies do desempenho do sistema de gesto da qualidade, as empresas monitoram
informaes relativas percepo do cliente sobre o atendimento satisfatrio dos seus requisitos. Os
mtodos para obteno e uso dessas informaes esto estabelecidos em documento especfico.
Documentao: PO.07 Atendimento ao Cliente.
Responsveis: Atendimento ao Cliente
4. PROCESSOS PRINCIPAIS
4.1 Comercial
Durante o processo comercial as empresas determinam e analisam criticamente os requisitos do cliente
(incluindo requisitos para entrega e atividades de ps-entrega), requisitos no declarados pelo cliente
(mas necessrios para o recebimento do imvel e sua utilizao), e requisitos estatutrios e
regulamentares relacionados ao empreendimento.
Tais requisitos so analisados de maneira a garantir que as empresas possuem capacidade para atend-
los e que qualquer outro requisito adicional seja determinado.
As empresas mantm registros dessas atividades e caso algum requisito seja alterado assegurado que
os documentos pertinentes so complementados e que o pessoal pertinente alertado sobre os
requisitos alterados.
As empresas estabelecem um procedimento documentado para orientar os responsveis na realizao
desse processo.
Documentao: PO.01 Comercial
Responsveis: Diretoria
4.2 Projetos
As empresas garantem a coordenao do desenvolvimento dos projetos, sejam eles desenvolvidos
internamente ou contratados.
Tambm realizam a anlise crtica de todos os projetos e especificaes recebidas dos clientes e controla
a distribuio e revises dos projetos.
As empresas estabelecem um procedimento documentado para orientar os responsveis na realizao
desse processo.
Documentao: PO.02 Projetos
Responsveis: Engenharia

4.3 Planejamento da Obra

As empresas elaboram o oramento executivo, o planejamento fsico e o financeiro de seus
empreendimentos de modo a possibilitar o gerenciamento dos recursos e das atividades em suas obras
de maneira eficaz.
Alm disto, as empresas tambm desenvolve o PQO Plano da Qualidade da Obra para cada um de seus
empreendimentos.
Um procedimento documentado define os passos para o desenvolvimento do processo.
Documentao: PO. 03 - Planejamento
Responsveis: Engenharia
4.4 Aquisio
 IDENTIFICAO VERSO FOLHA N

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As empresas garantem que as informaes de aquisio so transmitidas adequadamente, atravs da

utilizao de um cadastro dos materiais e servios, especificaes tcnicas de materiais e de contratos de
prestao de servios. Tais informaes incluem, quando necessrio, os seguintes itens:
Requisitos de aprovao de produtos, procedimentos, processos e equipamentos;
Requisitos de qualificao necessria de pessoal; e
Requisitos de gesto da qualidade.
Os materiais e servios somente so adquiridos de fornecedores qualificados, ou seja, antes de iniciarem
o fornecimento os mesmos so selecionados com base na sua capacidade de atendimento dos requisitos
da empresa.
Ao longo de todos os fornecimentos de materiais ou servios os fornecedores so constantemente
avaliados, o que possibilita que a tomada de aes para garantir o fornecimento adequado.
Documentao: PO.04 - Aquisio
Responsveis: Suprimentos
4.5 Execuo da Obra
4.5.1 Execuo e Inspeo de Servios
As empresas identificaram os servios que influem na qualidade de suas obras e mantm procedimentos
documentados para que os mesmos sejam executados sob condies controladas, denominados PES
Procedimento de Execuo de Servio, os quais definem:
Os documentos de referncia necessrios realizao dos servios (projetos, memoriais, etc.);
A legislao e normas aplicveis ao servio;
Os equipamentos e ferramentas adequados ao servio;
As condies do ambiente de trabalho adequadas ao servio;
Os equipamentos necessrios para monitoramento e medies (esquadros, prumo, etc.).
As equipes responsveis pela execuo dos servios so treinadas de acordo com a PES.
Alguns servios de obras que so realizados por empresas terceirizadas especializadas, no possuem PES.
Entretanto, nestes casos todas as especificaes tcnicas necessrias so acordadas em contrato ou
definidas em projeto, as empresas passam por um processo de qualificao e avaliao conforme item
4.4 e os servios executados so inspecionados para que seja assegurado o controle do servio.
A equipe de controle da obra (mestre e/ou engenheiro) monitora constantemente o atendimento das PES
e dos contratos de servios, podendo abrir PAM Planos de Ao de Melhoria conforme previsto no item
3.6 deste manual quando ocorrerem desvios.
As inspees dos servios so realizadas em fases consideradas crticas para o prosseguimento das etapas
de produo. Estas so realizadas atravs de Mapas de Servios, onde so registrados os resultados da
inspeo de modo a possibilitar a identificao da liberao ou no do servio para dar prosseguimento
da etapa seguinte.
Os servios a serem inspecionados em cada obra, os responsveis pela inspeo, bem como o
procedimento de controle de produto no conforme esto estabelecidos no PQO Plano da Qualidade
da Obra. Nesse documento, tambm so includas as aes para a validao dos processos onde a sada
resultante no possa ser verificada por monitoramento ou medio subseqente. Isso inclui os processos
onde as deficincias s fiquem aparentes depois que o produto esteja em uso ou o servio tenha sido
entregue.
Um procedimento documentado orienta as obras da empresa na conduo desse processo.
Documentao: PO.05 - Execuo
 IDENTIFICAO VERSO FOLHA N

MANUAL DA QUALIDADE MQ 03 13 / 14

Responsveis: Engenharia
4.5.2 Controle de Equipamentos de Produo e de Dispositivos de Medio e Monitoramento
As empresas controlam a localizao e a manuteno de seus equipamentos de produo (gruas,
betoneiras, guinchos, etc.), quando possuir, de modo a garantir confiabilidade dos equipamentos e no
prejudicar a produo das obras. As empresas apresentam no PQO de cada obra o plano de manuteno
dos equipamentos considerados crticos.
No caso de equipamentos locados, so estabelecidas nos contratos de locao todas as condies
necessrias de manuteno ou substituio de equipamentos. As empresas locadoras tambm passam
por um processo de qualificao e avaliao conforme item 4.4.
Aparelhos e instrumentos de medio, inspeo e ensaios utilizados so calibrados e ajustados
periodicamente, sendo mantidos em bom estado e em local apropriado de forma a garantir que o
manuseio, preservao e armazenamento desses aparelhos mantenham a preciso, exatido e estado de
conservao adequado ao uso. Um procedimento documentado utilizado pelas obras para a conduo
desse processo.
Documentao: PO.05 Execuo
Responsveis: Engenharia
4.5.3. Proteo de Servios Acabados
As empresas mantm um procedimento documentado descrevendo como deve ser feita a proteo dos
servios de obras que tenham sido concludos e que possam vir a ser danificados ou deteriorados.
Documentao: PO.05 Execuo
Responsveis: Engenharia
4.5.4. Recebimento e Controle de Materiais
As inspees de recebimento so realizadas para os materiais considerados crticos pelas empresas ou
pelo cliente. Estas so realizadas atravs de formulrios padronizados chamados FVM Fichas de
Verificao de Materiais, onde so registrados os resultados da inspeo de modo a possibilitar a
identificao da liberao ou no do material.
O PO.05 tambm incluem as atividades necessrias para garantir que todos os materiais utilizados
tenham correto manuseio, estocagem e acondicionamento, impedindo que estes se danifiquem ou se
deteriorem, considerando todas as etapas da movimentao.
Os materiais a serem inspecionados em cada obra, esto estabelecidos no PQO Plano da Qualidade da
Obra.
Para garantir uma adequada organizao do canteiro e para evitar o uso no-intencional de qualquer
produto na obra, a empresa realiza a identificao por meio de etiquetas e placas.
Tambm identificada a situao de inspeo ou ensaios, ou seja, indicar se o produto est aprovado, em
anlise ou rejeitado.
A empresa tambm mantm uma sistemtica para rastreabilidade do concreto, ou seja, realizada uma
identificao nica dos locais de aplicao de modo possibilitar a tomada de aes adequadas no caso de
resultados de ensaios de resistncia no-conformes. A mesma sistemtica pode ser utilizada para outros
materiais conforme necessidades especficas das obras.
A equipe de controle da obra (mestre e/ou engenheiro) monitora constantemente as FVM podendo abrir
PAM Planos de Ao de Melhoria, quando ocorrerem desvios considerados crticos, tanto pela sua
freqncia quanto pela sua gravidade.
Documentao: PO.05 - Execuo
Responsveis: Engenharia
 IDENTIFICAO VERSO FOLHA N

MANUAL DA QUALIDADE MQ 03 14 / 14

4.5.5. Controle da propriedade do cliente

Entende-se como propriedade do cliente os produtos cuja responsabilidade pela compra do cliente,
mas a responsabilidade pela manuteno, instalao ou aplicao da empresa.
As empresas identificam, verificam, protegem e salvaguardam as propriedades do cliente fornecidas para
uso ou incorporao na obra.
Documentao: PO.05 - Execuo
Responsveis: Engenharia
4.6 Entrega da Obra
Para todas as obras das empresas feita uma vistoria final com o intuito de avaliar se a obra atendeu aos
requisitos especificados. Tal vistoria realizada utilizando-se de um check-list de verificao especfico
para cada obra, neste so registrados os resultados de modo a possibilitar a identificao da liberao ou
no da obra ou suas unidades.
Aps a correo de eventuais itens detectados no check-list as empresas procedem entrega formal da
obra para o cliente, onde so entregues toda documentao tcnica exigida pelo cliente, bem como o
manual do proprietrio.
O manual do proprietrio contm as principais informaes sobre as condies de utilizao das
instalaes e equipamentos, bem como orientaes para a operao e manuteno da edificao.
Documentao: PO.06 Entrega
Responsveis: Engenharia
4.7 Assistncia Tcnica
As empresas fornecem servios de assistncia tcnicas ps-entrega para ocorrncias de sua
responsabilidade, abrangendo: recebimento de reclamaes de clientes, anlise e comunicao ao cliente
quanto cobertura em garantia, execuo de servios e verificao do atendimento s especificaes,
bem como a anlise de aes corretivas e preventivas decorrentes.
Documentao: PO.07 Atendimento ao Cliente
Responsveis: Engenharia
5. PROCESSO DE APOIO
5.1 Recursos Humanos
As empresas asseguram que cada pessoa possua as competncias necessrias para a realizao de suas
atividades de modo a no prejudicar e aprimorar o desempenho da organizao quanto qualidade de
seus produtos. Para isto a empresa definiu procedimento para o levantamento das necessidades,
planejamento, realizao e registro de treinamentos.

Documentao: PO.08 Admisso e Treinamento

Responsveis: Representante da Direo

6. CONTROLE DE REGISTROS DESTE MANUAL

Identificao Local do Arquivo Tipo do arquivo e proteo Tempo de reteno Descarte
 IDENTIFICAO VERSO FOLHA N

MANUAL DA QUALIDADE MQ 03 15 / 14

F.01
Ata de Reunio de Escritrio Arquivo da
Pasta suspensa por data 2 anos Lixo
Anlise Crtica pela Qualidade
Direo

F.17
Escritrio Arquivo da 1 ano aps o
Plano de Ao e Pasta suspensa por data lixo
Qualidade fechamento
melhoria - PAM

7. APROVAO