PUSKESMAS GUCIALIT

Jl. Jendral sudirman no 215

Gucialit Lumajang
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UKM
Unit :P2
Auditor :
Tanggal :

No DAFTAR PERTANYAAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI

.
1. PERENCANAAN PROGRAM
a ApakahPerencanaan Program sudahdilaksanakandenganbaik? ApakahRencana Program sudahtersusun?
b Apakahusulanuntuktahun N+1 sudahdisampaikankepadaKepalaPuskesmas? ApakahRencana Program sesuai RPK
tahuninisudahdibuat?
c Apakahrencana program inisudahdidokumentasikandenganbaik?
d ApakahadaPemenuhanKebutuhanMasyarakatdalamRencana?
I. Apakahkebutuhanmasyarakatdilakukan? Apakah program inimendapatkanhasil ?
Apakahsudahdilakukananalisiskebutuhanmasyarakat? Apakahsudahadabagian/babanalisiskebutuhanmasyarakat
yang dibuatoleh Program inidalam RUK?
II. Apakahkebutuhanmasyarakatdikaitkandenganrencanapelaksanaankegiatantahunini?
Bagaimanacaramenandaikegiatantersebut?
III. Apakahpembahasanumpanbalikdarisasaransudahdilaksanakantahunsebelumnya?
Apakahdilakukananalisiskebutuhandanharapansasaran? Apa data ygdigunakan?
e ApakahRencanaPencegahanRisikoada? ApakahterintegrasidalamRencana Program?
Bagaimanacaramengidentifikasikanpeluangtsb?
f ApakahIdentifikasiPeluangInovasiada? Apakahrencanamendasarinovasiada? Bagaimanapeluanginovasidibahas di
masyarakat/sasaran?
g Apakah Tata NilaiPuskesmas, Tujuan, Sasaran, LP/LS danperannyasudahdicantumkandalam KAK teknis?
Apakahsudahddisosialisasikanpadasasaran? Bagaimanacaranya? Apakahbukti-buktinyasudahdidokumentasikan?

2. PENGGERAKAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM

a Apakahsudahadapendokumentasiankegiatan program ini? Apakah SK yang digunakanuntukmembentukPengelolaan
UKM dan SOP-SOP sudahdikendalikan? Apakahdokumen external, dokumencatatandanrekamansudahdikendalikan,
simpandan
b ApakahsudahdilakukanPenjadwalanuntukkegiatan-kegiatan program ini? Bagaimanacaramelakukan proses
penjadwalan?
c Apakahsudahadainformasi yang diberikantentang program inidankegiatan-kegiatan yang dilakukannya?
Bagaimanabentukpenyampaianinformasikepadasasaran, LP dan LS.
d Apakahsudahdikenalibagaimanaaksesmasyarakatterhadapkegiatan UKM. Bagaimanacara (alurdantahapan)
darikegiatannya? Bagaimanametodedanteknologinya?
e Apakahsudahdisepakatipenjadwalankegiatandenganmasyarakat? LP? LS? Apakahada SOP
ygmengaturpembuatankesepakatan?
f Apakahsudahadaidentifikasimasalahpadasaataksesdinilai? Apakahsudahadapenatalaksanaanmasalah?
 Apakahsudahdievaluasikeberhasilanpenatalaksanaanmasalah?
g Apakahada media ygdigunakanuntukmenjaringdanmeresponkeluhan? Bagaimanacaranya?
Apakahsudahadakeluhanygsudahdisampaikanuntuk program UKM?
ApakahsudahditanganidandisosialisasikanbagaimanaTLnya?
h Bagaimanapembinaankepadapelaksana program inidilaksanakan? Apakahsudahadapenjadwalanpembinaan?
Apakahsudahadainformasikepada LP? Apakahsudhadikoordinasikandengan LS?
i Apakah SK KomunikasidanKoordinasisudahada? SOP-SOPnya?
ApakahsudahdibuktikanbagaimanacaramelakukanKomunikasidanKoordinasi

3. PENGAWASAN, PENGENDALIAN & PENIALAIAN PROGRAM

a. Apakahkegiatan-kegiatan program sudahdimonitoring? Bagaimanacaramelakukan monitoring? Siapaygmelakukan
monitoring? Bagaimanapengendalianygdilakukanbiladitemukanpermasalahanpada monitoring? Apakah SK dan SOP
Monitoring sudahada? Sudahdigunakanuntukmelaksanakankegiatan?
b. Apakahkegiatan-kegiatan program sudahdievaluasidenganperiodetertentu? Bagaimanacaramelakukanevaluasi?

4. PANDUAN/ PEDOMAN
PANDUAN/ PEDOMAN UKM P2

5. SK
SK KEGIATAN P2
SK PELAKSANAAN IKH
SK MEDIA KOMUNIKASI
SK MEMPEROLEH UMPAN BALIK
SK TTG KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN & PELAYANAN
SK KOMUNIKASI INTERNAL & EKSTERNAL
SK PENETAPAN INDIKATOR MUTU & KINERJA PUSKESMAS
SK PERSYARATAN PJ UKM
SK KEGIATAN ORIENTASI
SK TENTANG KAJIAN ULANG
SK TENTANG EVALUASI KINERJA
SK KOORDINASI LINTAS PROGRAM& LINTAS SEKTOR
SK TENTANG PERATURAN KEBIJAKAN PROSEDUR YANG DIGUNAKAN DALAM PENGELOLAAN &
PELAKSANAAN UKM
SK TENTANG MONITORING PENGELOLAAN & PELAKSANAAN UKM
SK TENTANG EVALUASI THD KEBIJAKAN PROSEDUR MONITORING
SK HAK & KEWAJIBAN SASARAN
SK TENTANG TATANILAI DALAM PENGELOLAAN & PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN
SK TENTANG INOVASI PROGRAM
SK KAJI BANDING

6. DOKUMEN LAINNYA (KAK, DATA SDM, DATA SARPRAS, PENCATATAN & PELAPORAN, PENCAPAIAN
KINERJA)
KAK PENYULUHAN DIARE
KAK LROA
KAK KEGIATAN IMUNISASI
KAK PEMERIKSAAN DBD
KAK PEMERIKSAAN MALARIA
KAK PEMERIKSAAN TB
KAK PEMERIKSAAN KUSTA
KAK POSBINDU

DATA SDM/ PELAKSANA UKM P2

DATA SRANA PRASARANA

PENCATATAN & PELAPORAN

PENCAPAIAN KINERJA (2017)

CakupanpelayananDiarebalita 100%
Angkapenggunaanoralit 100%
AngkaPenderitadiarebalita yang diberi tablet Zinc 80%
Cakupanpenemuanpenderita Pneumonia balita 80%
CakupanpemeriksaankontakdarikasusKustabarulebihdari 80%
KasusKusta yang dilakukan PFS secararutinlebihdari 90%
RFT penderitaKustalebihdari 90%
Penderitabarupascapengobatandengan score kecacatannyatidakbertambahatautetaplebihdari 97%
Proporsikasus defaulter KustaKurangdari 5%
Proporsitenagakesehatan di desaendemisKustatersosialisasilebihdari 90%
Proporsikaderkesehatan di desaendemisKustatersosialisasilebihdari 90%
Proporsi SD/ MI di desaendemisKustadilakukan screening Kusta 100%
Penemuan suspect penderita TB 75%
Penderita TB Paru BTA Positif yang dilakukanpemeriksaankontak 100%
AngkaKeberhasilanpengobatanpasienbaru BTA positif 90%
Anaksekolah (SMP dan SMA/sederajat) yang sudahdijangkaupenyuluhan HIV/AIDS 100%
AngkaBebasJentik (ABJ) lebihdari 95%
Penderita DBD ditangani 100%
Cakupan PE kasus DBD100%
Penderita Malaria yang dilakukanpemeriksaan SD100%
Penderitapositif Malaria yang diobatisesuaistandar (ACT) 100%
Penderitapositif Malaria yang di follow up100%
Cucilukaterhadapkasusgigitan HPR 100%
Vaksinasiterhadapkasusgigitan HPR yang berindikasi 100%
IDL (ImunisasiDasarLengkap) 92%
UCI desa>95%
Imunisasi DT padaanakkelas 1 SD>98%
ImunisasiCampakpadaanakkelas 1 SD >98%
Imunisasi TT padaanak SD kelas 2 dan 3>98%
Imunisasi TT5 pada WUS (15-49 th) > 85%
Imunisasi TT2 plus bumil (15-49 th) > 85%
 Pemantauansuhulemariesvaksin100%
Ketersediaancatatanstokvaksin 100%
Laporan KIPI Zero reporting / KIPI Non serius> 90%
Laporan STP yang tepatwaktu>80%
Kelengkapanlaporan STP> 90%
Laporan C1 tepatwaktu>80%
Kelengkapanlaporan C1 > 90%
Laporan W2 (mingguan) yang tepatwaktu>80%
Kelengkapanlaporan W2 (mingguan) > 90%
Grafik Trend MingguanPenyakitPotensialWabah100%
Desa/ Kelurahan yang mengalami KLB ditanggulangidalamwaktukurangdari 24 (duapuluhempat) jam 100%
Desa/ Kelurahan yang melaksanakankegiatanPosbinduPTM 30%
Perempuanusia 30 50 tahun yang di deteksidinikanker cervix danpayudara .30%
Sekolah yang ada di wilayahPuskesmasmelaksanakan KTR30%
Pendudukusialebihdari 15 tahun yang melakukanpemeriksaantekanandarah30%
Pendudukusialebihdari 18 tahun yang melakukanpemeriksaanguladarah30%
Obesitas/IMT padapendudukusialebihdari 15 tahun yang melakukanpemeriksaan IMT30%
7. VISUALISASI DATA

8. SOP DAN MONITORING KEPATUHAN (terlampir)

 LEMBAR MONITORING KESESUAIAN PELAYANAN TERHADAP PROSEDUR (SOP)
UNIT :UKM P2 hal :

KETERSEDIAAN ANGKA
SOP KEPATUHAN
TERHADAP
NO PROSEDUR (SOP) ADA TIDAK PROSEDUR ANALISIS MASALAH RENCANA TINDAK LANJUT TINDAK LANJUT
1 SOP PENANGANAN DIARE
2 SOP PENYULUHAN DIARE
3 SOP POJOK ORALIT (LROA)
4 SOP PENERIMAAN VAKSIN
5 SOP PEMBERIAN HB0
6 SOP PEMBERIAN BCG
7 SOP PEMBERIAN POLI
8 SOP PEMBERIAN DPT-HiB
9 SOP PEMBERIAN CAMPAK
10 SOP PEMBERIAN Td
11 SOP PEMBERIAN TT
12 SOP PEMBERIAN Dt
13 SOP PENANGANAN KIPI
14 SOP DEFROSTING
15 SOP MONITORING VAKSIN
SOP PENANGANAN VAKSIN
16 JIKA LISTRIK PADAM
17 SOP PELAYANAN IMUNISASI
SOP PEMELIHARAAN LEMARI
18 ES
SOP PENGECEKAN SUHU DAN
19 VVM
20 SOP PEMERIKSAAN DBD
SOP PENYELIDIKAN KASUS
21 DBD
22 SOP DISTRIBUSI ABATE
23 SOP FOGGING
24 SOP PEMERIKSAAN MALARIA
25 SOP PENYELIDIKAN KASUS
 MALARIA
SOP PELAPORAN &
26 PENCATATAN
27 SOP PEMERIKSAAN HIV/ AIDS
28 SOP KONSELING
SOP PENYELIDIKAN KASUS
29 HIV/ AIDS
30 SOP PEMERIKSAAN TB
SOP PENEMUAN PENDERITA
31 TB
SOP PENJARINGAN SUSPEK
32 TB
SOP PENGIRIMAN SPESIMEN
& PERMOHONAN
33 PEMERIKSAAN LAB.
SOP PENGAMBILAN
34 SPESIMEN
35 SOP KUNJUNGAN RUMAH
SOP PEMANTAUAN
36 PENDERITA TB MANGKIR
37 SOP SURVEY KONTAK
38 SOP PENYELIDIKAN KAUS
SOP RUJUKAN EKSTERNAL
39 PENDERITA TB
40 SOP PEMERIKSAAN KUSTA
SOP PENEMUAN PENDERITA
41 KUSTA
SOP PENJARINGAN SUSPEK
42 TB
SOP PENGIRIMAN &
PERMOHONAN PEMERIKSAAN
43 LAB
SOP PENGAMBILAN
44 SPESIMEN KUSTA
SOP KUNUNGAN RUMAH
45 PENDERITA KUSTA
46 SOP SURVEY KONTAK KUSTA
SOP PENYELIDIKAN KASUS
47 KUSTA
48 SOP POSBINDU
49 SOP MEJA1-4
50 SOP PELAKSANAAN IKH
SOP KOORDINASI INTEGRASI
51 LINTAS PROGRAM
SOP MEMPEROLEH UMPAN
52 BALIK
SOP PEMBAHASAN UMPAN
53 BALIK
SOP PENYUSUNAN JADWAL &
TEMPAT PELAKSANAAN
54 BERSAMA KADER/ MASY.
SOP KEGIATAN ORIENTASI PJ
55 UKM & PROGRAMMER
SOP KOMUNIKASI
SOSIALISASI TUJUAN, VISI,
MISI KEG. UKM KPD
56 SASARAN, LP, LS
SOP IDENTIFIKASI FAKTOR
RESIKO KEGIATAN UKM
57 TERHADAP LINGKUNGAN
SOP PEMBERDAYAAN
58 MASYARAKAT
59 SOP SMD
60 SOP MMD
SOP MONITORING KEGIATAN
61 UKM
62 SOP KAJIAN ULANG TUGAS
63 SOP EVALUASI KINERJA
64 SOP KOORDINASI LP & LS
SOP PENGENDALIAN
65 DOKUMEN KEBIJAKAN
SOP PENGENDALIAN
66 DOKUEMN EKSTERNAL
SOP PELAKSANAAN
PENGENDALIAN DOKUMEN
67 EKSTERNAL
SOP PENYIMPANAN &
PENGENDALIAN ARSIP
PERENCANAAN &
68 PENYELENGGARAAN UKM
69 SOP MONITORING
 SOP MONITORING
KESESUAIAN PROSES
70 PROGRAM KEG. UKM
71 SOP KEGIATAN INOVASI
72 SOP KAJI BANDING