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MDULO

Gesto
Sade
de Segurana
no
Sistema
Trabalho
OHSAS dee
18001

Programa de Desenvolvimento
e Qualificao de Fornecedores
MDULO
Sistema de
Gesto de Segurana e
Sade no Trabalho
OHSAS 18001

Programa de Desenvolvimento
e Qualificao de Fornecedores
CONFEDERAO NACIONAL DA INDSTRIA - CNI
Robson Braga de Andrade
Presidente

INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL


Conselho Superior
Robson Braga de Andrade
Presidente

IEL Ncleo Central


Paulo Afonso Ferreira
Diretor-Geral

Carlos Roberto Rocha Cavalcante


Superintendente

IEL Ncleo Regional do Esprito Santo


Fabio Ribeiro Dias
Superintendente

FEDERAO DAS INDSTRIAS DO ESTADO DO


ESPRITO SANTO - FINDES
Marcos Guerra
Presidente
MDULO
Sistema de
Gesto de Segurana e
Sade no Trabalho
OHSAS 18001

Programa de Desenvolvimento
e Qualificao de Fornecedores
2013. IEL Ncleo Central
Qualquer parte desta obra poder ser reproduzida, desde que citada a fonte.

IEL/NC
Unidade de Desenvolvimento Empresarial UDE

FICHA CATALOGRFICA
I59is

Instituto Euvaldo Lodi. Ncleo Central.


Sistema de gesto de segurana e sade no trabalho - OHSAS
18001. - Braslia: IEL/NC, 2013.

458 p. : il. - (Programa de desenvolvimento e qualificao de


fornecedores)
ISBN: 978-85-87257-73-4

1. Segurana no Trabalho. 2. Sade no Trabalho. 3. Gesto. 4.


SST. I.Ttulo.

CDU: 613.6

Instituto Euvaldo Lodi IEL/Ncleo Central


Setor Bancrio Norte, Quadra 1, Bloco C
Edifcio Roberto Simonsen
70040-903 Braslia DF
Tel.(0XX61) 3317-9080
Fax. (0XX61) 3317-9360
www.iel.org.br
SUMRIO GERAL
SEmINrIo I
PLANEjAMENTO E ORIENTAO ..................................................................................1
CURSO 2: HISTRICO
SEmINrIo
1: VISO DADOS
II GERAL GESTO DE SEGURANA
REQUISITOS DA OHSAS 18001:2007............................21
E SADE NO TRABALHO - SST....10

4.1 REQUISITOS
4.3.1 DE PERIGOS, AVALIAO DE RISCOS E DETERMINAO
GERAIS................................................................................................5
IDENTIFICAO

4.4.4
4.3.2 CONTROLE
SEmINrIo
4.5.4
4.4.5 REQUISITOS III DE E OUTROS..........................................................................20
DOCUMENTAO.............................................................................................25
DE CONTROLES LEGAIS
REGISTROS.................................................................................29
DOCUMENTOS...........................................................................29
...................................................................................................8

4.4.1
4.2 POLTICA
4.3.3 RECURSOS,
OBjETIVOS EFUNES,
DESST.....................................................................................................5
PROGRAMAS................................................................................13
RESPONSABILIDADES, PRESTAES DE CONTAS

4.4.2 COMPETNCIA,
E AUTORIDADES................................................................................................19
TREINAMENTO E CONSCIENTIzAO.......................................30

SEmINrIo IV
4.4.3
4.5.3 COMUNICAO,
4.4.6
4.4.7 CONTROLE
PREPARAO
INVESTIGAO E DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADE, AO
OPERACIONAL.................................................................................16
RESPOSTA
PARTICIPAOA EMERGNCIAS.....................................................26
E CONSULTA....................................................7

CORRETIVA E AO PREVENTIVA......................................................................33

SEmINrIo V
4.5.1
4.5.2 AUDITORIA
4.5.5 MONITORAMENTO
AVALIAOINTERNA MEDIO ADO
DE ATENDIMENTO LEGAIS E OUTROS........................9
E .........................................................................................13
REQUISITOS
DESEMPENHO..............................................3

4.6 ANLISE CRTICA PELA DIREO..........................................................................20


Seminrio |
Planejamento e Orientao
CUrSO
CUrSO ||

_____

Sistema de Gesto de
Segurana e Sade
no Trabalho SGSST
O+SAS 1800"

IEL
Iniciativa da CNI - Confederao
Nacional da Indstria
|EL
Iniciativa da CNI Confederao
Nacional da Indstria
RESUMO DO SEMinRiO

Planejamento e orientao
Recapitular os pontos principais relativos s regras do Programa, destacando as
responsabilidades da empresa participante na realizao dos trabalhos e da consultoria na
conduo do processo de implantao do sistema de gesto.

Histrico da Gesto de sst


Relatar sucintamente eventos que conduziram elaborao e publicao da norma
OHSAS 18001, com o intuito de reforar o entendimento sobre sua importncia no
cenrio mundial.

Viso Geral dos requisitos normatiVos


Apresentar uma viso resumida das intenes de cada requisito normativo, com foco na
construo do sistema de gesto de SST, salientando que nos seminrios de interpretao
e implementao todos os requisitos sero abordados minuciosamente.

1
sumrio
1
2
3
4
6 6.1 FATORES
6.3
5 ApresentAo
metodologiA
responsAbilidAdes
curso
termo
6.2 CONTEXTO
Histrico do
DETERMINANTES
de compromisso
de
HISTRICO
dA empresA de sgss..............................................................5
INTRODUO................................................................................................10
A ADOO DE PROGRAMAS
implAntAo.......................................................................6
progrAmA
do
dA
gesto
ielDA
dA.................................................................................7
PARA
GESTO
empresA
sst...............................................................10
pArticipAnte..............................................8
DESST...................................................11
pArticipAnte....................................9

PREVENCIONISTAS.................................................................................. 12
8 6.8
4.6
6.7
6.6
6.4 VERIFICAO
6.5
4.5
4.4
6.9
4.1
4.2
6.10ANLISE
AS PRIMEIRAS
gerAl
7 refernciAs
Viso
4.3 POLTICA DETERMINANTES
DE
COM
OHSAS PELA
AO DA
DESST......................................................................14
dA oHsAs DO SGSS................................................17
........................................................15
DO SGSS.........................16
18001:2007....................................21
AE18001?............................................................................18
PLANEjAMENTO............................................................................................22
IMPLEMENTAO
O
BENEFCIOS
REQUISITOS
FATORES
A
DEFINIO
CONCLUSO...............................................................................................19
ESTRUTURA
QUE E bibliogrficAs............................................................................31
CRTICA
A
dos
DESST............................................................................................22
GERAIS.......................................................................................22
Erequisitos
BSICA
AES
GESTO IMPLANTAO
OPERAO....................................................................24
CONCRETAS................................................................13
CORRETIVA................................................................27
DIREO...................................................................30
LEGISLAO
PARA A IMPLANTAO

relAtrio de Gapanalysis do sistemA de gesto de segurAnA e


sAde no trAbAlHo e gesto AmbientAl oHsAs 18001 e iso 14001......33
ApRESEntAODO pROgRAMA SgSS

A metodologia do Programa SGSS tem como objetivo bsico:


1
oferecer orientaes especficas s empresas fornecedoras participantes sobre
os requisitos do sistema de gesto de sst, com base na oHsAs 18001:2007,
para que possam implantar e implementar o seu sgss para fins de melhoria do
desempenho de sst em suas atividades, contribuindo para a sua capacidade
de atendimento aos requisitos de clientes e de outras partes interessadas no
seu negcio.

Toda a metodologia apresentada ser desenvolvida como parte de um projeto de


integrao de sistemas de gesto e melhoria do desempenho empresarial das
organizaes participantes.

Constitui-se como pr-requisito para a implantao que a organizao participante esteja


certificada pelo PROGRAMA-SGQF e que o esteja mantendo de forma adequada, sendo
que a empresa ser indicada por uma das mantenedoras do programa.

Todo o projeto do SGSS mantm-se nas mesmas diretrizes e modelos j estabelecidos e


mantidos pelo SGQF.

5
MEtODOlOgiA DE iMplAntAO

2O processo de implantao do SGSS ser realizado de forma gradativa e acumulativa.

Todos os requisitos da norma de referncia sero abordados por meio de seminrios e


orientados quanto sua aplicao nas empresas participantes, sendo acompanhados
e instrudos atravs de visitas nas empresas, por parte de consultores do IEL.

A programao de implantao dos requisitos seguir o modelo de agenda enviado pelo IEL.

6
RESpOnSAbiliDADES DO iEl

3
Compete ao IEL fornecer todas as informaes necessrias s empresas participantes, por
meio de:

Seminrios para interpretao de requisitos normativos aplicveis;

Cursos de carter de desenvolvimento gerencial;

Visitas tcnicas de orientaes para a implementao de requisitos normativos;

Visitas tcnicas de verificao da implementao dos requisitos normativos; e

Visitas tcnicas de diagnsticos, parciais ou total, dos requisitos implementados.

Todas estas atividades sero realizadas por consultores devidamente qualificados.

7
RESpOnSAbiliDADES DA EMpRESA pARticipAntE

4
Compete a cada empresa participante, durante o processo de implantao do SGSS:

Definir, no mnimo, um membro da Direo que fornea liderana apropria


da, constante e coerente com o processo de implantao, participando de
forma ativa de todos os seminrios e visitas de consultoria, demonstrando
seu inteiro comprometimento; e

Definir um Representante da Administrao (RA) que seja responsvel pela


conduo interna de todo o processo de implantao, com autoridade apropriada
para tomada de decises relativas ao mesmo, participando integralmente de todos
os seminrios, cursos e visitas tcnicas, orientando, multiplicando e relatando
Direo da organizao o desenrolar do processo, incluindo os pontos fortes e
as dificuldades encontradas. Este membro dever pertencer ao quadro efetivo de
scios ou funcionrios da empresa e estar posicionado hierarquicamente at o 2.
nvel de autoridade.

8
tERMO DE cOMpROMiSSO DA EMpRESA pARticipAntE

5
A empresa participante, representada pela sua Direo, assinou o termo de compromisso
em evento anterior, como demonstrao clara de seu comprometimento com o processo
de implantao do SGSS.

9
cURSO HiStRicO DA gEStO DESSt

66.1 introduo
figura 1 - gesto de sst
O QUE GESTO DESST?

COMPROMISSODADIREO

IDENTIFICAR
E CONTROLAR OBTER LVARAR
Compromisso PERIGOS DOS BOMBEIROS
Preveno de Acidentes
Atendimentos s Legislaes
Melhoria Contnua

PRODUO

GERENCIAR OS PRODUTO ENTREGUE


ENTRADA DE PERIGOS ENVOLVENDO AO CLIENTE
MATRIAS-PRIMAS TODOS NO INTERIOR
DA EMPRESA

Fonte: IEL - ES

Toda empresa tem como foco o atendimento s necessidades de seus clientes, atravs
do fornecimento de servios e/ou produtos, com objetivos de satisfaz-los de forma
correspondente s suas expectativas.

Implantar uma GESTO DE SST envolve a criao uma Poltica de SST, que um
compromisso com a proteo da segurana e sade do trabalhador, estabelecendo
objetivos bem definidos, com metas e aes a serem tomadas para alcan-los.
Envolve, tambm, treinar e conscientizar todos os colaboradores (prprios e terceiros)
sobre a importncia de realizarem atividades de acordo com os procedimentos, para
garantir a integridade fsica de todos.

realizar todos os processos e atividades da empresa prevenindo os acidentes e


doenas relacionados ao trabalho, atendendo s legislaes e outros requisitos
e melhorando continuamente os resultados nos aspectos relacionados empresa.

10
6
avaliar constantemente a forma como os processos, atividades, objetivos e outras situaes
esto sendo realizados, para identificar possibilidades de correo e/ou melhorias.

trabalhar em harmonia com a proteo segurana e sade do trabalhador.

6.2 conteXto Histrico da Gesto de sst


A relao entre o ambiente de trabalho e seu efeito sobre a sade do trabalhador
conhecida desde muito tempo, entretanto pouco foi feito para proteger os trabalhadores
na Antiguidade, pois sua preocupao estava centralizada com a segurana em base da
manuteno da sobrevivncia e no da qualidade de vida.
Isto explica a intensidade em que o ser humano travou guerras (nacionais ou internacionais)
para manuteno do seu status quo.

figura 2 - contexto histrico da gesto de sst

PREOCUPAO COM A SEGURANA E SOBREVIVNCIA

1as LUTAS ARMADAS

APARECIMENTO DE MQUINAS SUBSTITUINDO


O TRABALHO EXCLUSIVAMENTE BRAAL

Fonte: IEL - ES

A revoluo industrial (incio do sculo XVIII) trouxe novos riscos aos trabalhadores -
e intensificou aqueles j existentes - pela forma como o trabalho foi encarado, com
prticas que envolviam:

Uso de mquinas substituindo o trabalho exclusivamente braal (teares, por exemplo);

Uso de mo de obra sem especializao;

Emprego de crianas e mulheres em atividades de alto risco;

jornada longas;

Produo em srie (posteriormente), com aumento do nmero de trabalhadores


na indstria;

Grande nmero de acidentes e despreocupao com a vida humana; e

Surgimento de elevada incidncia de doenas profissionais, provenientes de


condies insalubres (sem controle) e carga horria excessiva de trabalho (10 a
12 horas/dia).

11
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Com o consequente aumento destes fatores surgiram as primeiras leis trabalhistas


tratando inicialmente da limitao das jornadas de trabalho e indenizaes a serem pagas
em caso de acidentes.

Estas leis indenizatrias aplicavam-se somente a acidentes de trabalho, podendo incluir do


enas profissionais apenas no caso dessas serem classificadas como acidentes. Na primeira
metade deste sculo, a importncia da manuteno da sade dos trabalhadores foi cada
vez mais sendo reconhecida, impulsionando o desenvolvimento de uma cincia designada
como Higiene Industrial.

figura 3 - A gesto de sst a partir da revoluo industrial

INCIO NO SCULO XVIII COM OS TEARES

MO-DE-OBRA SEM ESPECIALIZAO

CRIANAS E MULHERES X JORNADA LONGAS

GRANDE N DE ACIDENTESXHUMANIZAO DO TRABALHO

Fonte: IEL - ES

6.3 Fatores determinantes Para a adoo de


ProGramas PreVencionistas
A relao entre o ambiente de trabalho e seu efeito sobre a sade do trabalhador conhecida
desde muito tempo, entretanto pouco foi feito para proteger os trabalhadores.
essencialmente, a histria tem mostrado a existncia de fatores principais para
adoo de critrios de segurana nas empresas. estes so:

econmico (indenizao por Acidentes de trabalho)


Estudos do Health and Safety Executive indicam que o custo global para os empre
gadores, decorrente de acidentes do trabalho com ferimentos pessoais, com doenas
relacionadas com o trabalho e acidentes evitveis no causadores de ferimentos,
estimado como equivalente a 5% a 10% dos lucros brutos de todas as empresas do
Reino Unido.
Um estudo mostrou, na organizao estudada, que os custos no segurados decorrentes
de perdas por acidentes situavam-se entre 8 e 36 vezes maiores do que os custos dos
prmios de seguros.

12
6
H, portanto, slidas razes econmicas para reduzir os acidentes e doenas relacionados
com o trabalho, assim como motivos ticos e legais.

Alm de reduzir os custos, o gerenciamento eficaz de segurana e sade tambm promove


a eficincia dos negcios.
Humano (qualidade de vida e sua valorizao financeira)

Estatsticas oficiais de acidentes e doenas relacionados com o trabalho, publicadas a


cada ano, no representam a extenso plena da dor e sofrimento que cada evento traz
para as vtimas, suas famlias, colegas e amigos. Alm do custo humano, os acidentes
e doenas ocupacionais impem custos financeiros aos indivduos, empregadores e
sociedade em geral.

Portanto, a melhoria das condies de trabalho com intervenes nos ambientes de


trabalho e nos meios de produo um fator preponderante para a manuteno da
qualidade de vida e a valorizao desta.

requisitos legais e demandas de partes interessadas

j existem embasamentos jurdicos abrangentes de sade e segurana ocupacionais, que exi


gem das organizaes pertinentes administrarem as atividades de maneira a prever e prevenir
as circunstncias possveis de acarretar ferimentos ou problemas de sade ocupacionais.

6.4 as Primeiras aes concretas


europa

1802: Na Inglaterra - Lei de preservao da sade e da moral de aprendizes e de


outros empregados na indstria.

1844: Na Inglaterra - Clusulas adicionais estabelecem obrigatoriedade de prover


mquinas com proteo e comunicar acidentes.

1841: Frana - 1 Lei industrial tratando de trabalho infantil.

1867: Frana - Surge a 1 Associao para Preveno de Acidentes - criada por


Engels Dolfus.

euA

1877: Massachussetts - Lei sobre proteo de correias de transmisso, guardas


sobre eixos e engrenagens e proibio de maquinrio em movimento.

1913: Chicago - National Council for Industrial Safety National Safety Council.

Amrica latina

1935: Cuba - 1 pas a constituir uma associao: Consejo Nacional para la


Prevencin de Acidentes.

1938: New York - Consejo Inter-americano de Seguridad CIAS.

13
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

brasil

1919: Lei 3.724 - 1 Lei contra acidentes impondo regulamentos prevencionistas


ao setor ferrovirio.

1934: Surgimento da lei trabalhista - Decreto 24.637 que institui regulamentos


sobre preveno de acidentes.

1941: Fundao da ABPA - Associao Brasileira para Preveno de Acidentes.

1943: Aprovao da CLT - Decreto-lei n 5.452.

1944: Reforma da Lei de Acidentes do Trabalho - Decreto n 7.036.

1950: Normas de Higiene e Segurana do Trabalho nas minas - Portaria n 39.

1965: Aprovao do quadro de atividades e operaes insalubres - Portaria n 491.

1965: Aprovao das Normas de Trabalho em condies de periculosidade e


relao de atividades perigosas com inflamveis - Portaria n 608.

1977: Alterao do Captulo V do Ttulo II da CLT relativo Segurana e Medicina


do Trabalho.

1978: Portaria 3.214 de 08 de junho, regulamenta as NRs (Normas


Regulamentadoras).

6.5 deFinio de Gesto de sst


Diversos conceitos tm sido elaborados na tentativa de expressar o que seja a GESTO
DESST. Entretanto, interessa-nos a definio realizada pela OHSAS 18001:2007 que ser
a base do sistema de Gesto de SST adotado pelo Programa, sendo sua metodologia
completamente adequada ao PDCA (Plan, Do, Check, Act):

parte do sistema de gesto global que facilita o gerenciamento dos riscos


de sst associados aos negcios da organizao. isto inclui a estrutura
organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, prticas,
procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir,
analisar criticamente e manter a poltica de sst da organizao.
(OHSAS 18001:2007, item 3.11)

Segundo o item 1 da OHSAS 18001:2007, esta tem como objetivo ...fornecer requisitos
para um SST, permitindo a uma organizao controlar seus riscos de acidentes, doenas
ocupacionais e melhorar seu desempenho...

Neste caso, o sistema de gesto ambiental, torna-se um elemento dos demais sis
temas adotados pela empresa, tendo interferncia e/ou inter-relao direta com os
seguintes fatores:

14
6
A figura a seguir retrata a aplicao desta interao no SGSS, com base no PDCA:

figura 4 - fluxo de aperfeioamento contnuo

APERFEIOAMENTO
CONTNUO

Gerencial Levantamento
da Situao Atual
Reviso
Poltica de
S&SO

Planejamento
Ao
Vericao
Corretiva
e
Implementao
e Operao

Outras instituies
Fonte: OHSAS 18001:2007.

6.6 a estrutura Bsica da leGislao

Ministrio do Trabalho

SSST
Secretaria
e Sade dodeTrabalho
Seguraa
Fundacentro

DRT`S
Delegacias Regionais do Trabalho

outros participantes

SSST - Secretaria de Segurana e Sade no Trabalho

FUNDACENTRO - Fundao jorge Duprat Figueiredo de Medicina e Segurana


do Trabalho

SOBES - Sociedade Brasileira de Engenharia de Segurana

15
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

ANAMT - Associao Nacional de Medicina do Trabalho

ABMT - Associao Brasileira de Medicina do Trabalho

ABPA - Associao Brasileira para Preveno de Acidentes

ABHO - Associao Brasileira de Higienistas Ocupacionais

FENATEST - Federao Nacional dos Tcnicos de Segurana do Trabalho

6.6.1 grupo tripArtite

O grupo tripartite formado por representantes dos empregados, dos empregadores


e do governo, com o objetivo de atualizar as Normas Regulamentadoras (NRs). Esta
estrutura permite que os representantes das partes interessadas possam discutir livremente
os interesses e acordos que atendam s suas expectativas.

figura 5 - grupo tripartite

Interesses discutidos pelas partes interessadas

Fonte: IEL - ES

6.7 Fatores determinantes Para a imPlantao


do sGss
As organizaes no atuam isoladamente; diversas partes que podem ter um interesse
legtimo na abordagem adotada por uma organizao para com a segurana e sade
incluem: empregados, consumidores, clientes, fornecedores, a comunidade, os acionistas,
os empreiteiros, os seguradores, assim como as agncias governamentais encarregadas
de zelar pelo cumprimento dos regulamentos e leis.

Esses interesses precisam ser reconhecidos. A importncia do gerenciamento da segurana


e sade j foi enfatizada em relatrios oficiais recentes sobre acidentes de monta e tem
recebido ateno cada vez maior da legislao sobre o assunto.

O bom desempenho de sade e segurana no casual. As organizaes devem dispensar


a mesma importncia obteno de altos padres de gerenciamento de segurana e sade
como o fazem com respeito a outros aspectos chave de suas atividades empresariais. Isto
requer a adoo de uma abordagem estruturada para com a identificao, avaliao e
controle dos riscos relacionados com o trabalho.

16
6
neste contexto que a implantao do SSO pode ajudar as organizaes a desen
volverem uma abordagem do gerenciamento de segurana e sade que permita
proteger os empregados cuja sade e segurana podem ser afetadas pelas ativida
des da organizao.

Muitas das caractersticas do gerenciamento eficaz de segurana e sade se confundem


com prticas slidas de gerncia defendidas por proponentes da excelncia da qualidade
e dos negcios, o que contribui sobremaneira para a solidez do SSO.

6.8 BeneFcios com a imPlantao do sGss


reduo dos custos operacionais e custos indiretos:

Menos desperdcio

Maior conformidade

Melhores taxas/financiamento

Equipes multifuncionais

reduo dos riscos para a empresa e empregados

Diminuio de acidentes, em funo do estabelecimento de condies e


atos seguros

Diminuio das multas decorrentes do atendimento s legislaes aplicveis

Diminuio do retrabalho, em virtude do estabelecimento de padres seguros


melhoria da organizao e aumento de fatores positivos

Melhoria da produtividade, atravs de condies ambientais salubres

Aumento da motivao dos colaboradores com o ambiente salubre

gesto do negcio que permita focar adequadamente as questes de Segu


rana e Sade

maior competitividade

Melhoria da imagem junto s partes interessadas

Melhor posicionamento e abertura no mercado

17
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

figura 6 - benefcios da gesto de sst

Competitividade
Melhor Imagem
Aumento de Mercados

Custos
Maior Conformidade Organizao
Menos Desperdcio Melhor Produtividade
Mais Motivao
SGSS
Menores Taxas/Financimaneto Aumento das Parcerias
(Internas/Externas)
Equipes Multifuncionais
Melhor Gesto do Negcio

Riscos
Menos Passivos
Menos Acidentes
Menos Multas
Menos Retrabalho

Fonte: IEL - ES

6.9 o que e a oHsas 18001?


occupational Health and safety Assessment series

ou:

srie de Avaliao de segurana e sade ocupacional

Esta especificao da Srie de Avaliao da Segurana e Sade Ocupacional, Occu


pational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) e o documento que a acom
panha OHSAS 18002, Diretrizes para a implementao da OHSAS 18001, foram de
senvolvidos em resposta urgente demanda de clientes por uma norma reconhecida
para Sistemas de Gesto da Segurana e Sade Ocupacional, com base na qual as
organizaes possam ser avaliadas e certificadas.

A OHSAS 18001 foi desenvolvida para ser compatvel com as normas de sistemas de
gesto ISO 9001:2008 (Qualidade) e ISO 14001:2004 (Meio Ambiente), de modo a
facilitar a integrao dos sistemas de gesto da qualidade, ambiental e da segurana e
Sade Ocupacional pelas organizaes, se assim elas o desejarem.

Ela o resultado de diversos estudos em segurana e sade ocupacional, que tiveram


como base as seguintes publicaes:

BS 8800:1996

18
6
BVQI&SafetyCert
Relatrio
SGS IMOL
Tcnico
ISA 2000:1997
NPR 5001:1997

DNV - OHSMS:1997

Projeto NSAI R320

Participaram da elaborao deste modelo normativo os seguintes organismos:

National Standards Authority of lreland

South African Bureau of Standards

British Standards Institution

Bureau Veritas Quality lnternational

Det Norske Veritas

Lloyds Register Quality Assurance

National Quality Assurance

SFS Certification

SGS Yarsley lnternational Certification Services

Asociacin Espanhola de Normalizacin y Certificacin

lnternational Safety Management Organisation Ltd.

Standards and Industry Research Institute of Malaysia (Quality Assurance Services)

lnternational Certification Services

6.10 concluso
A OHSAS 18001 fornece os requisitos para um Sistema de Gesto da Segurana e Sade
Ocupacional (SSO), permitindo a uma organizao controlar seus riscos de acidentes e
doenas ocupacionais e melhorar seu desempenho.

Ela no prescreve critrios especficos de desempenho da Segurana e Sade Ocupacional,


nem fornece especificaes detalhadas para o projeto de um sistema de gesto.

A OHSAS se aplica a qualquer organizao que deseje:

a. estabelecer um Sistema de Gesto da SST para eliminar ou minimizar riscos aos


funcionrios e outras partes interessadas que possam estar expostas aos riscos de
SST associados a suas atividades;

19
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

b. implementar, manter e melhorar continuamente um Sistema de Gesto da SST;

c. assegurar-se de sua conformidade com sua poltica de SST definida;

d. demonstrar tal conformidade a terceiros;

e. buscar certificao/registro do seu Sistema de Gesto da SST por uma orga


nizao externa; ou

f. realizar uma autoavaliao e emitir autodeclarao de conformidade com


esta especificao.

Todos os requisitos desta especificao OHSAS se destinam a ser incorporados em


qualquer Sistema de Gesto da SST. O grau de aplicao depender de fatores como a
poltica de SST da organizao, a natureza de suas atividades e os riscos e a complexi
dade de suas operaes.

20
ViSO gERAl DOS REqUiSitOS DA OHSAS 18001:2007

A norma est subdividida nas seguintes sees:


7
orientar

4.1 Requisitos gerais


4.2 Poltica de SST
planejar

4.3 Planejamento
4.3.1 Identificao de perigos, avaliao de riscos e determinao de controles
4.3.2 Requisitos legais e outros requisitos
4.3.3 Objetivos e programas

executar

4.4 Implementao e operao


4.4.1 Estrutura e responsabilidade
4.4.2 Treinamento, conscientizao e competncia
4.4.3 Comunicao, participao e consulta
4.4.4 Documentao
4.4.5 Controle de documentos
4.4.6 Controle operacional
4.4.7 Preparao e atendimento a emergncias

Verificar

4.5 Verificao e ao corretiva


4.5.1 Monitoramento e medio do desempenho
4.5.2 Avaliao de atendimento a requisitos legais e outros
4.5.3 Incidentes, acidentes, no conformidades e aes corretivas e preventivas
4.5.4 Controle de registros
4.5.5 Auditoria interna

Agir

4.6 Anlise crtica pela administrao

21
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

4.1 requisitos Gerais


O requisito 4.1 aborda os assuntos relacionados orientao para a criao e manuteno
do SGS. Este sistema de gesto se apoia no ciclo do PDCA.

fundamentar o sgss em:


1. comprometimento (Alta direo, trabalhadores e terceiros)
2. identificao e gesto sobre os perigos e riscos de sst
3. identificao e atendimento aos requisitos legais e outros

figura 7 - fundamentao do sgss

SISTEMA DE
SEGURANA E SADE
NO TRABALHO

COMPROMISSO REQUISITOS
PERIGOS E RISCOS

Fonte: IEL - ES

4.2 Poltica de sst


A Poltica de SST define os comprometimentos de SST da organizao e oferece a base
sobre a qual esta desenvolve seus objetivos e metas; estabelece o sentido geral de
comando e fornece uma estrutura para a ao, sempre com relao aos perigos e riscos/
danos relacionados s suas atividades.

uma declarao de intenes e comprometimento da Alta Administrao com


relao sst.

4.3 Planejamento
4.3.1 identificAo de perigos, AVAliAo de riscos e determinAo
de controles

Normalmente, a organizao desenvolve atividades que, por si s, esto relacionadas


a perigos e riscos de acidentes e/ou danos aos trabalhadores. Estes podero provocar
acidentes e danos aos trabalhadores (efeito ou consequncias).

22
7
figura 8 - identificao de perigos

Pera, rapaz!
Segura a, Tem um
Z! pobrema aqui!

Fonte: IEL - ES

figura - exemplo de perigos, riscos e danos:

risco
(Combinao da
perigo probabilidade de dAno
AtiVidAde
(Fonte, situao ou ocorrncia e da (Prejuzo sofrido em
(Tarefa realizada ligada ato com potencial de consequncia de um resultado de um
existncia do perigo)
provocar danos) evento perigoso ou acidente)
exposio, com as
consequncias - danos)

Armazenamento de
Movimentao de cargas Queda de cargas Fatura, morte etc.
produtos

Esmerilhamento Projeo de objetos Contato Leso ocular

4.3.2 requisitos legAis e outros requisitos

Para a maioria das atividades da organizao existe uma srie de legislaes que so
aplicveis: leis, decretos, resolues, regulamentos, portarias etc.

A organizao dever elaborar procedimento (no necessrio que seja documentado)


para identificar o requisito legal, ou seja, o contedo da legislao que aplicvel aos seus
aspectos ambientais e determinar como eles se aplicam, nesta situao, providenciando
meios para o seu cumprimento e os incluindo na base do SGS. Dever garantir que estas
informaes so atualizadas frequentemente.

A contratao de uma assessoria jurdica especializada (interna ou externa) forte


mente recomendvel.

4.3.3 objetiVos e progrAmAs


Aps a realizao do Levantamento de Perigos e Riscos, dos Requisitos Legais e Outros
aplicveis e da definio da Poltica de SST, a organizao ter diante de si a necessidade
de definir seus objetivos e metas com relao ao SGSS.

23
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Este caminho criado e desdobrado em diversos nveis na organizao, atravs dos


objetivos e metas. O exemplo demonstra o desdobramento necessrio dos objetivos
e metas:

poltica de sst: Reduo de acidentes de trabalho.

Reduo dosderiscos de acidentes com ferramentas cortantes nos processos de corte e


objetivo de sst: preparao peas.

metas de sst: Substituio do corte de peas com estiletes por mecanismo automtico, sem contato, em
10 equipamentos, no prazo de 6 meses.

Aps a definio dos objetivos, a organizao dever estabelecer programas que possam
estruturar o seu atendimento.
Normalmente, esses programas so estabelecidos por desdobramentos, utilizado-se
os Planos de Ao.

exemplo

item o que fAzer quem prAzo como fAzer custo justificAtiVA


1 Identificao dos
equipamentos... (Segurana)
Roberto 30 dias Verificao de
processos 0,00 Atender Meta de
SST

Fonte:

4.4 imPlementao e oPerao

4.4.1 estruturA e responsAbilidAde

figura 9 - exemplo de plano de ao de sst


DEFINIR ESTRUTURA DA EMPRESA

PRESIDENTE

ASSISTENTE

DIRETOR DIRETOR

GERENTE 1 GERENTE 1 GERENTE 3

SUPERVISOR 1 SUPERVISOR 2 SUPERVISOR 3

TCNICO 1 TCNICO 2

OPERADORES OPERADORES OPERADORES

Fonte: IEL - ES

Definir um representante para assegurar a implementao e continuidade


do SGSS;
Definir responsabilidades e autoridades sobre processos e atividades; e
Prover recursos necessrios (infraestrutura, materiais, equipamentos, pessoas etc.).

24
7
4.4.2 treinAmento, conscientizAo e competnciA

Todas as funes exercidas na organizao necessitam ser avaliadas para verificao e


identificao da importncia quanto ao atendimento dos requisitos de SST, principal
mente dos relacionados eliminao ou minimizao dos riscos, bem como do pleno
cumprimento da Poltica de SST.

Para isso, necessrio que a organizao identifique e proveja as competncias


necessrias a todos os envolvidos, as quais incluem:

tabela 1 - requisitos de competncia e suas definies


competnciA
Educao: Nvel de escolaridade
Experincia: Histrico de trabalho, interno ou externo
Treinamento: Treinamentos internos ou externos associados
Fonte: IEL - ES

conscientizAo Processo contnuo de transmisso de conceitos sobre a


importncia e o valor de determinada caracterstica.

quem deve ser includo?


Empregados e terceiros que executam atividades com potencial

4.4.3 comunicAo, pArticipAo e consultA

figura 10 - significado da comunicao

Fonte: IEL - ES

comunicAo internA: destinada aos empregados e terceiros da organizao


(iniciar, receber, analisar e responder);

comunicAo eXternA: destinada s partes interessadas (iniciar, receber,


analisar e responder);

pArticipAo: processo que possibilita a comunicao do empregado com a


empresa sobre questes de SST; e

consultA: processo de envolver o empregado nos assuntos e decises de SST.

25
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

4.4.4 documentAo

Os documentos do SGSS normalmente incluem:

Especifica e descreve o SGSs da organizao incluindo o seu escopo -,


manual de gesto permitindo conhecer como a mesma est organizada para atender aos
de sst requisitos de SST.

Documento que apresenta a poltica de SST, isto , intenes e diretrizes globais


poltica de sst da organizao relativa a SST.

Documento que apresenta os objetivos e metas, isto , resultados almejados no


objetivos e metas que diz respeito a SST.

Forma especificada de executar um processo, orientando a atuao das pessoas,


procedimentos incluindo os critrios para a SST.

instrues Detalhamento das atividades dos processos, apresentando orientaes


operacionais de execuo das atividades crticas dos processos, incluindo os
critrios para a SST.
registros Apresenta os resultados obtidos ou fornece evidncias de atividades realizadas.

4.4.5 controle de documentos


Para controle dos documentos do SGSS, ser feita uma reviso da metodologia utilizada
no SGQ com total aproveitamento dos mtodos utilizados.

4.4.6 controle operAcionAl

controle operacional o controle sobre a realizao de atividades que possam causar


acidentes ou danos, conforme levantamento de perigos e riscos/danos, com o objetivo de
prevenir a ocorrncia.
Ele possui uma viso de situaes distintas:

1. normais: Procedimentos operacionais, infraestrutura, educao, treinamento etc.

2. Anormais: Anlises prvias de risco.

3. previsveis: Alteraes em processos, atividades ou nveis de risco.

4. futuros: Planejamentos de novos processos.

5. emergenciais: Planos de Emergncia.

O controle operacional pode ser determinado de diversas formas:

Manuteno (preventiva e preditiva) de equipamentos e de infraestrutura;

Limpeza, organizao e manuteno das reas de trabalho;

EPIs e EPCs; condies de ergonomias;

Identificaes e sinalizaes;

Competncias, treinamentos e conscientizao; e

Procedimentos documentados.

26
7
figura 11 - controles operacionais de sst

Competncia Procedimento

Manuteno Sinalizao
Fonte: IEL - ES

4.4.7 prepArAo e Atendimento A emergnciAs

Emergncias so situaes possveis de ocorrer, que necessitam de aes rpidas, como


por exemplo: acidentes, incndios exploso etc.

Em virtude disso, devem ser definidas medidas para aes rpidas de atendimento a estas
situaes, para que, se ocorrerem, danos mais srios possam ser evitados.

figura 12 - Atendimento a emergncias

Fonte: IEL - ES

Dentre essas medidas, pode-se relacionar:

Procedimento especfico para preparao e resposta a emergncias;

Definio de responsabilidades pelas aes relacionadas s situaes de emergncia; e

Medidas de contingncia, envolvendo partes externas, se necessrio.

4.5 VeriFicao e ao corretiVa

4.5.1 monitorAmento e medio do desempenHo

Monitorar e medir envolve verificar e acompanhar o resultado de atividades e processos


que tm o potencial de causar danos a pessoas ou que estejam ligados aos objetivos e
metas da organizao.

27
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Atravs do monitoramento e medio pode-se observar se o sistema de gesto tem


levado ao desempenho de SST planejado, permitindo ajustes e correes que promovam
sua readequao. Monitoramento e medio so processos contnuos, incluindo:

MEDIES QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS;

MEDIO DO GRAU DE ATENDIMENTO DOS OBJETIVOS DE SST;

MEDIO PROATIVA DO DESEMPENHO DO SGSS;


MEDIO RELATIVA DE OCORRNCIA DE ACIDENTES,
DOENAS, INCIDENTES E OUTROS;
CALIBRAO DE DISPOSITIVOS DE MEDIO ETC.

4.5.2 AVAliAo do Atendimento A requisitos legAis e outros

O requisito 4.3.2 estabeleceu os critrios para o levantamento de requisitos legais e outros,


os quais foram considerados no levantamento final de aspectos e impactos.

Este requisito (4.5.2) considera como os requisitos legais e outros foram conside
rados e atendidos pela organizao, permitindo que haja uma harmonia e clareza
deste processo.

O mesmo modelo determinado para o levantamento (4.3.2) poder ser utilizado para a
verificao do cumprimento deste requisito.

4.5.3 inVestigAo de incidente, no conformidAde, Ao corretiVA e


Ao preVentiVA

No conformidade o no atendimento de um requisito especificado.


Os requisitos compreendem:

Requisitos normativos (normas tcnicas, procedimentos, especificaes etc.);

Requisitos legais e outros;

Requisitos de clientes; e

Requisitos de partes interessadas (ONGs, organizaes vizinhas, comunidades,


associaes etc.)
Aes corretivas so tomadas efetivamente sobre no conformidades, enquanto aes
preventivas so aplicveis a situaes de potenciais de no conformidade ou de oportu
nidades de melhorias em processos e no desempenho global do SGS.

4.5.4 controle de registros

Registros so documentos que evidenciam os resultados e a eficcia dos processos e


do SGSS.

A metodologia a ser adotada ser a mesma j utilizada no SGQ, devendo ser alterada a
tabela de registros medida em que novos forem gerados.

28
7
figura 13 - controle de registros

Fonte: IEL - ES

4.5.5 AuditoriA internA

Auditoria interna um processo de verificao definido, para avaliao imparcial do SGSS,


com foco em identificao dos resultados (conformidade) e das possveis ocorrncias de
no conformidades.

um exame imparcial de todo o SGSS, realizado por profissionais competentes e neutros


(no auditam suas prprias atividades), podendo ser da prpria organizao ou contratados.

Para efeito de melhoria contnua, a auditoria interna no se limita aidentificar conformidades


ou no conformidades, mas tambm a detectar oportunidades de melhoria do SGSS.

Estas informaes sero concludas atravs de um Relatrio de Auditoria, o qual ser uma
das entradas para a Anlise Crtica pela Administrao (4.6)

figura 14 - Auditoria interna

Senhores, vamos vericar


se os processos esto sendo
avaliados da forma prevista
no procedimento

Fonte: IEL - ES

29
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

4.6 anlise crtica Pela direo


A anlise pela Alta Direo consiste em uma avaliao global, estratgica do desempenho
do SGSS, considerando os resultados apurados e apontados pelos vrios indicadores.

O objetivo dessa anlise avaliar a eficcia atual do SGSS e, mais importante, se no futuro
este ir permanecer adequado, mesmo em face de alteraes internas ou externas.

No se trata de uma simples reunio operacional, mas sim de uma avaliao das estratgias
da organizao com relao ao SGSS.

por meio dessa anlise que o SGSS passa por melhorias contnuas e ajuda a assegurar o
comprometimento contnuo da Alta Administrao.

O resultado desta avaliao deve estar em forma de decises estratgicas para a melhoria
do SGSS.

figura 15 - Anlise crtica pela direo

Parabns pelos
resultados.

Estas so as
concluses...
Plan.
Ao

A sua sujesto
foi muito boa

Fonte: IEL - ES

30
REfERnciAS bibliOgRficAS

8
BRITISH STANDARDS INSTITUTION. bs 8800 - diretrizes para sistemas de gerencia
mento de segurana e sade ocupacional. Rio de janeiro, 1996.

BRITISH STANDARDS INSTITUTION. oHsAs 18001 - sistemas de gesto de segurana


e sade ocupacional. Rio de janeiro, 1999.

BRITISH STANDARDS INSTITUTION. oHsAs 18002 - sistemas de gesto da segurana


e sade ocupacional - diretrizes para a implementao da oHsAs 18001. Rio de
janeiro, 2000.
BUREAU VERITAS. curso de interpretao da norma de gesto de sst. Rio de
janeiro, 1999.

31
relatrio de
Gap analysis do sistema
de gesto de segurana
e sade no trabalho e
gesto Ambiental
OHSAS 18001 e ISO 14001
Empresa
Municpio / Estado

Este relatrio necessita ser adequado para a utilizao de apenas um


sistema, quando for esta a situao.
cOntEDODO RElAtRiO

1 introduo
1.1 Objetivos de um sistema de gesto ambiental e de segurana e sade no trabalho;
1.2 Pilares de sustentao do sistema de gesto ambiental e de segurana e sade
no trabalho;
1.3 Focos de um sistema de gesto ambiental e de segurana e sade no trabalho; e
1.4 Benefcios da implantao de um sistema de gesto ambiental e de segurana e
sade no trabalho.

2 concluso

3 etApAs de implAntAo do sistemA de gesto AmbientAl e de


segurAnA e sAde no trAbAlHo

4 relAtrio de Gapanalysis: contemplA Gaps eXistentes em relAo


Aos requisitos dA normA oHsAs 18001 e iso 14001 e em relAo
preViso de tempo, preViso de recursos mAteriAis e de recursos
HumAnos necessrios pArA A implAntAo de um sistemA de gesto
AmbientAl e de segurAnA e sAde no trAbAlHo.

5 comentrios
intRODUO

1
Este relatrio tem como base a visita de 08 horas realizada na sede da EMPRESA, no dia
__________, com a participao do RD (_______) e Tcnica de Segurana no Trabalho e
Meio Ambiente (_________) etc.

O objetivo da atividade foi identificar as lacunas (gaps) entre os requisitos normativos


da OHSAS 18001 e ISO 14001 e as prticas e situaes atuais da empresa, visando
recomendao de aes para adequao e atendimento das obrigaes pertinentes, com
vistas implantao do sistema de gesto ambiental e de segurana e sade no trabalho,
com base nas referidas normas.

1.1 oBjetiVos de um sistema de Gesto amBiental


e de seGurana e sade no traBalHo, de
acordo com os requisitos da norma oHsas
18001 e iso 14001
Prevenir acidentes de trabalho e doenas relacionadas;

Prevenir acidentes ambientais e danos ao meio ambiente decorrentes destes;

Eliminar ou minimizar perigos e riscos existentes;

Eliminar ou minimizar aspectos e impactos existentes;

Melhorar continuamente para tornar mais seguros os equipamentos, as instalaes


e os processos de gerao de servios;

Otimizar e melhorar continuamente os controles de riscos existentes;

Reduzir o impacto de eventuais acidentes;

Educar funcionrios e fornecedores;

Gerenciar o desempenho ambiental e de segurana e sade no trabalho em toda


a cadeia produtiva relacionada com o produto ou servio da empresa etc.

37
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

1.2 Pilares de sustentao do sistema de


Gesto amBiental e de seGurana e sade no
traBalHo, de acordo com os requisitos da
norma oHsas 18001 e iso 14001
Identificao dos perigos e avaliao de riscos de SST, para permitir um
gerenciamento adequado em todas as atividades da empresa, buscando-se a
preveno de acidentes e doenas, em vez de correes;

Identificao dos aspectos e impactos ambientais, para permitir um gerenciamento


adequado em todas as atividades da empresa, buscando-se a preveno de danos
ao meio ambiente, em vez de correes;

Medidas de controle adequadas, baseadas numa hierarquia que foca a origem


dos perigos;

Identificao, atualizao e atendimento aos requisitos legais e outros que sejam


aplicveis organizao;

Planejamento e gerenciamento das atividades;

Competncia, conscientizao e comprometimento de todos os trabalhadores;

Coordenao e integrao entre as partes (subsistemas);

Monitoramento frequente; e

Melhoria contnua de mtodos, controles, gerenciamento e resultados globais.

1.3 Focos de um sistema de Gesto amBiental e de


seGurana e sade no traBalHo, de acordo com
os requisitos da norma oHsas 18001 e iso 14001
Prevenir incidentes de trabalho e danos associados;

Prevenir a poluio ambiental;

Estabelecer condies adequadas e seguras para os trabalhadores desenvolverem


suas atividades nos ambientes de trabalho sob a responsabilidade da empresa;

Identificar os perigos e riscos existentes nas atividades realizadas nas dependncias


da empresa e fora dela e estabelecer os controles adequados necessrios;

Maximizar os efeitos benficos e minimizar os efeitos adversos das condies


de trabalho;

Evoluir em funo das mudanas circunstanciais; e

Identificar e cumprir a legislao pertinente vigente no pas.

38
intRODUO 1
1.4 BeneFcios da imPlantao e certiFicao de um
sistema de Gesto amBiental e de seGurana
e sade no traBalHo, de acordo com os
requisitos da norma oHsas 18001 e iso 14001

1.4.1 possVeis VAntAgens pArA A empresA

Ganhos na imagem institucional (empresa que respeita o meio ambiente, a segu


rana e sade no trabalho de todos os seus colaboradores);

Aumento de competitividade;

Reduo de custos com danos ambientais, incidentes e doenas relacionadas


ao trabalho;

Conformidade legal;

Reteno de clientes;

Eliminao de futuros passivos ambientais e trabalhistas decorrentes de falta de


condies de segurana e sade nos locais sob a responsabilidade da empresa;

Reduo de riscos de embargo das atividades da empresa em funo de riscos


ambientais e de segurana e sade no trabalho;

Melhores relaes com a comunidade, com os funcionrios, temporrios, tercei


ros e demais partes interessadas;

Investimentos em tecnologias seguras e mais limpas;

Reduo de custos de prmios de seguros;

Reduo do risco de multas emitidas por rgos de controle;

Reduo da contingncia de aes trabalhistas decorrentes de condies ina


dequadas em relao ao meio ambiente e segurana e sade no trabalho
nos ambientes de trabalho da empresa; e

Integrao com outros sistemas de gesto.

1.4.2 VAntAgens dA certificAo AmbientAl e de segurAnA e sAde no


trAbAlHo pArA os clientes

Confiana na sustentabilidade ambiental e de segurana e sade no trabalho nos


servios prestados;

Confiana na realizao de atividades com proteo ao meio ambiente e


segurana e sade no trabalho;

Menor risco de acidentes;

Menor risco de embargo de obras, decorrentes de acidentes de trabalho;


39
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Certeza do atendimento e cumprimento da legislao vigente sobre meio


ambiente e segurana e sade no trabalho;

Maior confiana no cumprimento das regras ambiental e de segurana e sade


no trabalho estabelecidas pelos clientes;

Confiana de que a empresa prioriza a proteo ambiental e a segurana e sade


no trabalho dos seus colaboradores e possui desempenho adequado;

Menor risco de pagamento de multas e indenizaes trabalhistas provocadas por


acidentes de trabalho;

Maior controle sobre os aspectos ambientais, perigos e riscos existentes nos


ambientes de trabalho de seus fornecedores; e

Melhorias contnuas na cadeia produtiva.

1.4.3 possVeis VAntAgens dA certificAo de um sistemA de


gesto AmbientAl e de segurAnA e sAde no trAbAlHo pArA
os trAbAlHAdores

Maior segurana e conforto para o trabalhador;

Investimentos na conscientizao ambiental e de segurana e sade no trabalho;

Investimento em qualificao profissional;

Investimento em qualificao operacional;

Aumento de capacitao profissional;

Aumento da empregabilidade;

Melhores condies de trabalho;

Comprometimento com a integridade do meio ambiente e das pessoas;

Ambiente de trabalho mais limpo;

Melhor desempenho para preservao ambiental;

Mais qualidade de vida nos locais de trabalho; e

Mais tranquilidade para a famlia.

1.4.4 VAntAgens dA certificAo de um sistemA AmbientAl e de segurAnA


e sAde no trAbAlHo pArA o pAs

Eliminao ou minimizao de impactos ambientais, de perigos e/ou riscos nos


ambientes de trabalho;

Desenvolvimento de ambientes de trabalho seguros;

40
intRODUO 1
Utilizao de tecnologias que priorizam a segurana dos trabalhadores;

Melhoria na conscientizao dos trabalhadores;

Reduo de despesas hospitalares decorrentes de acidentes de trabalho;

Reduo de despesas com a reabilitao de funcionrios vtimas de leses ou


deficincias permanentes;

Reduo da perda de horas com trabalhadores vtimas de acidentes com afastamento;

Reduo de despesas e indenizaes decorrentes de acidentes de trabalho;

Atividades empresariais realizadas com segurana para os trabalhadores; e

Melhoria na imagem do pas perante a OIT e demais partes interessadas.

41
cOnclUSO
(O texto abaixo um exemplo de contedo e ser elaborado pelo consultor, em harmonia com os gAps apurados neste relatrio)

2A empresa possui um sistema de gesto da qualidade certificado.

A implantao e manuteno do sistema de gesto integrado ainda no esto consolidadas.


Esta situao tende a facilitar o trabalho de implantao e incluso de um novo modelo
de gesto, neste caso o ambiental e de segurana e sade no trabalho, entendendo que
o ambiente propcio e preparado para isto.

Alm dos aspectos citados, que so muito favorveis implementao de um sistema de


gesto ambiental e de segurana e sade no trabalho, existem outros fatores positivos
que iro facilitar bastante os trabalhos, como por exemplo o atendimento a requisitos
comuns entre as trs normas, os quais podem ser ajustados para receber e atender aos
requisitos da norma OHSAS 18001 e ISO 14001, diminuindo esforos, recursos e tempo.
Em razo do exposto e do resultado da Anlise de Gaps conclui-se que:

I. O tempo estimado para a finalizao da implantao dos sistemas de gesto


ambiental e de segurana e sade no trabalho de acordo com os requisitos
da norma OHSAS 18001 e ISO 14001 de aproximadamente 06 meses,
dependendo dos recursos alocados pela empresa. Este dimensionamento no
inclui a necessidade de recursos relacionados com o atendimento s legislaes,
as quais podero demandar investimentos. A finalizao do processo de avaliao
de requisitos legais e outros indicar tais necessidades. Portanto, esta atividade
crucial para a melhor visualizao dos prazos finais de implantao.

II. Grande parte do tempo previsto ser usada para:

- Finalizao do levantamento de perigos, avaliao de riscos e determinao


de controles necessrios e dos aspectos ambientais;

- Reviso e melhoria das prticas relacionadas coordenao da gesto, para


capacitao, envolvimento e ao por parte de todas as lideranas na empresa;

- Reviso, adequao e melhoria nos controles operacionais existentes, atravs


de metodologia que privilegie a gesto de mudanas, com envolvimento de
todas as reas/processos;

- Identificao, anlise e cumprimento de todos os requisitos legais aplicveis


ao escopo do sistema de gesto;

42
cOnclUSO
2
- Implantao de objetivos, metas e programas com foco em resultados
definidos, elaborando-se os respectivos desdobramentos internos, con
forme necessrio;

- Atividades de conscientizao de todos os trabalhadores prprios ou terceirizados;

- Melhoria do processo de comunicao interna e envolvimento dos


trabalhadores nos assuntos de SST, por meio de participao e consulta;

- Criao, ajustes e implantao dos documentos internos relacionados com a


gesto e operao; e

- Execuo de obras de correo ou melhoria, para ajustes, quando necessrio.

43
EtApAS bSicAS DEiMplAntAODOSiStEMA DE gEStOAMbiEntAlEDE
SEgURAnA ESADEnOtRAbAlHO, AplicVEiS MAiORiA DAS ORgAniZAES

3 Comprometimento da Alta Direo;


Seleo, designao formal e treinamento de um coordenador ou Comit de Gesto;
Planejamento das macro atividades e das atividades detalhadas, com definio de
responsabilidades e prazos;
Treinamento dos diretores, gerentes e demais lideranas;
Levantamento da legislao sobre o SGA e SGSST;
Levantamento e avaliao dos aspectos ambientais, perigos, riscos e controles
existentes;

Elaborao e divulgao da poltica ambiental e de segurana e sade no trabalho;


Definio dos objetivos e metas ambiental e de segurana e sade no trabalho;
Treinamento para a divulgao e conscientizao dos colaboradores sobre o
SGA e SGSST;

Elaborao e/ou aperfeioamento dos controles existentes;


Estudo e adequao de cada um dos requisitos da norma;
Diagnstico da empresa em relao a esses requisitos e elaborao do programa
de gerenciamento ambiental e de segurana e sade no trabalho;

Elaborao da documentao, procedimentos e instrues operacionais com


participao dos funcionrios;
Treinamento dos funcionrios na documentao;
Formao de auditores internos (opcional). A empresa pode terceirizar a atividade;
Realizao de auditorias internas;
Realizao de anlise crtica pela Alta Direo;
Implantao de aes corretivas para tratar as no conformidades detectadas;

Seleo da entidade certificadora e realizao da pr-auditoria (opcional);


Implantao das aes corretivas para tratar as no conformidades; e

Realizao das auditorias de certificao (Fases 1 e 2).

44
RElAtRiO DE gApAnAlYSiS

estimAtiVA do nVel de esforo (recursos) pArA A eliminAo de gAps


4
smbolo descrio

Tempo

Recursos Humanos

$ Recursos Financeiros

Requer nvel bAiXo de esforos/recursos para a eliminao do GAP em relao ao requisito


b da OHSAS 18001 e ISO 14001 relacionado.

m Requer nvel mdio de esforos/recursos para a eliminao do GAP em relao ao requisito


da OHSAS 18001 e ISO 14001 relacionado.

A Requer nvel Alto de esforos/recursos para a eliminao do GAP em relao ao requisito da


OHSAS 18001 e ISO 14001 relacionado.

45
INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL

46
RElAtRiO DE gAp AnAlYSiS
4

47
INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL

48
RElAtRiO DE gAp AnAlYSiS
4

49
INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL

50
RElAtRiO DEgApAnAlYSiS
4
Os textos constantes no Gap Analysis so ilustrativos, para prover direcionamento ao
consultor. Naturalmente, durante a verificao na empresa, os campos sero preenchidos
com as situaes encontradas e recomendaes que podero auxiliar a empresa a iniciar
e antecipar providncias quanto ao processo de implantao dos sistemas de gesto.

Vale ressaltar que, quando relacionado com legislaes, o consultor poder fazer
observaes sobre aspectos mais visveis, mas a recomendao dever se concentrar
em sugerir que a empresa investigue a aplicao das legislaes e tome as providncias
necessrias, muitas das quais incluem investimentos e mudanas.

51
cOMEntRiOS
(O texto abaixo um exemplo de contedo e ser elaborado pelo consultor, em harmonia com os gAps apurados neste relatrio)

5Embora a empresa se esforce para atender aos requisitos aplicveis, ainda existe a
necessidade de fazer ajustes para o pleno cumprimento destes.

Os ajustes necessrios incluem a elaborao e implementao da documentao da


gesto, a gesto sobre aspectos ambientais e perigos/riscos de SST, bem como a avaliao
e atendimento aos requisitos legais e outros aplicveis.
De acordo com a avaliao de aspectos ambientais, perigos e riscos e requisitos legais,
podero ser necessrias correes ou investimentos em infraestrutura e processos.

Quanto s normas regulamentadoras, recomenda-se especial ateno quanto NR 10, pois


em geral as certificadoras no aceitam planos de ao ou cronogramas de implantao;
aceitam ART liberando as instalaes ou cronograma protocolado junto DRT. Quanto
NR 13, dever estar implementada integralmente. Recomenda-se que seja realizada uma
consulta oficial ao rgo certificador da empresa solicitando informaes sobre o que eles
exigiro para cumprimento de tais normas, para que a empresa possa se atualizar quanto
a tais demandas.
Conforme descrito no item 2 deste relatrio, o tempo estimado para a finalizao da
implantao dos sistemas de gesto ambiental e de segurana e sade no trabalho, de
acordo com os requisitos da norma OHSAS 18001 e ISO 14001, de aproximadamente
seis meses, dependendo dos recursos alocados pela empresa. Este dimensionamento no
inclui a necessidade de recursos relacionados com atendimento s legislaes, as quais
podero demandar investimentos. A finalizao do processo de avaliao de requisitos
legais e outros indicar tais necessidades. Portanto, esta atividade crucial para a melhor
visualizao dos prazos finais de implantao.
Recomenda-se fortemente que, para sucesso deste projeto de implantao, que possui
caractersticas mpares de participao de todos os trabalhadores, a empresa envolva
todas as lideranas dos processos, para que forneam um bom e coerente exemplo em
prticas preventivas quanto ao meio ambiente e segurana e sade no trabalho.

52
Seminrio |
4.1. Requisitos Gerais
4.3.1. Identificao de
Perigos, Avaliao de RiscOS
e Determinao de Controles
4.3.2. Requisitos Legais
e Outros

4.4.4. DOCUmentao
4.4.5. Controle de DOCumentos

4.5.4. Controle de Registros


_____

Sistema de Gesto de
Segurana e Sade
no Trabalho SGSST
O+SAS 1800"

Iniciativa da CNI - Confederao


Nacional da Indstria
|EL
Iniciativa da CNI Confederao
Nacional da Indstria
RESUMO DO SEMinRiO

Apresentar as interpretaes e orientaes necessrias para o atendimento aos requisitos


normativos, capacitando os participantes a realizarem sua implementao, considerando
os seguintes pontos essenciais para cada tema.

4.1 REQUISITOS GERAIS


Definio do escopo do sistema de gesto, sua base fundamentada no PDCA e sua
integrao com outros sistemas de gesto adotados pela organizao.

4.3.1 IDENTIFICAO DE PERIGOS, AVALIAO DE


RISCOS E DETERMINAO DE CONTROLES
Entendimento quanto definio de perigos e riscos, considerando as atividades e servios
da organizao, orientando para a metodologia de identificao e avaliao dos mesmos,
de forma terica e prtica, por meio de exerccios baseados nos procedimentos oferecidos.

4.3.2 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS


Entendimento quanto definio de requisitos legais e outros, considerando as atividades
e servios da organizao, orientando para a metodologia de identificao, avaliao e
associao com os perigos e riscos identificados.

4.4.4 DOCUMENTAO
Entendimento quanto definio de documentao necessria para o sistema de gesto,
considerando a possvel integrao da estrutura com outros sistemas de gesto adotados
pela organizao.

1
4.4.5 CONTROLE DE DOCUMENTOS
Entendimento quanto definio de requisitos a serem adotados para controle de
documentos do sistema de gesto de SST, considerando a possvel integrao da
metodologia com outros sistemas de gesto adotados pela organizao.

4.5.4 CONTROLE DE REGISTROS


Entendimento quanto definio de requisitos a serem adotados para controle de
registros do sistema de gesto de SST, considerando a possvel integrao da metodologia
com outros sistemas de gesto adotados pela organizao.
sumrio
4.1 Requisitos
COMO
INTERPRETAO
1 COMO
ATENDER DO
AO
DEVE 4.1.............................................................................5
4.1.............................................................................6
geRais.............................................................................................5
SER
REQUISITO
REQUISITO
DEFINIDO E DOCUMENTADO O ESCOPO DO SISTEMA

DE GESTO DESST? .......................................................................................... 6


2 COMO DEVE SER ESTABELECIDO, DOCUMENTADO, IMPLEMENTADO,
MANTIDO E CONTINUAMENTE MELHORADO O SISTEMA DE GESTO DESST? ....7
4.3.1 identificao de PeRigos, avaliao de Riscos
COMO
INTERPRETAO
1 eCOMO
ATENDER DO
AO REQUISITO
deteRminao
PODEM REQUISITO 4.3.1..........................................................................8
4.3.1........................................................................11
SER IDENTIFICADOS
de contRoles..................................................................8
OS PERIGOS E RISCOS DE

SST DA ORGANIZAO?................................................................................. 12
2 COMO A ORGANIZAO DEVE CONSIDERAR OS PERIGOS E RISCOS
QUE ENVOLVAM TERCEIROS?.......................................................................... 13
3 COMO SO PRIORIZADOS OS PERIGOS E RISCOS
IDENTIFICADOS E AVALIADOS?........................................................................ 14
4 COMO REALIZAR O LEVANTAMENTO INICIAL DE PERIGOS E
AVALIAO DOS RISCOS?............................................................................... 15
5 COMO DEVE SER APLICADA A GESTO DE MUDANAS PARA
OS CONTROLES OPERACIONAIS?..................................................................... 16
6 COMO A ORGANIZAO DEVER UTILIZAR AS INFORMAES DO
LEVANTAMENTO DE PERIGOS E AVALIAO DOS RISCOS DESST PARA
A IMPLEMENTAO DE TODO O SGSS?.......................................................... 19

4.3.2
COMO
INTERPRETAO
COMO
ATENDER DO
1 Requisitos
AOlegais
FAZER OREQUISITO
REQUISITO 4.3.2........................................................................20
LEVANTAMENTO INICIAL DE REQUISITOS LEGAIS E OUTROS....... 22
4.3.2........................................................................21
e outRos......................................................................20

2 COMO A ORGANIZAO DEVER UTILIZAR AS INFORMAES


DO LEVANTAMENTO DE REQUISITOS LEGAIS E OUTROS PARA
IMPLEMENTAO DE TODO O SGSS?.............................................................. 23
4.4.4
COMO2 SODO
INTERPRETAO AO
1 documentao
QUE
QUAIS
ATENDER
DOCUMENTOS ...........................................................................................25
OSREQUISITO
SERO
REQUISITO
DOCUMENTOS 4.4.4........................................................................25
4.4.4........................................................................26
UTILIZADOS
REQUERIDOS NESTA PELOMETODOLOGIA
SGSS?................................26

PARA ATENDIMENTO AO SGSS?...................................................................... 27


3A
4 NORMA
COMO DEVER
OHSAS
SER
18001:2007
ORGANIZADA EXIGE A ADOO DE UMDO
A DOCUMENTAO MANUAL
SGSS?.................27

DE GESTO?.................................................................................................... 28
5 COMO DEVER SER ADEQUADO O MANUAL DA QUALIDADE PARA
INTEGRAO DO SGSS?.................................................................................. 28
4.4.5 contRole de documentos | 4.5.4 contRole de RegistRos..............29
COMO SODO
INTERPRETAO
1 QUAIS
ATENDER ASREQUISITO
AO REQUISITO 4.4.5|4.5.4.............................................................29
ALTERAES NECESSRIAS
4.4.5 NOS DOCUMENTOS
E 4.5.4............................................................31

DO SGQ PARA INTEGRAO?......................................................................... 31

oRientaesPaRa
instRues PaRaimPlementao na emPResa e
atividades PRticas..........................................................32

ANEXO8
ANEXO4
ANEXO5
geRao
mateRial
ANEXO2 7
9
6
3 de
INSTRUO
1 - PROCEDIMENTO
DOCUMENTOS
MAPA LAAI......................................................................................45
aneXos....................................................................................................................41
ANEXO PLANILHA GCL........................................................................................61
de evidncias.......................................................................................34
aPoio
DE PROCESSOS...............................................................................41
-PA.............................................................................................43
LAAI.........................................................................................42
...............................................................................................38
GCL.......................................................................................63
E GCL................................................................................62
LAAI...............................................................................44
REGISTROS.....................................................................71

ANEXO10 - TTULOS PARA LAAI................................................................................84


REqUiSitOS gERaiS

4.1
INTERPRETAO DO REQUISITO 4.1

escoPo
Abrangncia elimites do sistema de ges
4.1 Requisitos gerais to de SST, envolvendo as reas fsicas,
atividades, produtos e servios que dele
A organizao deve estabelecer, docu fazem parte.
mentar, implementar, manter e melhorar
continuamente um sistema de gesto da
Segurana e Sade no Trabalho (SST) em
conformidade com os requisitos desta
Norma OHSAS, e determinar como ela ir
atender a esses requisitos.
A organizao deve definir e documentar
o escopo de seu sistema de gesto da SST.

5
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

COMO ATENDER AO REQUISITO 4.1


Para atender ao requisito 4.1, a empresa deve:

Definir e documentar o escopo do SGSS no Manual de Gesto;


Revisar o Mapa de Processos e demonstrar claramente a indicao dos processos de SGSS
na integrao com o SGQ; e

Descrever as interaes relacionadas SST na Tabela de Interaes, caso se utilize desta


metodologia.

1 COMO DEVE SER DEFINIDO E DOCUMENTADO O


ESCOPO DO SISTEMA DE GESTO DE SST?
O escopo consiste na abrangncia e limites do sistema de gesto de SST, incluindo as
reas fsicas, atividades, produtos e servios da organizao.
Esta dimenso dever ser definida pela organizao como primeiro passo para a
implementao dos requisitos normativos, pois sobre o escopo que todas as atividades
sero realizadas.

ATENO
O escopo deve abranger todos os processos sobre os quais sero implementados
os requisitos normativos.

CUIDADO
Garantir que sejam includos os principais processos da organizao,
principalmente aqueles relacionados a atendimento, a contratos e a
servios com clientes; e
Os servios prestados s mantenedoras devero ser includos no escopo
definido.

6
REqUiSitOS gERaiS 4.1
2 COMO DEVE SER ESTABELECIDO, DOCUMENTADO,
IMPLEMENTADO, MANTIDO E CONTINUAMENTE
MELHORADO O SISTEMA DE GESTO DE SST?
A organizao dever planejar e realizar a implantao e implementao de todos os
requisitos normativos, dentro do escopo definido para o SGSS.
Este processo tem como base o PDCA (P = Plan, D = Do, C Check e A = Act), por meio
do qual o sistema de gesto dever ser construdo e conduzido de forma a se alcanar a
melhoria contnua de resultados de SST esperados.

A documentao do SGSS dever ser elaborada e implementada ao longo do processo


de implantao, ocorrendo com a gerao dos documentos relacionados a cada requisito
normativo. Esta construo ser gradativa e, ao final do processo, todos os requisitos
devero estar devidamente documentados e atendidos.

7
iDEntificaO DE PERigOS, avaliaO DE RiScOSE
DEtERMinaO DE cOntROlES

4.3.1
INTERPRETAO DO REQUISITO 4.3.1

PeRigos
Fonte, situao ou ato com potencial para
4.3.1 Identificao de perigos, avaliao provocar danos humanos em termos de
de riscos e determinao de controles leso ou doena (3.7), ou uma combina
o destas.
A organizao deve estabelecer, imple
mentar e manter procedimento(s) para a Riscos
identificao contnua de perigos, a ava
Combinao da probabilidade de ocor
liao de riscos e a determinao dos con
rncia de um evento perigoso ou
troles necessrios.
exposio(es) com a gravidade da leso
O(s) procedimento(s) para a identificao ou doena (3.7) que pode ser causada
de perigos e para a avaliao de riscos pelo evento ou exposio(es).
deve(m) levar em considerao:
a. Atividades rotineiras e no rotineiras;
b. Atividades de todas as pessoas que
tenham acesso ao local de trabalho
(incluindo terceirizados e visitantes);
c. Comportamento humano, capacida
des e outros fatores humanos;
d. Perigos identificados de origem exter
na ao local de trabalho, capazes de
afetar adversamente a segurana e a
sade das pessoas sob o controle da
organizao no local de trabalho; e
e. Perigos criados na vizinhana do local
de trabalho por atividades relaciona
das ao trabalho sob o controle da or
ganizao;
nota 1: Pode ser mais apropriado que tais perigos se
jam avaliados como aspectos ambientais.

8
iDEntificaO DE PERigOS,
DEtERMinaO
avaliaO DE RiScOSE
DE cOntROlES
4.3.1
Infraestrutura, equipamentos e materiais
no local de trabalho, sejam eles fornecidos
pela organizao ou por outros;
Mudanas ou propostas de mudana
na organizao, em suas atividades ou
materiais;
Modificaes no sistema de gesto da
SST, incluindo mudanas temporrias,
bem como seus impactos nas operaes,
processos e atividades;
Qualquer obrigao legal aplicvel rela
cionada avaliao de riscos e imple
mentao dos controles necessrios (ver
tambm nota na seo 3.12); e
O desenho das reas de trabalho, proces
sos, instalaes, mquinas/equipamentos,
procedimentos operacionais e organiza
o do trabalho, incluindo sua adaptao
s capacidades humanas.
A metodologia da organizao para a
identificao de perigos e para a avaliao
de riscos deve:
a. Ser definida em relao ao seu esco
po, natureza e momento oportuno
para agir, para assegurar que ela seja
proativa em vez de reativa; e
b. Fornecer subsdios para a identifica
o, priorizao e documentao dos
riscos, bem como para a aplicao dos
controles, conforme apropriado.
Para a gesto de mudanas, a organiza
o deve identificar os perigos de SST e os
riscos de SST associados s mudanas na
organizao, no sistema de gesto da SST
ou em suas atividades, antes da introdu
o de tais mudanas.
A organizao deve assegurar que os re
sultados dessas avaliaes sejam levados
em considerao quando da determina
o dos controles.
Ao determinar os controles ou conside
rar as mudanas nos controles existentes,
deve-se considerar a reduo dos riscos de
acordo com a seguinte hierarquia:
a. Eliminao;

9
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

b. Substituio;
c. Controles de engenharia;
d. Sinalizao, alertas e/ou controles ad
ministrativos; e
e. Equipamento de proteo pessoal
(EPI).
A organizao deve documentar e manter
atualizados os resultados da identificao
de perigos, da avaliao de riscos e dos
controles determinados.
A organizao deve assegurar que os ris
cos de SST e os controles determinados
sejam levados em considerao no esta
belecimento, implementao e manuten
o de seu sistema de gesto da SST.
nota 2: Para mais orientaes sobre identificao de
perigos, avaliao de riscos e determinao de contro
les, ver a OHSAS 18002.

10
IdentIfIcao de PerIgos, avalIao de rIscose
determInao de controles
4.3.1
COMO ATENDER AO REQUISITO 4.3.1
entendimento sobre termos e definies da norma:

3.6. PeRigo
Fonte, situao ou ato com potencial para provocar danos humanos em termos de leso
ou doena, ou uma combinao destas.

3.7. identificao de PeRigos

Processo de reconhecimento de que um perigo existe e definio de suas caractersticas.

3.20. Risco

Combinao da probabilidade de ocorrncia de um evento perigoso ou exposio(es)


com a gravidade da leso ou doena que pode ser causada pelo evento ou exposio(es).

3.21. Risco aceitvel

Risco que foi reduzido a um nvel que pode ser tolerado pela organizao, levando em
considerao suas obrigaes legais e sua prpria poltica de SST.

3.22. avaliao de Risco

Processo de avaliao de risco(s) proveniente(s) de perigo(s), levando em considerao a


adequao de qualquer controle existente, e decidindo se o risco ou no aceitvel.

Qual o perigo?
Qual o risco?
Que risco maior?

3.23. local de tRabalho

Qualquer local fsico no qual atividades relacionadas ao trabalho so executadas sob o


controle da organizao.
Nota: Sempre que fizer consideraes sobre o que constitui um local de trabalho, convm que a organizao (3.14)
leve em considerao os efeitos da SST sobre o pessoal que esteja, por exemplo, viajando ou em trnsito (p.ex.:
dirigindo, viajando de avio, nibus ou trem), trabalhando nas instalaes de um cliente, ou trabalhando em casa.

11
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Para atender ao requisito 4.3.1, a empresa deve:

Elaborar procedimentos documentados para estabelecimento da metodologia de


levantamento e classificao (significncia) de perigos e riscos de SST, conforme
requisitos normativos;

Realizar levantamento inicial de perigos e avaliao dos riscos, por meio de anlise
das atividades, incluindo verificao nos ambientes em que so realizadas, em
todas as instalaes e atividades da organizao e classificao de acordo com o
procedimento elaborado;

Incluir no levantamento todos os perigos e riscos decorrentes das atividades da


organizao;

Incluir na anlise as atividades de terceiros que atuam para a organizao ou em


nome dela; e

Revisar o Manual de Gesto, no item 10.3.1, descrevendo a metodologia adotada.


Nota: Os documentos orientativos (anexos) do item 4.3.1 tm como base a metodologia especfica de uma con
sultoria de requisitos legais. Caso a empresa opte por outro modelo de consultoria, esta dever lhe fornecer seus
procedimentos especficos.

1 COMO PODEM SERIDENTIFICADOS OS PERIGOS E


RISCOS DE SST DA ORGANIZAO?
Seguir a metodologia definida nos procedimento para realizar a identificao e
classificao dos perigos e riscos relacionados ao escopo do SGSS:

- Os procedimentos oferecidos para este processo de implantao definem toda a


metodologia para identificao, cadastramento e avaliao dos perigos e riscos.

Conhecer previamente os processos da organizao includos no escopo:

- Os representantes da organizao envolvidos no processo de identificao


e avaliao dos perigos e riscos devero conhecer de forma significativa os
processos, atividades, produtos e servios. Recomenda-se a realizao de visitas
aos locais de trabalho que no sejam de inteiro conhecimento dos avaliadores.

Realizar o levantamento atravs de anlises documentais e fsicas nos ambientes


de trabalho:

- Incluir no processo de anlise os documentos e registros existentes,


relacionados s atividades e servios realizados; e

- Incluir no processoas caractersticas fsicas existentes, como por exemplo


fatores fsicos (calor, iluminao, ventilao, ergonomia etc.), fatores qumicos
(uso de produtos qumicos), fatores operacionais (uso de ferramentas,
equipamentos, instalaes etc.), situaes especficas (trabalho em altura,
trabalha a cu aberto etc.) e outros.

12
IdentIfIcao de PerIgos, avalIao de rIscose
determInao de controles
4.3.1
Considerar quando ocorre o perigo e risco: presente (decorrente da operao
normal) e futuro (previstos em projetos, alteraes de processos etc.).

figura - Perigos em situaes presentes e futuras

PRESENTE FUTURO

AMPLIAES,
OPERAO
NORMAL PARADAS E
PROJETOS

Fonte: IEL - ES

Considerar situaes de operao dos processos: normal (operao normal das


atividades) e anormal (manutenes corretivas, sobrecargas no processo, parada
de atividades etc.).

Considerar possveis comportamentos humanos inadequados (descumprimento


de procedimentos, no utilizao de bloqueios etc.).

Identificar situaes externas que possam afetar aos trabalhadores nos locais de
trabalho na empresa (gases, rudos, movimentao de veculos etc.).

Considerar situaes existentes nas reas de clientes, quando se realizam as


prestaes de servios (calor, carga suspensa, trabalho sobreposto etc.).

Considerar as mudanas nos locais de trabalho (alteraes de processos, layout,


equipamentos, horrios, turnos etc.).

Considerar as obrigaes legais aplicveis aos servios da empresa (espao confinado,


movimentao de mquinas, sinalizaes de segurana, vasos de presso etc.).

2 COMO A ORGANIZAO DEVE CONSIDERAR OS


PERIGOS E RISCOS QUE ENVOLVAM TERCEIROS?
identificar os perigos e riscos inerentes a atividades de terceiros:

Prestadores de servios: os perigos e riscos dos que atuem diretamente nas


instalaes da empresa ou em nome dela devem ser identificados e controlados.

- Conservao predial, operao de equipamentos, manutenes etc.

13
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

fornecedores ou prestadores de servios: os perigos e riscos dos que atuem


em nome da empresa ou em conjunto com a empresa devero ser identificados,
controlados ou influenciados.

- Transporte de pessoas, fornecimento de alimentao, realizao de parte dos


processos da empresa em instalaes dos clientes (jateamento, pintura, solda,
limpeza etc.).

visitantes que compaream s instalaes da empresa em nome dela devem ser


includos e controlados.

- Clientes, comunidades, escolas, prestadores de servios, entregadores de


produtos, transportadores etc.

figura - origem dos riscos

Riscos da atividade
realizada

Riscos externos Identificao e


ATIVIDADE
ou de terceiros controle

Riscos da rea
de trabalho

Fonte: IEL - ES

3 COMO SO PRIORIZADOS OS PERIGOS E RISCOS


IDENTIFICADOS E AVALIADOS?
A metodologia desenvolvida por meio dos procedimentos e documentos de apoio (tabela)
permite que seja realizada pontuao dos riscos, conduzido a uma valorizao final e
anlise de prioridades para aes a serem tomadas.

14
IdentIfIcao de PerIgos,
determInao dede
avalIao controles
rIscose
4.3.1
4 COMO REALIZAR O LEVANTAMENTO INICIAL DE
PERIGOS E AVALIAO DOS RISCOS?
Seguir a metodologia definida em procedimento para realizar a identificao e
valorizao dos aspectos de SST relacionados ao escopo do SGSS;

Realizar levantamento na seguinte sequncia:

1. Definio das reas/Divises

2. Definio dos Setores/Processos

3. Levantamento das Atividades/Tarefas

4. Levantamento e Avaliao dos Perigos

5. Levantamento e Avaliao dos Riscos

6. Identificao das Medidas de Controles Disponveis ou Necessrias

7. Definio de Aes (Plano de Ao)

8. Identificao dos Requisitos Legais e outros

ATENO
Por determinao do Grupo Tcnico do programa, devero ser aplicadas as
seguintes regras:

Para a determinao da Frequncia/Probabilidade de ocorrncia do evento


perigoso ou exposio/ dano, devero ser considerados todos os controles
definidos e implementados.

CUIDADO
O Levantamento de Perigos e Avaliao de Riscos a parte inicial de implantao
do SGSS e fornece a base para a definio da Poltica, Objetivos e Metas, Controles
Operacionais, Plano de Emergncia, Treinamentos etc. Deve ser cuidadosamente
realizado, com equipe multifuncional.

15
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

exemplos de Perigos e Riscos:

atividade PeRigo Risco

Fonte, situao, ou ato com Combinao da probabilidade de uma


potencial para provocar danos ocorrncia de um evento perigoso, ou
Tarefa em termos de leso, ou doena exposio com a gravidade de uma leso,
(3.8) ou uma combinao ou doena, que pode ser causada pelo
destas. evento ou pela exposio.

Atividades administrativas Postura inadequada Esforo repetitivo ou intenso / leso

Atividades de empresas vizinhas Rudos externos Exposio / perda auditiva

Atracao e desatracao de
Trabalho prximo ao mar Queda de homem ao mar/afogamento
embarcaes

Capina manual Animais peonhentos e insetos Picada / leso

Corte de madeira com serra


Emisso de rudos Exposio ao rudo / perda auditiva
circular

Diluio de produtos qumicos Produtos qumicos Contato/leso

Manuteno de telhados Trabalho em altura Queda de altura/leso ou morte

Eletricidade (materiais
Manuteno em rede eltrica Choque/leso
energizados)
Movimentao de cargas com
Cargas suspensas Queda de cargas / leso
guindastes

Pintura com pistola Emisso de nvoa Inalao / doena

Trnsito de pedestres no interior Piso desnivelado ou


Queda de mesmo nvel / leso ou morte
da rea escorregadio

Transporte de cargas Trnsito de veculos Atropelamento / leso

Usinagem de peas Projeo de partculas Contato com objetos/leso ocular

Viagens a servio Trnsito em rodovias Acidente / leso

Vigilncia patrimonial Meliantes Agresso / leso ou morte

Consumo de alimentos Alimentos contaminados Ingesto / leso

Hidrojateamento gua pressurizada Contato/leso

Autoclave Superfcies quentes Contato/leso

5 COMO DEVE SER APLICADA A GESTO DE MUDANAS


PARA OS CONTROLES OPERACIONAIS?
No primeiro ciclo de identificao de perigos e avaliao dos riscos, a empresa dever classificar
os riscos, considerando a situao real encontrada, de acordo com a metodologia definida.

Nesta situao, a avaliao de riscos ser indicada na coluna imp./Risco Primrio na


Planilha LAAI.

16
IdentIfIcao de PerIgos,
determInao dede
avalIao controles
rIscose
4.3.1
Todos os controles disponveis devero ser indicados no Campo de controles
disponveis/observaes da planilha laai, seguindo-se a hierarquia demonstrada
na tabela Hierarquia para Gesto de Mudanas, conforme exemplo abaixo:

atividade PeRigo Risco contRoles eXistentes


a. No possvel eliminar o risco.
b. No existe.
c. Utilizao de escada retrtil.
d. Anlise de riscos, permisso para
Manuteno de
telhados altura
Trabalho em Queda de altura / leses
trabalho, bloqueios de trnsito,
ou morte
sinalizaes.
e. EPI indicado na Ordem de Servio,
anlise de riscos e permisso para
trabalho.

a. No possvel eliminar o risco.


b. No existe.
c. No existe.
d. Anlise de riscos, permisso para
Pintura de
telhados Vapores orgnicos Inalao / intoxicao e
trabalho, bloqueios de trnsito,
morte
sinalizaes.
e. EPI indicados na Ordem de Servio,
anlise de riscos e permisso para
trabalho.

Aps a primeira avaliao de riscos (descrita acima), a empresa dever emitir Planos
de Ao para implementar medidas necessrias identificadas para eliminar, reduzir ou
controlar melhor os riscos iniciais que foram avaliados.

A implementao da Gesto de Mudanas passa por um ciclo determinado, conforme a


figura abaixo:

figura - gesto de mudanas

Metodologia

Identicar os
perigos

Mudanas
Gerenciar Avaliar os
Monitorar
analisar e Implementar
controles
riscos

Determinar
controles

Fonte: OHSAS 18002:2007

17
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

De acordo com os requisitos normativos, sempre que houver necessidade de reviso de


controles relacionados com mudanas, a hierarquia abaixo dever ser aplicada na anlise
e determinao dos controles:

hieRaRquia PaRa gesto de mudanas

cRitRio aPlicao

Se no foi possvel eliminar, explicar o motivo.


a. Eliminao: Exemplo: No possvel eliminar o risco, nem a atividade ou
desenergizao do equipamento e bloqueio de religao.

Indicar se a empresa adotou alguma medida de substituio, por


b. Substituio: exemplo: substituir um material por outro menos perigoso ou reduzir
a energia do sistema (corrente eltrica, presso, temperatura etc.).
Exemplo: Reduo da temperatura da gua.

Indicar os controles de engenharia adotados para controle, como por


c. Controles de Engenharia: exemplo: instalao de sistemas de ventilao, proteo de mquina,
intertravamentos, enclausuramentos acsticos etc.
Exemplo: Sistema de exausto de nvoa de pintura.

Indicar sinalizaes de segurana, marcao de rea perigosa,


sinalizao fotoluminescentes, marcaes para passagens de
d. Alertas/avisos e/ou supervises pedestres, sirenes/luzes de advertncia, alarmes, procedimentos de
administrativas: segurana, inspees de equipamentos etc.
Exemplo: Sirene de r dos equipamentos, realizao de APR,
liberao da rea com PT.

Indicar os EPIs que devem ser utilizados pelo trabalhador. Se


desejvel, poder ser indicado o cumprimento dos requisitos internos
de EPI formalizados e comunicados aos empregados por meio das
e. EPI:
Ordens de Servios - OS (NR 1).
Exemplo: EPIs indicados na Ordem de Servio entregue ao empregado,
ou botina SBA, capacete com jugular, culos de segurana.

ATENO
Aps a concluso desta primeira etapa, com o prazo limite at Seminrio IV, e
aps a abordagem do requisito 4.4.6 neste seminrio, a empresa dever reavaliar
todos os seus perigos e riscos, considerando e aplicando a Gesto de Mudanas,
de acordo com a hierarquia da gesto de mudanas especificadas pela norma.
Durante o Seminrio IV sero fornecidas orientaes e documentaes
complementares para a implantao de Gesto de Mudanas com foco
em uma esfera maior de atuao na organizao.

18
IdentIfIcao de PerIgos,
determInao dede
avalIao controles
rIscose
4.3.1
6 COMO A ORGANIZAO DEVER UTILIZAR AS
INFORMAES DO LEVANTAMENTO DE PERIGOS
E AVALIAO DOS RISCOS DE SST PARA A
IMPLEMENTAO DE TODO O SGSS?
O resultado do levantamento de perigos e da avaliao dos riscos determinar a necessidade
de outras aes, relacionadas com o atendimento a todos os requisitos normativos do
SGSS, como por exemplo:

Influncia no texto da Poltica de SST;


Determinao de objetivos de SST;
Determinao de comunicaes internas especficas;
Determinao de controles operacionais;
Deterinao de aes para atendimento a emergncias;
Definio de medies e monitoramentos necessrios;
Determinao de novos registros de SST;
Influncia em todo o processo de auditorias internas; e
Avaliao de desempenho de SST por parte da Alta Direo.

ATENO
As informaes geradas pelo processo de identificao de perigos e
avaliao de riscos sero consideradas durante a implementao de todos
os demais requisitos normativos.
essencial que a empresa inicie este processo imediatamente, para que
as informaes estejam disponveis para a implementao dos demais
requisitos normativos.

19
REqUiSitOS lEgaiS E OUtROS

4.3.2
INTERPRETAO DO REQUISITO 4.3.2

Requisitos legais
Legislaes (em suas diversas esferas e ca
4.3.2 Requisitos Legais e outros ractersticas), vigentes e aplicveis s ativi
requisitos dades, produtos e servios da organizao.

A organizao deve estabelecer, implemen outRos Requisitos


tar e manter procedimento(s) para identifi
Exigncias de ONGs, comunidades, clien
car e ter acesso legislao e a outros re
tes e outros.
quisitos de SST que lhe so aplicveis.
A organizao deve assegurar que tais identificao dos Requisitos
requisitos legais aplicveis e outros requi Visa garantir que a organizao identifi
sitos subscritos por ela sejam levados em cou, conhece, gerencia e atende a todos
considerao no estabelecimento, imple os requisitos que so aplicveis aos seus
mentao e manuteno de seu sistema
de gesto da SST. processos e ao SGSS como um todo.

A organizao deve manter essa informa


o atualizada.
A organizao deve comunicar as infor
maes pertinentes sobre requisitos legais
e outros requisitos s pessoas que traba
lham sob seu controle e s outras partes
interessadas pertinentes.

20
REqUiSitOS lEgaiS E OUtROS
4.3.2
COMO ATENDER AO REQUISITO 4.3.2
Requisitos Legais so todas as normas jurdicas emitidas pelos legisladores, em qualquer
esfera aplicvel s atividades, produtos e servios da organizao (Internacional, Federal,
Estadual e Municipal).

Leis, Decretos, Portarias, Resolues, Deliberaes etc.

OUTROS REQUISITOS so demandas de partes interessadas, as quais a organizao aceita


ou lhe imposta a condio de atendimento.

Normas Tcnicas (referenciadas em requisito legal);

Acordos com as autoridades pblicas;

Acordos com ONGS, comunidades, empresas vizinhas etc.;

Condicionantes de Licena Ambiental;

Cdigos de prticas da organizao (Cdigo de consuta, normas internas,


polticas etc.);

Exigncias contratuais de clientes etc.


Para atender ao requisito 4.3.2 a organizao deve:

Definir a contratao de servios especializados de assessoria jurdica em


legislao de SST;

Elaborar procedimentos documentados para identificar, ter acesso e atualizar


os requisitos legais, aplicveis aos seus perigos e riscos e determinar como eles
se aplicam;

Realizar o Levantamento de Requisitos Legais e Outros, aplicveis ao segmento


da empresa;

Elaborar planos de ao, se necessrio;

Registrar as identificaes e avaliao de requisitos legais e outros;

Registrar os acordos com as partes interessadas, se aplicvel;

Realizar uma primeira avaliao dos requisitos legais e outros que sejam de
aplicao REAL, verificando se a empresa cumpre tais requisitos. Se no estiver
cumprindo parcialmente ou totalmente, dever emitir Planos de Ao para
implementar medidas para o seu cumprimento;

Registrar esta primeira avaliao no formulrio AAR Avaliao de Atendimento


a Requisitos; e

Revisar o Manual de Gesto, no item 10.3.2, descrevendo a metodologia adotada.


nota: Os documentos orientativos (anexos) do item 4.3.2 tm como base a metodologia especfica de uma
consultoria de requisitos legais. Caso a empresa opte por outro modelo de consultoria, esta dever lhe fornecer seus
procedimentos especficos.

21
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

ATENO
Alguns documentos so essenciais para o funcionamento da empresa
e devero ser avaliados imediatamente quanto sua adequao atual
(Certido de Vistoria de Bombeiros, Alvar de Localizao da Prefeitura
Municipal, Alvar Sanitrio se aplicvel etc.). Para empresas lotadas
exclusivamente no interior de mantenedoras, no sero necessrias
algumas documentaes, exceto se exigido pelos rgos pertinentes.
Consultar a mantenedora e/ou rgos pblicos, obtendo parecer formal
sobre a deciso. Avaliar se esta situao realmente existe, no dispensando
a necessidade de documentao de licenas para a sede da empresa, fora
das instalaes dos clientes; e
No centralizar a identificao e o gerenciamento do controle dos requisitos
legais e outros em apenas uma pessoa, impedindo uma viso ampliada
das realidades da empresa; esta situao aumentaria o risco de perda e
domnio gerencial sobre o atendimento s legislaes.

CUIDADO
A legislao brasileira possui caractersticas que dificultam sua identificao
e atualizao:
No consolidada nem codificada;
No h remisses (referncia textual) entre todas as legislaes;
H um grande nmero de Legislaes (Federais, Estaduais e Municipais);
H controvrsia e conflito de L\leis e no h muita jurisprudncia firmada;
Tudo pode mudar entre Estados e Municpios; e
As legislaes so alteradas com grande velocidade e frequncia.

A seguir ser demonstrado como a organizao poder implementar este requisito:

1 COMO FAZER O LEVANTAMENTO INICIAL DE


REQUISITOS LEGAIS E OUTROS?
Revisar os procedimentos oferecidos para gerenciamento dos Requisitos Legais
e Outros;

Realizar levantamento de requisitos aplicveis por meio de consultoria


especializada, utilizando os procedimentos adotados e softwares da consultoria
contratada, quando aplicvel;

22
REqUiSitOSlEgaiSEOUtROS
4.3.2
Fazer a correlao entre as legislaes identificadas como aplicveis e os perigos
e riscos levantados;

Realizar a primeira avaliao dos requisitos legais e outros que sejam de aplicao
REAL, verificando se a empresa cumpre tais requisitos. Se no estiver cumprindo
parcialmente ou totalmente, dever emitir Planos de Ao para implementar
medidas para o seu cumprimento;

Registrar esta primeira avaliao no formulrio AAR Avaliao de Atendimento


a Requisitos, ou no sistema informatizado oferecido pela consultoria especializada
contratada; e

Gerar Planos de Ao (Planilha PA) para aes definidas, quando necessrio.

ATENO
O processo de identificao e atendimento a requisitos legais essencial
para a implementao dos demais requisitos normativos.

2 COMO A ORGANIZAO DEVER UTILIZARAS


INFORMAES DO LEVANTAMENTO DE REQUISITOS
LEGAIS E OUTROS PARA IMPLEMENTAO DE
TODO O SGSS?
Os resultados deste processo determinaro a necessidade de outras aes, relacionadas
com o atendimento a todos os requisitos normativos do SGSS, como por exemplo:

Influncia no texto da Poltica de SST;

Determinao de objetivos de SST;

Determinao de comunicaes internas especficas;

Determinao de controles operacionais;

Deterinao de aes para atendimento a emergncias;

Definio de medies e monitoramentos necessrios;

Determinao de novos registros de SST;

Influncia em todo o processo de auditorias internas; e

Avaliao de desempenho de SST por parte da Alta Direo.

23
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

ATENO
As informaes geradas pelo processo de identificao e avaliao de
requisitos legais e outros sero consideradas durante a implementao de
todos os demais requisitos normativos.
essencial que a empresa inicie este processo imediatamente, para que
as informaes estejam disponveis para a implementao dos demais
requisitos normativos.
Recomenda-se no subestimar o alto grau de dificuldade e risco
envolvidos neste processo. A recomendao de contratao de
consultoria especializada fundamentada em histricos de implantao
que apresentaram inmeros desvios e instabilidade quando a empresa
envolvida optou pela implementao domstica deste requisito.

24
DOcUMEntaO

4.4.4
INTERPRETAO DO REQUISITO 4.4.4

documentao do sgss
Obedece mesma estrutura do SGQ. Em-
4.4.4 Documentao bora no seja requisito a elaborao de
um Manual, por boas prticas e integra
A documentao do sistema de gesto da o com o SGQ, conveniente adot-lo.
SST deve incluir:
a. A poltica e os objetivos de SST;
b. Descrio do escopo do sistema de
gesto da SST;
c. Descrio dos principais elementos do
sistema de gesto da SST e sua inte
rao, e referncia aos documentos
associados;
d. Documentos, incluindo registros, exi
gidos por esta Norma OHSAS; e
e. Documentos, incluindo registros, de
terminados pela organizao como
sendo necessrios para assegurar o
planejamento, operao e controle efi
cazes dos processos que estejam asso
ciados gesto de seus riscos de SST.
nota: importante que a documentao seja propor
cional ao nvel de complexidade, aos perigos e riscos
envolvidos, e que seja mantida na quantidade mnima
requerida para sua eficcia e eficincia.

25
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

COMO ATENDER AO REQUISITO 4.4.4


Para atender ao requisito 4.4.4, a empresa deve:

Revisar sua estrutura documental para garantir que atende a exigncias


normativas, implementando alteraes, quando necessrio;

Elaborar novos documentos solicitados pela norma do SGSS, no decorrer do


processo de implantao;

Elaborar ou revisar e integrar toda a documentao do novo SGSS ao SGQ existente;

Alterar o Manual de Gesto, durante todo o processo de implantao; e

Adequar o texto dos requisitos 4.2.1 e 10.4.4 do Manual de Gesto.

ATENO
As informaes geradas pelo processo de identificao e avaliao de
requisitos legais e outros sero consideradas durante a implementao de
todos os demais requisitos normativos.
essencial que a empresa inicie este processo imediatamente, para que
as informaes estejam disponveis para a implementao dos demais
requisitos normativos.
Recomenda-se no subestimar o alto grau de dificuldade e risco envolvidos
neste processo. A recomendao de contratao de consultoria especializada
fundamentada em histricos de implantao que apresentaram
inmeros desvios e instabilidade quando a empresa envolvida optou pela
implementao domstica deste requisito.

CUIDADO
Garantir que ao longo do processo de implantao, todos os documentos
sejam analisados, criticados e revisados (se necessrio)

A seguir ser explicado como atender ao requisito 4.4.4 apresentando os principais


conceitos envolvidos.

1 QUAIS SO OS DOCUMENTOS REQUERIDOS PELO SGSS?


A norma requer os seguintes documentos:

Poltica, objetivos e metas de SST.

Descrio do escopo do sistema de gesto de SST.

26 - Definio documentada do escopo do SGSS.


DOcUMEntaO
4.4.4
Descrio dos principais elementos do sistema de gesto de SST e sua interao e
referncia aos documentos associados.

- Descrio da interao dos processos (Mapa de Processos ou similar).

- Referncia a documentos (procedimentos, instrues, registros etc.) na


documentao do SGSS (por exemplo: citados ao longo do texto ou outra
parte da documentao, preferencialmente no Manual de Gesto).

Documentos, incluindo registros, requeridos por esta norma.

- Procedimentos e registros requeridos em cada requisito normativo.

Documentos, incluindo registros, determinados pela organizao como sendo


necessrios para assegurar o planejamento, operao e controle eficazes dos
processos que estejam associados com seus perigos e riscos.

- Procedimentos e registros que a organizao definiu como necessrios,


mesmo que no sejam requeridos pela norma.

2 QUE DOCUMENTOS SERO UTILIZADOS NESTA


METODOLOGIA PARA ATENDIMENTO AO SGSS?
Existem muitas maneiras de se estruturar e elaborar os documentos do SGSS. A tabela
mostrada a seguir identifica os requisitos de documentao da OHSAS 18001:2007 (4.4.4)
e os tipos de documentos que sero aplicados no SGSS em desenvolvimento.

Requisitos de documentao documento a seR usado


Declarao documentada
Poltica de sst Manual de Gesto (texto)

Documento de Objetivos do SG
objetivos e metas de sst Programa de Gesto ou Plano de Ao

escopo do sgss Manual de Gesto (itens iniciais)

Mapa de Processos
elementos do sgss Descrio das interaes

Manual de Gesto, Procedimentos, Instrues e Outros


documentos do sgss Documentos do Sistema de Gesto

Registros Todos aplicveis

3 COMO DEVER SER ORGANIZADA A DOCUMENTAO


DO SGSS?
Ao longo da implantao a empresa dever desenvolver ou revisar toda a documentao
necessria, medida que os temas forem abordados e orientados nos respectivos seminrios.

A documentao fornecida pela consultoria do IEL possui carter orientativo e dever ser
adequada pela empresa com o auxlio tcnico da consultoria do IEL.

27
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Recomenda-se que toda a documentao seja integrada metodologia e documentos


existentes para o sistema de gesto da qualidade existente.
Recomenda-se que todo o desenvolvimento da documentao seja realizado em
cpia eletrnica no vlida da documentao atual do SGQ, para que no interfira na
conformidade da documentao do mesmo. Em momentos apropriados a consultoria do
IEL indicar a necessidade de oficializar a documentao revisada ou elaborada.

4 A NORMA OHSAS 18001:2007 EXIGE A ADOO DE UM


MANUAL DE GESTO?
No. A norma exige apenas procedimentos e registros necessrios.

Entretanto, a metodologia do programa define que seja adotado um Manual de Gesto,


preferencialmente de modo integrado ao sistema de gesto da qualidade.

5 COMO DEVER SER ADEQUADO O MANUAL DA


QUALIDADE PARA INTEGRAO DO SGSS?
A estrutura original do Manual da Qualidade dever ser mantida, desde os itens iniciais
at sua finalizao, no item 8.5.3.

Dever ser aberta uma nova seo, a partir do nmero 10, a qual ser aberta para
documentao dos requisitos da gesto de SST. Nesta condio, a numerao e os ttulos
adotados seguiro a estrutura estabelecida pela norma OHSAS 18001:1007, substituindo
se o nmero 4 pelo nmero 10.

Exemplo:

n ohsas 18001 ttulo n manual de gesto ttulo


4.1 Requisitos gerais 10.1 Requisitos gerais
4.2 Poltica de SST 10.2 Poltica de SST
4.3.1 Perigos...Riscos...Controles 10.3.1 Perigos...Riscos...Controles
4.3.2 Requisitos legais e outros 10.3.2 Requisitos legais e outros

ATENO
Realizar a reviso gradativa do Manual, de acordo com os contedos
abordados em cada seminrio.
A empresa poder adotar um novo nome para o seu sistema de gesto, se
lhe convier (por exemplo: SGI, SG, SIG etc.).
Um exemplo de Manual de Gesto com texto integrado ser fornecido
para orientaes.

28
cOntROlE DEDOcUMEntOS|cOntROlE DE REgiStROS

4.4.5 | 4.5.4
INTERPRETAO DO REQUISITO 4.4.5 | 4.5.4

contRole de documentos do sgss


Obedece a mesma metodologia do SGQ,
4.4.5 Controle de Documentos com algumas alteraes textuais para in
tegrao dos sistemas de gesto e inclu
de gesto
Os documentos
da SSTrequeridos
e por estapelo
Norma
sistema
OH so de registros especficos do SGSS.

SAS devem ser controlados. Registros so


um tipo especial de documento e devem
ser controlados de acordo com os requisi
tos estabelecidos em 4.5.4.
A organizao deve estabelecer, imple
mentar e manter procedimento(s) para:
a. Aprovar documentos quanto sua
adequao antes de seu uso;
b. Analisar criticamente e atualizar,
conforme necessrio, e reaprovar
documentos;
c. Assegurar que as alteraes e a situ
ao atual da reviso de documentos
sejam identificadas;
d. Assegurar que as verses pertinentes
de documentos aplicveis estejam dis-
ponveis em seu ponto de utilizao;
e. Assegurar que os documentos per
maneam legveis e prontamente
identificveis;
f. Assegurar que os documentos de ori
gem externa determinados pela orga
nizao como sendo necessrios ao
planejamento e operao do sistema
de gesto da SST sejam identificados e
que sua distribuio seja controlada; e

29
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

g. Prevenir a utilizao no intencional


de documentos obsoletos e utilizar
identificao adequada neles, se fo
rem retidos para quaisquer fins.

4.5.4 Controle de registros

A organizao deve estabelecer e man


ter registros, conforme necessrio, para
demonstrar conformidade com os requi
sitos de seu sistema de gesto da SST e
desta Norma OHSAS, bem como os re
sultados obtidos.
A organizao deve estabelecer, implemen
tar e manter procedimento(s) para a iden
tificao, armazenamento, proteo, recu
perao, reteno e descarte de registros.
Os registros devem ser e permanecer leg
veis, identificveis e rastreveis.

30
cOntROlEDEDOcUMEntOS|cOntROlEDEREgiStROS 4.4.5 | 4.5.4

COMO ATENDER AO REQUISITO 4.4.5 e 4.5.4


Para atender aos requisitos 4.4.5 e 4.5.4, a empresa deve:

Revisar a documentao do SGQ elaborada para controle de documentos,


integrando-a ao SGSS;
Revisar a descrio dos itens 4.2.3 e 4.2.4 do Manual de Gesto, adequando-os
s prticas da empresa, se necessrio;

Revisar a descrio dos itens 10.4.5 e 10.5.4 do Manual de Gesto, fazendo


referncia ao item 4.2.3 e 4.2.4, respectivamente, e explicando brevemente que
toda metodologia j est descrita neste;
Revisar todos os procedimentos e instrues relacionadas, se necessrio; e
Revisar os campos de aplicao dos documentos, relacionados aos cdigos
utilizados, para incluso do SGSS ou SG (por exemplo: COM, SUP,SGQ etc.).

ATENO
No requerida nenhuma obrigao adicional em nvel de documentao
para o SGSS que no exista no SGQ atual da empresa, exceto as
modificaes de texto necessrias.

CUIDADO
Garantir que toda a documentao seja revisada criteriosamente, de imediato,
para que os demais documentos possam ser gerados de forma precisa.
A seguir ser explicado como atender aos requisitos 4.4.5 e 4.5.4 apresen
tando os principais conceitos envolvidos.

1 QUAIS SO AS ALTERAES NECESSRIAS NOS


DOCUMENTOS DO SGQ PARA INTEGRAO?
documento tiPo de alteRao
Descrever a metodologia no item 4.2.3 e fazer referncia
Manual de Gesto no item 10.4.5 a este requisito.
de documentos
Procedimentos
controle do para
e instrues SGQ elaborao e Revisar o texto para referenciar o sistema de gesto
integrado, ao invs de SGQ.
Mapa de controle de documentos Sem alteraes.

Mapa de controle de documentos de origem externa Sem alteraes.

Revisar o texto para referenciar o sistema de gesto


Controle de Registros integrado, ao invs de SGQ.

Tabela de Controle de Registros Revisar o texto para referenciar o sistema de gesto


integrado, ao invs de SGQ.
Incluir os novos registros de SST, quando gerados. 31
ORiEntaES PaRa ativiDaDES PRticaS

4.1 REQUISITOS GERAIS

atividade 1: Requisitos geRais

Avaliar as alteraes do Mapa de Processos da empresa, o qual demonstra o


processo relacionado ao sistema de gesto de SST.

4.3.1 IDENTIFICAO DE PERIGOS, AVALIAO DE


RISCOS E DETERMINAO DE CONTROLES

atividade 2: levantamento de PeRigos e avaliao de Riscos

Avaliar os procedimentos para identificao de Perigos e Riscos;

Simular a identificao de 01(um) Perigo e Risco para cada atividade abaixo, utilizando
a Planilha LAAI (preenchendo todos os campos) e se orientando pelos critrios definidos
na instruo de Trabalho para LAAI, considerando as seguintes atividades:

- atividade 1: Montagem de andaimes

- atividade 2: Abastecimento de GLP em instalaes fixas (tanques)

- atividade 3: Corte com maarico

- atividade 4: Lavagem de pratos e utenslios de cozinha

- atividade 5: Limpeza de reservatrio de gua elevado (10.000 litros)

4.3.2 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS

atividade 3: Requisitos legais e outRos

Avaliar os procedimentos para identificao de Requisitos Legais, Planilhas GCL


e AAR.

32
ORiEntaES PaRa ativiDaDES PRticaS

4.4.4 DOCUMENTAO

atividade 4: documentao

No h atividades para este requisito.

4.4.5 CONTROLE DE DOCUMENTOS E 4.5.4 CONTROLE


DE REGISTROS

atividade 5: contRole de documentos

No h atividades para este requisito.

33
inStRUES PaRa iMPlEMEntaO na EMPRESa E gERaO DE EviDnciaS

ATENO
Em caso de dvida sobre como realizar a implementao, consultar o contedo
da apostila no seu respectivo requisito. Estas implementaes sero verificadas e
orientadas pelo consultor que acompanha a empresa.

4.1 REQUISITOS GERAIS


1. Definir e documentar o escopo do SGSS no Manual de Gesto.

2. Alterar o Mapa de Processos para indicao dos processos de SGSS.

3. Descrever as interaes relacionadas SST na Tabela de Interaes, se utilizada


pela empresa.

4.3.1 LEVANTAMENTO DE PERIGOS, AVALIAO DE


RISCOS E DETERMINAO DE CONTROLES
1. Revisar o texto do item 10.3.1 do Manual de Gesto, ajustando-o realidade
da empresa;

2. Elaborar o Procedimento e Instruo de Levantamento de Perigos e Riscos;

3. Realizar o Levantamento e Avaliao dos Perigos e Riscos (LAAI), com participao


de equipe interna, conforme procedimentos elaborados, deixando claras as
seguintes informaes:

- Identificao das reas, Processos e Atividades;

- Identificao dos Perigos por Atividades;

- Identificao dos Riscos (Evento ou Exposio / Dano);

- Classificao dos Riscos (usar todos os filtros/colunas da planilha);

34
inStRUES PaRa iMPlEMEntaO na EMPRESaEgERaO DE EviDnciaS

- Identificar Controles Disponveis; e

- Elaborar Planos de Ao, caso exista algum aspecto significativo que exija
aes especficas.

notas:

Comece IMEDIATAMENTE o Levantamento e Avaliao dos Perigos e Riscos, pois esta


atividade gera uma demanda de esforo e tempo considerveis equipe da empresa;

Defina claramente reas, Processos e Atividades, para facilitar e ser coerente com
as demais informaes a serem indicadas;

No campo Controles Disponveis, indique se existe algum meio atual de controle


sobre o perigo/risco (procedimento, manuteno, sinalizao etc.);

Inclua nas avaliaes os seguintes itens:

- Atividades rotineiras e no rotineiras;

- Prestadores de servios e visitantes;

- Comportamento humano e outros fatores humanos (trnsito de pedestres


entre as reas, trnsito de bicicletas etc.);

- Perigos de origem externa que possam afetar os trabalhadores no local


de trabalho (rudos, vibrao, materiais suspensos, poeira, queda de raios,
inundaes etc.);

- Perigos que a organizao possa gerar e que possam afetar partes externas
(rudos, vibrao, materiais suspensos, trnsito de veculos, poeira etc.);

- Perigos relacionados com infraestrutura, equipamentos e materiais utilizados


(deficincias, obsolescncias, grau de esforo humano em sua utilizao,
idade etc.), materiais, matrias-primas, insumos, ferramentas etc.;

- Mudanas reais (ou sugeridas) para atividades e processos (infraestrutura,


equipamentos, layout, atividades etc.);

- Modificaes no sistema de gesto da SST (incluindo mudanas temporrias,


bem como seus impactos nas operaes, processos e atividades);

- Requisitos legais ou de outras partes que possam afetar;

- Layout das reas de trabalho, processos, instalaes, mquinas/equipamentos,


procedimentos operacionais e organizao do trabalho, incluindo sua
adaptao s capacidades humanas;

- Definio de como sero implementadas as medidas de controle, de acordo


como a hierarquia da gesto de mudanas especificadas pela norma:

a. Eliminao;

b. Substituio;

35
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

c. Controles de engenharia;

d. Sinalizao, alertas e/ou controles administrativos; e

e. Equipamento de proteo pessoal (EPI).

notas:

No primeiro ciclo de identificao de perigos e avaliao dos riscos, a empresa dever classificar
os riscos, considerando a situao real encontrada, de acordo com a metodologia definida.

Nesta situao, a avaliao de riscos ser indicada na coluna imp./Risco Primrio na


Planilha LAAI.
observaes:

1. Aps a primeira avaliao de riscos (descrita acima), a empresa dever emitir


Planos de Ao para implementar medidas necessrias identificadas para
eliminar, reduzir ou controlar melhor os riscos iniciais que foram avaliados,
conforme pargrafo anterior.
2. Todos os controles disponveis devero ser indicados no Campo de controles
disponveis/observaes, seguindo-se a hierarquia de controles abordada
neste seminrio.
3. Aps a concluso desta primeira etapa, com o prazo limite at o Seminrio IV, e
aps a abordagem do requisito 4.4.6 neste seminrio, a empresa dever reavaliar
todos os seus perigos e riscos, considerando e aplicando a Gesto de Mudanas,
de acordo com a hierarquia da gesto de mudanas especificadas pela norma.

4.3.2 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS


1. Revisar o texto do item 10.3.2 do Manual de Gesto, ajustando-o realidade da
empresa;

2. Elaborar ou revisar os procedimentos para Gerenciamento da Conformidade Legal;


3. Realizar levantamento de requisitos aplicveis, atravs do Comit de Gesto e
consultoria especializada, utilizando o Procedimento e a Planilha GCL (Garantia
da Conformidade Legal);

4. Realizar uma primeira avaliao dos requisitos legais e outros que sejam de
aplicao REAL, verificando se a empresa cumpre tais requisitos. Se no estiver
cumprindo parcialmente ou totalmente, dever emitir Planos de Ao para
implementar medidas para o seu cumprimento;
5. Registrar esta primeira avaliao no formulrio AAR Avaliao de Atendimento
a Requisitos; e
6. Gerar Planos de Ao (Planilha PA) para aes definidas, quando necessrio.

36
inStRUES PaRa iMPlEMEntaO na EMPRESaEgERaO DE EviDnciaS

notas:

Defina IMEDIATAMENTE a metodologia que a empresa adotar para o gerenciamen


to dos requisitos legais e outros, se internamente ou por assessoria especializada.
O atraso nesta deciso acarretar grande prejuzo ao processo de implantao do
SGSS. NO ADIEESTA DECISO!

4.4.4 DOCUMENTAO
1. Revisar e integrar toda a documentao do novo SGSS ao SGQ existente;

2. Elaborar novos documentos solicitados pela norma do SGSS, no decorrer do


processo de implantao;
3. Alterar o Manual de Gesto, durante todo o processo de implantao; e

4. Adequar o texto dos requisitos 4.2.1 e 10.4.4 do Manual de Gesto.

nota: Estes documentos sero gerados ou alterados (integrados) durante o processo de


implantao do SGSS. No adie a alterao de documentos abordados em seminrios,
pois acarretar em acmulo de atividades e prejuzos no processo de implantao.

4.4.5 CONTROLE DE DOCUMENTOS E 4.5.4 CONTROLE


DE REGISTROS
1. Revisar textualmente a documentao do SGQ elaborada para controle de
documentos, integrando-a ao SGSS;

2. Revisar a descrio dos itens 4.2.3 e 4.2.4 do Manual de Gesto, adequando-os


s prticas da empresa, se necessrio;

3. Revisar a descrio dos itens 10.4.5 e 10.5.4 do Manual de Gesto, fazendo


referncia ao item 4.2.3 e 4.2.4, respectivamente, e explicando brevemente que
toda metodologia j est descrita neste;
4. Revisar todos os procedimentos e instrues relacionadas, se necessrio; e

5. Revisar os campos de aplicao dos documentos, relacionados aos cdigos


utilizados, para incluso do SGSS ou SG (por exemplo: COM, SUP,SGQ etc.).

37
MatERial DE aPOiO

4.1 REQUISITOS GERAIS

1 foRmulRios

Mapa de Processos.

2 PRocedimentos

No existem formulrios para este requisito.

4.3.1 PERIGOS, RISCOS E CONTROLES

1 foRmulRios

Planilhas LAAI e PA.

2 PRocedimentos

Procedimento de Avaliao de Aspectos/Impactos e Perigos/Riscos; e

Instruo para Levantamento e Avaliao de Aspectos/Impactos e Perigos/


Riscos.
nota: Os documentos do item 4.3.1 tm como base a metodologia especfica de uma consultoria de
requisitos legais. Caso a empresa opte por outro modelo de consultoria, esta dever lhe fornecer seus
procedimentos especficos.

38
MatERialDEaPOiO

4.3.2 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS

1 foRmulRios

Planilhas GCL.

2 PRocedimentos

Procedimento de Requisitos Legais e Outros; e

Instruo para Gerenciamento da Conformidade Legal.


nota: Os documentos do item 4.3.2 tm como base a metodologia especfica de uma consultoria de
requisitos legais. Caso a empresa opte por outro modelo de consultoria, esta dever lhe fornecer seus
procedimentos especficos.

4.4.4 DOCUMENTAO

1 foRmulRios

No existem formulrios para este requisito.

2manual do sistema de gesto

Completo, como referncia para revises e adequaes; e

ateno, pois os contedos precisam ser personalizados pela empresa.

4.4.5 CONTROLE DE DOCUMENTOS E 4.5.4 CONTROLE


DE REGISTROS

1 foRmulRios

Controle de Gerao de Documentos;

Mapa de Controle de Documentos;

Mapa de Controle de Documentos de Origem Externa; e

Tabela de Controle de Registros.

39
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

2 PRocedimentos e instRues

Elaborao e Controle de Documentos do SGQ (esquemtico):

- Elaborar Texto do Documento; e

- Controlar Emisso de Documentos;

Controle de Documentos de Origem Externa;

Controle de Documentos (descritivo); e

Controle de Registros.

40
anEXOS

Anexo 1 - Mapa de Processos

Clientes Servios Prestados

Insumos / Servios Requisitos / Solicitao

Fornecedores Clientes / Mercado

41
creSriado

que
em
ordem
na
impacto
do
Nmero
NSCdigo:
C1
2
/
Fcausa
=
Atual
mp/Risco
-danos
(ref.
vausa
eqvo
.re/irPdiradoabed.:e



|-
g
PTmeurpoderado
AP
FIA
Primrio
M
Suportvel
M--
SS=
/
assado
tual/F
muturo
obeprsqotu-
rt.na/co
linPacrd/Raiodabsecl.:o
|-

DAo(es)
Exposio
ou
(Evento
#i|
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PAnbrimeira
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2
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Reviso:
ALevaliao
e
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PAsepreicData:
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Desempenho
Atual)
X.
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0
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Nota
(N/A)
Aplicvel
No
como
definido
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~~~
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Legenda:

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|-~~~
|-

I#{
mDIV/O!
0portncias |-

QLOGOMARCA

Planilha

2
ANEXO
LAA

BFrdia/3
M1
2
A/
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eaixa
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/Prob.:

Dnndireta
ID
=
I
/ireta
cidncia; -
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ObserConcluso
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|Acompanha
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AeamentO
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R|l|lerta
rog.
Pr| Pe|EA|Te|Co| Ca

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CTrabalho
||
Tal
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Fulano
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16
SS
omentrio:

Meio
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L
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-
AO
DE
PLANO

MSegurana
dolano
inistride
o a
sobre
Dispe
Ambiente

M=
-|
Trabalho
do Tb ncia da
Sede~~~~
*

Elaborar
*
empresa.
Planilha

3
ANEXO
PA |-

Regulamentadora contra
proteo
(Federal) em 9/10/2001
Alterado
Norma incndio.

8/6/1978
de
23,
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Anexo 4 - Procedimento LAAI

logomaRca asPectos/imPactos avaliao de - laai


levantamentoe ePeRigos/Riscos cdigo:
PR-XXX

folha
1/1 Reviso:
00

O QUE COMO QUEM REGISTRO

Definir responsvel pelo


levantamento Em reunies do Comit
de Gesto (ou anlise
crtica pela direo) para Direo Ata de reunio
definio oficial do grupo
que realizar o LAAI.

Levantamento dos
Relacionar processos e atividades processos (mapa de
processos) e atividades Grupo participante
desenvolvidas nos
mesmos

Realizar Levantamento de
Aspectos e Impactos
De acordo com a IT-XXX Grupo participante

Preencher Planilha LAAI


De acordo com a IT-XXX RD/RA Planilha LAAI

Definir aspectos e impactos


significativos
De acordo com a IT-XXX Grupo participante Planilha LAAI

Analisar planilhas geradas Em reunies do Comit


de Gesto (ou anlise Grupo participante
crtica pela direo)

Planilha
aprovada?
No

Sim

No
So necessrias aes?

Sim

Estabelecer plano de ao, Plano de ao


objetivos, programas etc. Objetivos e metas
De acordo com a IT-XXX Grupo participante Programas de
gesto

Monitorar aes e controles De acordo com a IT-XXX Grupo participante Planilha LAAI

44
anEXOS

Anexo5 - Instruo LAAI

ATENO
Este procedimento poder ser totalmente modificado ou cancelado. A consultoria
jurdica contratada para auxiliar a empresa na identificao e manuteno de seus
requisitos legais dever lhe fornecer seus procedimentos especficos.

1 OBJETIVO
Estabelecer a metodologia para identificao, avaliao e gerenciamento dos aspectos/
impactos e perigos/riscos, relativos ao Meio Ambiente e Segurana e Sade no Trabalho,
decorrentes das atividades, produtos ou servios, de acordo com o escopo definido no
SGI da EMPRESA.

2 DOCUMENTOS DE REFERNCIA E/OU RELACIONADOS


LAAI Levantamento e Avaliao de Aspectos/Impactos e Perigos/Riscos;

GCL Gerenciamento da Conformidade Legal.

3 CONDIES GERAIS
meio ambiente: circunvizinhana em que uma EMPRESA opera, incluindo ar, gua, solo,
recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relaes. Circunvizinhana
estende-se do interior das instalaes para o sistema global.

aspecto: elemento das atividades, produtos ou servios de uma EMPRESA, que pode
interagir com o meio ambiente.

impacto: qualquer modificao do Meio Ambiente, adversa ou benfica, que resulte, no


todo ou em parte, dos aspectos ambientais da EMPRESA.

Perigo: fonte, situao ou ato com potencial para provocar danos humanos em termos
de leso ou doena, ou uma combinao destas.

Risco: combinao da probabilidade de ocorrncia de um evento perigoso ou


exposio(es) com a gravidade da leso ou doena que pode ser causada pelo evento
ou exposio(es).

Risco aceitvel: risco que foi reduzido a um nvel que pode ser tolerado pela EMPRESA,
levando em considerao suas obrigaes legais e a sua prpria poltica de SST.

45
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

nota: Para efeito deste procedimento os riscos enquadrados at o nvel suportvel


sero considerados aceitveis.

incidente: Evento relacionado ao trabalho no qual uma leso ou doena (independente


da gravidade) ou fatalidade ocorreu ou poderia ter ocorrido.

nota 1: Um acidente um incidente que resultou em leso, doena ou fatalidade.

nota 2: Um incidente no qual no ocorre leso, doena ou fatalidade pode tambm


ser denominado um quase acidente.

Observaes: a empresa adotar as seguintes nomenclaturas para explicar o item acima,


respeitando sua cultura:

acidente sem vtima: evento que causou danos materiais, ambientais, sem
leso, doena ou fatalidade a pessoas.

acidente com vtima: evento que causou leso, doena ou fatalidade a pessoas,
independente de danos materiais ou ambientais.

incidente: evento relacionado ao patrimnio, mas sem ocorrncias de danos ao


mesmo ou leso, doena ou fatalidade a pessoas.

dano: Leso, doena ou fatalidade oriunda e/ou agravada pela ocorrncia de um evento
perigoso ou exposies.
local de trabalho: Qualquer local fsico no qual atividades relacionadas ao trabalho
so executadas sob o controle da empresa. Devem ser consideradas neste procedimento
como atividades relacionadas ao trabalho aquelas desenvolvidas pelos empregados em
trnsito, em viagem, em cliente ou em casa, em nome da empresa.

laai: Planilha para levantamento, avaliao e gerenciamento dos aspectos/impactos e


perigos/riscos decorrentes das atividades, produtos ou servios da empresa.

4.1 IDENTIFICAO DOS ASPECTOS/IMPACTOS E


PERIGOS/RISCOS
A identificao dos aspectos/perigos e avaliao de impactos/riscos realizada atravs
da metodologia definida a partir do item 4.1.1 deste procedimento, sendo realizados e
revisados, quando pertinente, nos seguintes casos:

Na implantao do SGA e SGSST;

Em todas as reas/Divises e Setores/Processos existentes no escopo do SGI;

Em atividades rotineiras e no rotineiras;

Durante o projeto de novas instalaes, processos ou produtos;

46
anEXOS

Em atividades das pessoas que tm acesso ao local de trabalho (incluindo


terceirizados e visitantes);

Em fatoreshumanos pertinentes, tais como habilidades,capacidade, comportamento


elimitaes;

Sempre que houver alteraes nas atividades, produtos ou servios;

Havendo alteraes importantes em qualquer elemento do filtro de determinao


da importncia/significncia;

Quando os controles disponveis no se mostrarem eficazes ou quando da


concluso da implementao dos mesmos;

Sempre que o resultado das auditorias internas, a critrio do Representante da


Direo, indicar a necessidade de uma reviso geral ou parcial do levantamento;

Em perigos identificados de origem externa ao local de trabalho, capazes de afetar


adversamente a segurana e a sade das pessoas sob controle da EMPRESA no
local de trabalho, por exemplo, trajeto, atividades de empresas vizinhas, doenas
(dengue, malria, febre amarela etc.);

Em infraestrutura, equipamentos e materiais no local de trabalho, independente


de quem os tenha fornecido;

Em modificaes no SGI, incluindo mudanas temporrias, que possam impactar


nas operaes, processos e atividades;

Nas obrigaes legais decorrentes dos requisitos aplicveis; e

no layout das reas de trabalho, processos, instalaes, mquinas/


equipamentos, procedimentos operacionais e emPResa do trabalho,
incluindo sua adaptao capacidade humana.

notas:

Independente das situaes acima descritas, que implicaro em reviso do LAAI, a


EMPRESA realizar uma avaliao completa a cada perodo de 12 meses, sendo esta
reviso avaliada e registrada nas anlises crticas pela Direo.
Quando determinada atividade for realizada em condies adversas ao que normalmente
ocorre, dever ser realizada uma Anlise de Risco no Local, conforme formulrio _________.
Quando as atividades forem realizadas em instalaes de clientes, a EMPRESA tambm
cumprir procedimentos especficos dos mesmos, se existirem. Caso contrrio, aplicar a
metodologia deste procedimento.

47
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

4.1.1 laai - levantamento e avaliao de asPectos/imPactos


e PeRigos/Riscos

O LAAI deve ser realizado atravs da anlise das atividades, entrevistas, inspees,
medies, resultados de auditorias, considerando os vrios processos existentes na
empresa, em harmonia com o escopo definido e classificado de acordo com este
procedimento. Qualquer empregado que observar a necessidade de realizao do
LAAI deve comunicar ao RD ou superior imediato. O LAAI possui, basicamente, o
seguinte fluxo:

1. Definio dos Setores/Processos;

2. Levantamento das Atividades/Tarefas;

3. Levantamento e Avaliao dos Aspectos/Perigos;

4. Levantamento e Avaliao dos Impactos/Riscos;

5. Identificao das medidas de controle disponveis;

6. Definio de aes (Plano de Ao);

7. Identificao dos Requisitos Legais e Outros.

notas:

a. Todas as reas, inclusive as que envolvem terceiros, devem ser consideradas no


LAAI; e

b. Para a identificao dos perigos e riscos, os responsveis pelo SGI e representante(s)


da rea de Segurana no Trabalho faro levantamentos de campo, envolvendo
os colaboradores, atravs de entrevistas nos locais de trabalho, reunies de
segurana ou outros meios que forem julgados necessrios.

De uma atividade podem decorrer vrios aspectos/perigos e desses, vrios impactos/riscos.


Na realizao do LAAI devem ser considerados todos os aspectos/perigos e impactos/riscos,
independente da existncia de dispositivos de controle, da frequncia/probabilidade de
ocorrncia e/ou da severidade dos mesmos.
So considerados no LAAI os aspectos/impactos e perigos/riscos ligados diretamente
s atividades de terceiros, sobre os quais a empresa exerce controle direto ou alguma
influncia necessria.

4.2 AVALIAO DOS ASPECTOS/ IMPACTOS


E PERIGOS/RISCOS
So considerados na avaliao dos aspectos/impactos e perigos/riscos:

48
anEXOS

4.2.1 cRitRios RefeRentes aos asPectos e PeRigos


4.2.1.1 situao de ocorrncia dos aspectos e perigos

Sero consideradas as seguintes situaes de ocorrncia do aspecto ambiental ou perigo:

situao descRio eXemPlos

ma - Aspectos inerentes rotina operacional,


ainda que relacionados a manutenes, paradas e
partidas. ma: Gerao de sucata metlica
n
Normal
ss - Eventos ou exposies associados a atividades ss: Gerao de rudos na produo
rotineiras, que no caracterizam uma situao de
emergncia.

ma - Aspectos inerentes s operaes no


rotineiras, como reformas, ampliaes e alteraes ma: Gerao de sucata eletrnica
nas rotinas por motivos especficos.
a
Anormal ss: Trabalho em altura na
ss - Eventos ou exposies associadas a atividades
manuteno de redes eltricas
no rotineiras, que no caracterizam uma situao
de emergncia.

ma - Aspectos provveis ou possveis associados


s situaes normais (ou no), que podero
caracterizar uma emergncia (mesmo que em
pequeno grau). Tambm sero considerados os
eventos planejados para esta situao, tais como
ma: Vazamento de leo hidrulico
projetos de ampliao, aumento de produo,
P/e substituio de matrias-primas etc.
ss: Vazamento de gs asfixiante em
Previsvel /
rea do cliente
Emergencial ss: Perigos provveis ou possveis associados
a atividades rotineiras (ou no), que podero
caracterizar uma emergncia (mesmo em pequeno
grau). Tambm sero considerados os eventos
planejados para esta situao, tais como projetos
de ampliao, aumento de produo, substituio
de matrias-primas etc.

n/a No aplicvel

notas:
Sero considerados emergenciais e tratados no PAE Plano de Ao de Emergncias:

meio ambiente: Os cenrios em que os aspectos tiveram a situao definida como


Previsvel/Emergncia, a severidade dos impactos definida como maior ou igual a 3
(Severidade 3) e que demandem aes rpidas, com a aplicao de recursos humanos
capacitados e organizados, recursos materiais e procedimentos especficos.
segurana e sade: Os cenrios em que os Eventos ou Exposies tiveram a situao
definida como Previsvel/Emergencial, se caracterizando como uma emergncia, ou seja,
evento que coloque em risco a vida ou a integridade do trabalhador.

49
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

4.2.1.2 incidncia do asPecto ou PeRigo

Indica o quo diretamente um aspecto/perigo est associado s atividades, produtos ou


servios da EMPRESA e sob seu controle, classificando-se em:

incidncia descRio eXemPlo

controle da EMPRESA. ma: Gerao de sucata metlica no


Direta
d produtos
Aspecto/perigo estexecutados
e servios, associado s
sob
atividades,
o
ferrosa na instalao de cabos

ss: Trnsito em rodovias

ou
clientes, sobre osalguma
deve exercer EMPRESA pode e/
quais ainfluncia. ma: Gerao de pneus usados pelas
Indireta
i produtos
prestadores
Aspecto/perigo estdeassociado
e servios
de servio, fornecedores/
ou mesmo a atividades,
por empresas de transporte contratadas
pela EMPRESA

ss: Presena de fungos e bactrias


na limpeza de ar condicionado por
terceiros

n/a No aplicvel

4.2.1.3 fRequncia / PRobabilidade (de ocorrncia dos aspectos/perigo)

No quadro abaixo so apresentados os critrios para pontuao da FREQUNCIA/


PROBABILIDADE de ocorrncia do aspecto/perigo.
Esta avaliao servir de base para determinao da frequncia/probabilidade de ocorrncia
do evento perigoso ou exposio/impacto e, consequentemente, para a determinao da
importncia/risco.

A frequncia de realizao das atividades/tarefas deve ser considerada na determinao da


frequncia/probabilidade de ocorrncia do aspecto/perigo em funo da relao entre eles.

fRequncia / PRobabilidade descRio

No ocorre ou altamente improvvel que ocorra.


Baixa
1

Mdia
2 Eventualmente ocorre ou poder ocorrer.

Alta
3 Ocorre frequentemente ou muito provvel que ocorra.

No aplicvel ou eliminado.
N/A
0

4.2.2 cRitRios RefeRentes aos imPactos e/ou evento ou eXPosio/dano

4.2.2.1 cdigo

nmero, registro do impacto, evento perigoso ou exposio/dano dentro do


sistema. esse cdigo associado, por exemplo, s aes cadastradas no Plano de
ao - PA, de forma a identificar a qual impacto, evento perigoso ou exposio/
dano corresponde.

50
anEXOS

4.2.2.2 RefeRncia

A REFERNCIA indica se o que est sendo avaliado relativo ao Meio Ambiente ou


Segurana e Sade no Trabalho, sendo representada da seguinte forma:

ma: Meio Ambiente


ss: Segurana e Sade no Trabalho

Rs: Responsabilidade Social (no aplicvel ao SGI)

ql: Qualidade (no utilizado pelo SGI)

4.2.2.3 classe

Indica se o efeito do impacto no Meio Ambiente ou na Segurana e Sade do Trabalhador :

b benfico: Efeito positivo no Meio Ambiente (no aplicar esta classificao para SST).

a adverso: Efeito negativo no Meio Ambiente e/ou SST.

classe eXemPlo

Benfico
b ma: Melhoria da qualidade do solo (pelo uso de adubo/compostagem).
ss: No aplicvel.

Adverso
a ma: Poluio do solo (pela disposio inadequada de resduos).
ss: Leso das vias respiratrias (pela inalao de gases txicos).

n/a No aplicvel

4.2.2.4 temPoRalidade

Demonstra a relao temporal do impacto (real ou potencial), evento perigoso ou


exposio/dano real ou potencial, com a poca de desenvolvimento da atividade, produto
ou servio ou ocorrncia do aspecto/perigo.

classificao descRio eXemPlo

impactos, eventos ou exposies/danos ma: Contaminao do solo por


passados, que no ocorrem mais em funo
da eliminao dos aspectos/perigos, seja disposio de resduos em rea
inapropriada (Aterro Controlado de
por no serem mais realizadas as atividades,
Passado
P produtos ou servios, seja em decorrncia de terceiros utilizado no passado)
no primeiro
Nonos
alteraes
nota: aplicar esta condio de ocorrncia
levantamento.
processos.
ss: Leso das vias respiratrias devido
ao mau dimensionamento do sistema de
exausto de gases (j corrigido)

produtos e servios desenvolvidos no presente ma: Contaminao do solo por


Atual
a aspectos/perigos
impactos,
atuais (reaiseventos ou exposies/danos
ou potenciais),
decorrentes de atividades,
associados a vazamento de leo durante a utilizao
de veculos

ss: Perda auditiva por exposio


(ou no passado, no caso de Meio Ambiente). inadequada a rudos em reas de
clientes

51
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

classificao descRio eXemPlo

impactos, eventos ou exposies/danos, ma: Contaminao do solo por


disposio de resduos slidos de
(reais ou potenciais) previsveis, que podero
construo civil em obra de manuteno
resultar de aspectos/perigos (tambm
f predial a ser realizada
Futuro previsveis) decorrentes de desenvolvimentos
planejadosee/ou
(posterior
produtos servios
avaliao
novos e/ououdemodificados
inicial).
novos atividades, ss: Leso fsica decorrente de queda de

altura durante a manuteno da Ponte


Rolante a ser instalada

n/a No aplicvel

4.2.2.5 abRangncia

A Abrangncia indica a delimitao do espao fsico/pessoas que podem ser atingidas


pelo impacto, evento perigos ou exposio/dano.

classificao descRio

Pequena
1 ma: Impacto restrito ao local de realizao da atividade na EMPRESA.
ss: Evento ou Exposio/Dano restrito (s) pessoa(s) que realiza(m) a atividade.

ma: Impacto restrito a rea da EMPRESA.


Mdia
2 ss: Evento ou Exposio/Dano extrapola a(s) pessoa(s) que realiza(m) a atividade,
limitando-se, porm, s pessoas que se encontram no local onde a atividade
desenvolvida.

ma: Impacto extrapola a rea da EMPRESA.


Grande
3 ss: Evento ou Exposio/Dano extrapola as pessoas que se encontram no local onde
a atividade realizada, estando restrito rea da EMPRESA.

No aplicvel ou eliminado.
N/A
0

4.2.2.6 fRequncia / PRobabilidade

No quadro abaixo so apresentados os critrios para pontuao da frequncia/


probabilidade de ocorrncia do impacto ou evento/exposio e dano, reais ou potenciais.
a. Dever ser considerada na pontuao, quando pertinente:

- A frequncia/probabilidade de ocorrncia dos aspectos/perigos;

- Nmero de pessoas expostas/sob perigo;

- A frequncia e durao de exposio ao perigo;

- A falha nos controles/equipamentos de proteo;

- A proteo proporcionada pelos equipamentos de proteo individual e a


taxa de uso desses equipamentos;

- Os cenrios/condies do local onde so realizados aos trabalhos, com


infraestrutura, equipamentos, mquinas e desenho das reas; e

52
anEXOS

- Fatores humanos pertinentes, tais como habilidades, comportamento elimitaes.

b. No que concerne aos fatores humanos, estes devem ser considerados sempre que
existir uma interface humana e levando-se em conta questes tais como facilidade de
uso, potencial para erros operacionais, estresse do operador e fadiga do usurio.
c. Ao considerar fatores humanos, deve ser considerado o seguinte e suas interaes:

- A natureza do trabalho (arranjo fsico do local de trabalho, informaes do


operador, carga de trabalho, trabalho fsico, padres de trabalho);

- O meio ambiente (calor, iluminao, rudo, qualidade do ar);

- Comportamento humano (temperamento, hbitos, atitude);

- Capacidades psicolgicas (cognio, ateno); e

- Capacidades fisiolgicas (variao biomecnica, antropomtrica/fsica


das pessoas).

d. Todos os controles operacionais existentes e implementados pela EMPRESA.

fRequncia / PRobabilidade descRio

No ocorre ou altamente improvvel que ocorra.


Baixa
1

Mdia
2 Eventualmente ocorre ou poder ocorrer.

Alta
3 Ocorre frequentemente ou muito provvel que ocorra.

N/A
0 No aplicvel ou eliminado.

4.2.2.7 seveRidade

Indica a gravidade e consequncia (real ou potencial) do impacto ou dano ao meio


ambiente ou na segurana e sade do trabalhador, conforme definido no quadro abaixo.

Durante a anlise da severidade, visando o melhor enquadramento, dever ser observada,


sempre que possvel, a capacidade de impactar/ causar danos do aspecto/perigo em
funo da(s):

Caractersticas dos aspectos/perigos em relao, por exemplo, quantidade,


qualidade, composio fsico-qumica, volume, intensidade etc.;

Caractersticas do local de ocorrncia dos impactos/riscos (reais ou potenciais);

Abrangncia dos impactos, eventos perigosos ou exposies/danos (reais ou


potenciais);

Partes do corpo que podem ser atingidas etc.

53
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

classificao gRavidade descRio do dano


no causa
danos ma - Alteraes no meio ambiente so de carter mais visual e/ou
voltados para o meio ambiente do trabalho (sade ocupacional),
no chegando a:
- prejudicar a sade, a segurana e o bem estar da populao;
- criar condies adversas s atividades sociais e econmicas;
- afetar desfavoravelmente a biota;
- afetar as condies estticas ou sanitrias do meio ambiente; e
- lanar matrias ou energia em desacordo com os padres
1
ambientais estabelecidos.
Enquadraro tambm nesta classificao, para os fins deste
procedimento, os impactos com efeitos benficos sobre o meio
ambiente.

ss - Em relao Segurana e Sade no Trabalho, o agente com


potencial para causar danos encontra-se dentro dos nveis legais
aceitveis ou foi reduzido a tal.

ma - Impacto no meio ambiente no chega a comprometer


nenhuma espcie de vida, os recursos naturais e/ou a sade
pblica, podendo as condies naturais ser restabelecidas
atravs da adoo de pequenas aes/medidas ou mesmo sem a
necessidade da interveno humana.
2 danos leves
ss - Os danos pessoais so levemente prejudiciais, reversveis em
curto prazo, sem afastamento ou com afastamento inferior a
15 dias e impeditivos ou no da execuo normal das atividades
(exemplos: ferimentos superficiais, pequenos cortes ou contuses,
irritao nos olhos, incmodos etc.).

ma - Impacto no meio ambiente pode comprometer alguma


espcie de vida ou recursos naturais e/ou sade pblica, podendo
a recuperao depender de recursos considerveis.

ss - Os danos pessoais so medianamente prejudiciais, reversveis


3 danos gRaves ou irreversveis, podendo levar a afastamentos superiores a 15 dias
e serem impeditivos da execuo normal das atividades (exemplos:
laceraes, queimaduras, tores srias, pequenas fraturas,
dermatite, asma, problema de sade que leve a uma incapacidade
permanente de pequeno porte etc.).

danos ma - Impacto no meio ambiente compromete alguma espcie


de vida, os recursos naturais e/ou a sade pblica, podendo a
recuperao ser impossvel ou depender de meios especiais e
recursos considerveis.
4
gRavssimos
ss - Os danos pessoais so extremamente prejudiciais, reversveis
ou no (exemplos: amputaes, fraturas importantes, cncer
ocupacional, morte, perda auditiva etc.).

0 eliminado Severidade inexistente, uma vez que o perigo/risco foi eliminado.

4.2.2.8 PaRtes inteRessadas

Indica a existncia de alguma demanda (reclamao) de partes interessadas (registrada),


tais como, ONGs, rgos pblicos, acionistas, empregados, clientes, comunidade, relativa
a algum aspecto/impacto ou perigo/risco.

54
anEXOS

A indicao da existncia ou no de Partes Interessadas dever ser da seguinte forma:

s Existem partes interessadas

n No existem partes interessadas

n/a No aplicvel

Nota: Veja Regras Gerais no item 4.2.2.11.

4.2.2.9 Requisitos legais e outRos Requisitos

Indica a existncia ou no de requisito legal ou outro requisito regulando o assunto


pertinente aos aspectos/impactos ou perigos/riscos levantados e avaliados.

Existindo requisito pertinente ao aspecto/impacto ou perigo/risco, o mesmo dever ser


informado no campo REQUISITO. Esta indicao de responsabilidade da (assessoria
jurdica contratada ou rea interna responsvel).

4.2.2.10 imPoRtncia/Risco

A Importncia/Risco determinada pela soma entre a Frequncia/Probabilidade de


ocorrncia do evento perigoso (ou exposio) ou impacto, e da Severidade:

importncia = frequncia/Probabilidade + severidade

considerada um fator principal para:

Determinao da significncia dos aspectos/impactos e/ou perigos/riscos;

Definio do nvel de significncia/risco dos aspectos/impactos e/ou perigos/riscos;

Determinao da necessidade de manuteno, melhoria ou estabelecimento


de medidas de controle, visando a preveno, mitigao e/ou eliminao dos
aspectos/impactos e/ou perigos/riscos adversos.
No LAAI, quando for realizado o lanamento dos dados, ser registrada a importncia/
Risco Primrio (campo Imp/Ris Primrio) que ter, no primeiro momento, o mesmo valor
do campo Importncia/Risco Atual (campo Imp/Risco Atual), que representa a situao
atual do cenrio em anlise.
No caso de implementao ou melhoria de algum controle j existente, a frequncia/
probabilidade, por exemplo, de ocorrncia de um impacto/evento perigoso ou exposio,
poder diminuir com isso a importncia/Risco atual.

Nestes casos, o valor da Importncia/Risco Primrio ser mantido alterando-se apenas o


valor da Importncia/Risco Atual. Com isso, pretende-se demonstrar o desempenho na
gesto dos aspectos/impactos e perigos/riscos.
Ao gerar a planilha/relatrio, o mesmo apresentar em percentual e graficamente
o desempenho.

55
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

nota:
Quando existirem Fatores humanos que interfiram na importncia/risco indicado no
LAAI, os controles operacionais definidos devero apontar para alguma medida que vise a
conscientizao dos empregados, delimitao de reas, impedimentos etc., abordados pela
letra d da hierarquia de controles, descrita no item hierarquia para a determinao
de novos controles operacionais (ou reviso).

4.2.2.11 significncia

Define a necessidade de manuteno, melhoria ou estabelecimento de medidas de controle,


para preveno, reduo e/ou eliminao dos aspectos/impactos e perigos/riscos.

importncia severidade significncia smbolo


<4 --- No significativo N

=4 =1 No significativo N

>4 >1 significativo s

Regras gerais:

Existindo partes interessadas, de forma registrada, incluindo as exigncias tcnicas/


condicionantes que visam manuteno das licenas/autorizaes, os aspectos/impactos
ou perigos/riscos relacionados ao caso, sero considerados Significativos.

Nas situaes em que os aspectos/impactos e Perigos/Riscos forem considerados


Significativos pela s existncia de Partes Interessadas, incluindo os casos que no
seriam considerados Significativos se no estivessem vinculados a nenhum
requisito, os mesmos sero enquadrados no nvel de significncia Moderado - MO e
devero ser reavaliados.

Durante a nova avaliao, a qual dever se dar posteriormente verificao e tomada de


aes para adequao e atendimento da demanda existente, quando esta for considerada
procedente, a indicao da existncia de partes interessadas dever passar a ser No.
Via de regra, este dever ser o procedimento adotado em todos os casos em que haja
partes interessadas, ou seja, verificao e tomada de aes para adequao e atendimento
da demanda existente, quando esta for considerada procedente e, atendida demanda
das partes interessadas, a sua indicao no LAAI passa a ser No.

4.2.2.12 nvel de significncia/Risco do imPacto com base na


imPoRtncia/Risco
Freq./prob.
Severidade + (0)
Eliminado No causa
1 danos Danos2 leves Danos3graves 4Danos

gravssimos
Baixa
1 I = 0 (El)
Eliminado Trivial
I = 2(Tr) Trivial
I = 3(Tr) Suportvel
I = 4 (Sp) I=5
Moderado (Mo)
Mdia
2 I = 0 (El)
Eliminado Trivial
I = 3(Tr) I=4 Moderado
I = 5 (Mo) I=6
Suportvel (Sp) Substancial (Su)
Alta
3 I = 0 (El)
Eliminado Trivial
I = 4(Tr) I = 5 (Mo)
Moderado Substancial
I = 6 (Su) I=7
Intolervel (In)
Eliminado (0) I=0
Eliminado (El)

56
anEXOS
4.2.2.13 hieRaRquia PaRa a deteRminao/Reviso de
contRoles oPeRacionais
Campo destinado indicao das medidas de controles disponveis/existentes para
preveno, mitigao e/ou eliminao dos aspectos/impactos e perigos/riscos levanta
dos e avaliados e/ou observaes julgadas necessrias.

Para a Segurana e Sade no Trabalho, quando a EMPRESA verificar que existem neces
sidades ou possibilidades de reviso dos controles operacionais utilizados para a gesto
dos riscos, a hierarquia abaixo dever ser aplicada, privilegiando-se a busca de solues
mais abrangentes, no se limitando a controles individuais:

cRitRio aPlicao

a) eliminao Modificar um projeto para eliminar o perigo (por exemplo: introduzir


dispositivos mecnicos de levantamento para eliminar perigo de
movimentao manual).

b) substituio Substituir por um material menos perigoso ou reduzir a energia do sistema


(por exemplo: reduzir a fora, corrente eltrica, presso, temperatura etc.).

c) controles de engenharia Instalar sistemas de ventilao, proteo de mquina, intertravamentos,


enclausuramentos acsticos etc.

Fazer sinalizao de segurana, marcao de rea perigosa, sinalizao


ou supervisese/
d)alertas/avisos
administrativas fotoluminescentes, marcaes para passagens de pedestres, sirenes/
luzes de advertncia, alarmes, procedimentos de segurana, inspees de
equipamentos, anlises de riscos, permisses de trabalho, treinamentos de
conscientizao etc.

culos de segurana, protetor auricular, mscaras, cintos e correias de


e) ePi segurana, respiradores, luvas etc.

camPo PaRa obseRvaes

Campo livre destinado a observaes necessrias pelo SGI.


4.2.1.14 Plano de ao

O campo P.A. Ao(es) n: destinado indicao da existncia de medidas/aes


a serem adotadas, para preveno, mitigao e/ou eliminao dos aspectos/impactos e
perigos/riscos levantados e avaliados, as quais sero tratadas no Plano de Ao - PA. Neste
campo indicado o nmero ou referncia ao cadastrada no Plano de Ao - PA.

Os aspectos/impactos e perigos/riscos significativos so considerados com base para o


estabelecimento e revises dos objetivos de MA e SS da EMPRESA. Quando aplicvel,
portanto, no ser emitido um PA, mas sim um objetivo especfico, conforme definido
pelos itens 9.3.3 e 10.3.3 do Manual de Gesto da EMPRESA.

as medidas a serem tomadas devero seguir a hierarquia definida no item


4.2.2.13 deste documento, quando se aplicar segurana e sade no trabalho.

Os casos considerados emergenciais devero ser identificados e tratados no PAE - Plano


de Ao de Emergncias.

57
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Aps a implementao das medidas necessrias, dever ser promovida novamente a


avaliao dos aspectos/impactos ou perigos/riscos, a fim de se determinar a importncia/
risco remanescente e a respectiva significncia.

nota: uma vez implementada a medida /ao, esta dever ser informada no
campo controles disponveis/observaes.

4.3 GERENCIAMENTO DOS ASPECTOS/IMPACTOS E


PERIGOS/RISCOS

4.3.1 asPectos/imPactos e PeRigos/Riscos no significativos n

4.3.1.1 no significativos - n:
Os aspectos/impactos e/ou perigos/riscos considerados No Significativos durante
a avaliao sero enquadrados no nvel trivial (tr), no havendo necessidade de se
estabelecer medidas de controle, devendo, no entanto, serem mantidas e monitoradas as
que por ventura existirem, para garantir que as condies sero mantidas, principalmente
no caso de serem as responsveis por seu enquadramento neste nvel.

4.3.1.2 significativos - s:
Para os aspectos/impactos e/ou perigos/riscos considerados Significativos e enquadrados
nos nveis abaixo, devero ser adotadas as seguintes medidas:

suportvel (sp)

Nenhum controle adicional ser necessrio;

Avaliar possibilidade aperfeioamento dos controles atuais; e

Monitorar o desempenho dos controles adotados para garantir sua eficincia e


manuteno.

moderado (mo):

Avaliar possibilidades de reduo da Importncia/Risco nas revises do LAAI; e

Se adotadas alteraes nos controles, estabelecer prazo definido para implantao.

observao: Se a Importncia/Risco estiver associada a consequncias gravssimas


(Severidade = 4), uma avaliao posterior poder ser necessria, a fim de estabelecer mais
precisamente a probabilidade de ocorrncia do evento perigoso ou exposio/impacto,
como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeioadas.

substancial (su):

Definir Plano de Aes para reduzir a Importncia/Risco;

No estando a atividade em andamento/execuo, a mesma no dever ser


iniciada at que a Importncia/Risco tenha sido reduzida;

58
anEXOS

No caso especfico de Segurana e Sade no Trabalho, se a atividade estiver em


andamento/execuo, ao urgente dever ser tomada. O controle da atividade
poder ser acobertado por uma Anlise de Risco e medidas de controle adicionais,
at que medidas definidas sejam estabelecidas para a reduo do risco; e

Tanto para MA quanto para SST, a atividade somente poder ser continuada se
no for possvel a reduo da freq/prob ou da Severidade, pela caracterstica dos
riscos envolvidos. Neste caso, a empresa dever implementar todos os controles
operacionais possveis e manter rgido monitoramento.

nvel intolervel (in):

Tanto para MA quanto para SST: no iniciar ou paralisar a atividade;

Tanto para MA quanto para SST: a atividade somente poder ser continuada se
no for possvel a reduo da freq/prob ou da Severidade, pela caracterstica dos
riscos envolvidos. Neste caso, a empresa dever implementar todos os controles
operacionais possveis e manter rgido monitoramento.
observao: A atividade no dever ser iniciada nem continuada at que as medidas/
aes necessrias para mitigar (reduzir) e/ou eliminar os aspectos/impactos e/ou perigos/
riscos tenham sido implementadas e o risco tenha sido reduzido.

4.3.2 PRioRidades
Quando a Importncia/Riscos forem idnticos e havendo necessidade de implementao
de aes para prevenir, reduzir e/ou eliminar os aspectos/impactos ou perigos/riscos, os
seguintes dados devero ser priorizados (aqueles com de maior importncia/risco):
a. O grau de Severidade;

b. A Abrangncia do Impacto, Evento perigoso ou Exposio/Dano;

c. A existncia de Partes Interessadas;

d. A existncia de Requisitos Legais; e

e. Os recursos tcnicos e financeiros disponveis e necessrios.

disPonibiliZao e comunicao
Os aspectos/impactos e perigos/riscos levantados e avaliados esto disponveis em (meio
eletrnico ou fsico) atravs do ___________, podendo ser consultado por todos os
empregados, atravs dos setores de Meio Ambiente e Segurana e Sade no Trabalho.
Os aspectos/impactos e perigos/riscos so comunicados internamente aos colaboradores,
terceirizados e visitantes atravs de um ou mais meios abaixo:

Treinamento de integrao de novos colaboradores;

Treinamentos em procedimentos e instrues de trabalho, novas ou revisadas;

59
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Entrega e esclarecimentos sobre as Ordens de Servio de Segurana e Sade


no Trabalho;

Reciclagem anual dos empregados em procedimentos e orientaes da empresa;

Reunies de Segurana (RDS, DDS etc.);

Comunicao por meio dos Quadros de Gesto a Vistas; e

Outros (definir).

60
anEXOS

61
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Anexo 7 - Procedimento GCL


Requisitos legais e outRos cdigo:

logomaRca
PRocedimento
01/01
folha Reviso:
00

O QUE COMO QUEM REGISTRO

outros. legais e
Identificar requisitos Tomando como base os aspectos
ambientais
identificados no LAAI
realizado um levantamento dos
requisitos
requisitos,
legais aplicveis
se existentes. Empresa contratada /
outros e deA coordenao do SG

identificao desses requisitos


realizada com base no LAAI.

Acessar requisitos legais e outros. Disponibilizando as informaes


para domnio da empresa por meio
de
(gerenciamento
interessadas, da conformidade
externa
assessoria conformeouIT-XXX
partes Empresa
Comitcontratada
do SG
Definir

legal).

legais. Por meio do __________


Atualizar
requisitos
banco de dados dos (citar o
tipo de banco de dados utilizado)
conforme
alimentando
IT-XXX novos dados,
com(gerenciamento Coordenao do SG Definir

da conformidade legal).

Determinar as aplicaes
requisitos legais. dos Cadastrando no __________ (citar
o tipo de banco de dados utilizado)
as aes para atendimento dos
aes que planejando
incluem modificaes
requisitos identificados,
Coordenao do SG Plano de ao
de infraestrutura, processos,
estabelecimento de controle
operacional e outros.

Implementar Plano de Ao Identificando e planejando as


operaes associadas aos
aspectos e as potenciais situaes
de emergncias.
por meio de treinamento
Conscientizando
o pessoal Comit do SG Definir

envolvido na atividade relacionada


ao aspecto ambiental.

atendimento
Verificar o deao. do plano Acompanhando a efetividade das
aes planejadas deliberando a
respeito. Comit do SG Plano de Ao

atendimento
Avaliar Legal a Requisito Atravs de anlise anual. Comit do SG AAR (Avaliao do

Atendimento aos
Requisitos)

Controlar registros Conforme tabela de registros. Coordenao do SG

62
anEXOS

Anexo8 - Instruo GCL

ATENO
Este procedimento poder ser totalmente modificado ou cancelado. A consultoria
jurdica contratada para auxiliar a empresa na identificao e na manuteno de
seus requisitos legais dever lhe fornecer seus procedimentos especficos.

1 objetivo
Estabelecer a metodologia para identificao, acesso, anlise, atualizao e avaliao
peridica do atendimento aos requisitos legais e outros aplicveis ao Sistema de Gesto
de Segurana e Sade no Trabalho e Sistema de Gesto Ambiental da EMPRESA, com
base nas atividades, produtos e servios desenvolvidos, bem como determinar como
estes requisitos se aplicam aos seus levantamentos e avaliaes de perigos/riscos e
aspectos/impactos.

2 Aplicao
A toda empresa, cabendo ao Comit do SG (Sistema de Gesto) coordenar e manter o
seu cumprimento.

3 Documentos Complementares
Procedimento PR-XXX Levantamento e Avaliao de Aspectos e Impactos.

4 Definies
Neste procedimento e nos demais documentos/sistemas relacionados a ele:

Onde se l ASPECTO leia-se aspecto e/ou perigo.

Onde se l IMPACTO leia-se impacto e/ou Evento Perigoso/Dano, exceto onde


receber definio diferente.

empresa contratada: empresa de consultoria contratada para prestao de servios de


identificao e atualizao dos requisitos legais e outros.

63
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Responsabilidade direta: relacionada s atividades, produtos e servios realizados


pela EMPRESA ou em seu nome.

Responsabilidade indireta: relacionada s atividades, produtos e servios fornecidos


para a EMPRESA.

licenas: autorizao de rgos do poder pblico para que uma organizao possa
desempenhar suas atividades, condicionada ou no ao cumprimento de exigncias
especficas (condicionantes, exigncias tcnicas, restries etc.).

Prosig: Programa para Sistemas de Gesto Programa constitudo de um Banco de


Dados de requisitos legais e outros e de subprogramas/ferramentas (GCL, LAAI, PA etc.)
para implementao e manuteno do atendimento a itens das Normas NBR ISO 14001
Sistema de Gesto Ambiental, OHSAS 18001 Sistema de Gesto da Segurana e Sade
no Trabalho.
gcl: Gerenciamento da Conformidade Legal Legislao e Outros Requisitos PROSIG
para cadastramento e gerenciamento dos requisitos legais e outros aplicveis EMPRESA,
identificados em funo do escopo do SGI e atividades, produtos e servios desenvolvidos.

bRi/gRi: Banco de Requisitos Internos/Gerenciamento de Requisitos Internos Ferramenta


contida no PROSIG para cadastramento e Gerenciamento de Requisitos Internos, os quais
a EMPRESA opte por gerenciar pelo mesmo software, sejam estes requisitos originrios
de fornecedores ou por se tratar de requisito especfico da empresa, por exemplo, licenas,
TAC etc.

Requisitos legais: normas relativas ao meio ambiente e segurana e sade do trabalhador,


relacionadas s atividades, produtos e servios da EMPRESA.

outros requisitos: normas tcnicas e outros instrumentos decorrentes de acordos


formalmente firmados com rgos pblicos ou outras partes interessadas, relativos
proteo da segurana e sade do trabalhador, relacionadas s atividades, produtos e
servios da EMPRESA.

Em alguns casos os requisitos classificados como outros requisitos, podero


estar disponibilizados pela EMPRESA no Sistema de Gerenciamento de Requisitos
Internos GRI.

Requisitos potenciais: requisitos relativos ao meio ambiente e segurana e


sade do trabalhador, relacionadas s atividades, produtos e servios da EMPRESA,
potencialmente geradores de obrigao para a organizao e/ou identificados a ttulo
de conhecimento por estar o tema/assunto previsto em outro mbito, em documento
mais especfico, ou ainda, cujo conhecimento, por deciso e critrio interno, a EMPRESA
tenha algum interesse.

Enquadra-se, nesse contexto, alguns requisitos que estabelecem procedimentos


administrativos a serem praticados pelas partes interessadas para, por exemplo, o
requerimento de determinada licena, apresentao de defesas, formalizao de
compromissos etc., identificados, a critrio da organizao, no gcl.

64
anEXOS

Requisitos reais: requisitos relativos ao meio ambiente e segurana e sade do


trabalhador, efetivamente geradores de obrigaes para a EMPRESA.

Requisitos para conhecimento: requisitos relacionados ao meio ambiente e segurana


e sade do trabalhador, ao combate da poluio e utilizao dos recursos ambientais
etc., identificados simplesmente a ttulo de conhecimento, por deciso e critrio interno
da EMPRESA, que no geram ou tenham a possibilidade de gerar obrigaes relacionadas
aos aspectos/impactos e perigos/riscos.

Podero ser enquadrados, nesse contexto, por exemplo, os requisitos que estabelecem
procedimentos administrativos a serem praticados pelas partes interessadas para
requerimento de determinada licena, apresentao de defesas, formalizao de
compromissos etc.

Rnc: Registro de no Conformidade.


Plano de ao (P.a.): PROSIG ferramenta que permite o cadastro e o controle das aes
a serem tomadas, objetivando o atendimento das exigncias decorrentes dos requisitos
legais e outros, bem como as originadas de levantamento e avaliao de perigos/riscos,
aspectos/impactos, auditorias etc.

avaliao do atendimento aos Requisitos (aaR): PROSIG ferramenta para registro da


avaliao do atendimento aos requisitos legais e outros.

4.1 DEFINIES DOS CAMPOS DO GCL


Referente a: indica a que perodo (mm/aa) os requisitos constantes do GCL
so referentes.

atualizado em: indica quando o GCL foi atualizado (dd/mm/aa).

avaliado em: indica a data (dd/mm/aa) em que a EMPRESA realizou a avaliao


do GCL quanto s atualizaes. Esta data, no entanto, no visualizada na
planilha impressa para evitar confuso com a data da avaliao do atendimento
ao requisito.

item: indica o nmero de ordem, variando de 01 a 999.

origem: indica se trata de um requisito de carter federal, estadual, municipal ou


de outro que no estes.

Requisito: indica o requisito legal/outro requisito identificado, podendo ser


definido como lei, decreto, portaria, NBR etc.

tema/assunto: informa o(s) assunto(s) principal(is) tratado pelo requisito.

Referncia: indica se o requisito legal/outro requisito referente ao meio


ambiente (MA) ou Segurana e Sade no Trabalho (SST).

65
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

ementa/comentrio: contm a ementa e/ou breve resumo do assunto tratado


pelo requisito.

aplicao: indica se o requisito efetiva (real) ou potencialmente (potencial)


gerador de obrigaes.

lista de verificao: contm alguns questionamentos que devem ser analisados,


com o objetivo de verificar e atestar o atendimento das exigncias decorrentes
dos requisitos.

ltima aaR: campo destinado indicao da data em que a ltima avaliao do


atendimento foi realizada.

observaes: campo que poder ser utilizado para indicar evidncias de


atendimento ou outras informaes relacionadas ao requisito.
nota: as avaliaes do atendimento aos requisitos devem ser realizadas e registradas no
Sistema de Avaliao do Atendimento ao Requisito aaR.

coordenador: campo para identificao da(s) rea(s) e/ou pessoa(s)


responsvel(is) pelo acompanhamento do atendimento e/ou pelas informaes
relacionadas ao requisito.

Pa ao n: indica a existncia ou no de aes para atendimento das exigncias


decorrentes dos requisitos, classificados como de aplicao real. Neste campo,
havendo ao estabelecida, indicado o nmero da ao cadastrada no Plano
de Ao Pa.

a/i /P/R: campo utilizado para indicar se o requisito identificado e classificado


como de aplicao real no GCL/GRI ou pode ser vinculado a algum aspecto/
perigo relacionado ao tema/assunto de que trata, devendo ser preenchido, com
sim ou no.

aspecto/perigo: indica os aspectos/perigos relacionados ao requisito.

evento perigoso ou exposio: indica os eventos perigosos ou exposies


relacionados ao requisito.

Impacto/dano: indica os impactos/danos relacionados ao requisito.

5 Descrio das Atividades


5.1 IDENTIFICAO E ANLISE
A empresa contratada realizou o levantamento preliminar dos requisitos legais e outros,
no mbito federal, estadual e municipal aplicveis ao SGI da EMPRESA, com base nas
atividades, produtos e servios desenvolvidos e nos respectivos aspectos decorrentes
destes, por meio de pesquisas em publicaes oficiais, em peridicos locais ou regionais

66
anEXOS

e investigaes tcnicas em bancos de dados, dando incio ao gcl que contm, entre
outras informaes, conforme definido no item 5.1.1 abaixo, o texto integral e atualizado
dos requisitos legais.

Aps o levantamento preliminar, verificada junto EMPRESA a real situao de


atividades, produtos e servios desenvolvidos, por meio de entrevistas, anlise de
documentos, verificao do levantamento de aspectos/impactos etc., consolidando-se o
gcl, podendo requisitos vir a ser inseridos ou excludos.

5.1.1 consideRaes imPoRtantes

a) O requisito real constante do gcl receber a indicao real e o requisito


potencial a indicao potencial no campo APLICAO.
b) Cabe EMPRESA tomar as medidas necessrias para o perfeito atendimento dos
requisitos aplicveis com indicao real que no estiverem sendo atendidos de
forma satisfatria. Essas medidas/aes e os respectivos prazos para atendimento
podero ser cadastrados no Plano de Ao Pa do sistema.
c) As alteraes ems atividades, produtos e servios da EMPRESA, que
possam implicar a incidncia de novos requisitos ou a excluso de algum j
identificado, so informadas empresa contratada para anlise e atualizao
do gcl, se necessrio.

5.2 ATUALIZAO E ANLISE


Os requisitos legais e outros aplicveis ao SGI so atualizados uma vez por ms pela
empresa contratada, que envia a mencionada atualizao EMPRESA via internet.
A atualizao consiste, basicamente, na incluso ou excluso de requisitos no gcl e
consolidao de textos, quando da ocorrncia de alteraes em seu contedo.
Em determinadas situaes, nos intervalos entre as atualizaes, a empresa contratada
envia EMPRESA informativos ou alertas sobre a publicao de requisitos.

A atualizao consiste basicamente na incluso ou na excluso de requisitos no gcl e


consolidao de textos, quando da ocorrncia de alteraes em seu contedo.
As atualizaes realizadas, referentes ao gcl, so acompanhadas de correspondncias
eletrnicas no prprio sistema PROSIG, informando as alteraes ocorridas, com os
comentrios julgados necessrios, para verificao do atendimento.

O Comit de Gesto analisa a atualizao remetida pela empresa contratada para


complementar as informaes inseridas e definir, caso necessrio, a forma de
divulgao interna e a implantao das medidas/aes necessrias para atendimento
das novas obrigaes decorrentes dos requisitos legais e outros, de acordo com os
critrios definidos no SGI.

67
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

5.3 ACESSO E DISPONIBILIZAO DOS REQUISITOS


O acesso aos requisitos legais e outros se d por meio de:

Programa para Gerenciamento da Conformidade Legal gcl, o qual


est disponvel em meio eletrnico, dando acesso ao texto integral dos
documentos legais.

Cpias fsicas (planilhas) do GCL sero geradas sempre que necessrio e


controladas conforme procedimento de controle de documentos (PR-XXX).

5.4 AVALIAO DO ATENDIMENTO


O Comit de Gesto avalia e registra o atendimento aos requisitos legais e outros definidos
como de aplicao real no gcl/gRi por meio do Sistema de Avaliao do Atendimento
aos Requisitos Legais e Outros aaR. A avaliao realizada conforme programao
constante no AAR, devendo, entretanto, ser realizada pelo menos uma avaliao por ano
(perodo de 12 meses corridos.)
Os requisitos novos e as alteraes so avaliados quando das atualizaes do GCL/GRI.

Quanto aos requisitos definidos como de aplicao potencial no gcl/gRi, o Comit


de Gesto reavalia a aplicabilidade a fim de verificar sua manuteno ou alterao para
real, em decorrncia de mudanas nos processos/atividades. Alterada a aplicabilidade
para real, so adotados os procedimentos referentes aos requisitos enquadrados
nesta classificao.

Os requisitos cuja aplicabilidade foi definida como conhecimento dispensam a avaliao.


As aes necessrias para adequao ou manuteno do atendimento das exigncias
decorrentes dos requisitos legais e outros sero tratadas, via de regra, no Plano de Ao
PA. O PA poder ser usado tambm para programao das anlises de atendimento a
serem realizadas.
Quando forem realizadas as Avaliaes de Atendimento a Requisitos Legais e Outros,
podero ser detectadas as seguintes situaes:

atende: requisito atendido integralmente pela EMPRESA.

atende parcialmente: requisito atendido parcialmente pela EMPRESA, devido


s aes se encontrarem ainda em andamento, dentro dos prazos estabelecidos
nos PAs (Planos de Ao).

aguardando informaes: requisito ainda no atendido, parcial ou


plenamente, devido a falta de alguma informao de carter externo, fora do
controle da EMPRESA (por exemplo: agendamento de visita de vistoria do Corpo
de Bombeiros, falta de resposta da renovao de licenciamento ambiental pelo
rgo competente etc.).

68
anEXOS

no atende: requisito no foi atendido pela EMPRESA, seja por no cumprimento


de prazos estabelecidos nos PAs (Planos de Ao) ou pelo no alcance dos
resultados planejados.
Para as situaes de no atendimento, devero ser registradas como no conformidades
e tratadas de acordo com o SGI-PR-05 Ao Corretiva e Preventiva.

obrigatria, quando da realizao das auditorias internas, a verificao do atendimento


aos itens da norma(s) referentes a requisitos legais e outros, com base amostral.

5.5 OUTROS REQUISITOS


A identificao de outros requisitos ocorre em consequncia de solicitaes de rgos
pblicos e de outras partes interessadas, relacionados aos aspectos e impactos decorrentes
das atividades, produtos e servios desenvolvidos pela EMPRESA. Como resultado destas
solicitaes, podem ser formalizados contratos, convnios, termos de compromisso ou
outros acordos, ajustando-se as obrigaes da EMPRESA. As solicitaes so analisadas
pelo Comit de Gesto e, se necessrio, pela empresa contratada, e includas no gcl,
quando aplicveis.

A atualizao desses outros requisitos realizada quando so promovidos novos ajustes


ou aditivos aos contratos, convnios, termos de compromisso, resultantes das anlises do
Comit de Gesto e das partes interessadas.

5.5.1 noRmas tcnicas

As Normas Brasileiras (NBR) e outras normas tcnicas so desenvolvidas e utilizadas


voluntariamente. Tornam-se obrigatrias somente quando explicitadas em um requisito
legal (lei, decreto, portaria etc.), ou quando citadas em outros requisitos como contratos,
acordos, licenas e autorizaes.
As normas tcnicas sero identificadas no GCL nos seguintes casos:

1. Quando explicitadas nos requisitos legais e outros aplicveis EMPRESA, durante


o levantamento inicial ou posterior.
2. quando a norma tcnica for de conhecimento da empresa de
consultoria e esta julgar que a matria normatizada poder ser de
interesse da EMPRESA.

3. Quando a norma tcnica for de conhecimento e interesse da EMPRESA,


devendo neste caso ser informada empresa de consultoria, para que seja
inserida no GCL.
4. Quando das atualizaes/manutenes dos requisitos legais e outros aplicveis
EMPRESA, caso estes tenham norma tcnica explicitada em seu texto e esta
for pertinente s atividades, produtos ou servios desenvolvidos pela EMPRESA.

69
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

durante o processo de verificao/definio da aplicabilidade das nts, sero


mantidas obrigatoriamente no gcl as nts definidas como de aplicao real.
devero ser adquiridas, disponibilizadas e mantidas atualizadas necessariamente
pela EMPRESA, em meio fsico ou eletrnico, as nts definidas como de aplicao
real, conforme sgi-PR-02 controle de documentos de origem externa.

6 Aplicabilidade dos requisitos aos


Perigos e riscos
Os requisitos legais e outros identificados e definidos como de aplicao real no GCL
aplicam-se aos perigos/riscos e aspectos/impactos, como geradores de obrigaes de
fazer ou no fazer para a EMPRESA, obrigando-a ao estabelecimento e/ou manuteno
de medidas, visando o seu pleno atendimento, relacionado ao perigo/risco a que se
encontra vinculado.

70
anEXOS

Anexo 9 - Documentos e Registros


PRocedimento cdigo:

logomaRca
elaboRao e contRole de documentos do sg folha
1/2 Reviso:
00

O QUE COMO QUEM REGISTRO

Definir oelaborado.
documento a ser De acordo com os processos
daservios
organizao, seus produtos,
atividades
einteresse. de seu Escritrio
reas.
do SG/

responsveis pela
Definir elaborao. Constituindo grupo de
colaboradores gerao de
responsveis pelaque sero
Escritrio do SG.
documentos.

Elaborar texto do documento. gerando


Analisando
texto, oconforme
processoIT-01.
e Grupo de elaborao
do documento. Controle de
gerao de
documentos.

Verificar adequao do
documento. adequado
Analisando se oaotexto
SG. est
Escritrio do SG.

Digitar o documento. Gerando o documento em


pela
formato padronizado
organizao.
definido Escritrio do SG.

Verificar consenso. Se h envolvidas


pessoas documento. no uso
concordncia das do Grupo de
dacolaboradores
queelaborao do
no participou
documento. Controle de
gerao de
documentos.

No
O documento est
adequado?

Sim

Controlar
documento.
a emisso do mapa de controle
registrando
Definindo cdigo,
o documento
de acordo
a IT-XXX. ttulo eno
com
Escritrio do SG. Mapa de
controle de
documentos

Aprovar o documento. A direo


autorizar o uso doanalisar
deve documento.
e Diretor presidente. Controle de
gerao de
documentos

71
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

PRocedimento cdigo:

logomaRca
elaboRao e contRole de documentos do sg folha
2/2 Reviso:
00

O QUE COMO QUEM REGISTRO

Documento
foi aprovado? No

Sim

Emitir cpia de documentos. Devem ser emitidas cpias para


as reas de distribuio dos
com visto ou papel
documentos com marca
carimbadas e Escritrio do SG

dgua. (exceto formulrio).

Treinar nos documentos. Os colaboradores que faro Chefia da rea


responsvel pelo Registro de
uso do documento devem ser processo ou
treinamento
treinados. atividade relacionada
ao documento.

As cpias vlidas dos


Distribuir/substituir cpias. documentos devem ser
distribudas para os Manuais de Escritrio do SG
Procedimentos, de acordo com a
sua numerao.

Fazer uso dos documentos. Seguindo os documentos na


execuo dos processos e reas. _
atividades.

Verificar necessidades de
alterao no documento. Os colaboradores que usam os
documentos devem verificar a reas. _
necessidade de alteraes.

H necessidade de
alterao?
No _

Sim

Se necessrio alterar o
Reiniciar fluxo. documento, reiniciar o fluxo, reas
solicitando ao Escritrio do SG.

72
anEXOS

instRuo de tRabalho cdigo:


it-XX
logomaRca
elaboRaR teXto do documento folha:1/1 Reviso:
00

taRefas

1. Elaborar o texto do documento conforme abaixo:

1.1. Procedimento

O que: identificando a sequncia das atividades usando um modelo de fluxograma, escrevendo


a atividade dentro de caixas, usando verbo preferencialmente no infinitivo e um substantivo. Ex:
Elaborar o texto do documento.
Como: descrevendo como executar cada atividade. Se o texto for maior que o espao disponvel e/
ou requiser maiores detalhes e informaes, usar o formulrio instruo, anotando no espao do
como o cdigo do mesmo.
Quem: identificando a funo responsvel pelas atividades.
Registro: colocando o ttulo do documento usado para registro.
Exceo: O procedimento de controle de registros da qualidade possui um layout prprio, de acordo
com os meios de controle estabelecidos: Identificao, Armazenamento, Proteo, Recuperao,
Reteno e Disposio.

1.2. Instruo

Tarefas: esse campo livre para descrever como executar a atividade, podendo usar texto,
desenhos, figuras etc. Em caso de texto recomendvel apresentar a tarefa, numerando e grifando,
descrevendo abaixo como execut-la.
1.3. Outros Documentos

Descrevendo as informaes necessrias para complementar o Manual da Qualidade, procedimentos


e instrues seguindo o layout abaixo.

1.4. Formulrio

Definindo os campos (estabelecendo os dados que devem ser registrados) e desenhado a mscara
do formulrio.
2. Layout dos documentos

Formato retrato: papel A4 formato paisagem: papel A4.

1 - logomarca da empresa.
2 - espao para ttulo do documento.
3 - espao para controle do documento.
4 - espao livre para dados do documento.

73
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

instRuo de tRabalho cdigo:it-XX

logomaRca
elaboRaR teXto do documento folha:1/1 Reviso:00

taRefas

1. Definir o cdigo do documento

Considerando o seguinte modelo:

2. Definir o nmero da reviso

Emisso: reviso 00; e


1 reviso - reviso 01 e assim por diante.
3. Registrar e controlar documento

Usando o FM-XXXXX Mapa de Controle de Documentos anotando os seguintes dados:

Cdigo;
Ttulo;
Data de Aprovao (contida no documento FM-XXXXX Controle de Gerao de Documentos);
Distribuio - nmero dos manuais de procedimentos para os quais o documento ser distribudo;
Reviso Atual (indicando o n. e a data da reviso atual); e
Cancelamento (data).

4. Elaborar e revisar o documento

Todo colaborador tem a responsabilidade de propor modificaes, visando melhoria contnua no documento
da qualidade, bem como auxiliar na sua elaborao e reviso. O responsvel pela elaborao/reviso
ser designado conforme o processo/atividade a ser desenvolvido, preenchendo o formulrio FM-XXXXX
Controle de Gerao de Documentos, que acompanha o documento em elaborao at a sua distribuio,
indicando a elaborao ou reviso.

5. Cancelar o documento

Documentos referentes a processos que deixam de integrar as atividades devem ser cancelados.
O cancelamento efetuado pelo Escritrio do SG, aps a solicitao formal da rea responsvel pelo
documento, por meio do preenchimento do formulrio FM-XXXXX Controle de Gerao de Documentos,
indicando o cancelamento.
OBS: O cancelamento dever ser registrado no FM-XXXXX Mapa de Controle de Documentos e o cdigo
do documento no ser utilizado novamente.

74
anEXOS

cdigo:
PRocedimento
logomaRca
contRole de documentos de oRigem eXteRna folha
1/1 Reviso:
00

O QUE COMO QUEM REGISTRO

Identificar documento de origem


externa a ser controlado. Entrando em
reas.
contato com as
Escritrio do SG

Controle deExterna.
Docum. Mapa
Elaborar/atualizar de Origem
de Origem
Preenchendo
de Controle o formulrio
de Externa.
Documentos Mapa
de Escritrio do SG Mapa de
controle de
documentos
de origem
externa.

documento
Verificarde origem externa.
atualizao do Entrando em contato com
oou
fornecedor
verificando
documento.origem do
doadocumento Escritrio do SG/
reas.

Houve modificao
no documento de origem
externa? No

Sim

Obtendo de origem
Obterenviar
externa para rea.
atualizado,
documento de origeme
controlar o controle
enviando
externa da para
atualizao
atualizado,
documento fazendo
rea. e reas. Mapa de
controle de
Escritrio do SG/
documentos
de origem
externa

Fazer uso do documento de Utilizando-o


processos na execuoda
e atividades dos reas.
origem externa.
organizao.

75
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

contRole de documentos cdigo:

logomaRca
contRole de documentos de oRigem eXteRna folha:1/3 Reviso:00

1. OBJETIVO

Descrever a sistemtica para o controle de documentos internos e externos que orientam as execues
realizadas pela empresa.

2. RESPONSABILIDADES

Escritrio do SG;
Encarregados;
Gerentes;
Direo.

3. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSRIOS

Computador;
Impressora.

4. ATIVIDADES

Definir documento a ser elaborado de acordo com os processos da empresa e atividades realizadas.
Gerar o documento em formato padronizado pela empresa seguindo o modelo a seguir.

Procedimento

Objetivos: Descrevendo qual a finalidade do documento para a empresa.


Responsveis: Identificando os responsveis pelas atividades.
Equipamentos e Materiais Necessrios: Identificando os equipamentos e materiais cabveis ao
processo.
Atividades: Descrevendo como executar cada atividade relacionada para cada funcionrio de
eventuais setores da empresa.
Formas de Monitoramento: Relatando como ser realizado o acompanhamento dos documentos.
Resultados Esperados: Descrevendo os eventuais resultados da aplicabilidade do documento
aprovado.
Registros: Informando que o documento foi liberado pelo(s) responsvel(is) da empresa.

Formulrio

Definindo o contedo do Formulrio/Outro Documento, contendo as seguintes informaes:


Logomarca da empresa;
Espao para ttulo do Formulrio/Outro Documento;
Espao para controle do Formulrio/Outro Documento; e
Espao livre para contedo do Formulrio/Outro Documento.

Elaborado por: Aprovador por:


_________________________ Data:
Assinatura

76
anEXOS

contRole de documentos cdigo:

logomaRca
folha: Reviso:
contRole de documentos de oRigem eXteRna 2/3 00

Analisar o documento, submetendo a consenso por parte dos colaboradores que no participaram
da elaborao.
Efetuar o controle do documento, conforme a seguir:

- Definir o cdigo do documento

- Definir nmero da reviso


Emisso 00 - reviso 00
Primeira reviso - reviso 01 e assim por diante.

- Registrar e controlar documento


Registrando no Mapa de Controle de Documentos os seguintes dados:

* Cdigo;
* Ttulo;
* Reviso atual (indicando o n e a data da reviso atual);
* Distribuio;
* Natureza da ltima alterao.

77
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

contRole de documentos cdigo:

logomaRca
contRole de documentos de oRigem eXteRna folha:3/3 Reviso:00

Aprovar o documento autorizando o uso do mesmo, atravs de assinatura no rodap da direo da


empresa. Caso no seja aprovado, ser revisado pelos responsveis.
Efetuar a distribuio para os manuais impressos devidamente identificados com o carimbo de Cpia
Controlada.
Treinar e conscientizar os colaboradores da importncia do envolvimento com o documento quanto
ao uso, registrando no formulrio Lista de Presena.
Fazer uso do documento, utilizando-o na execuo dos processos e atividades.
Verificar se h necessidade de alterao ou cancelamento do documento. Documentos referentes a
processos que deixam de integrar as atividades devem ser cancelados, atravs do recolhimento de
todas as cpias mantendo apenas uma que ser carimbada com a inscrio cpia obsoleta para
efeito de histrico.
Os Documentos de Origem Externa relevantes para o processo devem ser controlados. Estes
consistem em citar os documentos de origem externa a serem controlados pela empresa devendo ser
carimbados e controlados no Mapa de Controle de Documentos de Origem Externa.

5. FORMA DE MONITORAMENTO

Por meio das Auditorias Internas.


6. Resultados Esperados

Documentos controlados e distribudos nas reas.

7. REGISTROS

Rodap dos documentos;


Lista de Presena;
Mapa de Controle de Documentos; e
Mapa de Controle de Documentos de Origem Externa.

78
anEXOS

cdigo:

logomaRca contRole de RegistRos


folha
1/1 Reviso:
00

O QUE COMO QUEM REGISTRO

Seguindo as orientaes
Gerar registro.
dos procedimentos,
reas.
instrues e outros
documentos da empresa.

No campo registros
dos procedimentos,
ou nas instrues,
Identificar registro.
outros documentos ou
manual da qualidade reas.
identificando os registros
necessrios por cdigo
e/ou ttulo.

Conforme descrito no
tabela da controle de
registros na coluna
armazenamento,
Armazenar registros.
durante o tempo
reas.
especificado na coluna
tempo de reteno,
com os devidos cuidados
de proteo descritos na
coluna proteo.

necessrio recuperar o
registro?
No

Sim

Conforme descrito no
Recuperar registros.
tabela de controle de
reas.
registros na coluna
recuperao.

Verificar o tempo de reteno dos


registros. Verificando na coluna
tempo de reteno da
tabela de controle de
reas.
registros o tempo que
o registro dever ficar
armazenado.

O tempo de reteno
expirou?

No

Sim

Conforme descrito na
Dispor registros. tabela de controle de
reas.
registros, na coluna
disposio.

79
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

cdigo:

logomaRca contRole de geRao de documentos


folha
1/1 Reviso:
00

Procedimento Instruo Formulrios Outros documentos

TTULO: ____________________________________________________________________

REA RESPONSVEL: _________________________________________________________

CDIGO: ___________________________________________________________________

atividade Gerao Reviso Para Cancelamento

ResPonsveis Pela elaboRao:


nome caRgo Rea visto

consenso:
nome caRgo Rea data visto

natuReZa da Reviso:

aPRovao:
CARGO:
NOME:

DATA: VISTO:

80
anEXOS

81
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

82
anEXOS

83
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Anexo 10 - Ttulos para LAAI


Perigo (aspecto) evento ou exposio dano / impacto Referncia

Emisso de fumaa preta No aplicvel Contaminao atmosfrica MA

Emisso de particulados No aplicvel Contaminao atmosfrica MA

Emisses fugitivas (especificar o tipo) No aplicvel Contaminao atmosfrica MA

Gerao de borra de tintas e solventes No aplicvel Contaminao do solo e gua MA

Gerao de efluentes sanitrios No aplicvel Contaminao da gua MA

Gerao de lama orgnica No aplicvel Contaminao do solo e gua MA

Gerao de leo usado No aplicvel Contaminao da gua MA

Gerao de pneus usados No aplicvel Contaminao do solo e gua MA

Gerao de resduos inertes (papel,


plstico, vidro, metal etc.0 No aplicvel Contaminao do solo e gua MA

Gerao de resduos slidos


contaminados
produtos cometc.
qumicos leo, graxa, No aplicvel Contaminao do solo e gua MA

Gerao de sucata de madeira No aplicvel Contaminao do solo e gua MA

Gerao de sucata eletrnica No aplicvel Contaminao do solo e gua MA

Gerao
com leosdeesucata
graxas ferrosa contaminada
No aplicvel Contaminao do solo e gua MA

Gerao de sucata ferrosa no


contaminada No aplicvel Contaminao do solo e gua MA

Gerao de sucata no ferrosa no


contaminada No aplicvel Contaminao do solo e gua MA

contaminadas com leo


Gerao de toalhas industriais
e graxa No aplicvel Contaminao do solo e gua MA

Gerao de vapores orgnicos No aplicvel Contaminao atmosfrica MA

Gerao de EPI contaminado No aplicvel Contaminao do solo e gua MA

Consumo de energia eltrica No aplicvel Desperdcio de recursos


MA
renovveis

Consumo de combustvel no renovvel No aplicvel Esgotamento de recursos


MA
naturais

Consumo de gua No aplicvel Desperdcio de recursos


MA
renovveis

Gerao de efluente lquido


produtos
contaminado
qumicos
com leos, graxas e No aplicvel Contaminao da gua MA

No aplicvel Esgotamento de recursos


Consumo de madeira MA
naturais

84
anEXOS

Perigo (aspecto) evento ou exposio dano / impacto Referncia

Poluio sonora No aplicvel Diminuio da qualidade de


vida do ser humano
MA

Poluio sonora No aplicvel Afugentamento da fauna MA

Retirada de vegetao, rochas e outros


elementos No aplicvel Degradao da beleza cnica MA

Retirada de vegetao, rochas e outros


elementos
No aplicvel Processo erosivo MA

Vazamentos ou derramamentos No aplicvel Contaminao do solo e gua MA

Vazamentos ou derramamentos No aplicvel Contaminao da gua MA

Animais e/ou insetos peonhentos Picada Leso ou morte SS

Carga suspensa Queda de carga Leso ou morte SS

Consumo de gua contaminada Contaminao Doenas SS

Consumo de alimentos contaminados Contaminao Doenas SS

Fumos metlicos Inalao Doenas SS

Materiais suspensos Queda de materiais Leso SS

Movimentao de carga Batida contra Leso ou morte SS

Piso desnivelado Queda de nvel


diferente
Leso SS

Piso irregular Queda


diferente
de nvel
Leso SS

Postura inadequada intenso


Esforo repetitivo ou
Leso SS

Radiao no ionizante Exposio Perda visual SS

Rudos Exposio Perda auditiva SS

Trabalho a cu aberto Exposio intemperies Leso SS

Trabalho em altura Queda de altura Leso ou morte SS

Trabalho em ambientes com altas


temperaturas
Exposio Leso ou morte SS

Trabalho em ambientes com baixas


temperaturas
Exposio Leso ou morte SS

Trabalho em nvel diferente Queda


diferente
de nvel
Leso SS

Uso de ferramentas Prensamento Leso SS

Objetos perfuro cortantes Contato Leso SS

Trnsito de veculos Atropelamento Leso ou morte SS

Trnsito de equipamentos Atropelamento Leso ou morte SS

85
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Perigo (aspecto) evento ou exposio dano / impacto Referncia

Trnsito em rodovias Acidente Leso ou morte SS

Empilhameto Desmoronamento Leso ou morte SS

Materiais radioativos Exposio Leso ou morte SS

Superfcies quentes Contato Leso SS

Superfcies frias Contato Leso SS

Superfcies cortanttes Contato Leso SS

Manuseio de produtos qumicos Contato Leso SS

Vapores orgnicos Inalao Leso ou morte SS

Campos ou materiais energizados Choque eltrico Leso ou morte SS

Vibrao Exposio Desconforto SS

Projeo de objetos e partculas Contato Leso ou morte SS

Incndio e/ou exploso Exposio Leso ou morte SS

Incndio e/ou exploso No aplicvel Danos ambientais diversos MA

Meliantes Agresso Leso ou morte SS

Agentes biolgicos Contato Leso ou morte SS

Odor excessivo No aplicvel Diminuio


vida do ser humano
daqualidade de MA

Efluentes industriais tratados No aplicvel Melhoria da qualidade da


gua MA

Reflorrestamento No aplicvel Recomposio da camada


vegetal
MA

Reflorrestamento No aplicvel Melhoria da qualidade do ar MA

Reflorrestamento No aplicvel Recuperao da fauna MA

Gerao de pilhas e baterias No aplicvel Contaminao do solo e gua MA

Gerao de baterias automotivas No aplicvel Contaminao do solo e gua MA

Gerao
agrcolas deembalagens
epesticidas de defensivos No aplicvel Contaminao do solo e gua MA

Gerao de vapores qumicos Inalao Leso ou morte SS

Partes mveis Prensamento Leso ou morte SS

Layout e organizao Acidente Leso ou morte SS

Rompimento de mangueira Chicoteamento Leso ou morte SS

Rompimento de cabo de ao Chicoteamento Leso ou morte SS

86
Seminrio III
4.2. Poltica de SST

4.3.3. Objetivos e programas


4.4.1. Recursos, funes,
responsabilidades, Prestaes
de Contas e autoridades

4.4.2. Competncia,
treinamento e Conscientizao

Sistema de Gesto de
Segurana e Sade
no Trabalho SGSST
O+SAS 1800"

IEL
Iniciativa da CNI - Confederao
Nacional da Indstria
|EL
Iniciativa da CNI Confederao
Nacional da Indstria
RESUMO DO SEMinRiO

Apresentar as interpretaes e orientaes necessrias para o atendimento aos requisitos


normativos, capacitando os participantes a realizarem sua implementao, considerando
os seguintes pontos essenciais para cada tema:

4.2 POLTICA DE SST


Entendimento dos requisitos da norma quanto a explicitar na poltica os compromissos
de SST, de atendimento a requisitos e de melhoria contnua, tornando-a um elemento
do SGSS personalizado, significativo, que expressa o compromisso da empresa quanto
ao desempenho de SST. Abordagem dos elementos de documentao e comunicao da
poltica de SST s partes interessadas internas e externas.

4.3.3 OBJETIVOS E PROGRAMAS


Entendimento quanto definio de objetivos, metas e programas, como ferramentas
de gesto para induzir e provocar a empresa quanto busca da melhoria contnua.
Fortalecimento da metodologia de desdobramento dos objetivos para os nveis e funes
pertinentes na organizao.

4.4.1 RECURSOS, FUNES, RESPONSABILIDADES,


PRESTAES DE CONTAS E AUTORIDADES
Entendimento quanto definio de recursos, funes e suas responsabilidades e
autoridades para implementao do SGSS, permitindo a definio clara de tais elementos
e o cumprimento dos requisitos relacionados ao desempenho de cada atividade, visando
a preservao da integridade fsica do trabalhador.

4.4.2 COMPETNCIA, TREINAMENTO E CONSCIENTIZAO


Entendimento quanto definio de competncias relacionadas a cada funo definida,
com o intuito de garantir a realizao das atividades por trabalhadores que atendam s
necessidades da organizao, visando preservao da SST.
sumrio
COMO
4.2 Poltica
INTERPRETAOdeDO
ATENDER AO REQUISITO 4.2.............................................................................5
4.2.............................................................................7
SSt...................................................................................................5
REQUISITO

1 QUEM DEVE DEFINIR A POLTICA DESST?...........................................................8


2 COMO A POLTICA DEFINIDA DENTRO DO ESCOPO DEFINIDO DO SSGS?........8
3 DE QUE FORMA DEVE SER EXPLICITADA NA POLTICA DESSTA
ADEQUAO NATUREZA, ESCALA DOS RISCOS DA ORGANIZAO?........ 8
4 NECESSRIO QUE A POLTICA DESST CONTENHA A EXPRESSO
PREVENO DE LESES E DOENAS?........................................................... 9
5 COMO PODE SER DECLARADO O COMPROMETIMENTO COM
A MELHORIA CONTNUA?.................................................................................. 9
6 O QUE SIGNIFICA E COMO PODE SER DECLARADO O COMPROMETIMENTO
COM O ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS?.............................. 10
7 COMO A POLTICA DE SST PODE FORNECER O ARCABOUO (ESTRUTURA)
PARA OS OBJETIVOS E METAS?........................................................................ 10
COMO 11objetivoS
10
4.3.32
8
1
9 QUE
INTERPRETAO
QUAL OSO
OATENDER
O
QUANDO
QUE DO
SIGNIFICA
FOCO
AO
SIGNIFICADOSCOMUNICAR
SER
AeOBJETIVOS
POLTICA DEVE4.3.3........................................................................13
DESST? SER ANALISADA?................................................12
4.3.3........................................................................14
DESSTE
A.......................................................................15
AO SUAS
ProgramaS.............................................................................13
REQUISITO
REQUISITO
ESTAR
OBJETIVOS
DOCUMENTADA,
DISPONVEL POLTICA IMPLEMENTADA
PBLICO?........................................11
DESSTNA
METAS?...................................15
ORGANIZAO?.........11
E MANTIDA?............11

3 COMO A ORGANIZAO DEVE CONSIDERAR SEUS REQUISITOS LEGAIS


E OUTROS, OS PERIGOS E RISCOS, AS OPES TECNOLGICAS,
OS REQUISITOS FINANCEIROS E OPERACIONAIS E A VISO DAS PARTES
INTERESSADAS NA DEFINIO DE SEUS OBJETIVOS?....................................... 15
4 COMO
5 A ORGANIZAO
O QUE SO DEVE ESTABELECER,
E QUAL A FINALIDADE DOS PROGRAMAS DE GESTO?................17
IMPLEMENTAR

E MANTERPROGRAMAS PARA ATINGIR SEUS OBJETIVOS E METAS?................ 17


4.4.1 recurSoS, funeS, reSPonSabilidadeS, PreStaeS
COMO
INTERPRETAO
1
2 de
3 COMO
ATENDER
contaS
SODO
AO
A EMPRESA
PODEM
PROVIDOS 4.4.1........................................................................19
DEFINIDAS AS FUNES, RESPONSABILIDADES
4.4.1........................................................................21
e autoridadeS.........................................................................19
REQUISITO
REQUISITO
SER EST OSORGANIZADA?..........................................................22
RECURSOS ESSENCIAIS PARA O SGSS?...................21
E

AUTORIDADES DE CADA POSTO DE TRABALHO?............................................ 24


4 QUEM DEVE SER DESIGNADO COMO REPRESENTANTE DA ALTA DIREO?.....27
5
6 COMO O RAD
ALM DA ALTADEVE
DIREO E DO RAD,
RELATAR DIREO
ALTAQUEM MAIS DESEMPENHO DO SGSS?....28
O POSSUI

RESPONSABILIDADE SOBRE A SST?.................................................................. 29


4.4.21 comPetncia,
COMO DE
INTERPRETAO
ATENDER DO
AOFORMADAS
QUE SO REQUISITO
REQUISITO 4.4.2........................................................................30
AS
4.4.2........................................................................32
treinamento COMPETNCIAS NECESSRIAS PARA OS
e conScientizao.................................30

3 AS
2 COMO DE QUEMAS DEVEM SER DETERMINADAS?...........................33
TRABALHADORES?...........................................................................................32
COMPETNCIAS
SO DETERMINADAS COMPETNCIAS

DOS TRABALHADORES PRPRIOS?.................................................................. 34


4 COMO SO DETERMINADAS AS COMPETNCIAS DOS
PRESTADORES DE SERVIOS?.......................................................................... 36
5 QUE AES PODEM SER REALIZADAS PARA SE ATINGIR
6 AS
7 QUE
COMO E POR QUE NECESSRIAS,
COMPETNCIAS
TREINAMENTOS DEVEM
FEITA A AVALIAO DA EFICCIA DAS
SER FORNECIDOS?..............................................38
EM CASO DE NECESSIDADES?...................37

AES TOMADAS PARA SE ATINGIR AS COMPETNCIAS?.............................. 38


8 COMO A EMPRESA ASSEGURA QUE OS TRABALHADORES ESTO
CONSCIENTES DA IMPORTNCIA DE SUAS ATIVIDADES E DE COMO
ELAS CONTRIBUEM PARA ATINGIR OS RESULTADOS PLANEJADOS?................. 40

orientaeSPara
inStrueS ParaimPlementao na emPreSa e
atividadeS PrticaS..........................................................42

ANEXO
ANEXO8
ANEXO5
ANEXO3
ANEXO2
gerao
material de DEDEPRESENA
INTEGRAO
PROCEDIMENTO
PLANEJAMENTO
DEFINIO
OBJETIVOS,
de
MATRIZ DE CARGOS............................................................................49
DE EDE DEETREINAMENTOS
anexoS....................................................................................................................47
9
10
4
6
7
1 - -PLANO
LISTA
ADMISSO
evidnciaS.......................................................................................44
aPoio DETREINAMENTOS.......................................................................60
...............................................................................................46
METAS
TREINAMENTOS....................................................................61
COMPETNCIAS
PESSOAL............................................................................50
EDE
NOVOS
REGISTRO
TREINAMENTO..........................................................54
PROGRAMAS...........................................................47
TREINAMENTOS...................................................59
EMPREGADOS...................................................53
ATRIBUIES........................................48
E AES.......................55

ANEXO 11 - ORDEM DE SERVIO DA SST...................................................................62


POltica DESSt

4.2
INTERPRETAO DO REQUISITO 4.2

aProPriada natureza e eScala


doS riScoS de SSt
4.2 Poltica de SST A Poltica de SST deve se harmonizar com
os riscos significativos relacionados s ati
A Alta Direo deve definir e autorizar a vidades da empresa; deve ser coerente
poltica de SST da organizao e assegurar com a importncia dos riscos.
que, dentro do escopo definido de seu sis
tema de gesto da SST, a poltica: Preveno de leSeS e doenaS
a. Seja apropriada natureza e escala Declarar explcita ou implicitamente este
dos riscos de SST da organizao; comprometimento na Poltica.
b. Inclua um comprometimento com a
preveno de leses e doenas e com melHoria contnua
a melhoria contnua da gesto da SST e Declarar explcita ou implicitamente este
do desempenho da SST;
comprometimento na Poltica de SST ou
c. Inclua um comprometimento em aten diretrizes associadas a esta.
der, pelo menos, aos requisitos legais
aplicveis e a outros requisitos subscri atendimento de reQuiSitoS legaiS
tos pela organizao que se relacionem Declarar explcita ou implicitamente este
a seus perigos de SST; comprometimento na Poltica.
d. Fornea o arcabouo para o estabele
cimento e anlise crtica dos objetivos eStabelecer e rever objetivoS
de SST; de SSt
e. Seja documentada, implementada e A Poltica deve permitir que sejam deter
mantida; minados objetivos, podendo ser desdo
f. Seja comunicada a todas as pessoas que brados internamente.
trabalhem sob o controle da organiza
o, com o intuito de que elas tenham documentada, imPlementada
cincia de suas obrigaes individuais e mantida
em relao SST; Assinada formalmente pela Alta Direo
da organizao, praticada na realidade
diria da empresa e fortalecida pelas cren
as e valores internos.

5
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Ser comunicada a todoS oS


g. Esteja disponvel s partes interessadas; e funcionrioS
h. Seja periodicamente analisada critica Divulgada internamente pelos meios mais
mente para assegurar que permanece apropriados que a empresa definir.
pertinente e apropriada organizao.
eSteja diSPonvel Para gruPoS
intereSSadoS
Sua divulgao deve proporcionar que
quaisquer partes interessadas que bus
quem conhec-la possam faz-lo com li
berdade e facilidade.

Periodicamente analiSada
Sua anlise pode ser includa na anlise crtica
pela Direo (requisito 4.6).

6
POltica DESSt
4.2
COMO ATENDER AO REQUISITO 4.2
A Poltica de SST define as intenes e os comprometimentos de SST da alta direo de
uma organizao e oferece a base sobre a qual esta desenvolve seus objetivos e metas;
estabelece o sentido geral de comando e fornece uma estrutura para a ao, sempre com
relao aos riscos de SST relacionados s suas atividades.
Para atender ao requisito 4.2, a empresa deve:

Elaborar o texto da poltica de SST, considerando os requisitos da norma;

Harmonizar a poltica com o escopo do SGSS definido pela empresa;

Harmonizar a poltica com os elementos estratgicos, se existirem (misso, viso,


valores e crenas);

Integrar a poltica de SST com as outras polticas, se existirem - qualidade, meio


ambiente e responsabilidade social (se for de interesse da empresa);

Documentar, implementar e manter a poltica na organizao;

Comunicar a toda a organizao;

Disponibilizar ao pblico; e

Revisar o Manual de Gesto, nos itens 5.3 e 10.2, descrevendo a metodologia adotada.

ATENO
Cuidado com o uso de textos longos e com vocabulrio difcil.
Respeitar o perfil, a cultura, a capacidade de entendimento dos colaboradores
da empresa para determinao do texto.

CUIDADO
Garantir que o texto inclua todas as alneas (letras) do requisito normativo.

A seguir ser explicado como atender ao requisito 4.2 apresentando os principais


conceitos envolvidos.

7
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

1 QUEM DEVE DEFINIR A POLTICA DE SST?


A definio de responsabilidade da Alta Direo (Direo Geral, presidncia, ou seja, o
mais alto escalo da empresa responsvel pelo SGSS).

ATENO
O texto da Poltica de SST pode ser elaborado e desenvolvido por outros
trabalhadores, tais como o RD, Gerentes ou um Comit de Gesto. Entretanto,
somente a Alta Direo possui autoridade para sua aprovao final.

2 COMO A POLTICA DEFINIDA DENTRO DO ESCOPO


DEFINIDO DO SSGS?
A poltica de SST o Norte, o direcionador para a implementao e aprimoramento do
sistema da gesto de SST da organizao, permitindo que seu desempenho de SST seja
mantido e potencialmente aperfeioado.

importante notar que a poltica deve ser consistente com o escopo definido do SGSS,
o qual relaciona os principais processos de negcio da organizao, sobre os quais sero
implementados os requisitos da gesto de SST (abrangncia do SGSS). Ela deve identificar
claramente sua rea de aplicao (escopo).

3 DE QUE FORMA DEVE SER EXPLICITADA NA POLTICA


DE SST A ADEQUAO NATUREZA, ESCALA DOS
RISCOS DA ORGANIZAO?
A generalidade da poltica de SST, bem como omisses quanto natureza e escala dos
riscos, deve ser evitada.

Neste contexto entende-se que a verificao do termo apropriada deve de alguma


forma considerar:

natureza: tipo de atividades, produtos ou servios (indstria, comrcio,


minerao, transportes, prestao de servios em... etc.);

riscos de SSt: reconhecimento dos principais riscos de SST (acidentes, doenas,


choque, queda etc.); e

8
POltica DESSt
4.2
escala: porte e abrangncia geogrfica das atividades e servios da
organizao (porte da organizao - multinacional, microempresa, empresa
familiar, grande porte, mdio porte ou pequeno; abrangncia local, regional,
nacional, internacional etc.). Esta escala permite visualizar a abrangncia dos
riscos de SST existentes.

4 NECESSRIO QUE A POLTICA DE SST CONTENHA A


EXPRESSO PREVENO DE LESES E DOENAS?
A poltica deve incluir um comprometimento com a preveno de leses e doenas. Porm,
no necessrio que especificamente estes termos sejam utilizados. Deve-se garantir
apenas que estes conceitos estejam presentes no texto da poltica.

Expresses tais como as descritas abaixo so apropriadas para este fim:

Realizando atividades produtivas e prevenindo danos e doenas...

Com ateno preveno de acidentes, leses e doenas...

Realizando seus processos e focalizando a reduo do risco de acidentes, leses


e doenas...

Atendendo padres de preveno...

Etc.

5 COMO PODE SER DECLARADO O COMPROMETIMENTO


COM A MELHORIA CONTNUA?
Entende-se que o requisito de melhoria contnua da poltica deve ser demonstrado
atravs da melhoria do desempenho de SST, em linha com os objetivos e metas
estabelecidos (ver 4.3.3). Devem evidenciar a evoluo do SGSS.

O texto da poltica dever conter declaraes que explicitem este compromisso da Alta
Direo, tais como:

Compromisso com a melhoria contnua...

Buscando a melhoria contnua...

Em busca da excelncia de SST...

Com foco na melhoria do desempenho de SST...

Etc.

9
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

6 O QUE SIGNIFICA E COMO PODE SER DECLARADO


O COMPROMETIMENTO COM O ATENDIMENTO A
REQUISITOS LEGAIS E OUTROS?
Significa declarar na Poltica de SST o compromisso da empresa no atendimento aos
requisitos legais e outros requisitos (definidos pela organizao ou de partes interessadas)
que lhe sejam aplicveis.

Este comprometimento deve ser declarado atravs de expresses diretas ou indiretas,


como por exemplo:

Atendimento dos requisitos legais e outros...

Cumprimento das legislaes aplicveis e de requisitos de partes interessadas;

Em harmonia e atendimento legislao vigente e demandas de outras partes;

Cumprindo os requisitos legais e de partes interessadas;

Atendendo s legislaes aplicveis e requisitos de outras partes interessadas etc.

7 COMO A POLTICA DE SST PODE FORNECER O


ARCABOUO (ESTRUTURA) PARA OS OBJETIVOS
E METAS?
Os compromissos assumidos pelas declaraes contidas na Poltica de SST devem poder
ser definidos de forma clara pelos objetivos e metas (ver 4.3.3).

Dever ser possvel transformar os compromissos assumidos na Poltica de SST em


objetivos claros (o que a empresa pretende realizar para cumprir o compromisso declarado
na Poltica de SST).

A Poltica de SST, como compromisso maior da organizao, deve fornecer estrutura para
que se faam desdobramentos em objetivos especficos e suas metas correspondentes.

O balano entre o texto da poltica e a verificao do seu desdobramento em objetivos e


metas uma das maneiras de atender a este requisito normativo.

CUIDADO
Evitar declaraes subjetivas (de boa aparncia, mas sem significado concreto);
Evitar declaraes que no possam ser cumpridas (por exemplo: eliminar os
riscos de acidente no trabalho nas atividades da empresa. Nesta situao o
mais apropriado seria reduzir ou controlar, pois a eliminao pode implicar
na desativao do processo e atividades relacionadas).

10
POltica DESSt
4.2
8 O QUE SIGNIFICA SER DOCUMENTADA,
IMPLEMENTADA E MANTIDA?
documentada: Em forma de documento, aprovada pela Alta Direo da
empresa, podendo fazer parte de um Manual ou de outro documento definido
pela empresa.

implementada: Que seja praticada pelas pessoas na organizao; que estejam


conscientes de sua responsabilidade individual no cumprimento da mesma.

mantida: Que continue refletindo com integridade as verdadeiras intenes da


organizao quanto ao desempenho de SST desejado.

9 O QUE SIGNIFICA COMUNICAR A POLTICA


DE SST NA ORGANIZAO?
Devero ser usados mtodos previamente definidos para sua divulgao controlada
(avaliar o requisito 4.4.3), podendo incluir:

eventos internos: Seminrios, treinamentos, reunies etc.

impressos: Cartilhas, folhetos, folders, banners, quadros, crach etc.

eletrnico: Intranet, e-mail, website etc.

ATENO
Abranger todos os que atuam em nome da organizao (prestadores de
servios, fornecedores, representantes etc.);
A poltica no precisa ser decorada, mas sim entendida pelos colaboradores.

10 O QUE SIGNIFICA ESTAR DISPONVEL AO PBLICO?


Quaisquer representantes de partes interessadas (pessoas, organizaes, associaes,
clientes, fornecedores etc.) devero poder ter acesso rpido poltica de SST, podendo
incluir as seguintes opes:

impressos: disponveis na entrada das empresas ou em reas de trabalho especficas;

eletrnico: website, e-mail e outros;

atendimento telefnico: o responsvel pelo atendimento inicial deve poder


fornecer a poltica ao solicitante ou encaminh-lo rea responsvel pela
informao etc.
11
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

A organizao dever definir como a Poltica de SST estar disponvel ao pblico, de


acordo com a publicidade e efeito desejados.
exemplo de Poltica de SSt (para avaliao):

Fornecer servios de limpeza industrial, visando o sucesso empresarial, atravs do retorno


financeiro e da satisfao dos clientes e colaboradores.

Diretrizes para melhoria contnua:

Entendimento e cumprimento dos requisitos de clientes: prazos, critrios operacionais,


procedimentos de segurana e sade no trabalho e outros identificados;

Identificao e cumprimento das legislaes aplicveis s atividades da empresa;

Otimizao de processos e prticas de trabalho pela atualizao de padres


operacionais, competncias profissionais e recursos tecnolgicos;

Preveno de acidentes e doenas relacionadas ao trabalho.

11 QUANDO A POLTICA DEVE SER ANALISADA?


Nas anlises crticas do SGSS pela Alta Direo, de acordo com a periodicidade definida
pela empresa.

12
ObjEtivOS E PROgRaMaS

4.3.3
INTERPRETAO DO REQUISITO 4.3.3

objetivoS
Metas, em termos de desempenho da
4.3.3 Objetivos e programas SST, que uma organizao estabelece
para ela prpria alcanar.
A organizao deve estabelecer, implemen nota: Objetivos devem ser quantificados sempre
tar e manter objetivos de SST documenta que possvel.
dos, nas funes e nveis pertinentes.
Os objetivos
exequvel, devem sercom
e coerentes mensurveis, de SST,
a polticaquando ProgramaS
Planejamento que estabelece as princi
incluindo-se os comprometimentos com a pais aes-macro a serem desenvolvidas
preveno de leses e doenas, com o aten pela organizao para atingimento de
dimento a requisitos legais aplicveis e outros suas metas.
requisitos subscritos pela organizao, e com
a melhoria contnua.
Ao estabelecer e analisar criticamente seus
objetivos, a organizao deve considerar os
requisitos legais e outros requisitos por ela
subscritos e seus riscos de SST. Deve tam
bm considerar suas opes tecnolgicas,
seus requisitos financeiros, operacionais e
comerciais, bem como a viso das partes
interessadas pertinentes.
A organizao deve estabelecer, imple
mentar e manter programa(s) para atingir
seus objetivos. O(s) programa(s) deve(m)
incluir pelo menos:
a. Atribuio de responsabilidade e autori
dade para atingir os objetivos nas funes
e nveis pertinentes da organizao; e
b. Os meios e o prazo no qual os objetivos
devem ser atingidos.
O(s) programa(s) deve(m) ser analisado(s) cri
ticamente a intervalos regulares e planejados,
e ajustado(s) conforme necessrio, para asse
gurar que os objetivos sejam atingidos.
13
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

COMO ATENDER AO REQUISITO 4.3.3


Aps a realizao do Levantamento de Perigos e Avaliao de Riscos, dos Requisitos
Legais e Outros aplicveis e da definio da Poltica de SST, a organizao ter diante de
si a necessidade de definir seus objetivos e metas com relao ao SGSS.

Objetivos e Programas constituem um desdobramento das intenes e compromissos as


sumidos pela Poltica de SST, incluindo os requisitos legais, o compromisso com a preven
o de leses e doenas e os riscos significativos identificados no levantamento inicial.

Objetivos de SST representam os resultados a serem alcanados no SGSS.

O intento deste requisito assumir os compromissos acima, com viso de mdio e longo
prazo, criando uma forma estruturada para este atendimento.

a figura abaixo ilustra esta condio:


figura - objetivos de SSt

ONDE
QUEREMOS
ESTAR
SST AMANH
CAMINHO A SEGUIR
COMO CHEGAR L
ONDE SST
ESTAMOS
HOJE
PROGRAMAS

Para atender ao requisito 4.3.3, a empresa deve:

Definir e documentar os objetivos do SGSS, de forma coerente com os requisitos


da norma;

Estabelecer metas para os objetivos (valor e prazo de concluso);

Elaborar os programas de gesto, estabelecendo como a organizao cumprir


seus objetivos;

Avaliar a possvel integrao da metodologia para definio dos objetivos de SST


com os objetivos de qualidade, realizando uma reviso geral no assunto;

Incluir a anlise sobre os planejamentos j definidos pela empresa (expanso, mudanas


de tecnologia, mudanas de endereo, mudanas de produto e projetos); e

Revisar o Manual de Gesto, nos itens 5.4.1 e 10.3.3, descrevendo a


metodologia adotada.

14
ObjEtivOS E PROgRaMaS 4.3.3

1 O QUE SO OBJETIVOS DESST?


O item 3.13 (objetivos de SST) das definies da norma OHSAS 18001:2007 estabelece
como sendo:

meta de SSt, em termos do desempenho da SSt, que uma organizao


estabelece para ela prpria atingir.

Os objetivos so desafios claros que, quando alcanados, conduziro melhoria do


desempenho da SST.

Nesta situao, devem ser estabelecidos objetivos especficos a serem atingidos.


Visto que os objetivos constituem-se com parte da etapa de Planejamento do SGSS
(tambm do PDCA), eles so constitudos para induzir a organizao a buscar a melhoria
do seu SGSS, sendo um fator essencial para a melhoria contnua proativa.

2 QUAL O FOCO DOS OBJETIVOS DE SSTE SUAS METAS?


necessrio que os objetivos e metas sejam especficos e mensurveis, sempre que
possvel, bem como considerem questes de curto e de longo prazo.

O foco est relacionado com um propsito a ser atingido de forma proativa, considerando
os seguintes itens:

Cumprimento da Poltica de SST;

Atendimento de Requisitos Legais e Outros;

Preveno de acidentes, incidentes, leses e doenas; e

Buscada melhoria contnua do SGSS.

3 COMO A ORGANIZAO DEVE CONSIDERAR SEUS


REQUISITOS LEGAIS E OUTROS, OS PERIGOS E
RISCOS, AS OPES TECNOLGICAS, OS REQUISITOS
FINANCEIROS E OPERACIONAIS E A VISO DAS PARTES
INTERESSADAS NA DEFINIO DE SEUS OBJETIVOS?
Na definio dos objetivos, considerar:

15
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

i. requisitos legais e outros: identificar situaes especficas relacionadas a


requisitos legais que necessitam de aes estruturadas para seu atingimento, tais
como Condicionantes de Licenas Operacionais e TAC (Termo de Ajustamento de
Conduta), exigncias do Corpo de Bombeiros ou da Vigilncia Sanitria, acordos
com partes interessadas, ou no conformidades iniciadas por partes interessadas
ou pela prpria organizao etc.

ATENO
A declarao de Atender a todos os requisitos legais aplicveis ao SGSS,
ou semelhante, no se constitui um objetivo de SST, pois este atendimento
j uma obrigao relacionada com as atividades da empresa, como
organizao constituda;

ii. riscos de SSt: identificar situaes especficas relacionadas ao processo


de identificao de perigos e avaliao de riscos, onde so detectadas
situaes especficas que requerem aes consistentes a serem tomadas pela
organizao, demandando planejamento, recursos, esforos, responsabilidades
etc. (exemplo: reduo da exposio ao rudo na oficina de recuperao de
cilindros pneumticos).

ATENO
No confundir objetivos e suas metas com monitoramento (item 4.5.1).
Exemplo: Reduzir o nvel de rudo objetivo (item 4.3.3), enquanto avaliar
anualmente a intensidade do rudo monitoramento (item 4.5.1).

iii. opes tecnolgicas: levar em considerao o uso das melhores tcnicas


disponveis, onde for economicamente vivel, onde a relao custo-benefcio for
favorvel e onde julgado apropriado.

iv. requisitos financeiros: necessrio harmonizar suas necessidades de


desempenho de SST com sua capacidade financeira. Isto no implica
necessariamente que as organizaes sejam obrigadas a utilizar metodologias de
contabilidade de custos ambientais.

v. requisitos operacionais: considerar como os modos de operao (processos


e atividades) podem ser melhorados para a obteno dos objetivos de SST.
Considerar se as opes tecnolgicas buscadas podero ser implementadas pela
organizao.

vi. viso de partes interessadas: considerar as demandas, recomendaes e

16
ObjEtivOS E PROgRaMaS
4.3.3
expectativas das partes interessadas (comunidades, rgos governamentais,
empresas vizinhas etc.).

4 O QUE SO E QUAL A FINALIDADE DOS PROGRAMAS


DE GESTO?
A norma estabelece que os programas devam ser estabelecidos e implementados
para atingir os objetivos e metas. Portanto, a criao e o uso de um ou
mais programas essencial para a implementao bem-sucedida de um sistema de
gesto de SST.

Os programas so constitudos por um agrupamento de aes a serem realizadas para


o atingimento dos objetivos e metas.
Eles devem descrever como os objetivos e metas da organizao sero atingidos,
incluindo-se cronogramas, recursos necessrios e pessoal responsvel pela implementao
dos programas.

Estes programas podem ser subdivididos para abordar elementos especficos das operaes
da organizao.

Por exemplo, podem considerar:

a) Produtos (atuais ou futuros): planejamento, projeto, materiais, processos


produtivos, comercializao e estgios da disposio final.
b) instalaes ou modificaes significativas de processos: planejamento,
projeto, construo, mobilizao, operao e desmobilizao.
c) reduo de riscos e incidentes: planejamento, projeto, aquisio de tecnologias,
treinamentos, construo, operao etc.

d) Outros.

5 COMO A ORGANIZAO DEVE ESTABELECER,


IMPLEMENTAR E MANTERPROGRAMAS PARA ATINGIR
SEUS OBJETIVOS E METAS?
Aps a definio dos objetivos de SST, devero ser elaborados planejamentos especficos
que contenham a definio de:

a) Responsabilidades para se atingir os objetivos e metas em cada funo e nvel


pertinente da organizao; e

17
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

b) meios e prazos no qual eles devem ser atingidos.

De forma prtica, os programas podem ser constitudos de desdobramentos planejados


dos objetivos definidos, por meio de projetos e planos de ao.

exemplo de criao de objetivos de SSt e programas

1) Objetivo definido para reduo dos riscos:


Reduzir o risco com acidentes de queda de altura nas atividades de manuteno
de cabos eltricos, de Substancial para Moderado, no prazo de 6 meses.

2) Programas de gesto:
Adequao dos andaimes utilizados nas atividades.
Substituio do uso de escadas por carros elevatrios.

3) Desdobramento para nveis, funes, meios e prazos:


Emisso de Planos de Ao para cada programa ou projeto definido acima.

figura: estrutura de definio de objetivos e metas

n ao como fazer Prazo reSPonSvel cuSto

Metaglobal Responsvel
Objetivos do SST Indicadorglobal

Programas Projetos
prazos e Indicador
de gesto Responsvel gerencial

Planos de Ao Aes
prazose Responsvel Indicador
Operacional

ATENO
Os tipos de planejamento dependem muito da estrutura da empresa.
Entretanto, os objetivos e metas devem estar devidamente documentados
pela organizao; e
necessrio que os programas descrevam como os objetivos e metas da
organizao sero atingidos, incluindo-se cronogramas (estgios), aes
(meios), recursos (financeiros, tecnologias etc.) e pessoal (responsabilidades
em nveis e funes pertinentes).

18
REcURSOS, fUnES, RESPOnSabiliDaDES,
PREStaES DE cOntaSEaUtORiDaDES

4.4.1
INTERPRETAO DO REQUISITO 4.4.1

recurSoS
Financeiros, materiais, educativos, ins
4.4.1 Recursos, funes, responsabilidades, talaes, equipamentos, infraestrutura,
prestaes de contas e autoridades treinamentos etc.

A Alta Direo deve assumir a responsabi reSPonSabilidadeS


lidade final pela SST e pelo sistema de ges
a definio das obrigaes das pessoas que
to da SST.
atuam na organizao, devendo ser documenta
A Alta Direo deve demonstrar seu com
das e comunicadas.
prometimento:
a. Garantindo a disponibilidade de recur autoridadeS
sos essenciais para estabelecer, imple
a definio do nvel de deciso dos cola
mentar, manter e melhorar o sistema
de gesto da SST. boradores, devendo ser comunicadas.

nota 1: Recursos incluem: recursos humanos e habilida


des especializadas, infraestrutura organizacional, tecno
logia e recursos financeiros.

b. Definindo funes, alocando responsabi


lidades e prestaes de contas e delegan
do autoridades, a fim de facilitar a gesto
eficaz da SST. Funes, responsabilidades,
prestaes de contas e autoridades devem
ser documentadas e comunicadas.
A organizao deve indicar representante(s)
da Alta Direo com responsabilidade es-
pecfica pela SST, independentemente de
outras responsabilidades, e com funes e
autoridade definidas para:
a. Assegurar que o sistema de gesto da
SST seja estabelecido, implementado
e mantido em conformidade com esta
Norma OHSAS;

19
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

b. Assegurar que os relatos sobre o de


sempenho do sistema de gesto da
SST sejam apresentados Alta Dire
o para anlise crtica e sejam utili
zados como base para a melhoria do
sistema de gesto da SST.
nota 2: A pessoa indicada pela Alta Direo (por exem
plo, em uma organizao de grande porte, um mem
bro da Diretoria ou do Comit Executivo) pode delegar
algumas de suas obrigaes a representante(s) da Di
reo subordinado(s), embora ainda retendo a respon
sabilidade pela prestao de contas.

A identidade da pessoa indicada pela Alta


Direo deve estar disposio de todas
as pessoas que trabalham sob o controle
da organizao.
Todos aqueles com responsabilidade ad
ministrativa devem demonstrar seu com
prometimento com a melhoria contnua
do desempenho da SST.
A organizao deve assegurar que as pes
soas no local de trabalho assumam res
ponsabilidades por aspectos da SST sobre
os quais elas exercem controle, incluindo a
conformidade com os requisitos aplicveis
de SST da organizao.

20
RecuRsos, funes, Responsabilidades, pRestaes de
contas e autoRidades 4.4.1
COMO ATENDER AO REQUISITO 4.4.1
Para atender ao requisito 4.4.1, a organizao deve:

Disponibilizar os recursos necessrios implementao, manuteno e melhoria


contnua do SGSS, incluindo: recursos humanos, infraestrutura organizacional,
tecnologias e financeiros;

Definir as funes, responsabilidades e autoridades dos cargos/postos de trabalho


da organizao;

Comunicar as funes, responsabilidades e autoridades aos trabalhadores da


empresa e monitor-los constantemente;

Definir, documentar e comunicar a nomeao do Representante da Alta Direo


(RAD) para coordenar o SGSS; e

Revisar o Manual de Gesto, nos itens 5.5.1, 5.5.2, 6.1, 6.3, 6.4 e 10.4.1,
descrevendo a metodologia adotada.

A seguir ser explicado como atender ao requisito 4.4.1 apresentando os principais


conceitos envolvidos.

1 COMO SO PROVIDOS OS RECURSOS ESSENCIAIS


PARA O SGSS?
Todos os recursos necessrios para a implementao, manuteno e melhoria do SGSS
devem ser providos pela organizao de forma adequada, incluindo:

financeiros: so planejados de acordo com as aes relacionadas aos objetivos e


metas, bem como para a operao normal da organizao.

- Oramentos anuais, fluxos de caixa, investimentos prprios, investimentos


externos etc.

tecnologias: a organizao busca a aplicao de tecnologias comprovadamente


eficazes para a realizao de seus processos e que sejam economicamente viveis
sua realidade financeira e ambientalmente corretas.

- Equipamentos, softwares, treinamentos, automao industrial, locao de


tecnologias, servios especializados etc.

infraestrutura: so providenciadas instalaes fsicas, equipamentos, mquinas,


manuteno e outros fatores, que permitam a operao adequada dos processos,
garantindo o controle operacional necessrio, prevenindo incidentes.

- Espaos fsicos, galpes, pisos, sistemas de tratamento de efluentes, tanques.

21
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

ATENO
Programas de manuteno preventiva so essenciais para a preservao
das condies adequadas defuncionamento da infraestrutura, contribuindo
de forma direta para a preveno de incidentes. A empresa dever
implement-los de acordo com as caractersticas de sua infraestrutura.

recursos humanos: todo o pessoal que executa atividades que tenham


influncia sobre os riscos de SST mantido dentro de pr-requisitos especficos
de competncias necessrias e em nmero adequado (ver 4.4.2).

informaes: usadas na gesto da empresa, desenvolvimento de produtos etc.

ATENO
O fornecimento de recursos de responsabilidade da alta direo da
organizao. Isto, de modo prtico, inclui a participao dos gestores de
processos (gerentes, coordenadores, supervisores etc.), no se limitando
Alta Direo (Direo geral).
Trata-se de recursos essenciais para a implementao e melhoria do
SGSS. Isso no quer dizer que a empresa deva investir desnecessariamente.
Em situaes de auditoria externa, poder ser verificado o
comprometimento financeiro da organizao para atendimento dos
seus objetivos e metas.

2 COMO A EMPRESA EST ORGANIZADA?


necessrio demonstrar a organizao da empresa, indicando como as reas ou processos
esto definidos. Isso pode ser feito estabelecendo um organograma apresentando a
hierarquia da empresa.
Em algumas empresas com estrutura operacional maior, pode ser necessria uma
definio desdobrada em vrios organogramas para a correta compreenso destas
responsabilidades e autoridades.

22
RecuRsos, funes, Responsabilidades, pRestaes de
contas e autoRidades 4.4.1
figura: Organograma Hierrquico

DIRETOR

GERENTE GERENTE
ADMINISTRATIVO OPERACIONAL

SUPERVISOR SUPERVISOR SUPERVISOR


DE RH FINANCEIRO OPERACIONAL

ANALISTA ANALISTA
DE RH FINANCEIRO

OPERACIONAL
SUPERVISOR

MECNICO ELETRICISTA MONTADOR SOLDADOR CONTADOR

AUXILIAR
MECNICODE AUXILIAR
ELETRICISTA
DE AUXILIAR
MONTADOR DE AUXILIAR
SOLDADORDE AUXILIAR DE
CONTADOR

O organograma define de forma visualmente clara as funes ou cargos, demonstrando a


relao de subordinao entre os nveis e a organizao por reas ou processos.

ATENO
necessrio divulgar o organograma para toda a empresa para que todos
os envolvidos reconheam sua relao funcional na organizao e possam
realizar suas atividades em total apoio aos seus imediatos, sem buscar
caminhos alternativos mais convenientes.

CUIDADO
No elaborar organogramas mesclados, entre os modelos hierrquicos e fun
cionais, o que causaria dificuldades de entendimento entre os trabalhadores.

23
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

3 COMO PODEM SER DEFINIDAS AS FUNES,


RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES DE CADA
POSTO DE TRABALHO?
Primeira etaPa: compreender as diferenas entre as trs atribuies.

funo: Atividade especial, servio, encargo, cargo, emprego, misso.

responsabilidade: Obrigao geral de responder pelas consequncias dos


prprios atos ou pelas dos outros.

autoridade: Direito ou poder de mandar.


(Fonte: Dicionrio Michaelis)

Portanto, no sistema de gesto, devem ser claras as definies para:

A misso do cargo;

As obrigaes relacionadas ao cargo; e

O direito de mandar ou decidir relacionados ao cargo.

Segunda etaPa: definir estas atribuies na documentao da empresa.


Recomenda-se a utilizao de alguns documentos apropriados, tais como:

Descries de cargos;

Planos de cargos;

Descries de funes;

Descries de competncias;

Mapa de competncias; e

Outros definidos pela empresa.


como descrever estas atribuies?

Identifique, no organograma elaborado, cada funo ou cargo apresentado e utilize a


documentao para a descrio das atribuies, considerando:

funo: resuma o objetivo do cargo na estrutura da empresa;

responsabilidade: defina as obrigaes do cargo nas atividades realizadas;

autoridade: explique que decises o cargo pode tomar no exerccio das atividades.

Veja os exemplos a seguir para os dois cargos demonstrados no organograma:

24
RecuRsos, funes, Responsabilidades, pRestaes de
contas e autoRidades 4.4.1
SUPERVISOR
OPERACIONAL

CONTADOR

Quadro de definies:

cargo funo reSPonSabilidade autoridade

Cumprir o plano de produo. Alterar o processo produtivo de


acordo com a disponibilidade de
pessoal, sem interferir nos prazos
estabelecidos no plano de produo.
operacional
Supervisor Coordenar
as atividades
de
industrial
produoe Garantir a qualidade final do
produto. Liberar ou bloquear produtos aps a
inspeo intermediria ou final.

as equipes
relacionadas. Monitorar os processos produtivos. Ajustar o fluxo de produo.

destinao de resduos
procedimentos
Cumprir a
Garantir e correta
fazerdo SGI. gerados.
cumprir
segregao
os e
Paralisar atividades em caso de risco
iminente e advertir trabalhadores que
no cumpram os requisitos do SGI.

de
equipamentos.
utilizao
e tubos, com Realizar
o
tcnico.
plano de
os cortes
produo
de acordo
ou desenho
como Paralisar a atividade em caso de
irregularidades nos equipamentos,
Cortador Realizar
de perfis,cortes
chapas na matria-prima ou nos desenhos.

acordo
Cumprircom
Segregar osprocedimentos
os resduos dointerna.
a coleta seletiva
gerados, de
SGI. Paralisar atividades em caso de
risco iminente ou deficincias que o
impeam de realizar a atividade sem
prejuzos segurana, sade e ao
meio ambiente.

ATENO
Todos os cargos descritos no organograma devem possuir uma defi
nio de Funes, Responsabilidades e Autoridades em documenta
o apropriada.

terceira etaPa: harmonizar a documentao do sistema de gesto com estas definies.


Os documentos do sistema de gesto que indicam a responsabilidade de execuo devem
estar harmonizados com a descrio de cargos ou funes

25
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Recomenda-se verificar todos os documentos do sistema de gesto, incluindo, mas no


se limitando a:

Manual de Gesto (textos especficos que abordem responsabilidades);

Procedimentos;

Instrues de Trabalho;

Fluxogramas;

Sistemas informatizados (softwares que apresentam nveis de delegao de


acesso e ao);

Ordens de Servio;

Etc.

Quarta etaPa: comunicar aos trabalhadores.


As descries de funes, responsabilidades e autoridades devem ser comunicadas a todos
os envolvidos, individualmente ou em grupos, para garantir o funcionamento adequado
de todas as atividades.
Os meios de comunicao interna devem ser utilizados para esta finalidade, como
por exemplo:

Quadros e murais;

Documentao do sistema de gesto;

Treinamentos de integrao;

Treinamentos nos locais de trabalho;

Reunies de segurana e assemelhados;

Entrega de documentos e orientaes para uso;

Sistemas de informtica;

Etc.

ATENO
Garantir que todos os envolvidos tenham pleno conhecimento de
suas atribuies.

26
RecuRsos, funes, Responsabilidades, pRestaes de
contas e autoRidades 4.4.1
Quinta etaPa: monitorar o desempenho.
As funes em nveis de liderana ou de comando devem verificar e acompanhar
constantemente o cumprimento das funes, responsabilidades e autoridades de cada
trabalhador, atravs dos meios mais adequados, como por exemplo:

Observao do trabalho;

Anlise de relatrios, registros e outros documentos emitidos pelos trabalhadores;

Reunies nos locais de trabalho;

Avaliao de desempenho;

Etc.

ATENO
Garantir que sejam cumpridas as seguintes etapas relacionadas com
funes, responsabilidades e autoridades:

definio comunicao monitoramento

4 QUEM DEVE SER DESIGNADO COMO REPRESENTANTE


DA ALTA DIREO?
necessrio designar um membro da Alta Direo, ou seja, que seja parte do primeiro
escalo no organograma.

Excepcionalmente, poder ser designado um RAD que esteja diretamente ligado Alta
Direo, com responsabilidade definida para implementar e manter o SGSS.

A norma OHSAS 18001:2007 permite que este Representante da Alta Direo seja
composto, ou seja, poder ser um grupo de pessoas com atribuies definidas para
atuar nesta funo, dependendo da estrutura organizacional da empresa. Um Comit de
Gesto poder ser formado para esta finalidade. Caber organizao, de acordo com a
sua estrutura, definir se o RAD ser uma pessoa ou um comit.

Esta funo de Representante da Alta Direo tem as seguintes responsabilidades


e autoridades:

Assegurar que o sistema de gesto da SST seja estabelecido, implementado e


mantido em conformidade com esta Norma OHSAS;

27
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

- Coordenar aes, interagir com gestores e processos, para garantir a


implementao e manuteno do SGSS. Ele no o responsvel pelos
processos da empresa, mas pela interao destes com os requisitos normativos;

Assegurar que os relatos sobre o desempenho do sistema de gesto da SST sejam


apresentados Alta Direo para anlise crtica e sejam utilizados como base para
a melhoria do sistema de gesto da SST.

- Atuar como intermedirio das necessidades do SGSS da empresa, levando


at a Alta Direo as necessidades de cada processo, interagindo com ela e
conduzindo a implementao das decises tomadas.

ATENO
O RAD deve ser algum do nvel de comando da empresa ou que
tenha grande representatividade e autoridade para tomada de decises
especficas em nome da Alta Direo. Deve ser no mnimo algum do
segundo nvel hierrquico da empresa. No so aceitos terceiros.
Caso a empresa opte por formar um Comit de Gesto, devero ser
definidas claramente as atribuies de cada participante (Presidente,
Relator, Secretrio, etc.) e formalizadas em ata;
aconselhvel que o RAD tambm possua um alto grau de relacionamento
com toda a empresa e Direo, sendo um facilitador quanto
implementao dos requisitos normativos;
A identidade do RAD deve estar disponvel para todos, ou seja, todos os
trabalhadores precisam conhecer o que o RAD.

5 COMO O RAD DEVE RELATAR ALTA DIREO O


DESEMPENHO DO SGSS?
Devem ser definidos mtodos para que as informaes de desempenho sejam comunicadas
Alta Direo, periodicamente, para anlise e desempenho.
Estes mtodos podem incluir:

Reunies peridicas;

Envio de relatrios formais;

Atualizao e comunicao dos indicadores;

Gesto Vista;

Etc.

28
RecuRsos, funes, Responsabilidades,
contas pRestaes de
e autoRidades
4.4.1
6 ALM DA ALTA DIREO E DO RAD, QUEM MAIS
POSSUI RESPONSABILIDADE SOBRE ASST?
A norma define que todos aqueles com responsabilidade administrativa devem
demonstrar seu comprometimento com a melhoria contnua do desempenho da SST.

Entende-se que os que possuem funes administrativas (gerentes, supervisores,


encarregados, mestres, lderes etc.) tambm so responsveis pela SST de seus
subordinados.

Alm disso, a norma tambm explica que a organizao deve assegurar que as pessoas
no local de trabalho assumam responsabilidades por impactos da SST sobre os quais
elas exercem controle, incluindo a conformidade com os requisitos aplicveis de SST da
organizao.
Resumindo, todos os trabalhadores devem assumir suas responsabilidades sobre a SST nos
locais de trabalho, de acordo com seu nvel hierrquico.

Alta Direo autoridade suprema sobre SST

RAD Conduz o SGSS e relata Alta Direo

Lideranas Atendem aos requisitos de SST e orientam seus subordinados

Trabalhadores Atendem aos requisitos de SST, zelando pela sua SST e de seus colegas

29
cOMPEtncia, tREinaMEntO E cOnSciEntizaO

4.4.2
INTERPRETAO DO REQUISITO 4.4.2

comPetnciaS
Conjunto de atribuies ligadas ao de
4.4.2 Competncia, treinamento e sempenho de uma funo.
conscientizao
treinamento
A organizao deve assegurar que qual- Aes especficas que visam alguma pes
quer pessoa sob seu controle que realize
soa em conhecimento especfico para o
tarefas que possam causar impacto na SST desempenho de suas funes.
seja competente com base em formao
apropriada, treinamento ou experincia,
devendo reter os registros associados. conScientizao
Aes contnuas de comunicao que vi
A organizao deve identificar as necessi sam alterao do modo de sentir e pen
dades de treinamento associadas aos seus
sar sobre determinado assunto, visando
riscos de SST e a seu sistema de gesto
mudana consequente de aes.
da SST. Ela deve fornecer treinamento ou
tomar outra ao para atender a essas
necessidades, avaliar a eficcia do treina
mento ou da ao tomada e reter os regis
tros associados.
A organizao deve estabelecer, imple
mentar e manter procedimento(s) para
fazer com que as pessoas que trabalhem
sob seu controle estejam conscientes:
a. Das consequncias para a SST, reais ou
potenciais, de suas atividades de tra
balho, de seu comportamento e dos
benefcios para a SST resultantes da
melhoria do seu desempenho pessoal;
b. De suas funes e responsabilidades
e da importncia em atingir a confor
midade com a poltica e os procedi
mentos de SST, e com os requisitos do

30
cOMPEtncia, tREinaMEntO E cOnSciEntizaO 4.4.2
sistema de gesto da SST, incluindo os
requisitos de preparao e resposta a
emergncias (ver 4.4.7); e
c. Das potenciais consequncias da
inobservncia de procedimentos es
pecificados.
Os procedimentos de treinamento de
vem levar em considerao os diferentes
nveis de:
a. Responsabilidade, habilidade, profi
cincia em lnguas e instruo; e
b. Risco.

31
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

COMO ATENDER AO REQUISITO 4.4.2


Para atender ao requisito 4.4.2, a empresa deve:

Definir e garantir a competncia de todos os trabalhadores;

Identificar as necessidades de treinamentos associadas aos riscos de SST;

Realizar treinamentos ou tomar outras aes;

Manter registros dos treinamentos e aes realizadas;

Avaliar a eficcia dos treinamentos e aes realizadas;

Elaborar e implementar procedimentos para conscientizao das pessoas (prprios


ou terceiros) que realizam atividades relacionadas aos riscos de SST;

Garantir que todos estejam conscientes de suas responsabilidades quanto a


atender aos requisitos da empresa, dos benefcios e danos possveis em suas
aes para a SST;

Definir a competncia requerida para cada posto de trabalho (educao,


habilidade, experincia e treinamento); e

Revisar o Manual de Gesto, nos itens 6.2.1, 6.2.2 e 10.4.2, descrevendo a


metodologia adotada.

A seguir ser explicado como atender ao requisito 4.4.2 apresentando os principais


conceitos envolvidos.

1 DE QUE SO FORMADAS AS COMPETNCIAS


NECESSRIAS PARA OS TRABALHADORES?
A norma estabelece que qualquer pessoa sob seu controle que realize atividades que
tenham o potencial de causar impactos na SST seja competente com base em formao
apropriada, treinamento ou experincia.

A competncia formada por:

formao educacional: nveis de escolaridade e formao especfica,


quando necessrio;

treinamento: conhecimento e prticas especficas para a realizao de


alguma atividade; e

experincia: histricos de realizao da atividade, vivncia ou maturidade profissional.

32
cOMPEtncia, tREinaMEntO E cOnSciEntizaO 4.4.2
Para as empresas que possurem um SGQ baseado na ISO 9001 ou similar, acrescentar:

Habilidades: capacidade de realizar determinadas atividades.

exemplos de definies de competncia

CompetnCia exemplos

Alfabetizao
Ensino Fundamental
Ensino Mdio
Ensino Mdio Tcnico em: Eletrotcnica, Edificaes, Mecnica, Meio Ambiente, Segurana
no Trabalho etc.
Educao Ensino Superior: graduao plena em Engenharia, Administrao etc.
Ensino Superior Tecnolgico: graduao em Mecnica, Construo Civil etc.
Ps-Graduao em Segurana do Trabalho, Gesto de Negcios etc.
Mestrado em Bioqumica, Biotecnologia etc.
Doutorado: ...
Etc.

Ter atuado na rea de Vendas, no mnimo em duas empresas diferentes


Possuir 6 meses de experincia como Coordenao de Obras em reas industriais
Experincia Acervo tcnico (registros de ART)

Etc.

Liderana
Relacionamento interpessoal
Capacidade de negociao
Oratria fluente
Criatividade
Habilidades Dinamismo
Informtica bsica
Proficincia em lnguas
Capacidade fsica
Acuidade visual
Etc.

Curso de relacionamento com o cliente


Noes de segurana do trabalho
Treinamento Soldagem MIG, TIG
Interpretao da norma ...
Etc.

2 AS COMPETNCIAS DE QUEM DEVEM


SER DETERMINADAS?
A norma estabelece que qualquer pessoa que trabalhe sob o seu controle e realize atividades
que tenham o potencial de causar impactos na SST identificados seja competente.

Qualquer pessoa inclui os empregados e terceiros que trabalham nas instalaes


da organizao ou que realizem trabalhos externos em seu nome (por exemplo: nas
instalaes de clientes ou em conjunto com a equipe da empresa).

Portanto, a competncia dever ser definida para empregados e contratados.

33
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

3 COMO SO DETERMINADAS AS COMPETNCIAS DOS


TRABALHADORES PRPRIOS?
Com base na estrutura organizacional da empresa, devem ser determinadas as competn
cias de todas as funes/cargos existentes, de acordo com os seguintes passos:

Primeira etaPa: identificar os cargos/funes no organograma organizacional.

DIRETOR

GERENTE GERENTE
ADMINISTRATIVO OPERACIONAL

SUPERVISOR SUPERVISOR SUPERVISOR


DE RH FINANCEIRO OPERACIONAL

ANALISTA ANALISTA
DE RH FINANCEIRO

SUPERVISOR
OPERACIONAL

MECNICO ELETRICISTA MONTADOR SOLDADOR CONTADOR

AUXILIAR DE AUXILIAR DE AUXILIAR DE AUXILIAR DE AUXILIAR DE


MECNICO ELETRICISTA MONTADOR SOLDADOR CONTADOR

Segunda etaPa: para cada cargo/funo no organograma organizacional, estabelecer


as competncias necessrias.

Observar que a norma requer as competncias necessrias para o exerccio das funes.
No se trata de um programa de desenvolvimento de pessoal.
As competncias podem variar significativamente em relao aos cargos/funes.

A tabela abaixo ilustra esta situao:

34
cOMPEtncia, tREinaMEntO E cOnSciEntizaO 4.4.2
Quadro de definies (exemplo):

comPetnciaS neceSSriaS
cargo funo reSPonSab. autoridade
educao exPerincia HabilidadeStreinamento

Supervisoroperacional
1 Veritem
4.4.1 Ver
4.4.1
item Ver item 4.4.1 Engenharia
ou
registro
Mecnica
Civil no
CREAcom tcnico
Acervo
obrasde 3 Liderana Ver matriz de
treinamentos

Supervisoroperacional
2 Ver
4.4.1
item Ver
4.4.1
item Ver item 4.4.1 Ensino
Mecnica
Tcnico
Mdioemou
6 meses Liderana Ver matriz de
treinamentos
equivalente

Supervisoroperacional
3 Veritem
4.4.1 Veritem
4.4.1 Ver item 4.4.1 Fundamental
Ensino na funo de
3Supervisor
empresas Liderana Ver matriz de
treinamentos

cortador 1 Ver
4.4.1
item Ver
4.4.1
item Ver item 4.4.1 Ensino Mdio 6 meses Leitura de
Ver matriz de
desenhos
tcnicos
treinamentos

cortador 2 Ver
4.4.1
item Ver
4.4.1
item Ver item 4.4.1 Fundamental
Ensino empresas
Ter
em
a funo
exercido
outras
Leitura
desenhos
tcnicos
de
Ver matriz de
treinamentos

com
cortador 3 Ver
4.4.1
item Ver
4.4.1
item Ver item 4.4.1 Alfabetizao guilhotina de
5Experincia
toneladas Acuidade
desenhos
leitura
visual de
e Ver matriz de
treinamentos

terceira etaPa: providenciar os registros das competncias requeridas.

Os registros devem incluir:

comPetncia exemPloS

Educao Diploma, Certificados e Currculos (deve indicar curso, instituio e ano de concluso)
Carteira de Identidade Profissional etc.

Experincia Currculo detalhado (deve indicar empresa, funo e perodo)


Declarao de Empresas
Comprovao via Carteira de Trabalho
Acervo tcnico etc.

Habilidades Resultados de testes psicolgicos, entrevistas e outros


Experincia interna (para mudana de funo ou promoo)

Certificados, Listas de Presena, Currculo detalhado (deve indicar curso, carga


Treinamento
horria, perodo e quem ministrou) etc.

35
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

ATENO
Na determinao dos registros de competncia, considerar a Lei 5.553, de
06 de dezembro de 1968, alterada pela Lei N 9.453 de 20 de maro
de 1997, ambas da Presidncia da Repblica, as quais especificam que:
- Art. 1: A nenhuma pessoa fsica, bem como a nenhuma pessoa
jurdica, de direito pblico ou de direito privado, lcito reter qualquer
documento de identificao pessoal, ainda que apresentado por
fotocpia autenticada ou pblica-forma, inclusive comprovante de
quitao com o servio militar, ttulo de eleitor, carteira profissional,
certido de registro de nascimento, certido de casamento,
comprovante de naturalizao e carteira de identidade de estrangeiro.
- Art. 2 Quando, para a realizao de determinado ato, for exigida a
apresentao de documento de identificao, a pessoa que fizer a
exigncia far extrair, no prazo de at 5 (cinco) dias, os dados que
interessarem, devolvendo em seguida o documento ao seu exibidor.
Para fins de contratao, o empregador no exigir do candidato a
emprego comprovao de experincia prvia por tempo superior a 6(seis)
meses no mesmo tipo de atividade (Lei 11.644, de 10 de maro de 2008
Presidncia da Repblica Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurdicos).
No caso de mudana de requisitos de competncia, necessrio
desenvolver as novas competncias nas pessoas que j desempenhavam
anteriormente as funes, atendendo aos novos requisitos.
Tambm devem ser apresentados registros de habilidades avaliadas.
O requisito no trata de melhoria de desempenho, mas de atendimento
s competncias necessrias para a funo.

4 COMO SO DETERMINADAS AS COMPETNCIAS DOS


PRESTADORES DE SERVIOS?
A organizao poder adotar duas formas para garantir a competncia dos terceiros,
conforme lhe seja adequado e mais apropriado:

1. Definir em requisitos contratuais (ou anexos) as competncias necessrias,


solicitando aos seus fornecedores que assegurem que seus empregados as
possuem, fornecendo evidncias documentais apropriadas.

2. Definir internamente, em sua metodologia, quais as competncias dos


trabalhadores terceirizados e requerer do fornecedor que apresente as evidncias
de atendimento.

36
cOMPEtncia, tREinaMEntO E cOnSciEntizaO 4.4.2
ATENO
Estas aes podem estar associadas com os processos de qualificao e
avaliao de fornecedores, conforme item 4.4.6 da norma.

5 QUE AES PODEM SER REALIZADAS PARA SE


ATINGIR AS COMPETNCIAS NECESSRIAS, EM CASO
DE NECESSIDADES?
Segundo a norma, deve-se prover treinamento ou outras aes.

treinamento definido como Processo para desenvolver e prover conhecimento,


habilidades e comportamentos para atender requisitos (NBR ISO 10015:2001);

outras aes envolvem eventos que visam transmitir conhecimento e provocar


a sensibilizao e conscientizao das pessoas sobre a importncia de se realizar
alguma atividade ou ter determinada atitude, como por exemplo: divulgao
de informaes pelo sistema de comunicao interna (ver 5.5.3), seminrios,
encontros, palestras, concursos etc.

A Norma tambm requer que sejam elaborados e implementados procedimentos para ga


rantir que os trabalhadores estejam conscientes de suas responsabilidades para com o SGSS.
Estes procedimentos tm como atividades bsicas:

FAZER LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE TREINAMENTO


E OUTRAS AES DE CONSCIENTIZAO

ELABORAR PROGRAMA DE REALIZAO DAS ATIVIDADES

REALIZAR AS ATIVIDADES
(TREINAMENTOS, PALESTRAS, PROGRAMA DE COMUNICAO ETC.)

CONTROLAR A REALIZAO DAS ATIVIDADES


(CRONOGRAMA)

REGISTRAR AS ATIVIDADES REALIZADAS


(LISTA, CERTIFICADOS, FOTOS ETC.)

AVALIAR A EFICCIA DAS AES TOMADAS


(FORMULRIOS, INDICADORES, AUDITORIAS ETC.)

AVALIAROPROGRAMA(VERIFICAROSRESULTADOSGERAISETOMARPROVIDNCIAS)

37
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

6 QUE TREINAMENTOS DEVEM SER FORNECIDOS?


Com base na avaliao das competncias de cada trabalhador, comparando-se com os
requisitos de competncia, deve ser realizado um programa de treinamento e outras aes.

Pode ser elaborada uma matriz de treinamentos, visualizando-se as necessidades


constantes para cada cargo/funo.

Existem 2 (duas) situaes especficas de treinamento ou aes que necessitam ser


atendidas pela empresa:

i. treinamentos com abordagem tcnica: especficos e, provavelmente,


com durao definida at o alcance da competncia necessria, incluindo
os treinamentos em procedimentos, para integrao de novo empregado e
requeridos por legislaes ou pelos clientes;
ii. treinamentos com abordagem comportamental: so aes especficas
e contnuas, pois visam mudar a forma de pensar e agir dos trabalhadores.
necessrio tomar outras medidas, alm de treinamentos, para a conscientizao
dos colaboradores e associar estas aes com o atendimento ao requisito 4.4.3
da norma (Comunicao).

ATENO
obrigatrio elaborar procedimentos documentados para a realizao das
atividades de treinamento e outras aes; e
Fornecer capacitao no a nica ao que possvel realizar para
atender a uma competncia requerida. A empresa pode, por exemplo,
contratar um(a) profissional que j possua esta competncia.

7 COMO E POR QUE FEITA AAVALIAO DA EFICCIA DAS


AES TOMADAS PARA SEATINGIR AS COMPETNCIAS?
Para cada ao tomada (ou grupos de aes), seja a realizao de um curso interno, a
participao de colaborador em um curso externo ou a realizao de visita a uma empresa
ou outra ao qualquer, deve ser feita a avaliao da eficcia.

Essa anlise feita comparando-se os objetivos da ao de capacitao com os resultados


obtidos (objetivos x resultados).

A finalidade desta avaliao determinar se houve aprendizado adequado e se as pessoas


esto conscientes da importncia de suas atividades em atender aos requisitos da gesto.

38
cOMPEtncia, tREinaMEntO E cOnSciEntizaO 4.4.2
Recomenda-se, portanto, que seja elaborado em formulrio Registro de Treina
mento, definindo:

Dados de realizao da ao (objetivo, data, local, carga horria, instrutor etc.);

Participantes;
Avaliao da participao;
Resultados obtidos; e
Avaliao da eficcia.
Se a atividade for considerada eficaz, isto , se os objetivos forem plenamente atingidos,
deve ser feito registro e controle. Caso contrrio, se no for considerada eficaz, deve ser
apontada a ao do seguimento (o que ser feito).

As avaliaes de eficcia podem assumir diversas formas:

Avaliao de reao ao evento;


Entrevistas;
Avaliao das lideranas;
Observao do desempenho e comportamento;
Verificao em auditorias internas e inspees;
Acompanhamento de indicadores relacionados;
Plano de Desenvolvimento Individual (PDI);
Etc.

A avaliao da eficcia deve ser realizada levando em considerao o alcance dos objetivos
inicialmente pretendidos com a ao.

exemplo 1:

item ao
Situao Implantao de um sistema informatizado para aquisies
necessidade Tornar a equipe de compras competente quanto ao uso do software
ao Treinamento da equipe
eficcia Constatao, aps um perodo de uso, a correta utilizao do software, verificando os
registros das aquisies

exemplo 2:

item ao

Situao Ocorrncia de vazamentos de leo sobre o solo

necessidade Eliminar ou reduzir gradativamente as ocorrncias (determinar meta)

ao Treinamento da equipe

eficcia Constataes nos locais de trabalho quanto ocorrncia dos vazamentos, com gerao e
anlise dos indicadores apropriados

39
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

ATENO
No confundir avaliao da eficcia com a avaliao de reao ou da
satisfao do participante. Ter cuidado, pois muitas vezes a avaliao do
aprendizado pode no ser, necessariamente, a avaliao da eficcia. Tudo
depende do objetivo da ao de capacitao.

CUIDADO
Verificar a eficcia de uma atividade de capacitao pode, muitas vezes,
requerer tempo para comprovao dos resultados.

8 COMO A EMPRESA ASSEGURA QUE OS TRABALHADORES


ESTO CONSCIENTES DA IMPORTNCIA DE SUAS
ATIVIDADES E DE COMO ELAS CONTRIBUEM PARA
ATINGIR OS RESULTADOS PLANEJADOS?
Os trabalhadores devem estar conscientes da importncia do seu papel, das atividades sob
sua responsabilidade e como elas contribuem para cumprir os procedimentos, reduzindo
ou eliminando os riscos.
As lideranas na empresa devero assumir esta responsabilidade, demonstrando seu
comprometimento e conscincia com o SG:

diretoria gerncia Superviso operao

Para isso, a empresa deve:

Definir claramente as atribuies e responsabilidades de cada trabalhador:

Treinar ou tomar outras aes para torn-los conscientes;

Prover constantes formas de comunicao para massificar os temas;

Responsabilizar os que ocupam cargos ou funes de liderana pelo exemplo que


devem fornecer;

40
cOMPEtncia, tREinaMEntO E cOnSciEntizaO 4.4.2
o colaborador consciente dever poder responder claramente s perguntas:

- Se voc deixar de seguir procedimentos ou realizar incorretamente suas


atividades, como isso pode afetar...?

- O que voc faz para garantir que suas atividades sejam feitas corretamente
garantido a ...?

- Como suas atividades ajudam a cumprir a ...?

O colaborador consciente demonstrar preocupao, zelo e vontade de fazer


corretamente o seu trabalho.

41
ORiEntaES PaRa ativiDaDES PRticaS

4.2 POLTICA DE SST

atividade 1: Poltica de SSt

Analisar o texto da Poltica de SST colocada como exemplo no Seminrio; e

Esboar a Poltica de SST da empresa, ou a reviso da poltica da qualidade para


integrao das duas.

4.3.3 OBJETIVOS E METAS

atividade 2: objetivoS e metaS

Simular a definio de 01 objetivo de SST, relacionado com a reduo de algum


risco identificado pela empresa;

Esboar programa de gesto para o cumprimento dos objetivos estabelecidos; e

Esboar planos de ao para desmembramentos dos programas de gesto.


nota: Utilizar os anexos (Objetivos do SGI e Programas de Gesto do SGI).

4.4.1 RECURSOS, FUNES, RESPONSABILIDADES


E AUTORIDADES

atividade 3: recurSoS, funeS, reSPonSabilidadeS e autoridadeS

Esboar organograma hierrquico da empresa; e

Simular a definio de Responsabilidades e Autoridades, nos formulrios anexos para:

Supervisor de oficina de manuteno de mquinas pesadas;

Mecnico de mquinas pesadas.


nota: Utilizar o anexo (Definio de Competncias e Atribuies).
ORiEntaESPaRaativiDaDESPRticaS

4.4.2 COMPETNCIA, CONSCIENTIZAO E TREINAMENTO

atividade 4: comPetncia, conScientizao e treinamento

Simular a definio de competncias para:

- Supervisor de oficina de manuteno de mquinas pesadas; e

- Mecnico de mquinas pesadas;

Avaliar os procedimentos para capacitao, admisso e integrao;

Avaliar a Matriz de Treinamentos;

Avaliar o Planejamento de Treinamentos; e

Avaliar o Registro de Atividades de Capacitao.


nota: Utilizar os anexos (vrios).

43
inStRUES PaRa iMPlEMEntaO na EMPRESa E gERaO DE EviDnciaS

ATENO
Em caso de dvida sobre como realizar a implementao, consultar o contedo
da apostila no seu respectivo requisito. Estas implementaes sero verificadas e
orientadas pelo consultor que acompanha a empresa.

4.2 POLTICA DE SST


Elaborar o texto da poltica de SST, considerando os requisitos da norma;
Harmonizar a poltica com o escopo do SGSS definido pela empresa;
Harmonizar a poltica com os elementos estratgicos, se existirem (misso, viso,
valores e crenas);
Integrar a poltica de SST com as outras polticas, se existirem - qualidade, meio
ambiente, responsabilidade social (se for de interesse da empresa);
Documentar, implementar e manter a poltica na organizao;
Comunicar a toda a organizao;
Disponibilizar ao pblico; e
Revisar o Manual de Gesto, nos itens 5.3 e 10.2, descrevendo a metodologia adotada.

4.3.3 OBJETIVOS E METAS


Definir e documentar os objetivos do SGSS, de forma coerente com os requisitos
da norma;
Estabelecer metas para os objetivos (valor e prazo de concluso);
Elaborar os programas de gesto, estabelecendo como a organizao cumprir
seus objetivos;

Avaliar a possvel integrao da metodologia para definio dos objetivos de SST


com os objetivos de qualidade, realizando uma reviso geral no assunto;
inStRUES PaRa iMPlEMEntaO na EMPRESaEgERaO DE EviDnciaS

Incluir a anlise sobre os planejamentos j definidos pela empresa (expanso, mudanas


de tecnologia, mudanas de endereo, mudanas de produto e projetos); e
Revisar o Manual de Gesto, nos itens 5.4.1 e 10.3.3, descrevendo a
metodologia adotada.

4.4.1 RECURSOS, FUNES, RESPONSABILIDADES


E AUTORIDADES
Disponibilizar os recursos necessrios implementao, manuteno e melhoria
contnua do SGSS, incluindo recursos humanos, infraestrutura organizacional,
tecnologias e financeiros;
Definir as funes, responsabilidades e autoridades dos cargos/postos de trabalho
da organizao;

Emitir as Ordens de Servio para cada cargo na empresa (ver NR 1) e entreg-las


(protocoladas) aos empregados;
Comunicar as funes, responsabilidades e autoridades aos trabalhadores da
empresa e monitor-los constantemente;
Definir, documentar e comunicar a nomeao do Representante da Alta Direo
(RAD) para coordenar o SGSS; e

Revisar o Manual de Gesto, nos itens 5.5.1, 5.5.2, 6.1, 6.3, 6.4 e 10.4.1,
descrevendo a metodologia adotada.

4.4.2 COMPETNCIA, CONSCIENTIZAO E TREINAMENTO


Definir e garantir a competncia de todos os trabalhadores;
Identificar as necessidades de treinamentos associadas aos riscos de SST;
Realizar treinamentos ou tomar outras aes;
Manter registros dos treinamentos e aes realizadas;
Avaliar a eficcia dos treinamentos e aes realizadas;
Elaborar e implementar procedimentos para conscientizao das pessoas (prprios
ou terceiros) que realizam atividades relacionadas aos riscos de SST;

Garantir que todos estejam conscientes de suas responsabilidades quanto a


atender aos requisitos da empresa e aos benefcios e danos possveis em suas
aes para a SST;
Definir a competncia requerida para cada posto de trabalho (educao,
habilidade, experincia e treinamento); e

Revisar o Manual de Gesto, nos itens 6.2.1, 6.2.2 e 10.4.2, descrevendo a


metodologia adotada.

45
MatERial DE aPOiO

4.2 POLTICA DE SST


Texto para avaliao, no Manual de Gesto, item 10.2 (j entregue em
seminrio anterior)

4.3.3 OBJETIVOS E METAS


Texto para avaliao, no Manual de Gesto (j entregue em seminrio anterior)
Objetivos do SGI
Programa de Gesto do SGI

4.4.1 RECURSOS, FUNES, RESPONSABILIDADES


E AUTORIDADES
Texto para avaliao, no Manual de Gesto (j entregue em seminrio anterior)
Ordem de Servio
Ver 4.4.2

4.4.2 COMPETNCIA, CONSCIENTIZAO E TREINAMENTO


Texto para avaliao, no Manual de Gesto (j entregue em seminrio anterior)
Definio de Competncias e Atribuies
Definio de cargos
Procedimento de Treinamento
Procedimento de Admisso
Procedimento de Integrao
Realizao de atividades de treinamento
Planejamento de atividades de treinamento
Registro de Treinamento
Plano de Treinamentos
Lista de Presena de Treinamentos
Matriz de Treinamentos
anExOS
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

48
anExOS

Anexo 3 - Definio de Cargos


cdigo:

logomarca definio de cargo


folha:1/1 reviso:00

cargo:

rea:

definio (TEXTO DESCREVENDO O CARGO)

reSPonSabilidadeS (IDENTIFICAO DAS RESPONSABILIDADES)

autoridade (IDENTIFICAO DAS AUTORIDADES)

comPetncia neceSSria
educao (FORMAO E NVEL DE ESCOLARIDADE)

treinamento (CURSOS COMPLEMENTARES NECESSRIOS OU INICIAIS PARA EXERCCIO DA


FUNO)

Habilidade (DESTREZA PARA REALIZAO DE CERTAS ATIVIDADES)

exPerincia (TEMPO, VIVNCIA, PROJETOS ETC.)

elaborado Por: (nome) viSto: data:

aProvado Por: (nome) viSto: data:

49
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Anexo 4 - Admisso de Pessoal


cdigo:

logomarca admiSSo de PeSSoal


folha:
1/2 reviso:
00

o cadastro geral de empregados e desempregados - caged foi criado pelo


governo federal, atravs da lei n 4.923/65, que instituiu o registro permanente
de admisses e dispensa de empregados, sob o regime da consolidao das leis
do trabalho - clt.
este cadastro geral serve como base para a elaborao de estudos, pesquisas,
projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que
subsidia a tomada de decises para aes governamentais.
utilizado, ainda, pelo Programa de Seguro-desemprego, para conferir os dados
referentes aos vnculos trabalhistas, alm de outros programas sociais.

Convoca candidato selecionado por carta com Aviso de Recebimento - AR,


informando data, local e hora em que dever se apresentar, bem como quais
documentos sero exigidos para a contratao;

Confirmar a apresentao dos seguintes documentos:

- Cdula de Identidade - CI

- CPF

- Carteira de Trabalho e Previdncia Social - CTPS

- Duas fotos 3 x 4 (uma para a CTPS e outra para o Livro de Registro)

- Certido de nascimento de filhos at 14 anos de idade, para fins de


salrio famlia

- Carto de vacina de filhos com at 14 anos de idade, para fins de salrio famlia

- Ttulo de eleitor

- Inscrio no PIS se houver

- Diplomas de formao acadmica

- Certificados de cursos realizados;

Verifica se o mesmo no est cumprindo seguro desemprego ou possui outro


impedimento para assumir a vaga;

Encaminha o candidato selecionado para realizao de exame mdico admissional


para emisso do Atestado de Sade Ocupacional ASO;

Verifica se o atestado de sade ocupacional declarou o candidato apto ao servio;

50
anExOS

Confere se todos os documentos exigidos mais o ASO j se encontram em


poder da empresa;

Encaminha documentao para a Contabilidade, mediante protocolo, junta


mente com o Livro de Registros de Funcionrios para elaborao de Contrato
de Experincia por prazo mximo de 90 dias;

Recebe da contabilidade os seguintes documentos da contabilidade:

- Contrato de experincia em duas vias

- Livro de Registro de funcionrios

- CTPS

- Declarao de benefcios (Salrio-famlia, Vale Transporte, Vale Alimen


tao etc.);

Confere os termos dos documentos apresentados, o preenchimento da CTPS e o


preenchimento do Livro de Registro de funcionrios;

Colhe assinatura do candidato aprovado nos documentos e no Livro de Registros;

Colhe assinatura da empresa na CTPS e nos demais documentos;

Verifica se todos os documentos, CTPS e Livro de Registros foram assinados;

Entrega as vias do candidato selecionado, juntamente com a CTPS;

Envia as demais vias assinadas, mediante protocolo, para arquivo na Contabilidade


ou mantm arquivo especfico na prpria empresa; e

D posse ao candidato selecionado.

51
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

cdigo:

logomarca admiSSo de PeSSoal


folha:
2/2 reviso:
00

Providencia CAGED, conforme orientaes do Ministrio do Trabalho. Sempre


que ocorrer movimentao de funcionrios, o informe deve ser feito at o dia 7
do ms subsequente movimentao do funcionrio.

orientao para admisso de pessoal

ENTRADA ATIVIDADES

CONVOCAO
Necessidade
Envia AR convocando e solicitando
de documentos pessoais.
contratao

IMPEDIMENTOS
Verifica se existem impedimentos
para contratao do selecionado.

ATESTADO DE SADE
Encaminha para fazer exame de
sade ocupacional e verifica resultado.

ELABORA CONTRATO
Setor responsvel ou contabilidade faz
contrato de experincia e providencia demais
documentos (Livro de Registro,
CTPS, declaraes etc.).

CONFERNCIAS
Empresa confere documentos recebidos do
setor responsvel/contabilidade.
SADAS

Livro de
CONTRATAO
Colhe assinaturas do funcionrio e da
Registro, CTPS e
empresa, entrega as vias que lhe pertencem demais
e d posse ao selecionado. documentos.

52
anExOS

Anexo5 - Integrao de Novos Empregados


cdigo:

logomarca integrao de novoS emPregadoS


folha:
1/1 reviso:
00

1 integrao de novoS emPregadoS


Os novos trabalhadores devero ser treinados e orientados nos seguintes assuntos:

a. Instalaes da Empresa;
b. Produtos e Servios ofertados;
c. Polticas e Benefcios da Empresa;
d. Poltica do Sistema de Gesto (SG);
e. Objetivos e Programas do SG;
f. Levantamento de Aspectos e Impactos (ou perigos e riscos), relacionados s
suas atividades;
g. Responsabilidades e autoridades do cargo (conforme Descrio de Cargos,
Ordens de Servio e outros);
h. Procedimento de Comunicao Interna (incluindo programas de sugesto, campo
de ideias, relatos de anomalia, RDS, RMS etc.);
i. Procedimentos e Instrues das atividades do cargo a ser desempenhado;
j. Controles operacionais relacionados com o Meio Ambiente e SST;
k. Plano de Emergncia;
l. Registros de Incidentes (acidentes, quase acidentes, condies inseguras, atos
inseguros, anomalias etc.);
m. Registros de No Conformidades reais e potenciais;
n. Medies e indicadores relacionados s atividades desenvolvidas;
o. Preenchimento de formulrios para gerao de registros;
p. Requisitos da Qualidade;
q. Requisitos do Meio Ambiente; e

r. Requisitos de Segurana.

observao:

Repetir o treinamento referentes s letras d) at r) aps ___ meses.

53
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Anexo 6 - Procedimento de Treinamento


cdigo:

logomarca Procedimento de treinamento


folha:
1/1 reviso:
00

O QUE COMO QUEM REGISTRO


necessidades
Realizar levantamento
de competncia
das As chefias devem analisar a
necessidade de competncia de
seus
quaissubordinados,
treinamentos ou
identificando
outras ati Chefias

vidades de que devem participar.


Elaborar programadetreinamen-toseaes Com base nas necessidades
a
consolidao
das
serem
reas, dosser
planejamento.
realizados,
deve feita umao
treinamentos
definindo Programa de
treinamentos
e aes

Planejar as atividades Definindo


cessriosobjetivos
para a realizao.
e meios ne- Chefias
RH e Planeja
mento de
atividades

Analisar e aprovar o programa Analisar os


e os oramentos,
esse
cursos
respeito.
deliberando
programadosa Direo Planeja
mento de
atividades

No
O programa foi aprovado?

Sim

Realizao de atividade de
capacitao Conforme planejamento. Chefias
RH e Lista de
presena,
certificado
etc.
Controlararealizao
atividades das verificando seeas
Acompanhamento
realizadas registradas.
aes
do programa
foram RH Programa de
atividades
e Planej. de
atividade de
capacitao
Registrar a realizao das
atividades Emitir registro de treinamento. RH Registro de
treinamento

Avaliar a eficcia das aes se os objetivos foram


Verificando atingidos. Chefias
RH e
Diversos

Sim
Os resultados foram
No
obtidos? Idem Chefias
RH e

Tomar ao corretiva ou outra,


Definir ao
conforme
corretiva,
necessrio
preventiva Chefias
RH e

Avaliar o programa Verificando se o programa de


monstrou efetividadade quanto a Direo Diversos
se atiginr os resultados.
54
anExOS

Anexo 7 - Planejamento e Registro de


Treinamentos e Aes
cdigo:

logomarca
Planejamento e regiStro de
treinamentoS e aeS folha: reviso:
1/2 00

atividade: _________________________________________________________________

tipo: o Curso interno oCurso externo o Evento o Outros:____________

descrio:

objetivos e metas:

justificativa para realizao:

a quem se destina:

Se necessrio anexar relao de participantes prevista

Previso de realizao:

recursos necessrios:

55
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

cdigo:

logomarca
Planejamento e regiStro de
treinamentoS eaeS folha: reviso:
1/2 00

Programa:

Se existir, anexar programa impresso da atividade

a atividade foi realizada? o SIM o NO

Se negativo, justificar:

elaborado Por: (nome) viSto: data:

aProvado Por: (nome) viSto: data:

56
anExOS

cdigo:

Planejamento e regiStro de
logomarca treinamentoS e aeS folha:
2/2 reviso:

00

regiStro de ParticiPao

atividade: _________________________________________________________________
realizao: ________________________________________________________________

Data: ___ /___ /___ ou perodo: ___/___/___ a ___ /___ /___


Carga horria: N de participantes:
Organizao promotora:

Local:
Instrutor:

Participantes:

Se necessrio, anexar relao de participantes.

57
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

cdigo:

logomarca ordem de Servio da SSt


folha: reviso:
1/1 00

resultados obtidos:

avaliao da eficcia:

Os resultados foram plenamente atingidos? o Sim o No


Justificativas:

Caso negativo, definir as aes de seguimento:

elaborado Por: (nome) viSto: data:

aProvado Por: (nome) viSto: data:

58
anExOS

Anexo8 - Lista de Presena de Treinamentos


cdigo:

logomarca liSta de PreSena de treinamentoS


folha:1/1 reviso:00

treinamento: ______________________________________________________________

responsvel: ______________________________________________________________

data: ____/____/______ local: _________________________________________

ParticiPanteS rea viSto

Nome do Instrutor Visto

59
INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL

60
anExOS

tcnico

etc.

aPrendir menor

eStagirio

tcnico auxiliar

analiSta

encarregado

SuPerviSor
gerente

direo rePreS.

diretor

o
t
n
u
S
S
a

o
t
n
e
m
u
c
o
d

m
e
t
i

61
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Anexo 11 - Ordem de Servio da SST


cdigo:

logomarca ordem de Servio da SSt


folha:
1/4 reviso:
00

funcionrio: c.t.P.S:

cargo / funo: rea / diviso:

1. PrinciPaiS atividadeS / reSPonSabilidadeS:

Enviar mercadorias para o veculo;


Conferir pacotes enviados com o pedido e baixar via coletor ptico pacotes enviados;
Confeccionar pilhas seguindo o padro GP GESPO 0003, realizar recebimento
de produo e realizar remoes internas; e
Realizar limpeza do local de trabalho (remoo de barrotes, cintas e etiquetas);

2. PrinciPaiS riScoS de doenaS e de acidenteS da funo:

2.1. PrinciPaiS riScoS de acidenteS 2.2. PrinciPaiS riScoS de doenaS

Queda de nvel diferente Rudo

Corte e perfuraes das mos e dedos Calor

Queda de objetos sobre pessoas

Queimadura por contato

62
anExOS

cdigo:

logomarca ordem de Servio da SSt


folha:
2/4 reviso:
00

3. aS PrinciPaiS conSeQunciaS doS riScoS de acidenteS e de


doenaS da funo:

Durante o desenvolvimento de suas atividades pode ocorrer lanamento de


partculas, e por isso obrigatrio o uso de culos de proteo;

Ferramentas inadequadas e em ms condies provocam acidentes, por isso


use sempre as ferramentas adequadas a cada operao e verifique se elas esto
em boas condies de uso;

Nas atividades de movimentao de cargas pode ocorrer queda da carga,


por isso no fique exposto a carga suspensa, no coloque nenhuma
parte do corpo embaixo de cargas. Siga as orientaes das placas de
sinalizao posicionadas nos galpes operacionais e ptios externos;

no manuseio dos acessrios de guindar, durante o engate e desengate


(correntes, cabos, ganchos, lanas etc.) pode ocorrer aprisionamento de
membros superiores, por isso obrigatrio o uso de luvas de raspa. observe
sempre as condies de fadiga dos acessrios de guindar comunicando
qualquer anomalia detectada que torne o acessrio imprprio para
a utilizao. durante as atividades no usar adornos (alianas, anis,
pulseiras e ou correntes), pois estes objetos podem provocar leses ao
agarrarem em algum lugar do acessrio que esteja em movimento;

ao acessar o topo de pilhas de produtos pode ocorrer queda; utilize


escadas verificando se esto em perfeitas condies de conservao.
no utilize escadas defeituosas e, ao manuse-las durante a atividade
de subir na pilha, utilize luvas;

Peas e/ou partes de peas podem sofrer quedas e atingir os ps ou


a cabea, razo pela qual obrigatrio usar sapatos de segurana com
bico de ao e capacete de segurana e, principalmente, preciso fazer a
movimentao e o armazenamento dos produtos da forma correta;

Produtos aquecidos podem queimar levemente parte do corpo, e por isso


necessrio fazer uso das luvas e do uniforme de manga longa;

Durante o manuseio dos produtos (estocagem e carregamento) podem ocorrer


cortes das mos e dos dedos, por isso obrigatrio o uso de luvas de
raspa; e

A exposio ao rudo excessivo pode levar perda auditiva alm causar


cansao, irritao, dor de cabea etc., por isso o uso do protetor auricular
obrigatrio.

63
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

cdigo:

logomarca ordem de Servio da SSt


folha:
3/4 reviso:
00

4. normaS de Segurana geraiS e obrigatriaS:

4.1. Cumpra todas as recomendaes de segurana e no trabalhe sem usar os


equipamentos de proteo individual indicados nessa ordem de servio para a sua funo;
4.2. Somente execute as tarefas de que voc tem conhecimento e treinamento para realizar;
4.3. Procure ajuda para realizar as tarefas que voc no pode executar sozinho;
4.4. Verifique diariamente as condies das ferramentas, dos equipamentos e das
mquinas antes de comear a trabalhar e, no caso da presena de alguma irregularidade
que possa causar acidentes, comunique ao seu superior imediato ou o representante
da CIPA;
4.5. Respeite assinalizaes de segurana; e
4.6. Durante o trajeto de casa para o trabalho e do trabalho para casa observe sempre
as regras de trnsito, seja qual for o seu meio de transporte.

5. eQuiPamentoS de Proteo individual de uSo obrigatrio Para


a funo:
Para esta funo obrigatrio o uso dos seguintes equipamentos de proteo individual:
a. Protetor auricular durante toda a jornada;
b. culos de segurana durante toda a jornada;
c. Luvas de raspa durante o manuseio de acessrios de guindar e outros;
d. Botina de segurana com bico de ao durante toda a jornada; e

e. Capacete de segurana com jugular para acessar / permanecer nos galpes.

6. como Se comPortar em caSo de acidente do trabalHo:


Sobre todo e qualquer acidente que voc venha a sofrer, ou que um dos seus colegas
venha a sofrer (mesmos aqueles sem leso ou com leso leve), o seu superior imediato
deve ser comunicado imediatamente, para que sejam tomadas as medidas necessrias.

7. recomendaeS geraiS:

a. Guarde seu lixo pessoal para descarte em local adequado; evite jogar em
qualquer lugar objetos descartveis, luvas ou quaisquer outros, a fim de evitar
poluio de SST;
b. Brincadeiras durante a execuo de tarefas podem trazer situaes indesejadas
como acidentes, brigas e outros, por isso mantenha o ambiente de trabalho
respeitoso e tenha sempre atitudes para contribuir para a sade do trabalho; e
c. Falta de organizao e de limpeza em geral prejudicam o andamento do
trabalho e favorecem a ocorrncia de acidentes, por isso procure manter o seu
local de trabalho limpo e organizado.
64
anExOS

cdigo:

logomarca ordem de Servio da SSt


folha:
4/4 reviso:
00

8. aviSo imPortante:
Os conhecimentos adquiridos durante o treinamento de segurana e sade ocupacio
nal e a aplicao diria das ferramentas permitem que suas atividades sejam exercidas
com segurana e eficincia.

Conforme NR 1, item 1.7 e 1.8, da Portaria 3214 de 08/06/1978:


Cabe ao empregador:

Emitir Ordem de Servio sobre Segurana e Medicina do Trabalho com os objetivos:


Divulgar as obrigaes e proibies que os empregados devam conhecer e cumprir;
Dar conhecimento aos empregados de que sero passveis de punio, pelo
descumprimento das ordens de servio expedidas;

Determinar os procedimentos que devero ser adotados em caso de acidente


do trabalho e doenas profissionais ou do trabalho;

Adotar medidas determinadas pelo MTb; e

Adotar medidas para eliminar as condies inseguras de trabalho.

Cabe ao empregado:

Cumprir as disposies legais e regulamentares sobre Segurana e Medicina do Tra


balho, inclusive esta Ordem de Servio expedida pelo SESMT em nome da contratada;
Conhecer suas atividades e obrigaes, portar e utilizar os EPI fornecidos pelo
empregador constantes da ficha de registro de EPI, e que foram apresentados
durante o treinamento;
Submeter-se aos exames mdicos dentro do perodo estabelecido; e
Colaborar com a Ausonia Navegao Ltda na aplicao das Normas, Procedi
mentos e Programas de Segurana e Sade Ocupacional.

Desta forma espera-se a colaborao integral de todos.

o descumprimento das recomendaes / obrigaes contidas nessa ordem de Servios


pode levar a punies (advertncia verbal, advertncia por escrito e at demisso por justa
causa nos casos mais graves).

Ordem de servio Recebi uma cpia desta Ordem de Servio nesta data e estou ciente
revisada por: do seu contedo e das obrigaes que devo cumprir para evitar aci
dentes e doenas do trabalho no desempenho de minhas funes.

_______________________
Funcionrio

Vitria, _____de__________________de 20___.


65
Seminrio IV
4.4.3. Comunicao,
Participao e Consulta
4.4.6. Controle Operacional
4.4.7. Preparao e
Resposta a Emergncias
4.5.3. Investigao de Incidentes,
No Conformidade,
AO Corretiva e Ao Preventiva
|
Sistema de Gesto de
Segurana e Sade
no Trabalho SGSST
O+SAS 1800"

IEL
Iniciativa da CNI - Confederao
Nacional da Indstria
|

|EL
Iniciativa da CNI Confederao
Nacional da Indstria
RESUMO DO SEMinRiO

Apresentar as interpretaes e orientaes necessrias para o atendimento aos requisitos


normativos, capacitando os participantes a realizarem sua implementao, considerando
os seguintes pontos essenciais para cada tema:

4.4.3 ComuniCao, partiCipao e Consulta


Entendimento dos requisitos da norma quanto s definies das necessidades e
procedimentos para comunicao interna sobre o SGSS, participao e consulta dos
trabalhadores e comunicao externa com partes interessadas.

4.4.6 Controle operaCional


Entendimento quanto definio de controles operacionais a serem aplicados para
preveno ou reduo dos riscos de SST associados s atividades da empresa.

4.4.7 preparao e resposta a emergnCias


Entendimento quanto definio de procedimentos para identificao dos potenciais de
emergncia, definio de infraestrutura e de mtodo para resposta s emergncias.

4.5.3 investigao de inCidentes, no Conformidade,


ao Corretiva e ao preventiva
Entendimento quanto definio de procedimentos para investigao de incidentes e
identificao de no conformidades reais e potenciais, estabelecendo metodologia para
seu tratamento.
sumrio
4.4.3
COMO
INTERPRETAO
1 DO
QUE EST
DEvE
AO
2 ComuniCao,
O
COMO
ATENDER SER
ENvOlvIDO
REQUISITO
REQUISITO 4.4.3..........................................................................7
NO
CONDUzIDA PROCESSO
PartiCiPao A COMUNICAO DE COMUNICAO?.........................10
INTERNA
4.4.3..........................................................................9
e Consulta................................................7

ENTRE OS vRIOS NvEIS E fUNES DA ORGANIzAO?............................. 11


3 COMO DEvEM SER fEITAS AS COMUNICAES COM CONTRATADOS
E OUTROS vISITANTES AO lOCAl DE TRAbAlhO?........................................... 12
4 COMO A ORGANIzAO DEvE CONDUzIR AS RESPOSTAS PARA
COMUNICAES ExTERNAS RECEbIDAS?....................................................... 12
5 COMO A ORGANIzAO DEvE ENvOlvER OS TRAbAlhADORES NA
IDENTIfICAO DE PERIGOS E AvAlIAO DE RISCOS?.................................. 13
6 COMO A ORGANIzAO DEvE ENvOlvER OS TRAbAlhADORES NA
INvESTIGAO DE INCIDENTES?..................................................................... 13
7 COMO A ORGANIzAO DEvE ENvOlvER OS TRAbAlhADORES
NA AvAlIAO DE POlTICAS E ObjETIvOS?................................................... 14
8 COMO A ORGANIzAO DEvE CONSUlTAR OS TRAbAlhADORES
SObRE MUDANAS QUE AfETEM A SST DE SUAS ATIvIDADES OU
REAS DE TRAbAlhO?.................................................................................... 14
9 COMO A ORGANIzAO GARANTE QUE ExISTE REPRESENTAO DOS
EMPREGADOS NOS ASSUNTOS DESST?.......................................................... 14
10 COMO A ORGANIzAO REAlIzA CONSUlTA AOS CONTRATANTES
(ClIENTES) QUANDO ExISTEM QUESTES DESST ENvOlvIDAS NAS
ATIvIDADES PRESTADAS PElA ORGANIzAO NAS INSTAlAES DESTES?.. 15
11 COMO A ORGANIzAO REAlIzA CONSUlTA EM OUTRAS PARTES ExTERNAS,
QUANDO NECESSRIO, TAIS COMO SINDICATOS, DRTE OUTROS?........................ 15

COMO
4.4.61 Controle
INTERPRETAO
OATENDER DO
QUE CONTROlE
AO 4.4.6........................................................................16
OPERACIONAl?................................................................18
4.4.6........................................................................17
oPeraCional..............................................................................16
REQUISITO
REQUISITO

2 COMO DEvE SER CONSIDERADA A GESTO DE MUDANAS NA


DETERMINAO DOS CONTROlES OPERACIONAIS RElACIONADOS
AOS PERIGOS E RISCOS?.................................................................................. 20
3 NECESSRIO ElAbORAR NOvOS PROCEDIMENTOS PARA OS
CONTROlES OPERACIONAIS PARA AS ATIvIDADES?........................................ 23
4.4.71 PreParao
COMO
INTERPRETAO
OATENDER DO
AO REQUISITO
QUE UMA e 4.4.7........................................................................26
4.4.7........................................................................27
EMERGNCIA?...........................................................................28
REQUISITO
resPosta a emergnCias................................................26

2 QUAIS AS PRINCIPAIS AES ENvOlvIDAS NA RESPOSTA A EMERGNCIAS?........ 28


3 NECESSRIO QUE A ORGANIzAO TENhA UMA
bRIGADA DE ATENDIMENTO?.......................................................................... 28
4 CADA SITUAO DE EMERGNCIA IDENTIfICADA DEvE POSSUIR UM PlANO
PARA SEU ATENDIMENTO OU SOMENTE AS SITUAES SIGNIfICATIvAS?
ISTO INClUIPEQUENOS INCIDENTES?..................................................................... 29
6
5O QUE SE
COMO QUER DIzER
A EMPRESA COM RESPONDER
DEvER PREvENIR OU S MITIGAR AS
EMERGNCIAS?..........................30

CONSEQUNCIAS PARA A SST ADvERSAS ASSOCIADAS?................................ 30


7 COMO A EMPRESA DEvER lEvAR EM CONSIDERAO AS
NECESSIDADES DE PARTES INTERESSADAS PERTINENTES? .............................. 31
8 TODOS OS PlANOS DE EMERGNCIA DEvEM SER TESTADOS? OU
PODER SER ACEITO TESTE POR TIPO DE SITUAO? COMO ENCARAR
OS TESTES SIMUlADOS x TREINAMENTOS DE bRIGADAS?.............................. 31
9 COMO A EMPRESA DEvER ANAlISAR CRITICAMENTE E
REvISAR SEUS PROCEDIMENTOS?.................................................................... 32
4.5.3 investigao de inCidentes, no Conformidade,
COMO
INTERPRETAO
1 ao
2 OATENDER
COMO DO
QUECorretiva
UM
PODEM REQUISITO
REQUISITO 4.5.3........................................................................33
AOINCIDENTE?..................................................................................35
SERIDENTIfICADOS
e ao OS INCIDENTES SEM lESES,
4.5.3........................................................................35
Preventiva.......................................................33

DOENAS OU fATAlIDADES (QUASE ACIDENTES)?.......................................... 36


3 COMO DEvEM SER REAlIzADAS
4
5 ASACIDENTES?..............................................37
RElATADOS OS QUASE DE INCIDENTES
ACIDENTES?..................................36
INvESTIGAES

(ACIDENTES E QUASE ACIDENTES)? ................................................................. 37


7
6
8O QUE DEvE
QUEM
COMO UMA
DEvEM NO
PARTICIPAR NA INvESTIGAO
SER TRATADAS
CONfORMIDADE DE INCIDENTES?..........................38
AS NODESST?.................................................38
CONfORMIDADES

REAIS E POTENCIAIS?....................................................................................... 39
9 COMO SO fEITOS OS ACOMPANhAMENTOS DE EfICCIA
DE AES TOMADAS?.................................................................................... 42

instrues Para imPlementao na emPresa e


ANExO
ANExO2
ANExO
gerao
3
4 de
PlANO
orientaes
material
1 - MATRIz
fIChA fORMUlRIO
DE
DEEMERGNCIA
COMUNICAO,
de AO DE
DEEMERGNCIAS........................................................62
COMUNICAO DE EMERGNCIA
DE fORNECEDORES...........60
ExTERNA..........84
1 - evidnCias.......................................................................................43
aPoio
Para
DE atividades
REQUISITOS
...............................................................................................49
PARTICIPAO
PARA
...........................................................................61
PrtiCas..........................................................47
QUAlIfICAO
E CONSUlTA.........................................51

ANExO2 - fORMUlRIO PARA ElAbORAO DE RElATRIO DE


SITUAO DE EMERGNCIA............................................................. 85
ANExO 3 - fORMUlRIO PARA ElAbORAO DE RElATRIO DE RESPOSTA
EMERGNCIA ExTERNA................................................................. 87
28
10
12
6 - -PlANO
ANExO21
ANExO
ANExO19
ANExO20
ANExO22
ANExO23
ANExO30
ANExO11
ANExO24
ANExO25
ANExO13
ANExO8
ANExO5
ANExO
18
32
17
16
31
29
15
14
26
27
9
7 PlANO
fORM DE
DE
PlANEjAMENTO
KITDE
jATEAMENTODE
DEAO
4PROCEDIMENTO
CONTROlE
ChECK-lISTDE
TAbElA
PARTICIPAO
INSPEO
REGISTRO EM
DE
ChECK-lISTDESISTEMAS
- MATRIz
EMERGNCIA
GESTO
DE DE EMERGNCIAS......................................................101
AES
MUDANAS............................................................120
DDS........................................................................166
EMERGNCIAS DE
MANUTENO....................................................................151
DE
CAPACIDADE
DESST................................................................................152
DENO
ESEGURANA...................................................................163
REGISTRO.........................................................................89
EPI.................................................................................162
EQUIPAMENTOS...........................................................155
INSTAlAES
INSTAlAES...............................................................157
vECUlOS
vECUlOS.....................................................................160
PINTURA
CONTROlE
DE
CONTROlES
SIMUlADOS
CONfORMIDADE....................................................116
................................................................................90
AlMOxARIfADO...................................................168
DDS.......................................................................148
INCIDENTES...........................................................141
EPI.........................................................................122
GESTOCORRETIvAS
......................................................................164
DE
DEOPERACIONAl
CINTAS
INCNDIO
CARGA...................................................159
OPERACIONAIS.......................................121
SANITRIAS...........................................156
.............................................................93
.............................................................91
MUDANAS.......................................118
- COMPlEMENTAR.........................113
- ENbR
PREvENTIvAS..........................114
...............................................158
15637-1.............................167
- SST.................................150

material de aPoio .............................................................................................175


COMUniCaO, PaRtiCiPaOECOnSUlta

4.4.3
INTERPRETAO DO REQUISITO 4.4.3

ComuniCao interna
Realizada entre os diversos nveis, reas e
4.4.3 Comunicao, participao pessoas na organizao.
e consulta
ComuniCao eXterna
4.4.3.1 Comunicao
Realizada entre a organizao e partes
Com relao aos seus perigos de SST e ao interessadas (governos, rgos de fiscali
sistema de gesto da SST, a organizao zao, sindicatos etc.).
deve estabelecer, implementar e manter
procedimento(s) para: inCidente
a. Comunicao interna entre os vrios Evento(s) no qual uma leso ou doena
nveis e funes da organizao; (3.8) ou fatalidade ocorreu ou poderia
b. Comunicao com terceirizados e ou ter ocorrido.
tros visitantes no local de trabalho; e Nota 1: Um acidente um incidente que deu origem a
leses, doenas ou fatalidade.
c. Recebimento, documentao e resposta
Nota 2: Um incidente em que no ocorre doena,
a comunicaes pertinentes oriundas de
leso, dano ou outra perda tambm chamado de
partes interessadas externas. quase acidente. O termo incidente inclui quase
4.4.3.2 Participao e consulta acidente.
Nota 3: Uma situao de emergncia um exemplo
A organizao deve estabelecer, implemen particular de incidente.
tar e manter procedimento(s) para:
a. A participao de trabalhadores
atravs de:
- Seu envolvimento apropriado na
identificao de perigos, na ava
liao de riscos e na determina
o de controles;
- Seu envolvimento apropriado na
investigao de incidentes;

7
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

- Seu envolvimento no desenvolvi


mento e anlise crtica das polti
cas e objetivos de SST;
- Consulta quando existirem quais
quer mudanas que afetem sua
SST; e
- Representao nos assuntos de SST.
Os trabalhadores devem ser informados
sobre os detalhes de sua participao, in
cluindo quem (so) seu(s) representante(s)
nos assuntos de SST.
b. Consulta aos terceirizados quando exis
tirem mudanas que afetem sua SST.
A organizao deve assegurar que, quan
do apropriado, as partes interessadas ex
ternas pertinentes sejam consultadas so
bre assuntos de SST relevantes.

8
COMUniCaO, PaRtiCiPaO E COnSUlta
4.4.3
COMO ATENDER AO REQUISITO 4.4.3
Para atender ao requisito 4.4.3 a empresa deve:

Elaborar procedimentos para definio das comunicaes existentes na empresa


(internas e externas) com partes interessadas;

Definir procedimento para estabelecer prticas que garantam: o envolvimento


dos trabalhadores na identificao de perigos e anlise de riscos; a investigao
de incidentes, na reviso de polticas e objetivos da SST; a consulta quando ocor
rem mudanas que afetem a SST e que definam os representantes dos emprega
dos para a SST; a consulta a contratantes (clientes) e contratados (prestadores de
servios) sobre alteraes que afetem a SST;

Incluir claramente no procedimento os critrios para comunicao externa


(receber, documentar e responder) com partes interessadas;

Definir procedimento documentado para comunicao com contratados e


visitantes sobre assuntos de SST;

Definir quando ser necessrio consultar partes externas sobre assuntos de SST;

Definir um programa de comunicao interna sobre o SGSS de forma estru


turada e evolutiva;

Definir forma de comunicao com visitantes e fornecedores que comparecem s


instalaes da empresa; e

Revisar o Manual de Gesto, nos itens 5.5.3 e 10.4.3, descrevendo a


metodologia adotada.

ATENO
A empresa poder utilizar a estrutura da comunicao interna do SGQ e
melhor-la, se necessrio.
Se possuir uma rea que cuida especificamente de comunicao, esta
poder ser amplamente envolvida neste processo.

CUIDADO
No centralizar o processo de comunicao no RD/RAD.
No se limitar a apenas um canal de comunicao. Para ser eficaz ela
necessita atingir todos os colaboradores de forma apropriada, bem como
as partes interessadas, quando aplicvel.

A seguir ser explicado como atender ao requisito 4.4.3 apresentando os principais


conceitos envolvidos. 9
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

1 o que est envolvido no proCesso


de ComuniCao?
Todo processo de comunicao contm, obrigatoriamente, os seguintes elementos:

1. mensagem: contedo ou informao a ser comunicada;

2. emissor ou fonte: quem envia a mensagem;

3. Canal ou meio: acesso pelo qual flui a mensagem;

4. destino: quem recebe e entende a mensagem.

mensagens do sgss:

Poltica e objetivos do SGSS.

Identificao de perigos e anlises de riscos.

Incidentes e investigao dos mesmos.

Reviso de polticas e objetivos.

Informaes sobre os representantes da SST (empresa e empregado).

Elaborao ou reviso de procedimentos.

Controles operacionais definidos pela empresa.

Importncia de se seguir os procedimentos para mitigao de impactos ambientais.

Consequncias da inobservncia de procedimentos de controle.

Comunicao com as partes interessadas (comunidade, rgos de governos,


ONGs etc.).

emissor ou fonte:

Diretoria ou o Representante da Alta Direo.

rea ou pessoa relacionada ao assunto de SST.

Instrutores internos (encarregados, supervisores, gerentes, lderes etc.).

rea/pessoa responsvel pelo sistema de divulgao interna e externa da


organizao etc.

Canal ou meio:

verbal: reunies, treinamentos, eventos etc.

escrito: documentao, Intranet, correio eletrnico, jornais, informativos,


revistas, peridicos etc.

visuais: quadros, painis, outdoor, cartaz, banner etc.

udio visuais: filmes institucionais etc.


10
COMUniCaO, PaRtiCiPaO E COnSUlta 4.4.3
destino da Comunicao do sggss:

Empregados, fornecedores, Clientes, visitantes, Governos, Sindicatos, Comunidades,


ONGs, Empresas vizinhas etc.

ATENO
A comunicao da empresa deve afetar a todos, em qualquer nvel e
funo exercidos.

2 Como deve ser Conduzida a ComuniCao


interna entre os vrios nveis e funes
da organizao?
A comunicao interna sobre o SGSS possui dois aspectos importantes:
a) Comunicao normal de trabalho entre as reas:

Este tipo de comunicao visa garantir que os trabalhadores possam interagir em seus
ambientes de trabalho, proporcionando o funcionamento normal e suave dos processos
da organizao.

Para esta finalidade, a empresa fornece os recursos e regras necessrios ao bom


funcionamento da comunicao, incluindo:

Telefonia fixa e mvel

Rdios de comunicao

E-mail ou outras ferramentas de comunicao eletrnica instantnea

Intranet

Correios internos com malotes de correspondncias

Salas para reunies de trabalho etc.


b) Comunicao sobre os resultados da empresa, incluindo a gesto de sst:

Este tipo de comunicao visa garantir que os trabalhadores tenham conhecimento dos
resultados obtidos, seja da rea de trabalho ou de toda a empresa, colocando-o no am
biente empresarial adequado e permitindo o nivelamento de conhecimentos necessrios
ao bom desempenho de todas as funes.

Para esta finalidade, a empresa fornece os recursos e regras necessrios ao bom


funcionamento da comunicao, incluindo:

Reunies, treinamentos, eventos etc.


11
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Intranet, correio eletrnico, jornais, informativos, revistas, peridicos etc.

Quadros, painis, outdoor, cartaz, banner etc.

A empresa deve utilizar tais meios da forma mais conveniente para garantir a comuni
cao eficaz.

3 Como devem ser feitas as ComuniCaes Com


Contratados e outros visitantes ao loCal
de trabalho?
Os procedimentos da empresa devem estabelecer como a empresa tomar medidas para
informar ao visitante e contratados sobre os riscos de SST inerentes s reas de trabalho
que iro frequentar. Tambm devem ser tomadas medidas adequadas para o controle
operacional dos visitantes.

Estas medidas incluem:

Comunicao com o visitante sobre os riscos e procedimentos de controle e


de emergncia:

- Brief (resumo) de informaes sobre os riscos, comportamentos, reas de


risco, sinalizaes, velocidade de trfego, uso de EPI etc.;

- Orientao por materiais impressos: cartilhas, folders, cartes etc.;

- filmes institucionais ou de segurana;

- Orientaes verbais pelo pessoal da portaria ou recepo;

- Acompanhamento at o local de trabalho ou rea visitada, por um funcionrio


qualificado etc.

4 Como a organizao deve Conduzir


as respostas para ComuniCaes
externas reCebidas?
As comunicaes externas podem ser encaminhadas por diversas partes interessa
das. A empresa dever estar preparada para receber, avaliar, tratar e responder de
forma adequada.

Os passos para este processo de comunicao incluem:

1. Determinar responsvel pelo recebimento (rea ou pessoa);

2. Definir forma de registro da comunicao recebida (manual ou eletrnica);

12
COMUniCaO, PaRtiCiPaO E COnSUlta 4.4.3
3. Definir forma de envolvimento de outras pessoas ou reas na empresa para
anlise (quem deve participar do processo de anlise);
4. Definir responsveis pela resposta (rea ou pessoa);

5. Definir forma de canal de resposta (reunio, visita, e-mail, peridicos,


correspondncia etc.); e
6. Enviar resposta pelo meio adequado (envio e registro).

5 Como a organizao deve envolver os


trabalhadores na identifiCao de perigos e
avaliao de risCos?
Ao realizar o levantamento de perigos e avaliao de riscos, a equipe responsvel dever
comparecer aos locais de trabalho e:

Questionar os empregados sobre suas percepes de perigos e riscos existentes


nas reas e atividades (por exemplo, em RDS);

Envolver os lderes (encarregados, supervisores, gerentes etc.) na avaliao dos


riscos identificados;

Envolver os cipeiros e brigadistas na avaliao dos riscos;

Outros meios que julgar apropriados.

ATENO
formalizar esta consulta em registros internos (ata de reunio, RDS etc.).

6 Como a organizao deve envolver os


trabalhadores na investigao de inCidentes?
Ao realizar a investigao de incidentes, os responsveis devero consultar e incluir os
envolvidos nas atividades relacionadas ao incidente.
Os procedimentos elaborados para atendimento ao requisito 4.5.3 devem incluir a
participao de empregados (acidentados e/ou testemunhas).
Os registros de investigao devem demonstrar o envolvimento dos empregados.

13
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

7 Como a organizao deve envolver os


trabalhadores na avaliao de poltiCas
e objetivos?
Ao realizar a elaborao ou reviso das polticas e objetivos, a empresa dever consultar os
trabalhadores, seja por meio de reunio geral, meios de comunicao interna ou atravs
de seus representantes (membros da CIPA); poder tambm submeter os documentos
gerados para a anlise crtica dos trabalhadores.

8 Como a organizao deve Consultar os


trabalhadores sobre mudanas que afetema
sst de suas atividades ou reas
de trabalho?
Ao realizar a elaborao ou reviso dos levantamentos de perigos e avaliao de riscos, a
empresa incluir os trabalhadores, conforme pergunta 5.

Antes de adotar mudanas nas atividades, equipamentos ou reas de trabalho, a empresa


dever envolver os trabalhadores na avaliao de tais situaes. O requisito 4.6 considera
r como a Gesto de Mudanas dever ser aplicada para esta finalidade.

9 Como a organizao garante que existe


representao dos empregados nos assuntos
desst?
Por meio dos representantes eleitos para a CIPA, ou pela designao de
representante especfico, quando a CIPA no for um requisito;

Por meio dos brigadistas, se existirem;

Por meio do representante da Alta Direo, que interage com os trabalhadores;

Por meio de consulta e envolvimento, explicados nas perguntas 2 a 7;

Por meio das reunies de comit de gesto, se existirem etc.

14
COMUniCaO, PaRtiCiPaOECOnSUlta 4.4.3
10 Como a organizao realiza Consulta aos
Contratantes (Clientes) quando existem
questes de sst envolvidas nas atividades
prestadas pela organizao nas
instalaes destes?
A organizao poder submeter ao cliente as questes de SST envolvidas em suas
atividades ou reas de trabalho, solicitando parecer formal, o qual conduzir para
discusses, decises e elaborao de procedimentos e controles apropriados.

11 Como a organizao realiza Consulta em


outras partes externas, quando neCessrio,
tais Como sindiCatos, drte outros?
A organizao dever realizar consulta formal e manter registros destas informaes em
seu SGSS, incluindo:

Correspondncias formais em nome da empresa;

E-mail;

fax;

Atas de reunio etc.

ATENO
Quando a parte interessada se recusar a fornecer resposta formal (DRT,
por exemplo), registrar internamente (por exemplo, por meio de uma
Ata de Reunio) com a participao de mais de um membro da empresa
envolvido nos assuntos em anlise;
As prticas de registros de comunicaes realizadas devem ser melhoradas
na empresa, de modo geral.

15
COntROlE OPERaCiOnal

4.4.6
INTERPRETAO DO REQUISITO 4.4.6

Controle oPeraCional
Controle executado sobre as atividades
4.4.6 Controle operacional que estejam relacionadas aos aspectos
ambientais significativos.
A organizao deve determinar aquelas
operaes e atividades que estejam asso ProCedimento doCumentado
ciadas ao(s) perigo(s) identificado(s), onde
a implementao de controles forneces Procedimento a forma especificada de
executar uma atividade ou um processo.
sria para gerenciar o(s) risco(s) de SST.
Isso deve incluir a gesto de mudanas Sendo documentado, encontra-se em
(ver 4.3.1). forma de documento, ou seja, uma in
formao e o meio em que est contida
Para tais operaes e atividades, a organi
zao deve implementar e manter: (fsico, eletrnico, magntico, tico etc.).

a. Controles operacionais, conforme apli Critrios oPeraCionais


cvel organizao e a suas atividades.
A organizao deve integrar tais con Trata-se da definio operacional de ati
vidades, o passo a passo da realizao
troles operacionais ao seu sistema de
gesto da SST como um todo; de uma tarefa. Tambm inclui as determi
naes de infraestrutura e recursos para
b. Controles referentes a produtos, servi funcionamento de um processo.
os e equipamentos adquiridos;
c. Controles referentes a terceirizados e
outros visitantes no local de trabalho;
d. Procedimentos documentados, para
cobrir situaes em que sua ausncia
possa acarretar desvios em relao
poltica e aos objetivos de SST; e
e. Critrios operacionais estipulados,
onde sua ausncia possa acarretar
desvios em relao poltica e aos ob
jetivos de SST.

16
COntROlE OPERaCiOnal 4.4.6
COMO ATENDER AO REQUISITO 4.4.6
Para atender ao requisito 4.4.6, a empresa deve:

Analisar cada perigo levantado, identificar e determinar o tipo de controle ope


racional mais apropriado, para eliminar/prevenir/controlar os riscos significativos,
conforme pergunta n 2;

Definir outros controles operacionais necessrios para cada perigo e risco identificado;

Elaborar ou reavaliar procedimentos para a definio dos critrios operacio


nais nas atividades realizadas, para garantir que os trabalhadores possam exe
cut-las de forma segura. Os procedimentos devem conter os critrios ope
racionais que garantem a no ocorrncia de incidentes ou a minimizao dos
riscos envolvidos;

Treinar o pessoal da empresa envolvido na aplicao dos procedimentos para


garantir o controle sobre os riscos de SST;

Definir outros controles operacionais necessrios para os riscos de SST, incluindo


os seguintes itens:

- Planos de manuteno preventiva de equipamentos e reas fsicas;

- Identificaes e sinalizaes necessrias;

- Coleta seletiva e disposio de resduos;

- Contenes em reas de possvel vazamento;

- fISPQs e treinamentos nas mesmas para os produtos qumicos;

- Inspees de segurana;

- Anlises de risco e permisses de trabalho para situaes no rotineiras etc.;

Definir e implementar critrios para qualificao de fornecedores e prestadores


de servios que realizem atividades relacionadas aos riscos de SST identificados;

Definir procedimento para entrada de visitantes, com relao aos riscos de


SST identificados;

Implementar controles de acordo com a Gesto de Mudanas (ver pergunta 2,


abaixo); e

Revisar o Manual de Gesto, nos itens da seo 7(realizao do produto ou


prestao de servios) e 10.4.6, descrevendo a metodologia adotada.

A seguir ser explicado como atender ao requisito 4.4.6 apresentando os principais


conceitos envolvidos.

17
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

1 o que Controle operaCional?


o controle sobre a realizao de atividades associadas aos perigos e riscos significativos,
conforme levantamento, com o objetivo de eliminar ou reduzir a possibilidade de
incidentes e danos aos trabalhadores.

O controle operacional pode ser determinado de diversas formas:


a) medidas gerais de controle

- Manuteno e reparos regulares de instalaes, maquinaria e equipamento


para prevenir o desenvolvimento de condies inseguras;

- limpeza e manuteno de passagens desimpedidas;

- Gesto do trfego (isto , a gesto da separao dos movimentos de veculos


e pedestres);

- Proviso e manuteno de estaes de trabalho;

- Manuteno do ambiente trmico (temperatura, qualidade do ar);

- Manuteno dos sistemas de ventilao e dos sistemas de segurana eltrica;

- Manuteno dos planos de emergncia;

- Polticas relativas a viagem, violncia, assdio sexual, abuso de drogas e lcool etc.;

- Programas de sade (programas de vigilncia mdica);

- Programas de treinamento e conscientizao relativos ao uso de controles;

- Controles de acesso etc.

b) desempenho de tarefas perigosas

- Uso de procedimentos, instrues de trabalho ou mtodos de trabalho aprovados;

- Uso de equipamento apropriado;

- Pr-qualificao e/ou treinamento do pessoal ou de contratados para


tarefas perigosas;

- Uso de sistemas de autorizao de trabalho, pr-aprovaes ou autorizaes;

- Procedimentos controlando a entrada e sada do pessoal para locais de


trabalho perigosos;

- Controles para prevenir doenas etc.


c) uso de materiais perigosos

- Nveis de estoque, locais de armazenamento e condies de armazena


mento estabelecidos;

18
COntROlE OPERaCiOnal 4.4.6
- Condies de uso para materiais perigosos;

- limitaes de reas em que materiais perigosos podem ser usados;

- Provises de armazenamento seguro e protegido e controle de acesso;

- fornecimento e acesso a dados de segurana dos materiais e outras


informaes pertinentes;

- blindagem de fontes de radiaes;

- Isolamento de contaminadores biolgicos;

- Conhecimento do uso e da disponibilidade de equipamento de emergncia


(4.4.7) etc.

d) instalaes e equipamentos

- Manuteno e reparo regular das instalaes, maquinaria e equipamento


para prevenir o desenvolvimento de condies inseguras;

- limpeza e manuteno de passagens desimpedidas e gesto do trfego;

- Proviso, controle e manuteno do equipamento de proteo individual (EPI);

- Inspeo e ensaios de equipamento de SST, tais como dispositivos de proteo,


sistemas de reteno de queda, equipamento de resgate para espaos
confinados, sistemas de bloqueio, equipamento de deteco e supresso de
fogo, dispositivos de monitoramento de exposio, sistemas de ventilao e
sistemas de segurana eltrica etc.;

- Inspeo e ensaios de equipamento de manuseio (guindastes, empilhadeiras,


guinchos e outros); e

- Dispositivos de levantamento de cargas (cintas, lingas, estropos, olhais,


correntes etc.).

e) Compra de mercadorias, equipamentos e servios

- Estabelecimento de requisitos de SST para mercadorias, equipamentos e


servios a serem comprados (qumicos, inflamveis, EPI etc.);

- Comunicao dos requisitos de SST prprios da organizao aos fornecedores;

- Requisitos de pr-aprovao para a compra ou transporte/transferncia de


produtos qumicos, materiais e substncias perigosos;

- Requisitos e especificaes de pr-aprovao para a compra de nova


maquinaria e equipamento;

- Pr-aprovao de procedimentos para a operao segura de maquinaria,


equipamentos e/ou o manuseio seguro de materiais antes de seu uso;

19
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

- Seleo e monitoramento de fornecedores;

- Inspeo de mercadorias, equipamentos e servios recebidos e verificao


(peridica) de seu desempenho em SST; e

- Aprovao do projeto de provises de SST para novas instalaes.

f) Contratados

- Estabelecer critrios para a seleo de contratados;

- Comunicao dos requisitos de SST prprios da organizao para os


contratados; e

- Avaliao, monitoramento e reavaliao peridica do desempenho em SST


dos contratados.
g) outras pessoas externas ou visitantes no local de trabalho

visto que o conhecimento e as capacidades dos visitantes ou outras pessoas externas


variam enormemente, convm considerar isso ao desenvolver os controles. Exemplos
podem incluir:

- Controles de entrada;

- Estabelecimento de seu conhecimento e capacidades antes de permitir o uso


de equipamentos;

- fornecimento de aconselhamento e treinamento conforme necessrio;

- Sinalizao de advertncia/controles administrativos;

- Mtodos para monitorar o comportamento do visitante e para supervisionar


suas atividades;

- fornecimento e orientaes para o uso de EPI; e

- Acompanhamento do visitante por pessoal habilitado da empresa.

2 Como deve ser Considerada a gesto


de mudanas na determinao dos
Controles operaCionais relaCionados
aos perigos e risCos?
O requisito 4.3.1 da OhSAS 18001:2007, sobre Gesto de Mudanas, determina que:

20
COntROlE OPERaCiOnal 4.4.6
Para a gesto de mudanas, a organizao dever identificar os perigos e os riscos
associados s mudanas na organizao, ao sistema de gesto ou s suas atividades,
priorizando a introduo de tais mudanas.

A organizao dever assegurar que os resultados dessas avaliaes so considerados


quando determinar supervises.

Quando determinar supervises ou considerar mudanas para que existam estas super
vises, ser dada considerao ao reduzir os riscos, de acordo com a seguinte hierarquia:

a. Eliminao;
b. Substituio;
c. Controles de engenharia;
d. Alertas/avisos e/ou supervises administrativas;
e. Equipamento de proteo pessoal.

A empresa dever identificar os perigos e riscos associados s suas atividades e instalaes


e providenciar os controles operacionais, em harmonia com a hierarquia apresentada nas
alneas de a at e.

O objetivo desta hierarquia provocar a gesto de mudanas sobre controles operacionais,


para atuar sempre na(s) principal(is) fonte(s) de gerao do risco, pois quanto mais na raiz
se agir, menos esforos e controles sero necessrios e mais eficazes eles sero.

Por exemplo, considere a seguinte situao de risco identificada numa organizao (fictcia):
Em uma determinada rea, utilizado um corredor para trnsito de pedestres de um setor
ao outro. Entretanto, como ele extenso e encontra-se sob instalaes de edificao, o
nvel de iluminamento reduzido, gerando a necessidade de instalao e manuteno de
iluminao artificial (lmpadas no teto, a 10 metros de altura e a cada lance de 10 metros
entre si). Sendo assim, periodicamente, so feitas manutenes de trocas de lmpadas
neste corredor.

No levantamento de Perigos e Avaliao de Riscos foram identificadas as seguintes situaes:

Troca de lmpadas no corredor de passagem de pedestres entre rea A e b, com uso de


atividade: escada retrtil.

Perigo: Trabalho em altura

risco: Queda de Altura

nvel de risco: Significativo, com grau elevado

21
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Que medidas devem ser tomadas, como controle operacional, para evitar a queda
de altura nesta situao?

Considere as seguintes opes:

1. fornecer EPI ao eletricista

2. fazer Anlise Prvia dos Riscos no local

3. Realizar manutenes na escada retrtil

4. Sinalizar a rea para que pedestres no colidam com a escada instalada

5. fornecer lanterna para pedestres enquanto a troca de lmpadas est em


andamento

6. bloquear o acesso de pedestres durante a atividade de troca de lmpada

7. Substituio da escada por carro elevatrio

8. Desvio definitivo do trnsito de pedestres para outra rea

9. Instalao de iluminao de emergncia

10. Rebaixamento das lmpadas para meia altura

11. Acionamento de sirene ou de lmpada de alerta, durante a manuteno

12. Sinalizao com cones e faixas

13. Outros
Quais controles devero ser utilizados e em que ordem de prioridade?

Segundo a hierarquia definida pela norma, seria, por exemplo:

a. eliminao: fechamento definitivo da rea (demolio, fechamento com alvenaria


etc.) para cessar definitivamente qualquer possibilidade de trnsito de pedestres.
Rebaixamento das lmpadas.
b. substituio: Substituio da escada por carro elevatrio, manuteno de reas
para fornecimento de luz natural.

c. Controle de engenharia: Troca de lmpadas utilizadas por outras de maior


durabilidade, lmpada de emergncia etc.
d. alertas: Sinalizaes, anlises de riscos no local, sirene, cones, faixas etc.

e. ePis: Cinto, talabarte etc.

observaes:

a. Observar que se no for eliminado o perigo (trabalho em altura), os outros


controles podero ser implantados simultaneamente, se necessrio;

22
COntROlEOPERaCiOnal
4.4.6
b. Quanto mais na origem se atuar, menos esforos e mais segurana sero
alcanados; e

c. fornecimento de EPI a ltima alternativa na hierarquia, se for exclusiva. Se no


for, enquadra-se na observao a.

ATENO
Estas prticas devero ser incorporadas ao levantamento de Perigos e Ava
liao de Riscos, associados determinao dos Controles Operacionais;
A empresa dever fazer uma anlise de suas prticas e provocar as mu
danas necessrias;
Esta metodologia privilegia a preveno; e
devero ser elaborados e implementados procedimentos especfi
cos para a gesto de mudanas (ver anexos deste seminrio).

3 neCessrio elaborar novos proCedimentos


para os Controles operaCionais para
as atividades?
Ser necessrio elaborar ou modificar os procedimentos existentes para incluso dos
critrios operacionais para eliminao ou controle dos riscos de SST envolvidos nas
atividades executadas.

Alguns procedimentos podero ser totalmente especficos para a gesto de SST,


como por exemplo:

Trabalho em altura;

Trabalho em espaos confinados;

Operao de Guindauto;

Sinalizao e bloqueio de equipamentos etc.

Outros procedimentos podero ser integrados s prticas principais incluindo-se os


critrios operacionais, como por exemplo:

Manuteno de equipamentos (incluindo-se na sequncia das atividades os


critrios de segurana, tais como o uso de EPI, desligamento e bloqueios de
acionamento, monitoramentos do ambiente etc.); e

Armazenamento de produtos perigosos (incluindo-se critrios de empilhamento,


vazamentos, compatibilidade entre produtos etc.).

23
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Os procedimentos definiro prticas que eliminaro ou minimizaro as possibilidades de


incidentes e danos aos trabalhadores.
Os exemplos abaixo ilustram as duas situaes descritas:

eXemPlo 1: instruo Com abordagem eXemPlo 2: instruo Comabordagem


distribuda no Contedo esPeCfiCa
manuteno de equipamentos rotativos manuteno da frota na oficina interna
1. necessidades de manuteno: 1. necessidades de manuteno:
Realizar a manuteno preventiva, de acordo com o Realizar a manuteno preventiva, de acordo com o
plano de manuteno. plano de manuteno.
2. diagnstico de manuteno: 2. diagnstico de manuteno:
De acordo com a programao, solicitar a parada do De acordo com a programao, solicitar a parada do
equipamento para manuteno. veculo para manuteno.

A manuteno dever ser realizada somente aps o des O diagnstico inicial dever ser feito por meio de
ligamento do equipamento e bloqueio de acionamento check-list de conferncia ou ainda por sinalizao do
involuntrio por meio do TAG (sistema de 3 cadeados prprio motorista.
dos tcnicos de manuteno).
3. ordem de servio:
O diagnstico inicial dever ser feito por meio de check-list
Em qualquer um dos casos de identificao de neces
de conferncia.
sidade de manuteno, o almoxarifado deve emitir a
3. ordem de servio: Ordem de Servio no Sistema informatizado da em
presa e o mecnico, somente de posse desta, realiza a
Em qualquer um dos casos de identificao de neces
checagem dos dados do veculo/equipamento e registra
sidade de manuteno, o almoxarifado deve emitir a
o KM (se veculo), data e hora de entrada do veculo/
Ordem de Servio no Sistema informatizado da empresa
equipamento na oficina.
e o mecnico, somente de posse desta, realiza a checa
gem dos dados do equipamento e registra a data e hora 4. realizao da manuteno:
de incio da manuteno.
Realizar a manuteno de acordo com a Ordem de
4. realizao da manuteno: Servios.

Realizar a manuteno de acordo com a Ordem Ao trmino da realizao dos servios, o encarregado de
de Servios. oficina registra na OS a data e hora da liberao do ve
Garantir que as atividades sejam realizadas somente culo/equipamento e o disponibiliza para uso, informando
verbalmente s partes interessadas (trfego e motorista)
aps o bloqueio do equipamento, devidamente reali
sobre sua liberao. A Ordem de Servio e o check-list
zado e registrado no formulrio xYz, pelo supervisor
de operaes. devem ser arquivados pelo Encarregado de Oficina como
evidncia objetiva de realizao dos servios.
Ao trmino da realizao dos servios, o encarregado
de oficina registra na OS a data e hora da liberao do 5. Controle de sst:

equipamento e o disponibiliza para uso, informando por Controle


risCos envolvidos oPeraCional
escrito ao supervisor de operaes que far o desblo-
queio do mesmo. Contato com produtos Utilizao de luva qumica
qumicos luvex
A Ordem de Servio e o chek list devem ser arquivados
pelo Encarregado de Oficina como evidncia objetiva de Risco de queda de carga Manuteno preventiva dos
realizao dos servios. (veculo elevado) elevadores de veculos
Ateno durante as
Queda de ferramentas atividades e uso de botina
com biqueira

Contato com partes Quando necessrio,


cortantes utilizao de luva de raspa
Ateno durante as
Prensamento de mos atividades, uso de luvas
e dedos de raspa e trabalho
compartilhado

24
COntROlEOPERaCiOnal 4.4.6
ATENO
A norma define que os procedimentos documentados devem ser imple
mentados para cobrir situaes em que sua ausncia possa acarretar
desvios em relao poltica e aos objetivos de SST. importante ob
servar que muitos controles e procedimentos podem no ser documen
tados, mas estarem includos nas questes de infraestrutura, uso de EPC,
automao de processos etc.
Cuidado para no se criar um excesso de documentos que poderia dificultar
ou retardar desnecessariamente as operaes, tornando a gesto de SST
um fator pesado para a empresa e no trazendo resultados significativos.
Sempre que possvel, dever se dar preferncia integrao dos critrios
operacionais estipulados nos procedimentos existentes, ou seja, incluir
nos mesmos procedimentos os requisitos de qualidade, segurana, sade,
meio ambiente etc.

25
PREPaRaO E RESPOSta a EMERgnCiaS

4.4.7
INTERPRETAO DO REQUISITO 4.4.7

obJetivos deste reQuisito


Garantir que a organizao toma pro
4.4.7 Preparao e resposta a vidncias para controlar situaes de
emergncias emergncia e prevenir ou mitigar os im
pactos ambientais decorrentes de aci
A organizao deve estabelecer, imple dentes e situaes no esperadas, que
mentar e manter procedimentos para: podem ser previstas, mas no eliminadas
ou controladas integralmente.
a. identificar o potencial para situaes
de emergncia; e
emergnCia
b. responder a tais situaes de emergncia. Situao crtica, no desejada.
A organizao deve responder s situa
es reais de emergncia e prevenir ou
mitigar as consequncias para a SST ad
versas associadas.
Ao planejar sua resposta a emergncias, a
organizao deve levar em considerao
as necessidades das partes interessadas
pertinentes, tais como servios de emer
gncia e a vizinhana.
A organizao deve tambm testar pe
riodicamente seu(s) procedimento(s)
para responder a situaes de emergn
cia, quando exequvel, envolvendo as
partes interessadas pertinentes, confor
me apropriado.
A organizao deve periodicamente ana
lisar criticamente e, onde necessrio, revi
sar seu(s) procedimento(s) de preparao
e resposta a emergncias, em particular
aps o teste peridico e aps a ocorrncia
de situaes de emergncia (ver 4.5.3).

26
PREPaRaOERESPOStaaEMERgnCiaS 4.4.7
COMO ATENDER AO REQUISITO 4.4.7
Para atender ao requisito 4.4.7, a organizao deve:

Identificar claramente, atravs de anlise do levantamento de perigos e avaliao


de riscos, os cenrios de emergncias;

Definir procedimentos para identificar situaes potenciais de emergncia de SST,


incluindo a ocorrncia das consequncias adversas que possam conter:

- Cenrios diferenciados (tipo e escala mais provveis das emergncias);

- Caracterizao do evento (natureza das emergncias: vazamentos de lquidos


inflamveis, rompimento de tanques de armazenamento, vazamento de gases
comprimidos, incndios, exploses, acidentes com pessoas, mal subido etc.);

- Estrutura operacional (grupos) de responsabilidades para atendimento


a emergncias;

- Mtodos de resposta a emergncias;

- Mtodos para minimizar as consequncias resultantes das emergncias


(remediaes);

- Necessidade de processos para avaliao ps-acidente para estabelecer e


implementar aes corretivas e preventivas;

- Definir infraestrutura para atendimento a emergncias (brigadas de combate


a incndio, servios mdicos, remoo, sistema de combate a incndio, planos
de fuga, comunicaes internas e externas etc.);

- Planos de comunicao interna e externa, incluindo lista de pessoas chave


e de rgos de atendimento, incluindo detalhes de contato (por exemplo,
corpo de bombeiros, servios de remediao, remoo, atendimento mdico
etc.); rota(s) de evacuao e ponto(s) de encontro;

- Planejar e realizar testes e/ou simulados das aes de emergncia, pelo menos
uma (01) vez durante o processo de implantao do SGSS e a cada ano. Obser
var que o procedimento poder envolver vrios cenrios de emergncia, sendo
que os simulados e testes devero abranger todos os cenrios identificados;

- Treinamento do pessoal de resposta a emergncias;

- Revisar os procedimentos periodicamente, principalmente aps os simulados


e acidentes; e

- A possibilidade de assistncia mtua entre organizaes vizinhas.

Revisar o Manual de Gesto, no item 10.4.7, descrevendo a metodologia adotada.

A seguir ser explicado como atender ao requisito 4.4.7 apresentando os principais


conceitos envolvidos.

27
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

1 o que uma emergnCia?


So situaes crticas que requerem ao rpida para o seu tratamento. Geralmente esto
relacionadas falha operacional ou ligadas a fenmenos naturais.

Por exemplo:

Incidentes que conduzam a srias leses;

Acidentes de trnsito;

liberao de materiais/gases perigosos;

Incndio ou exploso;

Situaes causadas por desastres naturais (raios, inundaes, deslizamentos etc.);

Perda de alimentao de servios pblicos (por ex., queda de energia eltrica);

Pandmico/epidmico/surtos de doena transmissvel;

Distrbio civil, terrorismo, sabotagem, violncia no local de trabalho; e

falha de equipamento crtico etc.

2 quais as prinCipais aes envolvidas na


resposta a emergnCias?
Identificar o tipo de emergncia: vazamento, derramamento, incndio, exploso etc.;

Identificar as propores do evento: restrito ao local ou amplo;

Identificar as medidas necessrias a serem tomadas;

Identificar responsveis pelas aes a serem tomadas; e

Tomar as aes.

3 neCessrio que a organizao tenha uma


brigada de atendimento?
As legislaes apontam para a necessidade de formao de equipe treinada para
atendimento a combate incndio, conforme NR 23 e demais legislaes estaduais.
No entanto, embora muitas empresas no tenham a obrigao de formar uma
brigada, a prtica tem demonstrado que a criao de uma equipe preparada
fortalece o sentido de responsabilidade e cria um ambiente propcio para a tomada de
aes necessrias e coerentes.

28
PREPaRaOERESPOStaaEMERgnCiaS 4.4.7
A empresa dever avaliar os requisitos legais aplicveis e definir a formao da equipe
treinada para tais atendimentos.

ATENO
A equipe treinada para atendimento de incndios somente poder ser
treinada por empresas credenciadas pelo Corpo de bombeiros Militar do
Estado, conforme legislao vigente. Para dimensionamento, consultar a
assessoria jurdica contratada pela empresa e/ou o Corpo de bombeiros.
Uma empresa que desenvolva atividades exclusivamente nas instalaes
do cliente possivelmente ser obrigada a cumprir o plano de emergncia
do mesmo.
a empresa dever realizar uma comunicao formal com o cliente,
questionando sobre este fato.
Recomenda-se que, mesmo que ela no seja obrigada a ter uma brigada
prpria, neste caso, a empresa participe das aes do cliente.

CUIDADO
Empresas que possuem pessoal dentro e fora dos sites de clientes devem
atender s duas situaes especficas: participar com o cliente (enquanto
no site deste) e implantar brigada prpria (em suas prprias instalaes).

4 Cada situao de emergnCia identifiCada deve


possuir um plano para seu atendimento ou
somente as situaes signifiCativas?
isto inCluipequenos inCidentes?
A empresa deve identificar todos os cenrios de emergncia. Os procedimentos definidos
para a identificao de perigos e avaliao de riscos contm metodologia para garantir
que as emergncias potenciais sejam identificadas.

Todos os potenciais acidentes ou situaes de emergncia devem estar cobertos por uma
sistemtica de resposta. Isto inclui pequenos incidentes. Devem ser includas aes para
tratar os incidentes de forma apropriada.

29
INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL

5 Como a empresa dever responder


s emergnCias?
Ela deve implementar o seu plano de resposta, conforme metodologia e infraestru
tura definidas.

6 o que se quer dizer Com prevenir ou mitigaras


ConsequnCias para a sst adversas assoCiadas?
Na maioria das situaes em que ocorre uma emergncia, preciso, primeiramente,
reagir e conter a situao principal. Aps este fato, existiro situaes resultantes
da emergncia.

Por exemplo:

acidente com pessoas: assistncia social vtima e familiares, recolocao no


trabalho etc.;

Combate incndio: ataque ao foco principal at eliminao, aes para evitar


a propagao e tratamento dos resduos gerados; a ocorrncia gerou outras
situaes que devem ser tratadas, tais como: efluente hdrico contaminado,
materiais queimados, edificaes danificadas, interrupo de energia, caos no
trnsito etc.;

vazamento de leo: conteno do vazamento, aes para evitar a propagao


do lquido vazado, tratamento dos resduos resultantes, recuperao de reas
degradadas etc.; e

Queimada: combate ao foco principal, abertura de aceiros para evitar a


propagao, recuperao das reas queimadas e tratamento de questes
sociais envolvidas.

ATENO
Deve existir definio clara para acionamento rpido e correto de servios
externos (Corpo de bombeiros, Defesa Civil, SAMU, servios de remoo
particulares etc.).

30
PREPaRaOERESPOStaaEMERgnCiaS 4.4.7
CUIDADO
No criar uma estrutura de procedimento que seja pesada e fora da
realidade e necessidade identificada pela empresa.
Realizar consulta formal ao cliente no caso da empresa fornecedora
executar atividades na planta do cliente, para verificao da harmonizao
do seu plano de emergncia com o do cliente, se existir. Em algumas
situaes, o fornecedor obrigado a cumprir os planos emergenciais do
cliente, sem opo de elaborao do seu, ou que este esteja totalmente
harmonizado com o do cliente.

7 Como a empresa dever levar em Considerao


as neCessidades de partes interessadas
pertinentes?
As caractersticas dos cenrios de emergncia podem determinar que a empresa mantenha
comunicao adequada com partes internas afetadas pelo evento ou que possam
participar da resposta emergncia.
Isto pode incluir:

Sistema de atendimento mtuo com empresas vizinhas;

Acionamento de rgos pblicos (Defesa Civil, Corpo de bombeiros, rgos


ambientais, Polcia Militar e Civil etc.);

Sistemas de remoo, pblicos ou particulares (SAMU, Corpo de bombeiros/


Resgate, ambulncias credenciadas etc.);

Acionamento de planos de evacuao/abandono das comunidades e empresas


vizinhas etc.

8 todos os planos de emergnCia devem ser


testados? ou poder ser aCeito teste por
tipo de situao? Como enCarar os testes
simulados x treinamentos de brigadas?
Todas as situaes identificadas devem ser testadas na extenso do possvel. So aceitveis
testes por tipos de acidentes ou situaes de emergncia, desde que envolvam os mesmos
procedimentos, recursos e consequncias decorrentes do acidente e do respectivo aten
dimento. Simulaes podem ser aceitas como testes quando estes no forem exequveis.

31
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Os treinamentos so definidos como uma etapa de capacitao e a simulao como


uma etapa de avaliao da eficcia do sistema de resposta a emergncia, portanto so
eventos distintos.
Os simulados devem ser planejados (cronograma e/ou planejamentos especficos),
registrados, avaliados e, desta anlise, podem ser identificadas necessidades de alteraes
nos procedimentos e recursos da empresa.

Simulaes so exerccios preparados para avaliar a capacidade do plano de emergncia


de reagir diante de uma possvel situao real. Devem envolver equipes, infraestrutura e
um planejamento adequado.

Testes so aes prticas para verificar o funcionamento de elementos do plano de


emergncia, por exemplo: teste de funcionamento do sistema de combate a incndio
(alarmes, hidrantes, mangueiras, esguichos etc.).

ATENO
Treinamento de brigadista no o mesmo que realizao de um teste ou
simulado; so eventos distintos.

9 Como a empresa dever analisar CritiCamente e


revisar seus proCedimentos?
Os procedimentos de resposta s emergncias devero sempre ser analisados e revisados
(quando necessrio), aps a ocorrncia das seguintes situaes:

Testes peridicos

Simulados

Ocorrncias reais de resposta a emergncias (incidentes)


Quando necessrio, a anlise das situaes poder iniciar o registro e tratamento de aes
corretivas e preventivas. Nesta condio, devero ser aplicados os procedimentos previstos
no item 4.5.3.

32
invEStigaO DE inCiDEntES, nO COnfORMiDaDE,
aO CORREtiva E aO PREvEntiva

4.5.3
INTERPRETAO DO REQUISITO 4.5.3

no Conformidade
No cumprimento de um requisito
4.5.3 Investigao de incidente, Nota: Uma no conformidade pode ser alguma di
no conformidade, ao corretiva e vergncia de:
ao preventiva Normas de trabalho, prticas, procedimentos,
regulamentos etc.;
4.5.3.1 investigao de incidente Requisitos SST.

A organizao deve estabelecer, implemen


tar e manter um procedimento para relatar, ao Corretiva
investigar e analisar incidentes a fim de: Ao para eliminar a causa de uma no
conformidade detectada, ou outra situa
a. Determinar deficincias de SST sub o indesejvel.
jacentes e outros fatores que possam
Nota 1: Pode haver mais de uma causa por uma no
estar causando ou contribuindo para
conformidade.
a ocorrncia de incidentes; Nota 2: A ao corretiva executada para prevenir a
b. Identificar a necessidade de aes repetio, enquanto que a ao preventiva executa
da para prevenir a ocorrncia.
corretivas;
c. Identificar oportunidades para aes
ao Preventiva
preventivas;
Ao de eliminar a causa de uma poten
d. Identificar oportunidades para a cial no conformidade ou outra situao
melhoria contnua; e
indesejvel em potencial.
e. Comunicar os resultados de tais inves Nota 1: Pode haver mais do que uma causa para uma
tigaes. no conformidade em potencial.
Nota 2: A ao preventiva executada para prevenir
As investigaes devem ser realizadas no ao passo que ao corretiva executada para prevenir
momento apropriado. repeties.
Quaisquer necessidades identificadas
de ao corretiva ou de oportunidades inCidente
para ao preventiva devem ser trata
Evento no qual uma leso ou doena ou
das de acordo com as partes pertinen
fatalidade ocorreu ou poderia ter ocorrido.
tes da seo 4.5.3.2.
Nota 1: Um acidente um incidente que deu origem a
Os resultados das investigaes de inciden leses, doenas ou fatalidade.
tes devem ser documentados e mantidos. Nota 2: Um incidente em que no ocorre doena,

33
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

leso, dano ou outra perda tambm chamado de


quase acidente. O termo incidente inclui quase
4.5.3.2 no conformidade, ao corre
acidente.
tiva e ao preventiva Nota 3: Uma situao de emergncia um exemplo
A organizao deve estabelecer, imple particular de incidente.
mentar e manter procedimento(s) para
tratar as no conformidades reais e po
tenciais, e para executar aes corretivas
e aes preventivas. O(s) procedimento(s)
deve(m) definir requisitos para:
a. Identificar e corrigir no conformidade(s)
e executar aes para mitigar suas con
sequncias para a SST;
b. Investigar no conformidade(s), deter
minar sua(s) causa(s) e executar aes
para evitar sua repetio;
c. Avaliar a necessidade de ao(es)
para prevenir no conformidade(s) e
implementar aes apropriadas, dese
nhadas para evitar sua ocorrncia;
d. Registrar e comunicar os resultados
da(s) ao(es) corretiva(s) e ao(es)
preventiva(s) executada(s); e
e. Analisar criticamente a eficcia da(s)
ao(es) corretiva(s) e ao(es)
preventiva(s) executada(s).
Quando a ao corretiva e a ao pre
ventiva identificam perigos novos ou mo
dificados, ou a necessidade de controles
novos ou modificados, o procedimento
deve requerer que as aes propostas se
jam submetidas a uma avaliao de riscos
antes de sua implementao.
Qualquer ao corretiva ou ao pre
ventiva executada para eliminar as cau
sas de no conformidade(s) real(is) ou
potencial(is) deve ser adequada magni
tude dos problemas e comensurvel com
o(s) risco(s) de SST encontrado(s).
A organizao deve assegurar que quais
quer mudanas necessrias resultantes de
aes corretivas e aes preventivas sejam
feitas na documentao do sistema de
gesto da SST.

34
InvestIgao ao
deIncIdentes,
corretIvano
eao
conformIdade,
preventIva
4.5.3
COMO ATENDER AO REQUISITO 4.5.3
Para atender ao requisito 4.5.3, a empresa deve elaborar procedimentos que
definam como:

incidentes:

Identificar deficincias que possam estar causando incidentes (acidentes com


leso e quase acidentes);

Investigar os incidentes;

Identificar as necessidades de aes corretivas, preventivas ou de melhorias;

Tomar aes para corrigir ou prevenir a NC identificada;

Documentar as investigaes e aes tomadas; e

Comunicar os resultados das investigaes aos trabalhadores.


no conformidade, ao corretiva e ao preventiva:

Identificar as no conformidades Reais e Potenciais;

Tomar aes para corrigir e reduzir os efeitos da NC identificada;

Identificar a causa das no conformidades (Reais ou Potenciais);

Executar aes para eliminar a causa da NC, evitando sua repetio (corretiva) ou
ocorrncia (preventiva), realizando anlise de riscos antes de sua implementao;

Registrar as aes tomadas e os resultados;

Comunicar os resultados das aes tomadas;

Analisar a eficcia das aes (corretivas ou preventivas) tomadas;

Alterar processos e documentos aps a tomada das aes, se necessrio;

Revisar o Manual de Gesto, nos itens 8.5.2, 8.5.3 e 10.5.3, descrevendo a


metodologia adotada.

A seguir ser explicado como atender ao requisito 4.5.3 apresentando os principais


conceitos envolvidos.

1 o que um inCidente?
Segundo a OhSAS um evento (s) no qual uma leso ou doena ou fatalidade ocorreu
ou poderia ter ocorrido.

nota 1: Um acidente um incidente que deu origem a leses, doenas ou fatalidade.

35
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

nota 2: Um incidente em que no ocorre doena, leso, dano ou outra perda tambm
chamado de quase acidente. O termo incidente inclui quase acidente.

nota 3: Uma situao de emergncia um exemplo particular de incidente.

2 Como podem seridentifiCados os inCidentes


sem leses, doenas ou fatalidades
(quase aCidentes)?
As situaes que geram os chamados quase acidentes podem ser identificadas, considerando:

Condies inseguras nos locais de trabalho:

Deficincias de equipamentos, materiais, ferramentas, infraestrutura, documentos etc.


exemplos: Equipamentos sem manuteno, materiais desgastados ou imprprios
para uso, ferramentas com defeitos, buracos, estruturas soltas, procedimentos
inadequados etc.

atos inseguros realizados pelos trabalhadores:

Comportamentos humanos inadequados.


exemplos: EPI mal utilizado, falta de zelo com organizao e limpeza de reas e
ferramentas, acesso de escadas e plataformas sem utilizao dos corrimos, no
utilizao dos procedimentos, no realizao de anlise prvia de riscos para uma
atividade etc.

3 Como devem ser relatados os quase aCidentes?


A empresa dever definir metodologia especfica para esta finalidade, como por exemplo:

voluntrios:

Relatos de anomalias, desvios etc.


Como fazer: Definio de formulrio prprio e entrega para a rea de segurana
no trabalho, utilizao de sistemas informatizados (prprios ou do cliente, quando
requerido), podendo incluir as deficincias da prpria empresa ou de terceiros.
obrigatrios:

Inspees de segurana e observaes do trabalho:


Como fazer: Realizao das inspees de segurana peridicas ou a prtica
de observao de um trabalho crtico. Ambas as situaes devero gerar
registros apropriados.

36
InvestIgao deIncIdentes, noconformIdade,
ao corretIva eao preventIva 4.5.3
4 Como devem ser relatados os aCidentes?
De acordo com os procedimentos definidos para o requisito 4.4.7 (preparao e
resposta emergncias), todo acidente com leses gerar o atendimento e registros
apropriados, inclusive os que atendem s legislaes vigentes (CAT Comunicao de
Acidente de Trabalho).

5 Como devem ser realizadas as investigaes


de inCidentes (aCidentes e quase aCidentes)?
A investigao deincidentes uma ferramenta importante para a preveno de reincidncia
de incidentes e para a identificao de oportunidades de melhorias. Ela pode tambm ser
usada para aumentar a conscientizao global em SST no local de trabalho.

necessrio elaborar e implementar procedimentos especficos para relatar, investigar e


analisar os incidentes. O objetivo dos procedimentos prover uma abordagem estruturada,
proporcional e oportuna para determinar e tratar das causas-raiz do incidente.

Todos os incidentes devem ser investigados, sendo que ao se determinar a natureza


e profundidade da investigao, os recursos necessrios e a prioridade a ser dada
investigao de um incidente devero levar em conta:

O resultado e as consequncias efetivas do incidente; e

A frequncia de tais incidentes e suas consequncias potenciais.


Os procedimentos devem levar em considerao:

A incluso de relatos de todos os tipos de incidentes, incluindo os acidentes mais


importantes e os menores, emergncias, quase acidentes, exemplos de doenas
incluindo as que se manifestam depois de um perodo de tempo (por exemplo,
por exposio contnua a um perigo);

A necessidade de satisfazer a quaisquer requisitos legais relativos notificao e


investigao de incidentes (por exemplo, a gerao de CAT);

A definio de atribuio de responsabilidades e autoridades para a notifica


o de incidentes e investigaes subsequentes;

A necessidade de ao imediata para lidar com riscos iminentes;

A necessidade de que a investigao seja imparcial e objetiva;

A necessidade de focar na determinao de fatores causais;

O benefcio do envolvimento daqueles com conhecimento do incidente;

37
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

A definio dos requisitos para a conduo e o registro das vrias fases do


processo de investigao, tais como:

- Reunio de fatos e coleta de evidncias, no momento apropriado;

- Anlise dos resultados;

- Comunicao da necessidade de alguma ao corretiva e/ou ao preven


tiva identificada;

- Proviso de retroalimentao para os processos de identificao de perigos,


avaliao de riscos, resposta a emergncias, medio e monitoramento do
desempenho em SST e anlise crtica pela administrao.

6 quem deve partiCipar na investigao


de inCidentes?
Membros da administrao da empresa ou do setor envolvido;

Membros do SESMT (profissionais da rea mdica e de segurana no trabalho);

CIPA (representantes dos trabalhadores e da empresa);

Trabalhador envolvido (se possvel);

Testemunhas do incidente; e

Outros convidados, de acordo com a necessidade.

7 o que uma no Conformidade desst?


Segundo a ISO 9000:2005, item 3.6.2, no conformidade no atendimento a um
requisito.
Um requisito pode ser expresso em relao ao desempenho do sistema de gesto OhSAS
18001 ou em termos do desempenho em SST.

Exemplos de questes que podem originar no conformidades de SST:

Para o desempenho do sistema de gesto da sst

falha da Alta Direo em demonstrar comprometimento;

falha no estabelecimento dos objetivos da SST;

falha na definio de responsabilidades requeridas pelo SGSS, tais como


responsabilidades para alcanar objetivos;

falha em avaliar periodicamente a conformidade com requisitos legais;

38
InvestIgao deIncIdentes, noconformIdade,
ao corretIva eao preventIva 4.5.3
falha em satisfazer s necessidades de treinamento;

Documentao estando desatualizada ou sendo inadequada;

falha em realizar comunicaes etc.

Para o desempenho em sst

falha em implementar o programa planejado para alcanar objetivos de melhoria;

falha consistente em alcanar objetivos de melhoria de desempenho;

falha em satisfazer aos requisitos legais e outros;

falha em registrar incidentes;

falha em implementar ao corretiva no momento oportuno;

Altas taxas de doena ou leso que no esto sendo abordadas;

Desvios dos procedimentos de SST;

Introduo de novos materiais ou processos sem estar conduzindo avaliao


apropriada de riscos etc.

ATENO
Incidentes tambm podem ser considerados como no conformidades.
Porm, so tratados de acordo com os procedimentos especficos abor
dados em itens anteriores.

8 Como devem ser tratadas as no Conformidades


reais e potenCiais?
Devem ser estabelecidos procedimentos para tratamento de no conformidades. Tambm
podero ser integrados aos procedimentos dos itens 8.5.2 e 8.5.3 da gesto da qualidade,
se existirem.
As fontes (entradas) para as no conformidades podem incluir os resultados referentes a:

Testes peridicos de procedimentos de emergncia;

Investigaes de incidentes;

Auditorias internas e externas;

Avaliaes peridicas de atendimento a requisitos legais e outros;

39
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Monitoramento de desempenho;

Atividades de manuteno;

Informaes recebidas de trabalhadores e outros (sugestes, pesquisas de


satisfao, reclamaes de partes interessadas, observaes de auditoria ou
fiscalizaes etc.);

Avaliaes de exposio etc.


Este procedimento deve estabelecer claramente a metodologia para tratamento da no
conformidade, incluindo as etapas abaixo (os exemplos so ilustrativos):

eXemPlos
item abordado
nCreal nC PotenCial

1. Identificao da no Possibilidade de no cumprimento


No foi cumprida a programao
conformidade real ou potencial dos peridicos por acmulo de
(Qual o problema?) de realizao de exames peridicos
perodo de frias de trabalhadores

2. Ao imediata para solucionar a Reprogramar frias dos


Reprogramar os peridicos para o trabalhadores e/ou realizao
no conformidade
menor prazo possvel excepcional de exames com equipe
(resolver o problema)
mdica adicional

3. Ao remediadora sobre
Negociar novos perodos de frias
os possveis danos da no verificar implicaes legais (multas,
e administrar a insatisfao dos
conformidade fiscalizaes, documentaes etc.)
trabalhadores
(limpar a sujeira)

4. Registro da no conformidade
formulrio xxx formulrio xxx
(documentar o assunto)

O controle manual sobre a


5. Identificao das causas da no realizao dos peridicos no Dificuldade da rea de Rh em
conformidade mais capaz de oferecer resultados, gerenciar os controles manuais de
(Por que aconteceu?) devido ao aumento do nmero de realizao dos peridicos
trabalhadores

6. Identificar e propor as Aes


Corretivas para eliminao das
causas
Identificar e implantar software de Identificar e implantar software de
(o que fazer para eliminar
as causas e impedir que gesto para controle de peridicos gesto para controle de peridicos

acontea a primeira vez ou


acontea novamente?)

7. Implementar as aes corretivas


Implantao do software, Implantao do software,
ou preventivas (1)
treinamento e atualizao treinamento e atualizao
(tomar aes para eliminar as
dos dados dos dados
causas reais ou potenciais)

8. Revisar procedimentos,
se necessrio Revisar o procedimento PR-Rh-010 Revisar o procedimento PR-Rh-010
(alterar os documentos, Administrao de Exames Peridicos Administrao de Exames Peridicos
treinar o pessoal etc.)

40
InvestIgao ao
deIncIdentes,
corretIvanoconformIdade,
eao preventIva
4.5.3
eXemPlos
itemabordado
nCreal nC PotenCial

9. verificar a abrangncia da NC
aes
(Conferir
estar acontecendo
possibilidade
semelhantes
se existem
de ocorrer)
ou
que
outras
tenham
possam
situ-
a apropriada
visto
controle
Estender
quede
oa uso
parado
ferramenta
Exames
o assunto
software
Admissionais,
para o Estender o uso do software para o
controle de Exames Admissionais,
visto que a ferramenta apropriada
para o assunto

10. Acompanhar a eficcia das


Aes
(verificar
novamente
primeira se ou
tomadas
vez) pelaocorreu
o fato de peridicos
verificar o6cumprimento
programao
prximos meses da nos verificar o cumprimento da
programao de peridicos nos
prximos 6 meses

(documentar
11. Registrar
tratamentotodos os
o assunto)
da NC passos do encontrados
acompanhamento
Registrar no formulrio xxx o
dos resultados Registrar no formulrio xxx o
acompanhamento dos resultados
encontrados

12. Comunicar os resultados das


aes tomadas
pelos aos responsveis
(informar
sst
o encerramento
e processos sobre
da da
gesto no deo gesto,
tratamento
Enviar
rea formulrio xxx parao a
da ocorrncia
encerrando Enviar o formulrio xxx para a
rea de gesto, encerrando o
tratamento da ocorrncia

conformidade)

ATENO
(1) A implementao de aes corretivas ou preventivas dever ser
precedida por anlises de riscos, com o objetivo de se prevenir a ocorrncia
de acidentes com pessoas e produtos;
A maioria das aes tomadas pelas pessoas nas organizaes limita-se
apenas a fazer a ao imediata e emergencial, relegando-se a anlise de
causas e consequentes aes corretivas e preventivas;
Dependendo da magnitude de uma no conformidade, a identificao
de causas pode envolver um grupo especfico de trabalho, consultorias
especializadas, utilizao de ferramentas da qualidade e mtodos de
anlise e soluo de problemas;
Dependendo da magnitude das aes corretivas, poder ser necessrio
buscar novas tecnologias, recursos externos ou at mesmo alterar ou
eliminar processos atuais;
A anlise de eficcia deve se basear num histrico de evidncias substanciais;
evitar o encerramento precoce de no conformidades iniciadas, sem que
haja um embasamento slido;
Garantir que o procedimento aborde o assunto de forma substancial e
correta, conforme explicado;
Qualquer necessidade de alterao em procedimentos decorrentes do
incidente dever ser providenciada;
Para aplicao das aes corretivas e preventivas, realizar anlise
prvia de riscos.

41
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

9 Como so feitos os aCompanhamentos de


efiCCia de aes tomadas?
Realizar inspees nos locais de trabalho, acompanhamento de indicadores, acompanha
mento da operao, verificao de laudos e anlise, novas entrevistas com empregados
e terceiros etc.

ATENO
A no conformidade no dever ser encerrada at que haja plena certeza
de que as causas foram eliminadas.
Dependendo das situaes envolvidas, poder ser necessrio um longo pero
do de tempo para avaliao, pois as informaes podero depender de novos
contratos, novos produtos ou por ocorrerem eventualmente ou sazonalmente.

42
inStRUES PaRa iMPlEMEntaO na EMPRESa E gERaO DE EviDnCiaS

ATENO
Em caso de dvida sobre como realizar a implementao, consultar o contedo
da apostila no seu respectivo requisito. Estas implementaes sero verificadas e
orientadas pelo consultor que acompanha a empresa.

4.4.3 ComuniCao, partiCipao e Consulta


Elaborar procedimentos para definio das comunicaes existentes na empresa
(internas e externas), com partes interessadas;

Definir procedimento para estabelecer prticas que garantam: o envolvimento dos


trabalhadores na identificao de perigos e anlise de riscos; na investigao de
incidentes; na reviso de polticas e objetivos da SST; na consulta quando ocorrem
mudanas que afetem a SST e que definam os representantes dos empregados
para a SST; e consulta a contratantes (clientes) e contratados (prestadores de
servios) sobre alteraes que afetem a SST;

Incluir claramente no procedimento os critrios para comunicao externa


(receber, documentar e responder) com partes interessadas;

Definir procedimento documentado para comunicao com contratados e


visitantes sobre assuntos de SST;

Definir quando ser necessrio consultar partes externas sobre assuntos de SST;

Definir um programa de comunicao interna sobre o SGSS de forma estruturada


e evolutiva;

Definir uma forma de comunicao com visitantes e fornecedores que comparecem


s instalaes da empresa; e

Revisar o Manual de Gesto, nos itens 5.5.3 e 10.4.3, descrevendo a meto


dologia adotada.

43
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

4.4.6 Controle operaCional


Avaliar e alterar o texto do item 10.4.6 do Manual de Gesto, adequando-o
realidade da empresa;

verificar as relaes com os requisitos 7.4 e 7.5 do SGQ para possveis alteraes
de textos no Manual (7.4 e 7.5);

Analisar cada perigo levantado, identificar e determinar o tipo de controle


operacional mais apropriado para eliminar/prevenir/controlar os riscos
significativos, conforme pergunta n 2;

Elaborar ou reavaliar procedimentos e instrues para a definio dos critrios


operacionais nas atividades realizadas, para garantir que os colaboradores possam
execut-las com segurana;

Treinar o pessoal da empresa envolvido na aplicao dos procedimentos para


garantir a eliminao/reduo/controle sobre os riscos significativos;

Definir outros controles operacionais necessrios para cada perigo e risco


identificado; e

Implementar controles de acordo com a Gesto de Mudanas (ver pergunta 2).

4.4.7 preparao e resposta a emergnCias


Identificar claramente, atravs de anlise do levantamento de perigos e avaliao
de riscos, os cenrios de emergncias;

Definir procedimentos para identificar situaes potenciais de emergncia de SST,


incluindo a ocorrncia das consequncias adversas que possam conter:

- Cenrios diferenciados (tipo e escala mais provveis das emergncias);

- Caracterizao do evento (natureza das emergncias: vazamentos de lquidos


inflamveis, rompimento de tanques de armazenamento, vazamento de gases
comprimidos, incndios, exploses, acidentes com pessoas, mal subido etc.);

- Estrutura operacional (grupos) de responsabilidades para atendimento


a emergncias;

- Mtodos de resposta a emergncias;

- Mtodos para minimizar as consequncias resultantes das emergncias


(remediaes);

- Necessidade de processos para avaliao ps-acidente para estabelecer e


implementar aes corretivas e preventivas;

44
inStRUES PaRa iMPlEMEntaO na EMPRESaEgERaO DE EviDnCiaS

- Definir infraestrutura para atendimento a emergncias (brigadas de combate


a incndio, servios mdicos, remoo, sistema de combate a incndio, planos
de fuga, comunicaes internas e externas etc.);

- Planos de comunicao interna e externa, incluindo lista de pessoas chave


e de rgos de atendimento, incluindo detalhes de contato (por exemplo,
corpo de bombeiros, servios de remediao, remoo, atendimento mdico
etc.), rota(s) de evacuao e ponto(s) de encontro;

- Planejar e realizar testes e/ou simulados das aes de emergncia, pelo


menos uma (01) vez durante o processo de implantao do SGSS e a cada
ano. Observar que o procedimento poder envolver vrios cenrios de
emergncia, sendo que os simulados e testes devero abranger todos os
cenrios identificados;

- Treinamento do pessoal de resposta a emergncias;

- Revisar os procedimentos periodicamente, principalmente aps os simulados


e acidentes; e

- Possibilidade de assistncia mtua entre organizaes vizinhas; e

Revisar o Manual de Gesto, no item 10.4.7, descrevendo a metodologia adotada.

4.5.3 investigao de inCidente, no Conformidade,


ao Corretiva e ao preventiva
incidentes:

Identificar deficincias que possam estar causando incidentes (acidentes com


leso e quase acidentes);

Investigar os incidentes;

Identificar as necessidades de aes corretivas, preventivas ou de melhorias;

Tomar aes para corrigir ou prevenir a NC identificada;

Documentar as investigaes e aes tomadas; e

Comunicar os resultados das investigaes aos trabalhadores.


no conformidade, ao corretiva e ao preventiva:

Identificar as no conformidades Reais e Potenciais;

Tomar aes para corrigir e reduzir os efeitos da NC identificada;

Identificar a causa das no conformidades (Reais ou Potenciais);

45
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Executar aes para eliminar a causa da NC, evitando sua repetio (corretiva) ou
ocorrncia (preventiva), realizando anlise de riscos antes de sua implementao;

Registrar as aes tomadas e os resultados;

Comunicar os resultados das aes tomadas;

Analisar a eficcia das aes (corretivas ou preventivas) tomadas;

Alterar processos e documentos aps a tomada das aes, se necessrio; e

Revisar o Manual de Gesto, nos itens 8.5.2, 8.5.3 e 10.5.3, descrevendo a


metodologia adotada.

46
ORiEntaES PaRa ativiDaDES PRtiCaS

4.4.3 ComuniCao, partiCipao e Consulta

atividade 1: ComuniCao, PartiCiPao e Consulta

Analisar o procedimento de comunicao e registro de comunicao externa, colocados


como exemplo na apostila.

4.4.6 Controle operaCional

atividade 2: Controle oPeraCional

Analisar anexos da apostila (procedimentos);

Simular a definio de controles operacionais para cada perigo/risco abaixo:

- Trabalho em altura / queda e leso;

- Trabalho em espao confinado / asfixia e morte;

- Manuseio de produtos qumicos / contato e leso;

- Projeo de objetos em esmeril/contato e leso;

- Equipamento energizado / choque eleso; e

- Carga suspensa / queda de objeto e leso.

4.4.7 preparao e resposta a emergnCias

atividade 3: PreParao e resPosta a emergnCias

Analisar os procedimentos colocados como exemplo; e

Analisar o Planejamento para Simulados.

47
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

4.5.3 investigao de inCidentes, no Conformidade,


ao Corretiva e ao preventiva

atividade 4: investigao de inCidentes, no Conformidade, ao


Corretiva e ao Preventiva

Avaliar os procedimentos para tratamento de incidentes e formulrio; e

Avaliar o formulrio para registro de no conformidades (exemplo).

48
MATERIAL DE APOIO

4.4.3 ComuniCao, partiCipao e Consulta


Procedimento de comunicao, participao e consulta; e

Registro de comunicao externa.

4.4.6 Controle operaCional


Comunicao, Participao e Consulta;

Matriz de Requisitos para Qualificao de Fornecedores.;

Ficha de Emergncia;

Plano de Ao de Emergncias;

Kit de Emergncias;

Planejamento de Simulados;

Procedimento de aes corretivas e preventivas;

Registro de No Conformidade;

Procedimento de Gesto de Mudanas;

Formulrio Gesto de Mudanas;

Procedimento Controles Operacionais;

Procedimento de Incidentes; e

Outros (Meio Eletrnico).

4.4.7 preparao e resposta a emergnCias


Plano de ao de emergncia - Exemplo 1;

Plano de ao de emergncia - Exemplo 2;


INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Planejamento de simulados 1;

Planejamento de simulados 2; e

Especificao de kit de emergncia.

4.5.3 investigao de inCidente, no Conformidade,


ao Corretiva e ao preventiva
Procedimento para investigao de incidentes;

Procedimento para ao corretiva e ao preventiva; e

Registro de NC Real ou Potencial.

50
MATERIAL DE APOIO

Anexo 1 - Comunicao, Participao


e Consulta
Cdigo:
SGI-IT-07
LOGOMARCA COMUNICAO, PARTICIPAO E CONSULTA
Folha52/607 Reviso:
02

1 OBJETIVO

Definir procedimentos para comunicao relativa qualidade, meio ambiente e segurana


e sade no trabalho, para o devido tratamento das informaes e necessidades dos
trabalhadores, clientes, rgos governamentais, comunidades, fornecedores e outras
partes interessadas.

2 APLICAO

rea do SGI

3 DOCUMENTOS DE REFERNCIA

SGQF:2008, item 5.5.3.

OHSAS 18001:2007, item 4.4.3.

ABNT NBR ISO 14001:2004, item 4.4.3.

4 DEFINIES

Comunicao interna: circulao de informaes no interior da empresa,


afetando aos trabalhadores sobre assuntos relacionados a Qualidade, Meio
Ambiente e Segurana e Sade no Trabalho

Comunicao externa: circulao de informaes entre a empresa e partes


externas, tais como clientes, fornecedores, rgos governamentais, rgos no
governamentais (ONGs) etc.

APR: Anlise Preliminar de Riscos

RDS: Reunio Diria de Segurana

CIPA: Comisso Interna de Preveno de Acidentes

SIPAT: Semana Interna de Preveno de Acidente no Trabalho

SST: Segurana e Sade no Trabalho

51
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

5 RESPONSABILIDADES

rea do SGI:

- Realizar as comunicaes internas sobre o SGI, de carter geral;

- Receber comunicaes externas (comunidades, governos, clientes, sindicatos


etc.) e conduzir o processo interno de anlise e atendimento, quando
aplicvel; e

- Retornar ao solicitante as informaes solicitadas pelos meios de comuni


cao adequados.

rea de Recursos Humanos

- Receber, analisar e responder s solicitaes e comunicaes recebidas dos


trabalhadores, seja por indivduos ou por representantes que tenham relao
com legislaes trabalhistas.

Nota: Se o assunto tiver relao com um nmero de trabalhadores que deva ser tratado
coletivamente, a rea do SGI dever ser envolvida na anlise e soluo do mesmo.

Setores:

- Registrar as reunies realizadas e eventos realizados; e

- Multiplicar as comunicaes recebidas do SGI ou RH para todos os trabalhadores.

Membros da CIPA:

- Receber e apresentar as comunicaes dos trabalhadores nas reunies de


CIPA, para anlise e deliberaes.

Recepo:

- Controlar o acesso de pessoas;

- Distribuir EPI e orientar quanto ao seu uso, quando aplicvel;

Trabalhadores:

- Conhecer, entender e praticar a poltica, os objetivos e demais procedimentos


do sistema de gesto.

6 COMUNICAO INTERNA - GERAL

A comunicao interna possui dois objetivos principais:


a. Facilitar a troca de informaes necessrias ao funcionamento da empresa e
tratamento das questes que envolvam:

- A realizao e a qualidade dos servios prestados

- O atendimento s solicitaes vlidas dos clientes

52
MATERIAL DE APOIO

- A realizao das atividades que permitam o pleno funcionamento dos


processos e atividades, tanto relacionadas aos servios prestados quanto ao
apoio administrativo

- Etc.

Para este tipo de comunicao so utilizados os seguintes meios de comunicao:

- Telefonia fixa

- Telefonia mvel

- Rdio comunicao

- E-mail

- Reunies de trabalho
b. Divulgar informaes importantes sobre a empresa e seus resultados, incluindo
as relacionadas com:

- Qualidade dos servios prestados

- Cronogramas, planejamentos e orientaes especficas para o trabalho

- Resultados de monitoramentos da satisfao de clientes

- Procedimentos e instrues de trabalho da empresa e dos clientes

- Conscientizaes e sensibilizaes

- Planos de Controle de Emergncia

- Etc.

Para este tipo de comunicao so utilizados os seguintes meios de comunicao:

- Reunies de trabalho

- Treinamentos programados

- Treinamentos nos locais de trabalho

- Murais

- Banners

- Eventos diversos (concursos, gincanas, comemoraes etc.)

7 COMUNICAO, PARTICIPAO E CONSULTA DOS TRABALHADORES NOS


ASSUNTOS DE SST

Os trabalhadores so envolvidos nas questes de SST, atravs de aes que envolvem a


comunicao de assuntos e a consulta aos mesmos sobre as suas percepes e observaes
de riscos.

53
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Os mtodos a serem adotados foram definidos como:

Identificao de perigos e avaliao riscos: quando so realizados ou


modificados os levantamentos (LAAI), os trabalhadores so consultados pela
equipe de realizao (SGI) sobre os riscos inerentes s suas atividades e reas
de trabalho, atravs de reunies, RDS e entrevistas. A Instruo de Trabalho
_________ - Identificao de Perigos e Riscos utilizada para esta finalidade.

Riscos iminentes de acidentes: para tais situaes, os trabalhadores devero


interromper imediatamente as atividades e solicitar a presena dos responsveis
pela SST para anlise e determinao das medidas de controle necessrias.

Anomalias nos locais de trabalho: os trabalhadores podero relatar os desvios


encontrados em relao ao local fsico, ferramentas, uniformes ou qualquer outro
assunto, por meio de _____ (especificar o mtodo da empresa).

Sugestes: os trabalhadores podero apresentar sugestes para melhoria de


alguma condio por meio de _____ (especificar o mtodo da empresa).

Alteraes de situaes nas reas de trabalho (layout, equipamentos,


matrias-primas etc.): os trabalhadores so consultados antes da implantao das
mudanas, pelos responsveis de cada rea e com a liderana da direo ou do
SGI. Os mtodos utilizados so reunies, RDS e entrevistas.

Investigao de Incidente (Acidente e Quase acidente): os incidentes so


avaliados e tratados, conforme procedimento __________________.

Anlise da poltica e objetivos de SST: os trabalhadores so incentivados a


participar do desenvolvimento e da anlise da poltica e dos objetivos de SST por
meio de RDS, reunio de Anlise Crtica, entrevistas ou qualquer outra forma que
julgarem apropriada.

Representao dos assuntos de SST: os trabalhadores so representados nos


assuntos de SST por meio dos representantes eleitos para a CIPA, Tcnicos de
Segurana no Trabalho e do Mdico do Trabalho, quando aplicvel.

Desta forma, podem se manifestar livremente sobre suas sugestes, reclamaes e


percepes.

8 COMUNICAO INTERNA SOBRE MEIO AMBIENTE

Todos os assuntos necessrios ao conhecimento dos trabalhadores sobre os aspectos


ambientais das atividades da EMPRESA so informados de acordo com a metodologia
definida no item 6 desta Instruo.

54
MATERIAL DE APOIO

9 COMUNICAO COM VISITANTES E FORNECEDORES (ANALISAR OS ExEMPLOS


ABAIxO E DEFINIR O QUE A EMPRESA REALMENTE FAz OU FAR)

a) Fornecedores de materiais

Os fornecedores que comparecerem empresa exclusivamente para descarga de materiais


sero comunicados sobre os riscos e controles de SST da seguinte forma (verificar o que
se aplica empresa):

A Recepo far a comunicao com o almoxarifado obtendo a liberao para


entrada, caso no a possua;

A Portaria exibir filme com orientaes de segurana;

A Portaria exibir apresentao (PowerPoint) com orientaes de segurana;

A Portaria indicar o trajeto a ser seguido (se existente, entregar folheto


explicativo);

A Portaria verificar se os visitantes utilizam camisa, cala comprida e calado


fechado. Caso seja necessrio, o almoxarifado complementar com a utilizao
de EPI no local de descarga;

A Portaria apenas far a liberao de entrada se os visitantes estiverem utilizando


camisa, cala comprida e botina de segurana. Caso seja necessrio, o almoxarifado
complementar com a utilizao de EPI no local de descarga;

Outros (especificar).
b) Prestadores de servios terceirizados

Os fornecedores que comparecerem empresa para execuo de servios contratados


devero ter sua liberao de entrada previamente autorizada pela ... (rea contratante,
segurana e sade, suprimentos ...). Nesta situao sero adotados os seguintes
procedimentos (definir o que aplicvel):

A Portaria far a comunicao com a rea que autorizou a entrada, fazendo o


encaminhamento do prestador de servios mesma;

A Portaria exibir filme com orientaes de segurana;

A rea contratante exibir filme com orientaes de segurana;

A Portaria exibir apresentao (PowerPoint) com orientaes de segurana;

A rea contratante exibir apresentao (PowerPoint) com orientaes de segurana;

A Portaria indicar o trajeto a ser seguido (se existente, entregar folheto explicativo);

A Portaria verificar se os visitantes utilizam camisa, cala comprida e calado

55
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

fechado. Caso seja necessrio, o almoxarifado complementar com a utilizao


de EPI no local de trabalho;

A Portaria apenas far a liberao de entrada se os visitantes estiverem utilizando:


camisa, cala comprida e botina de segurana. Caso seja necessrio, o almoxarifado
complementar com a utilizao de EPI no local de trabalho;

A rea de ... (segurana ou contratante) realizar a Anlise Prvia de Risco APR


para as atividades a serem realizadas pelo prestador de servios, diariamente,
antes do incio das atividades. Todas as medidas de controle identificadas na APR
devero ser fornecidas pela ... (segurana ou contratante) e implementadas pelo
prestador de servios;

Outros (especificar).

c) Visitantes

Todos os visitantes que comparecerem empresa devero ser encaminhados para as reas
que autorizaram sua entrada, exclusivamente no setor administrativo, ficando esta sob a
responsabilidade de acompanhamento assistido durante todo o perodo de visita empresa.
Para entrada dos visitantes, a portaria/recepo dever lhes informar os seguintes critrios
de SST:

Controle de acesso pela recepo da empresa, com a entrega e orientaes para


uso de crach de identificao;

Informao ao visitante sobre os riscos da rea a ser visitada, atravs de folheto


explicativo;

Informaes sobre possveis situaes de emergncia (especificar se folheto,


vdeo, apresentao etc.)

Distribuio de EPI, quando necessrio;

Orientao quanto ao seu uso;

Solicitao ao responsvel da rea atravs de ramal para acompanhar o visitante;

O responsvel por acompanhar o visitante na rea deve exigir e fiscalizar o uso


de EPI fornecido.

10 COMUNICAO ExTERNA - GERAL

As comunicaes externas possuem o objetivo de responder s partes interessadas sobre


assuntos importantes, relacionados com Qualidade, Meio Ambiente e SST, e incluem as
seguintes etapas:

Recebimento: qualquer trabalhador que receber solicitaes de partes


interessadas (clientes, fornecedores, rgos pblicos, empresas vizinhas e outros)
dever encaminh-las ao SGI.

56
MATERIAL DE APOIO

Registro: aps o recebimento, o SGI far o registro, atravs do formulrio


________;

Anlise: o SGI far a anlise da comunicao, com o envolvimento de outras


reas da empresa (segurana, medicina, suprimentos, diretoria etc.) e definir
a resposta e forma de comunicao mais apropriada para o retorno parte
interessada;

Resposta: ser realizada pelo SGI, pelo RH ou pela Direo, por meios formais
mais apropriados para o assunto.

11 COMUNICAO ExTERNA PROATIVA SOBRE ASPECTOS AMBIENTAIS

As comunicaes externas tm o objetivo de receber e informar s partes interessadas


assuntos relacionados ao SGI, incluindo: Comunidades circunvizinhas, Governos,
Fornecedores, Parceiros, Clientes, Entidades de Classe etc.

Ateno! Verificar os prximos dois pargrafos, para definio da aplicao


pela empresa.

A EMPRESA no adota comunicao externa proativa sobre seus aspectos ambientais signi
ficativos, visto que nenhum deles tem potencial de causar impactos significativos a terceiros,
para os quais se exija alguma medida de envolvimento das partes interessadas. Ou seja, todos
os aspectos e impactos das atividades da EMPRESA podem ser gerenciados diretamente por
ela, sem o envolvimento de outras partes na determinao e planejamento de aes. Tam
bm no existem exigncias legais para que a EMPRESA realize esse tipo de comunicao.

A EMPRESA adota comunicao externa proativa sobre seus aspectos ambientais


significativos, considerando as seguintes situaes:

O texto abaixo um exemplo de procedimento. Tambm podero ser utilizadas


tabelas ou a citao do Plano de Emergncias, quando aplicvel.

Aspecto: Vazamento de GLP do tanque principal

A comunidade da Lagoinha comunicada por escrito sobre a existncia do tanque,


tambm informando sobre o toque de evacuao da sirene da empresa. O Plano de
Emergncia inclui a participao da comunidade no exerccio de abandono de rea.
Em caso de incndio ou exploso, a rota de fuga e ponto de encontro so determinados
e, com o aval da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, os brigadistas da empresa atuaro
no processo de abandono junto comunidade.

12 COMUNICAO ExTERNA SOBRE SST

Quando necessrio, outras instituies (Clientes, ONG, Sindicatos, rgos Governamentais,


Entidades de Pesquisa, Universidades etc.) podero ser consultadas para tratar assuntos
relativos a Qualidade, Meio Ambiente e SST.

57
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Os mtodos para a comunicao com partes interessadas externas so analisados de


acordo com a caracterstica de cada situao ou destinatrio, adotando-se diversas
alternativas disponveis, tais como:

Audincias pblicas (se aplicvel);

Peridicos (jornais) externos;

FAX, e-mail, correspondncias;

Exposies em feiras;

Participao em seminrios e congressos;

Patrocnio de eventos sociais, esportivos e outros;

Comunicao (escrita e verbal) com governos e entidades de classe;

Campanhas junto s comunidades prximas;

Web-Site; e

Material de publicidade (Folder, Pastas, Cartes, CDs institucionais etc.).

58
MATERIAL DE APOIO

Cdigo:

LOGOMARCA
REGISTRO DE COMUNICAO ExTERNA
(ExEMPLO) Folha Reviso:

RECEBIDO POR:

DATA: HORRIO:

NOME:

INTITUIO:

ENDEREO:

TELEFONE: FAX:

E-MAIL:

QUESTIONAMENTO:

REA E PESSOA RESPONSVEL PELA ANALISE INTERNA:


____________________________________________

ENCAMINHADO PARA O RESPONSVEL EM: ____/____/____

RESPOSTA INTERNA RECEBIDA EM: ____/____/____

RESPOSTA AO INTERESSADO ENVIADA EM: ____/____/____

CANAL DE RESPOSTA UTILIZADO:


___________________________________________________________________________

(ARQUIVAR A RESPOSTA JUNTO A ESTE FORMULRIO DEVIDAMENTE PREENCHIDO)

59
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Anexo2 - Matriz de Requisitos para


Qualificao de Fornecedores
APROVAO COM RESTRIES
OBSERVAES

REPROVAO

APROVAO OU RE-QUALIFICAO

transporte dos profissionais


rodovirios)***
registro emcoletivo
Qualificaoconselhoe direo executantes (habilitao
de classe)
defensiva)*** (habilitao,e

deInspeo
medio do descarte
operar
Lote
Licena
de equipamentos
rejeitos
piloto
de do
Certificado
Garantia
Carta
Perigosos
Comprovante
Documentos
Ficha
Registro
(FISPQ)
PPRA,
Qualificao
PCMSO
*** radioativos
dedos
aprovao
Capacitao
dos
de
calibrao
recomendao
declarada
no(CERCAP)
CNEN
ISO
ISO14001*
OHSAS18001*
Conselho - dos
depsitos
da
dos
Potabilidade***
e9001
ASO***
profissionais
veculos***
deou
Segurana
ede produtos
habilitao
para
fabricantes
Prodfor*
Classe
CA*** deno
cabine caso
executantes
iniciais,
instrumentos
Transporte deQumicos
audiomtrica
Produtos equipamentos
intermedirios
(capacitao
utilizados
Produtosnaepara
finais

Alvar sanitrio
Licena
Licenadede
do
Comprovante
Certificado
Autorizao
Cadastro
Poluidoras de Registro
ambiental
na
Tcnico do
transporte,
da
pela
de
funcionamento
encaminhadosou
ANTT para
cadastro
coleta
Utilizadoras
CNENANP
CNEN
Federal deFretamento
do(Prefeitura)
local onde
de os rejeitos
transporte
registro
destino
Atividades
eRecursosdo
definalradioativos
rejeitos
de resduos.
Naturais so
radioativos
Potencialmente
IBAMA
CRF

60
MATERIAL DE APOIO

Anexo 3 - Ficha de Emergncia


LOGOMARCA FICHA DE EMERGNCIA

ACONTECIMENTO O QUE FAzER

Descrever as aes mencionadas no plano de emergncia.

INCNDIO/EXPLOSO

Descrever aes retiradas de FISPQs.

DERRAMAMENTO DE LEO

Descrever aes retiradas de FISPQs.

DERRAMAMENTO DE PRODUTOS
QUMICOS

Descrever as aes mencionadas no plano de emergncia.

ACIDENTES COM PESSOAS

RAMAIS E TELEFONES DE EMERGNCIA

HUMANOS
RECURSOS VIGILNCIA RESGATE MILITAR
POLCIA DEFESA
CIVIL
HOSPITAL IBAMA

RAMAL
13 RAMAL
01 193 190 199 3239-2000 3233-0077

61
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Anexo 4 - Plano de Ao de Emergncias


1 SITUAO DA REVISO

2 USURIOS

Gerentes.

Assessores.

Supervisores.

Coordenadores.

Tcnica de SSTMA.

3 OBJETIVO

Apresentar e orientar a estrutura da organizao para preparao e resposta a emergncias


ambientais, de Segurana e Sade no Trabalho, nas reas da empresa, incluindo as
unidades operacionais (ETA e ETE) de .....

4 DEFINIES
ETE: Estao de Tratamento de Esgoto.

ETA: Estao de Tratamento de gua.


PE: Plano de Emergncia.

EMERGNCIA: situao decorrente de anormalidade de qualquer natureza, que provoca


ou possa provocar danos s pessoas, aos equipamentos, s instalaes ou ao meio
ambiente, ou em uma combinao destes, exigindo ao imediata para o restabelecimento
da normalidade, minimizando impactos adversos sobre o ambiente e pessoas, bem como
reduzindo seus efeitos subsequentes.

5 DESCRIO

Este procedimento se aplica a todas as unidades da EMPRESA e prestadores de servio que


desempenham suas atividades em nome da empresa.

VERIFICAO APROVAO

62
MATERIAL DE APOIO

5.1 Descrio do Empreendimento

5.1.1 reas da Empresa

A empresa possui rea total de ____, dos quais ____m compem a parte construda, que
corresponde unidade industrial, de apoio e administrativa. As reas esto detalhadas na
planilha abaixo:

m2
LOCAIS
REA CONSTRUDA REA TOTAL

5.1.2 Turnos de Trabalho


As reas operam nos seguintes horrios:

SETOR HORRIOS

5.1.3 Processos Industriais

O processo de produo da organizao consiste na captao, no tratamento e na


distribuio de gua e coleta e tratamento de esgoto.

O sistema de tratamento de gua inicia-se pela captao no rio ___ e sua conduo
atravs de um canal at uma grade mecanizada, para reteno de resduos grosseiros.
A partir da recalcada por conjuntos de motobombas para um canal, onde adicionado o
sulfato de alumnio. A passagem da gua com sulfato pelo floculador favorece a formao
de flocos e melhora a eficincia no decantador. Em seguida, a gua conduzida at

63
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

o filtro, onde so retidos os flocos que passaram pelo decantador. No reservatrio so


adicionados cido fluossilcico, cal e clorogs gua, que em seguida bombeada para
a rede de distribuio.

O processo de tratamento de esgoto tem incio com as redes de coleta, que conduzem
o efluente at uma estao elevatria, onde so retidos materiais grosseiros atravs da
grade mecanizada. O esgoto conduzido para o desarenador para a retirada da areia,
que depositada em uma caamba. Aps passar pela calha Parshall, o esgoto chega para
ser tratado em dois tanques de aerao e um de decantao, onde o efluente limpo
descarregado nas canaletas e encaminhado, em condies ambientais adequadas, para
rio e o lodo acondicionado no fundo do tanque, sendo transferido a um equipamento
de desidratao e enviado para o aterro sanitrio.

5.1.4 Estocagem de Matrias-primas e Produtos Qumicos

Os materiais consumidos no processo produtivo so armazenados de acordo com a tabela


apresentada a seguir:

PRODUTOS ARMAzENAMENTO
CRITRIO DE
LOCAIS DE UTILIzAO

Tanque
Sulfato de alumnio lquido
Bombona

Sulfato de alumnio granulado Saco tranado

Clorogs Cilindro

Sal Saco tranado

Tanque de polietileno
cido fluossilcico
Bombonas

Hidrxido de clcio Saco de papel

Carbonato de clcio Saco plstico

Hipoclorito Bombona

Polmero Saco plstico

Hidrxido de sdio Bombona

5.1.5 Fontes de Energia Usadas nos Processos da Organizao

O Gs Liquefeito de Petrleo (GLP) fornecido em botijes de 13 kg para consumo na


cozinha e laboratrios, sendo armazenados em rea externa previamente determinada.

A energia eltrica fornecida diretamente pela EDP Escelsa. Existe uma subestao interna
na sede, que transforma a energia recebida pela Escelsa de alta voltagem para baixa
voltagem (entre 127V a 220 V).

64
MATERIAL DE APOIO

A empresa tambm utiliza um gerador no horrio de ponta (19h as 22h), com capacidade
mxima de gerao de uma potncia de 757 KVA, e neste horrio de ponta consome
entre 380 KVA a 390 KVA.

Existem combustveis lquidos armazenados em pequenas quantidades nas instalaes da


organizao usados em equipamentos, cada recipiente com capacidade de 10 litros, num
total de 20 litros.

A organizao utiliza combustveis em veculos (leo diesel e gasolina), no possuindo


armazenamento interno.

5.2 Nveis de Emergncia

Caracterizao do nvel de emergncia:

O conceito de nvel de emergncia til para direcionar aes a serem tomadas durante
o combate da emergncia, localizando-a e suas caractersticas (nveis de emergncia). A
determinao correta do nvel de emergncia essencial ao bom desencadeamento do
plano. As emergncias foram subdivididas em trs nveis, conforme listado abaixo:

NVEL TIPO DE ATENDIMENTO DESCRIO

Pequenas ocorrncias, podendo ser contidas com os


BAIXO Pessoal da prpria rea.
recursos da rea.

Ocorrncias que necessitam de recursos internos


MDIO Pessoal da rea + brigada.
especializados.

Grandes ocorrncias para as quais a empresa no possui


ALTO Brigada + recursos externos.
estrutura compatvel.

5.3 Identificao dos Cenrios de Emergncia

Tabela de identificao dos cenrios de emergncia na empresa

REA PROCESSO ATIVIDADE SITUAO DE


EMERGNCIA NVEL DE
IMPACTO
EMERGNCIA
ETE de resduos.
Gerenciamento Transporte de
resduos. Queda
vias de resduos em
pblicas/rodovias. Contaminao do
Alto
solo e gua.

ETE Laboratrio. de mercrio


Armazenamento
(descarte).
Vazamento. Contaminao do
Alto
solo e gua.

ETE Manutenoeletromecnica. Subestao de


eletricidade. Vazamento de leo. Contaminao do
Alto
solo e gua.

ETE Todos. Transporte


de cargas
passageiros
interior no
daeETE. Vazamento
combustveis.
de leos e Contaminao do
Baixo
solo e gua.

65
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

REA PROCESSO ATIVIDADE SITUAO DE


EMERGNCIA IMPACTO NVEL DE
EMERGNCIA
ETE Tratamento
esgoto. de elevatria.da
Operao Vazamento por
sobrecarga na rede
rompimento
reservatrio ou
(guas pluviais,
deparada Contaminao da
Alto
gua do rio.

da bomba).

ETE Tratamento
esgoto. de Operao da
ETE. Vazamento de
resduos
por
geotube. slidos do
rompimento Contaminao do
Baixo
solo e gua.

ETE Tratamento
Esgoto de Operao da
ETE. Perda de slidos. Contaminao da
Alto
gua do rio.

ETE Todos. Todas. Acidente com


pessoas. Danos pessoais e
Alto
materiais.

ETE Todos. Todas. Incndio. Danos ambientais


generalizados sobre os Alto
ecossistemas.

ETE Tratamento
esgoto. de Operao da
ETE. pH do efluente fora
Odor. Mdio
da faixa.

ETE Tratamento
esgoto. de Operao da
ETE. Odor. Contaminaoatmosfrica.
Alto

ETE Tratamento
esgoto. de Operao da
ETE. Vazamento de
polmero. Contaminao
e gua. de solo
Mdio

Contaminao de
ETA Tratamento de
gua. Operao da
ETA. de alumnio de
Vazamento lquido
sulfato
solo, gua, pessoas e
plantas. Mdio

Contaminao
ETA Tratamento de
gua. Operao da
ETA. Vazamento de
clorogs.
atmosfrica, gua, Alto
pessoas e plantas.

ETA Tratamento de
gua Operao da
ETA.
Vazamento de sal. Contaminao de gua Baixo

Contaminao
ETA Tratamento de
gua. Operao da
ETA. Vazamento
fluossilcico.de cido
atmosfrica, gua, Alto
pessoas e planta.

ETA Tratamento de
gua. Operao da
ETA. Vazamento
hidrxido dede
clcio. Contaminao solo,
Baixo
gua.

ETA Tratamento de
gua. Operao da
ETA. Vazamentode
carbonato desdio. Contaminao solo,
gua, pessoas e Mdio
plantas.

Contaminao de
ETA Tratamento de
gua. Operao da
ETA. Derramamento de
hipoclorito.
solo, gua, pessoas e Baixo
plantas.

ETA Distribuio de
gua. Distribuio de
gua. Rompimento em
gua
redes tratada.
e adutoras de Eroso. Alto

ETA Tratamento de
gua. Agitao no
floculador. Vazamento
no retentor. de leo Contaminao
gua. da
Mdio

66
MATERIAL DE APOIO

REA PROCESSO ATIVIDADE SITUAO


EMERGNCIA
DE IMPACTO NVEL DE
EMERGNCIA
ETA Todos. Uso de veculos
dirias
nas
departamento.
demandas
de cada Vazamento
combustveis.
de leos e Contaminao do
Baixo
solo e gua.

ETA Coleta de
esgoto. esgotos.
Afastamento de de esgoto. de redes
Rompimento e gua.de solo,
Contaminao
pessoas
Mdio

5.4Aes de Mitigao para Cenrios de Emergncia

Para cada cenrio identificado no item 5.3. (Cenrios de emergncia), foi elaborado um
Plano de Emergncia especfico, conforme demonstrado abaixo:

PE-001 Queda de Resduos em Vias Pblicas e Rodovias (ver anexo)

5.5 Recursos Internos e Externos para Atuao

5.5.1 Listagem de acionamentos

Est disponvel no Anexo Adeste PAE o Formulrio de Comunicao de Emergncia


Externa para uso nestes casos.
5.5.1.1 Acionamento de servios externos

Os servios de rgos ou entidades externas podero ser realizados por meio dos contatos
abaixo relacionados:

INSTITUIO TELEFONE

Corpo de Bombeiros

Defesa Civil

Hospital

Hospital

Iema

Polcia Ambiental

Polcia Militar

Polcia Rodoviria Federal

Prosegur

67
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

5.5.1.2 Acionamento de responsveis internos

CARGO TELEFONE COMERCIAL TELEFONE CELULAR

5.5.2. Equipamentos especficos

Os equipamentos especficos disponveis so:

EQUIPAMENTO QUANTIDADE LOCALIzAO

Kit de emergncia tipo B para cilindros de cloro-gs 01 Na casa de clorao

Conjunto de mscara autnoma 02 Ao lado do filtro da ETA

Extintores de incndio 70 ETA, ETE

Distribuio e sinalizao:

Realizada de acordo com a NR 23.


5.5.2.1 Iluminao de emergncia:

Iluminao em vrios pontos da empresa conforme o projeto de combate a incndio


(Projeto de Preveno contra Incndio e Pnico n _______).
5.5.2.2 Sistema de proteo contra descargas atmosfricas

Sistema de para-raios e aterramento na ETA sede, ETE e alguns reservatrios/elevatrias.

5.5.3 Recursos operacionais

Plano de Emergncia do Transportador de Produto Qumico (FISQP).

Plano de Manuteno da Estao Elevatria.

Plano de Contingncia Operacional da Estao Elevatria de Esgoto Bruto Principal


(EEEBP).

Plano de Contingncia em Caso de Emergncia nas Unidades da Empresa.

68
MATERIAL DE APOIO

5.6 Competncia e Treinamento

O PAE para ser estudado, entendido e treinado, de tal forma que cada um saiba,
exatamente e previamente, o que fazer e como fazer em uma emergncia. Dessa forma,
o coordenador-geral do PAE poder:

Organizar as diversas equipes de combate.

Treinar os procedimentos especficos do PAE.

Adquirir conhecimentos prticos.

Todo integrante que participa do PAE deve ser convenientemente treinado para conhecer
bem os procedimentos que devem ser desenvolvidos em uma situao de emergncia. Os
treinamentos tericos necessrios para os integrantes do PAE so os seguintes:

TREINANDO TIPO DE TREINAMENTO FREQUNCIA

Coordenador-geral. Estudo de caso terico. Anual.

Assessoria. Estudo de caso terico. Anual.

Coordenador da emergncia. Curso de combate a vazamento de


Estudo de caso terico.
cloro-gs. Anual.

Curso de combate a vazamento de


Lder e membros da Equipe de Combate
Emergncia. Curso bsico
cloro-gs.
Estudo deterico.
de caso incndio.
Anual.

Lder e membros da Equipe de Evacuao de rea. Estudo de caso terico. Anual.

Lder e membros da Equipe de Primeiros Socorros. Curso de primeiros socorros.


Anual.
Estudo de caso terico.

Lder e membros da Equipe de Apoio Tcnico. Estudo de caso terico. Anual.

Lder e membros da Equipe de Comunicaes. Estudo de caso terico. Anual.

Periodicamente, em obedincia a um calendrio preestabelecido, devem ser realizados


treinamentos prticos (emergncias simuladas com ou sem alarme) que permitiro uma
avaliao dos procedimentos e do desempenho de cada participante do PAE, conforme a seguir:

TABELA COM A FREQUNCIA


PRTICOS/TIPO
DOS TREINAMENTOS
DE ExERCCIO CARACTERSTICA FREQUNCIA

Emergncia tpica prevista no PAE com aes restritas


Emergncia simulada interna. Trimestral.
EMPRESA, unidade de ________.

Emergncia tpica prevista no PAE com aes


Emergncia simulada externa. Semestral.
envolvendo auxlio externo.

69
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

A partir de um estgio considerado avanado, devem ser convidados profissionais dos


meios de divulgao, autoridades e pessoas da comunidade vizinhas para participar
dos simulados, quer como observadores, quer como participantes. Cada treinamento
deve merecer uma anlise detalhada e apropriada que indique as falhas e as correes
necessrias a serem inseridas em um prximo treinamento. O treinamento deve ser
registrado em lista de presena e as recomendaes registradas em uma ata.

5.7 Aes de Comunicao

5.7.1 Estrutura organizacional para atendimento a emergncias e atribuies

Um plano para controle de uma emergncia deve ter uma estrutura organizacional,
temporria, formada por ocasio desta emergncia, com a finalidade de implementar
aes de combate ordenadas e no combate s suas causas e de mitigao de seus efeitos.
A estrutura organizacional para atendimento a emergncias encontra-se descrita a seguir,
junto com suas atribuies:

Assessoria Diretor-Geral
de
Comunicao

Coordenao-Geral
de Emergncia

Vigilncia Patrimonial Brigadistas de todas


as reas e processos

Coordenao de
Segurana e Sade

Coordenao de
Meio Ambiente

5.7.1.1 Atribuies e responsabilidades nas situaes de emergncias

Diretor-geral:
Comunicar s autoridades e/ou imprensa de ocorrncias emergenciais, quando necessrio,
ou orientar a Assessoria de Comunicao para esta atribuio.

Assessoria de Comunicao:

Seguir as orientaes da direo quanto s comunicaes internas e externas a serem


realizadas, envolvendo cenrios reais de emergncia na Empresa de Cachoeiro.

70
MATERIAL DE APOIO

Coordenao-Geral de Emergncia

composta por representantes das reas: segurana, meio ambiente, qualidade e


gerncia operacional. Tem a responsabilidade em assumir a coordenao de todas as
aes necessrias, incluindo:

I. Receber e orientar comunicaes relativas da vigilncia, segurana e sade,


meio ambiente.

II. Comunicar a ocorrncia ao superior da rea envolvida e prestar os esclarecimentos


e informaes solicitadas.

III. Suprir outras reas da empresa de informaes e detalhes da emergncia.

IV. Autorizar o acionamento do auxlio externo.

V. Providenciar a contratao de mo de obra especializada, equipamentos especiais,


sempre que os recursos locais se mostrarem insuficientes.

VI. Providenciar a aquisio dos materiais necessrios para correo definitiva da


causa da emergncia.

VII. Avaliar os procedimentos de emergncias com a finalidade de verificar a eficcia


do controle em conjunto com o Comit de Gesto.

VIII. Encerrar a emergncia e liberar o retorno s atividades normais. Caso haja a


ocorrncia de vtima e/ou danos patrimoniais s instalaes, dever ser realizada
a percia formal antes da liberao da rea.

IX. Emitir relatrio detalhado comentando a origem e os efeitos ocasionados,


propondo recomendaes para evitar uma nova ocorrncia.

X. Acompanhar levantamentos, investigaes, declaraes e outros fatores que


contribuam para a apurao de responsabilidades que constarem do relatrio.

XI. Indicar pessoas para participarem da comisso de investigaes de acidentes.

XII. Comunicar a ocorrncia direo e rea de comunicao.

XIII. Conduzir as revises necessrias neste Plano de Emergncias, aps a ocorrncia


de situaes reais ou simuladas.

Vigilncia patrimonial:

A vigilncia est disponvel 24 horas para receber informaes sobre emergncias, estando
composta por 1 (um) vigilante/turno (Turno 1 das 6:30h s 18:30h; Turno 2 das 18:30h
s 6:30h), e o vigilante do horrio noturno tambm realiza as rondas. O responsvel pela
equipe de vigilncia deve:

I. Receber a comunicao da emergncia e divulg-la conforme o fluxograma de


desencadeamento de aes para situaes de emergncia.

II. Comunicar a situao de emergncia Coordenao-Geral de Emergncia.

71
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

III. Assegurar a obteno de um mnimo indispensvel de informaes sobre a


emergncia, quando esta lhe for comunicada.

IV. Acionar se necessrio, e somente aps autorizao da Coordenao-Geral, os


rgos de apoio externo, seguindo instrues previamente orientadas.

V. No permitir a entrada de outras pessoas no autorizadas.


As competncias para a funo de vigilante (prprio ou terceirizado) foram levantadas
em procedimento especfico da rea de pessoas e foram providas para garantir o
atendimento dos requisitos necessrios ao bom funcionamento desta equipe. Estas
incluem os seguintes itens:

Treinamento terico e prtico em noes de combate a incndio.

Treinamento terico e prtico em noes sobre impactos ambientais.

Instrues especiais do curso de vigilncia (especificar o curso e a carga horria).

Plano de Atendimento a Emergncias (PAE).

Coordenao de Segurana e Sade:


Esta rea de responsabilidade do Coordenador do SSTMA e deve ocupar-se em garantir
as condies de segurana dos trabalhos de combate emergncia, devendo cumprir as
seguintes aes:

I. Especificar os EPIs e equipamentos necessrios e garantir que eles estejam


disponveis para uso a qualquer momento.

II. Ter em mos a FISPQ (Ficha de Informao de Segurana de Produtos Qumicos),


que servir como fonte de informao para combater a emergncia, quando
aplicvel.

III. Instruir as equipes que iro lidar com a emergncia, fazendo que utilizem
corretamente os EPIs e que cumpram as instrues relacionadas com a segurana
individual e do grupo.

IV. Liderar a Coordenao-Geral nas decises de combate emergncia.

V. Assistir aos representantes dos rgos pblicos quando se fizerem presentes.


VI. Registrar os acidentes com vtima e tomar as demais providncias.

VII. Participar com a Coordenao-Geral de Emergncia no processo de encerramento


da emergncia e liberao para as atividades normais.

Coordenao de Meio Ambiente:

A rea de meio ambiente ocupa-se com os possveis impactos ao meio ambiente resultantes
do combate emergncia. O responsvel pela rea o coordenador de Meio Ambiente,
e a ele compete:

72
MATERIAL DE APOIO

I. Avaliar a extenso da emergncia e os possveis danos ao meio ambiente.

II. Providenciar os recursos materiais e humanos para conteno e neutralizao de


produtos inflamveis, qumicos e orgnicos que afetem o meio ambiente.

III. Assistir aos representantes dos rgos pblicos da rea de meio ambiente, quando
se fizerem presentes emergncia.

IV. Tomar medidas para minimizar o impacto das consequncias da emergncia


sobre o meio ambiente.

V. Avaliar as reas afetadas pelo cenrio acidental, levando em conta mananciais de


superfcie, solo, vegetao, fauna, etc.
VI. Comunicar-se com os rgos ambientais, quando pertinente.

VII. Tomar aes apropriadas quanto aos impactos ambientais (reais ou potenciais),
prevenindo, reduzindo ou mitigando-os, utilizando-se dos recursos internos e/ou
externos.

VIII. Adotar as medidas para recuperao das reas afetadas e destinao dos
resduos eventualmente gerados durante a emergncia em conjunto com as reas
operacionais.

IX. Participar com a Coordenao-Geral de Emergncia no processo de encerramento


da emergncia e liberao s atividades normais.

5.8 Aes de Emergncia

A administrao de uma situao de emergncia se fundamenta em quatro linhas de ao


distintas e imprescindveis:

Combate direto situao anormal e controle dos seus efeitos por meio do PAE
da EMPRESA.

Contatos e interao com os rgos oficiais responsveis pela proteo ambiental,


segurana, sade e ordem pblica.

Contatos com os rgos internos administrativos e de comunicao da empresa.

Contatos e relacionamento com as comunidades adjacentes.

5.8.1 Atribuies e responsabilidades

As atribuies e as responsabilidades dos integrantes que ocupam funes no PAE


necessitam estar bem claras e definidas, de modo que as aes para o combate e controle
da emergncia transcorram da maneira mais ordenada e eficaz possvel. Como regra
geral, todos os integrantes devem:

Proceder de acordo com suas atribuies e responsabilidades e assumir o


comportamento previsto no PAE.

73
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Orientar os visitantes de sua rea e os contratados em trnsito sobre a conduta


durante uma emergncia, ou seja, deixar a rea de risco seguindo a orientao de
um membro da equipe de evacuao.

A seguir esto identificados os cargos dos integrantes que ocupam posies no PAE e as
descries das suas principais atribuies e responsabilidades:

5.8.1.1 Coordenador Geral

Lder: diretor adjunto.

Substituto: gerente operacional.

Membro: supervisor de manuteno de redes.


As principais atribuies e responsabilidades so:

Assumir a direo geral da eliminao da emergncia, do controle e do combate


aos seus efeitos.

Fornecer, de forma clara e aberta, imprensa e comunidade envolvida,


informaes relativas emergncia e medidas de combate e controle
implementadas.

Decidir pela reduo ou mesmo a paralisao das atividades da EMPRESA durante


a emergncia.

Declarar o final de emergncia aps o trmino/controle da situao de emergncia.

5.8.1.2 Assessoria

Lder: gerente operacional.

Substituto: coordenador de hidrometria.

Membros: supervisor comercial, supervisor de pessoas e organizao, assessoria


de comunicao.

As principais atribuies e responsabilidades so:

Participar com o coordenador-geral da elaborao de estratgias necessrias ao


combate e controle da emergncia.

Participar com o coordenador-geral da elaborao de estratgias necessrias ao


combate e controle da emergncia.

Auxiliar na avaliao e na proposio de solues para as recuperaes dos danos


causados nas diversas atividades.

Atender s solicitaes do coordenador-geral, quanto aos preparativos necessrios


para o atendimento da imprensa e rgos oficiais.

Proporcionar assistncia ao empregado acidentado e sua famlia, na ocorrncia


de leses pessoais durante a emergncia.

74
MATERIAL DE APOIO

Providenciar ou complementar os servios de alimentao, transporte, compras


de materiais, alojamento e equipamentos necessrios s aes pertinentes.

Criar facilidades para que todos os integrantes e contratados convocados para o


combate emergncia estejam no local da ocorrncia o mais breve possvel.

5.8.1.3 Coordenador da Emergncia

Lder: tcnico de segurana do trabalho.

Substituto: supervisor de manuteno de redes.


As principais atribuies e responsabilidades so:

Comandar e coordenar todas as equipes quanto formao, estratgias e aes


relativas aos aspectos tticos de combate direto emergncia e seus efeitos.

Manter o coordenador-geral informado sobre o andamento das aes desenvolvidas.

Especificar e solicitar assessoria os recursos materiais e humanos necessrios s


aes exigidas para soluo de problemas.

Comunicar ao coordenador-geral quando a natureza da emergncia implicar


contaminao/poluio de efluentes e/ou puderem afetar empresas/
comunidades vizinhas.

Acionar a equipe de apoio para inspecionar avarias e executar as tarefas de


reparos de emergncia.

Determinar equipe de evacuao de rea que tomem as aes de abandono ou


interdio de trnsito.

Convocar, quando necessrio, o auxlio externo representado pelo Corpo de


Bombeiros, Polcia Rodoviria e Militar, hospitais etc.

Articular-se com os responsveis pelo auxlio externo para gerenciarem os seus


recursos humanos e materiais a serem usados e envolvidos no combate e controle
da emergncia.

5.8.1.4 Equipe de Combate a Emergncia

Na ETA:

Lder: supervisor de tratamento.

Substituto: coordenador de tratamento (ETA).

Membros: operadores da ETA.

Nas ETAs dos distritos:

Lder: supervisor de tratamento.

Substituto: coordenador de tratamento (distritos) e operadores.

75
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Na ETE:

Lder: supervisor de tratamento.

Substituto: coordenador de tratamento (ETE) e operadores.

Nas instalaes complementares:

rea do almoxarifado/suprimentos:

- Lder: coordenador de servios de apoio.

- Membros: almoxarife.

rea de engenharia/operao:

- Lder: gerente operacional.

- Membros: supervisor de planejamento operacional.

rea da manuteno eletromecnica:

- Lder: supervisor de manuteno eletromecnica.

- Membros: eletricista e mecnico.

rea administrativa:

- Lder: gerente comercial e administrativo.

- Membros: supervisor e coordenadores comercial.


As principais atribuies e responsabilidades so:

Promover o combate tcnico inicial da emergncia at a chegada de outros


recursos, caso necessrio.

Realizar manobras operacionais necessrias para atenuar ou eliminar as condies


que do causa emergncia e facilitar as atividades de combate a incndio,
vazamento, apoio etc.

Trabalhar em conjunto com os integrantes do auxlio externo.


5.8.1.5 Equipe de Evacuao de rea

Lder: tcnico de segurana do trabalho.

Substituto: presidente da Cipa.

Membros: equipe da Cipa.


As principais atribuies e responsabilidades so:

Providenciar o isolamento da rea de ocorrncia.

Executar as aes necessrias para o abandono rpido e seguro das pessoas.

76
MATERIAL DE APOIO

Orientar e controlar o trnsito interno e tomar providncias quanto ao trnsito


externo, interditando o acesso s ETAs e s instalaes complementares de
pessoas e veculos que no tenham a funo na organizao para emergncia.

Encaminhar ordenadamente, para contato com o Coordenador Geral os recursos


humanos e materiais que forem solicitados.

5.8.1.6 Equipe de Primeiros Socorros

Lder: tcnica de enfermagem.

Substituto: assistente administrativo/segurana do trabalho.

Membros: tcnica de segurana do trabalho.


As principais atribuies e responsabilidades so:

Preparar local para atendimento de acidentados.

Remover, quando possvel, os acidentados das reas sinistradas para o referido


local, quando possvel.

Atender as vtimas com os primeiros socorros, at a chegada do mdico.

Encaminhar as vtimas, se necessrio, a clnicas e hospitais especializados.

5.8.1.7 Equipe de Apoio Tcnico

Lder: supervisor de manuteno eletromecnica.

Substituto: coordenador de manuteno eletromecnica.

Membros: eletricista e mecnicos.


As principais atribuies e responsabilidades so:

Manter os equipamentos e sistemas de combate emergncia funcionando


adequadamente.

Efetuar os reparos de urgncia que forem necessrios.


5.8.1.8 Equipe de Comunicaes

Lder: Assessora de Comunicao.

Membro:

- analista administrativo Assessoria de Comunicao.

- assistente administrativo Assessoria de Comunicao.


- porteiro (fora do horrio administrativo).

Substituto: assistente administrativo.

77
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

As principais atribuies e responsabilidades durante o horrio administrativo so:

Fazer as comunicaes solicitadas pelo coordenador da Emergncia.

Manter sobre controle a lista de telefones de emergncia para utilizao imediata,


assim como o endereo dos integrantes lotados na EMPRESA.

Recepcionar as comunicaes que chegam e procurar manter as linhas desocupadas.


As principais atribuies e responsabilidades fora do horrio administrativo so:

Fazer a comunicao da emergncia ao diretor tcnico, tcnico de segurana e


Corpo de Bombeiros.

Manter sobre controle a lista de telefones de emergncia para utilizao imediata,


assim como o endereo dos integrantes lotados na EMPRESA.
5.8.1.9 rgos oficiais

Lder: coordenador da Emergncia (tc. segurana do trabalho).

Membros: Corpo de Bombeiros, Polcia Rodoviria e Militar.

Durante a ocorrncia de uma situao de emergncia de grande magnitude, vrios


rgos oficiais devem ser envolvidos no atendimento emergncia. Desta forma, cada
rgo oficial tem atribuies e responsabilidades especficas no desenvolvimento destas
medidas, como descritas a seguir:

Corpo de Bombeiros: apoiar as atividades de combate a incndio e resgate,


auxiliando a Defesa Civil, quando solicitado, na remoo da populao da
rea atingida;

Polcia Rodoviria e Militar: providenciar o isolamento das reas afetadas pela


emergncia, promovendo o controle de trfego rodovirio e criando alternativas
de escoamento de veculos.

5.8.2 Urgncias

A organizao possui convnio mdico com o hospital ______ para os integrantes e


_______ para os terceiros para atendimento de cuidados mdios desta natureza, incluindo
a remoo por ambulncias.

Recursos de primeiros socorros:

Os equipamentos disponveis para os primeiros socorros encontram-se na sala do Tcnico


Segurana do Trabalho e so os seguintes: 1 maca e 1 kit de primeiros socorros.

5.8.3 Emergncias

Sero utilizados os servios do Corpo de Bombeiros, para atendimento de emergncias,


incluindo o atendimento e a remoo por meio de ambulncias da rede pblica.

78
MATERIAL DE APOIO

5.8.4 Rota de fuga e pontos de encontro

Rota de fuga um recurso utilizado basicamente em edifcios de muitos andares


tanto de escritrios comerciais quanto de residncias onde existia brigada contra
incndio treinadas.
Os pontos de encontros so locais previamente definidos, onde as pessoas podem se
alojar temporariamente, at que a situao de emergncia seja eliminada, ou que novas
orientaes da Coordenao-Geral de Emergncia ou da Coordenao de Segurana e
Sade sejam fornecidas.

A rota de fuga mais apropriada a ser seguida pelos integrantes no momento de uma
emergncia vai depender das condies da ocorrncia e principalmente da direo dos ventos.
Nota 2: a biruta indica a direo do vento, est instalada sobre a casa de flor e tem a
finalidade de orientar as equipes da organizao para controle da emergncia e demais
integrantes sobre qual a rota mais apropriada para ser utilizada como fuga.
So duas as possibilidades que servem como rota de fuga:

Sada pela rua __________: servir principalmente para evacuao das pessoas do
prdio administrativo;
Obs.: sada pelo Departamento Comercial.

Sada pela rua ________: servir principalmente para evacuao das pessoas da
rea interna da ETA e comunidade adjacente.
Obs.: sada pelo porto atrs da sala da hidrometria, prximo ao bombeamento
de gua bruta. A chave do porto encontra-se na portaria.

Os pontos de encontro sero dois, distribudos nos locais identificados a seguir:

Pontos de Encontro de Equipes PE (para os membros da Organizao para


Controle da Emergncia): Em frente sala do tcnico de segurana.

Pontos de Encontro Geral PG (para os demais integrantes, contratados e


visitantes): Na esquina formada pelas ruas __________.

79
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

5.8.5 Fluxo de aes de emergncia

O fluxo a seguir ilustra o desencadeamento geral das aes de emergncia:

TRABALHODO
SEGURANA GERENTE SOCORRIMENTO
BRIGADA DE COORDENADORDEBRIGADADE
INTEGRANTE
SOCORRIMENTO
emergncia
Detecta a os Sinalizaolocal
Realiza
primeiros
socorros e
acompanha
atuaou as Avalia a eficcia
Comunica ao aes de controle do controle
Existemferidos? S setor de da emergncia
segurana do Informa a N
situao ao Controle
trabalho gerente e o eficaz?
N corporativo (SP)
Comunica
gerente ao Identifica o nvel Limpaarea S
da(1, 2 ou 3)
emergncia armazena
resduo e Comunica a
diretoria
Aciona brigada
de socorrimento Libera a rea e
processos

A brigada pode S
controlar? Registra a
emergncia
N
Aciona
externos
servios Realiza anlise da
eficcia do PAE

5.9 Aes Ps-emergncia

5.9.1 Disposio final de resduos

Os resduos resultantes de situaes de emergncia so gerenciados de acordo com o Plano


de Gerenciamento de Resduos, onde so determinadas as condies de armazenamento
temporrio e envio para fornecedores qualificados e licenciados, os quais faro a disposio
final dele, em harmonia com os requisitos legais vigentes.

5.9.2 Assistncia a vtimas de acidentes aps o primeiro atendimento

A EMPRESA mantm um setor de Segurana e Medicina do Trabalho que presta


atendimento de primeiros socorros, quando necessrio, ao integrante envolvido em
acidente de trabalho. Em caso de afastamento, fornece orientaes e recursos que lhe
sejam cabveis ou sob sua responsabilidade, contribuindo de forma efetiva para o seu
restabelecimento e retorno s atividades laborais, se possvel.

5.9.3 Revises do Plano de Atendimento s Emergncias

Este plano de atendimento dever ser revisado quando ocorrerem mudanas de


circunstncias, envolvendo:

Alteraes de dados internos que justifiquem novas comunicaes ou orientaes/


treinamentos aos envolvidos na empresa.

Alteraes em procedimentos administrativos ou operacionais especificados


no procedimento.

80
MATERIAL DE APOIO

Alteraes nas caractersticas das instalaes da empresa, baseando-se


principalmente na reviso do levantamento dos aspectos e impactos ambientais
ou situaes de perigos e riscos de Segurana e Sade no Trabalho.

Aps a realizao de exerccios simulados planejados pela empresa.

Aps a ocorrncia de situaes reais de emergncia, independentemente da


eficcia dos resultados alcanados.

Alteraes propostas pela empresa, envolvendo a melhoria ou a adequao


de documentos, conforme metodologia do sistema de gesto (item 4.2.3 do
Manual do SGI).

5.10 Registro das Emergncias e Anlise Crtica

Para registro das emergncias, esto anexos ao PAE os formulrios para Elaborao de
Relatrio de Situao de Emergncia (Anexo B) e para Elaborao de Relatrio de Resposta
Emergncia Externa (Anexo C).

5.10.1 Avaliao de Eficcia do Plano de Atendimento s Emergncias

Na ocorrncia de situaes reais de emergncia, a Coordenao-Geral de Emergncia


dever realizar uma anlise crtica do Plano de Atendimento a Emergncias, avaliando
a interface entre os procedimentos estabelecidos e as aes praticadas. Se a ocorrncia
envolver pessoas, dever ser avaliada de forma ampla, sendo gerado um relatrio que
dever conter no mnimo as seguintes informaes:

Descrio do acidente e sua possvel causa.

Local, data e hora da ocorrncia.

Nome dos envolvidos.

Pontos fortes e fracos no atendimento emergncia.

Concluses.

5.11 Monitoramento Exerccios Simulados

5.11.1 Realizao de simulados

A Coordenao Geral de Emergncia responsvel por programar a realizao dos


exerccios de simulados a serem realizados em todas as reas da Empresa, considerando:

As condies possveis de realizao, no expondo desnecessariamente pessoas,


patrimnio e o prprio meio ambiente, a riscos no controlveis.

As necessidades reais e operacionais de cada rea/processo da empresa.

As necessidades identificadas em funo dos nveis de riscos avaliados para os


aspectos ambientais e perigos/riscos de segurana e sade.

81
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

A existncia de requisitos de partes interessadas, como condicionantes de licenas


operacionais emitidas pelos rgos pblicos.

A necessidade de participao de terceirizados e as comunidades envolvidas em


cada evento.

O atendimento a diretrizes locais ou corporativas.

Outros identificados como necessrios.

So considerados como simulados os exerccios que verificam a ocorrncia de situaes


previstas no Plano de Atendimento a Emergncias, em que os recursos (internos e/ou
externos) devam ser utilizados, incluindo os procedimentos operacionais institudos para
combater a essas situaes.

Estes simulados abrangero os cenrios descritos no item 5.3 deste procedimento,


podendo ser realizados por tipos de acidentes ou situaes de emergncias, desde que
envolvam os mesmos procedimentos, recursos e impactos ambientais decorrentes do
acidente e do respectivo atendimento.
5.11.1.1 Planejamento e relatrio dos simulados

Todos os eventos para cada simulado devero ser planejados pela Coordenao Geral de
Emergncia, utilizando-se uma ata de reunio para os devidos registros de planejamento
e resultados obtidos.
Um programa anual de realizao de simulados estabelecido e implementado pela
Coordenao Geral de Emergncia.

5.11.2 Realizao de testes

A Coordenao de Segurana e Sade responsvel pela definio e conduo de


testes de funcionamento de sistemas utilizados para atendimento a emergncias. Estes
testes tm como objetivo avaliar o funcionamento dos sistemas e recursos especificados e
providos pela Empresa de Cachoeiro, incluindo os seguintes itens:

Funcionamento de sistemas de hidrantes (reservatrio, bombas, conexes,


mangotes etc.).
Funcionamento de sistemas de deteco de vazamentos de gases txicos,
asfixiantes etc.
Manuteno, inspeo e testes de extintores de incndio, em atendimento
Norma Regulamentadora (NR23).

Exerccios de evacuao de reas.


Outros julgados necessrios.
5.11.2.1 Planejamento e relatrio dos testes

Todos os testes de funcionamento de elementos que compem os recursos utilizados para


o tratamento de emergncias devero ser planejados pela Coordenao de Segurana e

82
MATERIAL DE APOIO

Sade, utilizando-se Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), atas de reunies,


registros fotogrficos e listas de treinamentos para os devidos registros de planejamento
e resultados obtidos.
Um programa mensal de realizao de inspees em extintores, chuveiros de emergncia
e lava-olhos, respiradores autnomos e purificadores de ar individuais estabelecido e
implementado pela Coordenao de Segurana e Sade.

6 DOCUMENTOS DE REFERNCIA/COMPLEMENTARES

Levantamento de aspectos e impactos.


ABNT NBR ISO 14001:2004, item 4.4.7.
NR 23.
Projeto de Preveno contra Incndio e Pnico n _____.
Programa anual de realizao de simulados internos.
Programa anual de realizao de simulados externos.

7 REGISTRO

Ata de Reunio dos Simulados.

8 ANExOS

ANEXO 1 - Formulrio de Comunicao de Emergncia Externa.

ANEXO2 - Formulrio para Elaborao de Relatrio de Situao de Emergncia.

ANEXO 3 - Formulrio para Elaborao de Relatrio de Resposta Emergncia Externa.

ANEXO 4 - Matriz de Registro.

83
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

ANEXO 1 - Formulrio de Comunicao de


Emergncia Externa
COMUNICAO DE EMERGNCIA ExTERNA

Informante:

Nome:

Empresa:

Telefone:

Emergncia:

Localizao: Data de ocorrncia:


Tipo de emergncia:

() Vazamento () Derramamento () Incndio

() Atropelamento () Coliso () Outros (especificar)

Tipo e quantidade de material envolvido:

demananciaisdeabastecimentopblico:
Existncia () No () Sim. Qual(is):

Existncia de vtimas feridos/mortos: () No () Sim. Quantos:

Presena da mdia: () No () Sim

Transportadora:

Empresa: Motorista:

Veculo: Tipo: Placa:

Nvel de emergncia:

() Baixo () Mdio () Alto

Orientaes fornecidas:

Nome do atendente e data:

84
MATERIAL DE APOIO

ANEXO 2 - Formulrio para Elaborao de Relatrio de


Situao de Emergncia
RELATRIO DE SITUAO DE EMERGNCIA
Emergncia: () Real () Exerccio simulado
Data e dia da semana da
ocorrncia:
Horrio do Exerccio: Incio: Trmino:
Local da Ocorrncia:
Processo:
Atividade:
Cenrios:
()
()Contato decom
Acidentes com
nvelanimais
Atropelamento
Incndio
Vazamento/derramamento
inflamveis
Exploso
Queda veculos
diferente de produtos qumicos
peonhentos () Queda de material
() Choque eltrico
() Acidente com material perfurocortante
() Tombamento de equipamento de movimentao ou
transporte de carga
() Falha ou colapso de estruturas
() Intoxicao alimentar
() Outros (especificar)

Nvel de emergncia:
() 1. Baixo () 2. Mdio () 3. Alto
Descrio da emergncia:

Croqui da emergncia (quando aplicvel: em casos de acidente com veculo, atropelamento, tombamento de
equipamentos etc.): Anexo
Acionamento do alarme de emergncia: () Sim () No
Acionamento da equipe de sade: () Sim () No
Acionamento da brigada de emergncia: () Sim () No
Acionamento do alarme de abandono: ( )Sim () No
Vtima: Cargo/funo:
() No () Sim. Quantas:
Descrio sucinta das leses:

85
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Recursos utilizados:
Internos ao empreendimento: () No () Sim. Quais:
Externos ao empreendimento: () No () Sim. Quais:
Sequncias de aes de mitigao/ps-emergncia adotadas (brigada/equipe de sade):
Horrio
N estimado Ao de mitigao/ps-emergncia

Causas imediatas provveis:

Recomendaes brigada de emergncia (se acionada):

Recomendaes equipe de sade (se acionada):

Assinaturas:
Lder da brigada de emergncia: Mdico do trabalho:

Registro Assinatura Registro Assinatura


Relatrio de no conformidade
aberto: () No () Sim. Nmero:

Aprovaes:

Responsvel de SSTMA Responsvel da rea envolvida


Comunicao Comisso Representante de Integrantes:

Registro Assinatura Registro Assinatura

86
MATERIAL DE APOIO

ANEXO 3 - Formulrio para Elaborao de Relatrio de


Resposta Emergncia Externa

RELATRIO DE RESPOSTA EMERGNCIA ExTERNA


Localizao do incidente:

Cidade: Estado:
Data da ocorrncia: Hora:
Data da Comunicao: Hora:
Incidente comunicado por:
Nome: Telefone:
Empresa:
Transportadora:
Empresa:
Motorista: Veculo: Placa:
Origem/
destino:
Tipo de incidente:
() Vazamento () Derramamento () Coliso
() Atropelamento () Outros (especificar)
Material envolvido na emergncia (se aplicvel):
Quantidade
Nome:
transportada:
Quantidade
Produto Perigoso: ()Sim () No
derramada:
Enquadramento do nvel da emergncia:
() Baixo () Mdio () Alto
Existncia de vtimas:

() No () Sim. Quantas (descrio sucinta das leses e estado de sade:)

Agncias/entidades/empresas contatadas:
() Agncia de controle ambiental () Corpo de Bombeiros
() Auxlio mtuo ( ) Defesa Civil
() Polcia Rodoviria ( ) Polcia Ambiental
() Transportadora ( ) Hospitais/servios emergenciais
() Mdia ( ) Outros (especificar)
Descrio do incidente:

87
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Croqui da emergncia (aplicvel aos casos de incidentes com veculos, atropelamentos etc.):

Sequncia de aes de mitigao/ps-emergncia adotadas:


N Horrio Ao de mitigao/ps-emergncia
estimado

Causas imediatas provveis:

Recomendaes:

Assinaturas: Data:
Equipe de SSTMA:
Mdico do trabalho:

Relatrio de no conformidade Aberto: () ( )Sim. Nmero:


No
Aprovaes: Data:
Responsvel de SSTMA:
Responsvel da rea envolvida:
Comunicao Comisso Representante de Integrantes:

Registro/data Assinatura Registro/data Assinatura

88
MATERIAL DE APOIO

89
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Anexo5 - Kit de Emergncia


Cdigo:

LOGOMARCA KIT DE EMERGNCIA


Folha
1/1 Reviso:
00

Kit de emergncia para acidentes ambientais

DESCRIO:

Conjunto de utenslios necessrios para tomada de aes imediatas nos casos de ocorrncia
de acidentes com carter ambiental.

NECESSIDADE:

Manter nas reas, em locais predeterminados, os seguintes itens, em rea definida,


comunicada, sinalizada e desimpedida:

1 bombona de polietileno, sem tampa (total), contendo serragem limpa.

1 bombona de polietileno, sem tampa (total), contendo areia fina limpa.

1 bombona de polietileno, sem tampa (total), vazia (para acondicionamento de


serragem e areia contaminadas, provenientes de conteno de vazamentos).

Uma p de polietileno.

Uma enxada de polietileno.

DISTRIBUIO:

QUANT. REA REFERNCIA RESPONSVEL DATA

Elaborado em ______, Rev 0


Aprovado por

90
MATERIAL DE APOIO

Anexo 6 - Planejamento de Simulados


Cdigo:

LOGOMARCA PLANEJAMENTO E AVALIAO DE SIMULADOS


Folha
1/2 Reviso:
00

rea sinistrada:
Data:
Horrio de incio:
Horrio de trmino:

Item Descrio do item a ser avaliado Atendido?


1 Atendimento a data e horrio definido.
2 O planejamento abordou todas as necessidades.
3 Correta orientaes do coordenador.
4 Funcionamento dos meios de comunicao.
5 Acionamento do alarme sonoro conforme necessidade.
6 Acionamento dos lderes de rea.
7 Evacuao dos empregados.
8 Quantidade de pessoas para orientar a evaso.
9 Orientao quanto ao ponto de encontro adequado.
10 Deslocamento das pessoas no envolvidas para o ponto de
encontro.
11 Comparecimento de coordenadores nos pontos de encontro.
12 Identificao dos lderes e dos coordenadores.
13 Sinalizao utilizada foi adequada.
14 Utilizao das sadas de emergncia.
15 Disponibilidade de recursos suficientes p/atendimento
emergncia.
16 Utilizao dos meios para controle ou extino da emergncia.
17 Funcionamento dos meios de para controle ou extino da
emergncia.
18 Utilizao de EPIs necessrios.
19 As regras do PCE foram cumpridas para o cenrio abordado.
20 Atuao do lderes de equipe.
21 Prestao de primeiros socorros.
22 Disponibilidade de veculo para atendimento a possvel vtima.
23 Definio do final da emergncia.
24 Destinao dos resduos gerados conforme procedimento
existente.
25 Mtodo utilizado para registro, eficaz.
26 Realizao de reunio para avaliao das aes adotadas.
27 Levantamento de dados para gerao do plano de ao.
28 Prestao de socorro externo.
29
30
* Para itens no atendidos, gerar plano de ao

91
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

RESUMO DAS AVALIAES

Pontos fortes
observados:

Aes crticas
observadas:

Recomendaes de
melhorias:

Identificao dos
avaliadores:
Funo exercida no
Nome:
simulado

92
MATERIAL DE APOIO

Anexo 7 - Planejamento de Simulados


Cdigo:

LOGOMARCA PLANEJAMENTO E RELATRIO DE SIMULADOS


Folha
1/8 Reviso:
00

Referente ( ) Meio ambiente () Segurana e Sade no Trabalho

Data: ___/____/_______

Perodo de referncia: ___/____/_______ a ___/____/_______

Participantes:

1 PLANEJAMENTO DO CICLO DE SIMULADOS:

ITEM RESPONSVEL PRAzO P D C A

Definio de datas para o simulado.

Definio dos lderes do simulado.

Definio da(s) rea(s) e processo(s).

Definio do cenrio a ser abordado.

Definio do tipo de simulado.

Definio dos recursos necessrios.

Elaborao do contedo do simulado.

Definio dos papis dos participantes.

Aquisio de materiais e servios


necessrios.

Reunio de validao do planejamento.

Conduo da realizao do simulado.

Observao e registro fotogrfico do


simulado.

Gerao de relatrio provisrio.

Anlise crtica do simulado.

Relatrio final do simulado.

Reviso do procedimento de emergncia.

Definio da prxima data do simulado.

Divulgao dos resultados.

93
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Cdigo:

LOGOMARCA PLANEJAMENTO E RELATRIO DE SIMULADOS


Folha
2/8 Reviso:
00

2 DEFINIO DE DATAS PARA O SIMULADO:


Considerar os seguintes itens para determinao das datas:

Intervalos definidos no procedimento de emergncia.

Frias coletivas ou recessos.

Frias individuais dos gestores da rea a ser verificada.

Paradas de usinas.

Sobrecargas de servios por demandas externas (clientes, sazonalidade de


mercados etc.).

Outros.

CONSIDERAES:

Datas definidas:

3 DEFINIO DOS LDERES DO SIMULADO:


Considerar os seguintes itens para determinao dos lderes:

Experincia profissional na empresa ou equivalente.

Conhecimento do processo onde ser realizado o simulado.

Relacionamento com a rea.

Capacidade de liderana.

Outros.

CONSIDERAES:

Lder definido:

94
MATERIAL DE APOIO

Cdigo:

LOGOMARCA PLANEJAMENTO E RELATRIO DE SIMULADOS


Folha Reviso:
3/8 00

4 DEFINIO DA(S)REA(S) E PROCESSO(S):


Considerar os seguintes itens para determinao das reas e processos:

Maturidade da gesto na rea.

Lideranas capacitadas.

Existncia de aspectos significativos.

Existncia de no conformidades ou reclamaes.

Outros.

CONSIDERAES:

rea escolhida:

5 DEFINIO DO CENRIO A SER ABORDADO:


Considerar os seguintes itens para determinao do cenrio:

Grau de risco do cenrio identificado no procedimento de emergncia.

Nvel de significncia dos aspectos ambientais identificados (ver LAAI).

Importncia do cenrio para a manuteno do sistema de gesto.

Existncia de no conformidades ou reclamaes.

Outros.

CONSIDERAES:

Cenrio escolhido:

95
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Cdigo:

LOGOMARCA PLANEJAMENTO E RELATRIO DE SIMULADOS


Folha
4/8 Reviso:
00

6 DEFINIO DO TIPO DE SIMULADO:


Considerar os seguintes itens para determinao dos tipos de simulado:

Vazamentos de lquidos em reas de armazenamento

Vazamentos de gs

Vazamentos de materiais slidos ou pastosos

Incndio/exploso

Acidentes de transporte

Acidentes com pessoas

Outros

DECISES TOMADAS:

7 DEFINIO DOS RECURSOS NECESSRIOS:


Considerar os seguintes itens para determinao dos recursos necessrios:

Necessidade de aquisio de materiais especficos

Necessidade de contratao de servios especializados

Necessidade de acordos com partes externas (Defesa Civil, Corpo de Bombeiros etc.)

Necessidade de apoio de outras reas

Outros

DECISES TOMADAS:

96
MATERIAL DE APOIO

Cdigo:

LOGOMARCA PLANEJAMENTO E RELATRIO DE SIMULADOS


Folha
5/8 Reviso:
00

8 ELABORAO DO CONTEDO DO SIMULADO:

Definir as informaes abaixo:

Incio (rea e horrio)

Descrio da situao de emergncia, com detalhes

Ao esperada pelo pessoal da rea ou transeuntes

Ao esperada pelos servios externos rea, mas dentro da empresa (meio


ambiente, utilidades, manuteno, servio de sade etc.)

Finalizao (rea e tempo decorrido)

Outros

DESCRIO DO SIMULADO:

9 DEFINIO DOS PAPIS DOS PARTICIPANTES:

Definir as seguintes responsabilidades e funes:

AO RESPONSVEL
Causador(es) da suposta emergncia:
Monitoramento das comunicaes:
Observao, fotografia e/ou filmagem:
Comunicao para interrupo do simulado:
Elaborao de relatrio provisrio:
Conduo de reunio de anlise:
Elaborao de relatrio final:
Registros de no conformidade:
Alteraes no procedimento de emergncia:

OBSERVAES:

97
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Cdigo:

LOGOMARCA PLANEJAMENTO E RELATRIO DE SIMULADOS


Folha
6/8 Reviso:
00

10 AQUISIO DE MATERIAIS E SERVIOS NECESSRIOS:

Definir lista de servios e materiais necessrios:

MATERIAIS:

SERVIOS:

11 REUNIO DE VALIDAO DO PLANEJAMENTO:

Analisar os itens abaixo:

Confirmao dos itens de planejamento.

Viabilidade prtica do simulado.

Confirmao de recursos necessrios.

Outros.

OBSERVAES:

12 CONDUO DA REALIzAO DO SIMULADO:

Registrar no item 12 deste relatrio.

13 OBSERVAO E REGISTRO FOTOGRFICO DO SIMULADO:

Providenciar os seguintes itens para anlise:

Relatrio fotogrfico.

Arquivo de filmes.

Outros.

OBSERVAES:

98
MATERIAL DE APOIO

Cdigo:

LOGOMARCA PLANEJAMENTO E RELATRIO DE SIMULADOS


Folha
7/8 Reviso:
00

14 GERAO DE RELATRIO PROVISRIO:

Providenciar os seguintes itens para anlise:

Relatrio escrito provisrio (descrever eventos, de acordo com as observaes,


indicando comportamentos, horrios, prazos etc.).

Outros.

OBSERVAES:

15 ANLISE CRTICA DO SIMULADO:

Itens de anlise:

Comparao entre o planejado e o realizado


OBSERVAES:

16 RELATRIO FINAL DO SIMULADO:

Providenciar os seguintes itens para anlise:

Relatrio escrito definitivo contendo todas as anlises e concluses tiradas pela


equipe de anlise.

Outros.
OBSERVAES:

17 REVISO DO PROCEDIMENTO DE EMERGNCIA:

Verificar os seguintes itens:


Necessidade de alterao do procedimento de emergncia.
Estabelecer prazos e responsveis.
Interao com equipe de meio ambiente, segurana e sade e qualidade.

OBSERVAES:

99
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Cdigo:

LOGOMARCA PLANEJAMENTO E RELATRIO DE SIMULADOS


Folha
8/8 Reviso:
00

18 DEFINIO DA PRxIMA DATA DE SIMULADO:

Registrar a prxima data a ser realizado exerccio de simulado.

Outros.

OBSERVAES:

19 DIVULGAO DOS RESULTADOS:

Providenciar os seguintes meios de comunicao:

E-mail.

Reunio gerencial.

Seminrio.

Assembleia.

Outros.

OBSERVAES:

100
MATERIAL DE APOIO

Anexo 8 - Plano de Ao de Emergncias


1 OBJETIVO

Apresentar a estrutura da EMPRESA para preparao e resposta a emergncias de


Segurana e Sade no Trabalho e de meio ambiente.

2 DOCUMENTOS DE REFERNCIA

LAAI.

ISO 14001:2004, item 4.4.7.

OHSAS 18001:2007, item 4.4.7.

3 APLICAO
Em todas as reas da organizao.

4 NDICE

ITEM TTULO
1 Objetivo

2 Documentos de referncia

3 Aplicao

4 ndice

5 Descrio e arranjo do empreendimento

6 Descrio dos recursos disponveis para controle de emergncias

7 Caracterizao dos cenrios de emergncias e procedimentos de ao emergncia

8 Aes de controle e procedimentos de emergncia

9 Coordenao do plano de ao de emergncia

5 DESCRIO E ARRANJO DO EMPREENDIMENTO

5.1 Localizao

A EMPRESA Ltda. est localizada____________________________________

A regio na qual se encontra instalada caracterizado por urbana e tem como


vizinhos__________________________________________________________________.

101
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

5.2 Principais Referncias Externas (recursos)

NCLEO POPULACIONAL
DE APOIO E RGOS APROxIMADA
DISTNCIA(km) TELEFONES DE
CONTATO

Comunidade

Hospital xxx

Clnica dos acidentados

SAMU

Corpo de Bombeiros

Defesa Civil

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos


Hdricos

IBAMA

Polcia Rodoviria Federal

Polcia Militar

Cia. de Energia Eltrica

Cia. de gua e Esgoto

5.3 Tipos de Ocorrncias que Podem ser Atendidas

Incndios, acidentes com pessoas (todos) e mal sbito.

5.4 Listagem de Acionamentos

Ramais de pessoas responsveis

CARGO NOME RAMAL

Diretor

Gerente administrativo

Coordenao da qualidade

Coordenao de meio ambiente e SST

Encarregado de recursos humanos

Encarregado canteiro de obras

Gerente canteiro de obras

Encarregado de manuteno

Almoxarife

102
MATERIAL DE APOIO

5.5 Resumo do Processo

A empresa possui uma rea total de _____ m, da qual _____ m correspondem unidade
de apoio e administrativo. A empresa mantm aproximadamente _____ postos de
trabalhos diretos, distribudos nas seguintes reas:

Administrativo

Manuteno

Operacional

Servios gerais de limpeza

Vigilncia

5.6 Estocagem de Matrias-primas, Produtos Qumicos e Combustveis.

Gs Liquefeito de Petrleo GLP

Fornecido em botijes de 20 kg para consumo pelos equipamentos de maaricos,


sendo armazenados em rea externa previamente determinada.

Fornecido em botijes de 13 kg para consumo na copa/cozinha durante a


preparao de alimentos, sendo armazenados em rea externa s fontes de calor
e ignio da cozinha.

Acetileno

Explicar aqui, seguindo o exemplo do GLP.


Oxignio

Explicar aqui, seguindo o exemplo do GLP.

Produtos qumicos (para limpeza de peas, desengraxantes, limpeza de


veculos etc.):

Explicar aqui, seguindo o exemplo do GLP, separadamente por produto.

5.7 Servios

A EMPRESA exerce a atividade de___________________________________.

103
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

6 DESCRIO DOS RECURSOS DISPONVEIS PARA CONTROLE DE EMERGNCIAS

6.1 Recursos Internos

6.1.1 Extintores de incndio

TIPO CAPACIDADE LOCAL QUANTIDADE

PQS (p qumico seco) 6 kg

PQS (p qumico seco) 6 kg

PQS (p qumico seco) 6 kg

PQS (p qumico seco) 6 kg

Total 5

Controle de cargas dos extintores

realizado por empresa contratada, especializada em manuteno de equipamentos para


combate a incndio, sendo o controle realizado por esta empresa especializada sob a
coordenao da rea de recursos humanos.
Os aparelhos esto bem conservados e em perfeitas condies de uso.

6.1.2 Brigada de preveno e resposta a emergncias

A EMPRESA foi dividida em 2 (duas) reas bsicas (sede da empresa e canteiro de obras X),
sendo criada uma brigada interna de socorrimento de segurana e sade e meio ambiente,
composta de _____elementos, durante o horrio de trabalho da empresa.

O acionamento da brigada ser realizado por meio de apitos, disponveis na recepo e na


oficina de manuteno. Aps acionamento, os brigadistas devero comparecer ao ponto
de encontro para verificao dos cenrios de emergncia.

Fora do horrio normal de expediente, o vigilante responsvel pelo acionamento das


aes de emergncia.

104
MATERIAL DE APOIO

Composio da brigada

PARTICIPANTE REA DE TRABALHO RAMAL TELEFONE CELULAR

Competncia e treinamento de brigadistas

Treinamento terico e prtico em combate a incndio.

Treinamento terico e prtico em primeiros socorros.

Treinamento terico (noes) sobre impactos de meio ambiente e SST.

Plano de Ao de Emergncia PAE.

6.1.3 Estrutura para acionamento de emergncias

Sede da EMPRESA

Rede interna de telefones composta de___ ramais conectados a quatro troncos,


atravs de mesa PABX.

Telefonia celular mvel.

Ramal para comunicao de emergncias (nmeros _______________).

105
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

6.1.4 Atendimento de pessoas em caso de urgncias e emergncias

A empresa far a remoo do funcionrio, caso no seja possvel, sero acionados os


servios do Samu Servio de Atendimento Mdico de Urgncia para atendimento de
cuidados mdicos dessa natureza.

7 CARACTERIzAO DOS CENRIOS DE EMERGNCIAS E PROCEDIMENTOS


DE EMERGNCIA

7.1 Caracterizao do Nvel de Emergncia

As emergncias foram subdivididas em trs, conforme listado no quadro a seguir.


A numerao dos itens no possui carter de importncia, objetiva apenas facilitar o
desencadeamento das aes.

NVEL ATENDIMENTO REF. DESCRIO

1A Meio ambiente:
Pequenos vazamentos de leo, resduos e produtos qumicos
sobre o piso.
BAIxO
(1) Executante
da prpria rea.
e pessoal 1B Segurana e sade:
Pequenos ferimentos ou mal-estar temporrio que
no impeam a pessoa de se locomover para posterior
atendimento hospitalar assistido pela empresa.
1C Princpio de incndio que possa ser combatido com extintores
de incndio do local de trabalho.

Meio ambiente:
Vazamentos de leo, resduos de suco, gs e produtos
2A qumicos sobre o solo, dentro das instalaes da empresa.

MDIO
(2) Executantes,
da rea e brigada.
pessoal 2B Segurana e sade:
Ferimentos ou mal-estar temporrio que requerem
atendimento de primeiros socorros e encaminhamento
hospitalar assistido em veculo da empresa.
2C Incndio que possa ser combatido com extintores de incndio
do local de trabalho e com a participao da brigada.

Meio ambiente:
Grandes vazamentos de leo, resduos de suco, gs e
produtos qumicos sobre o solo e gua, rompimento do
3A sistema de separao de leo, que ocorram fora da empresa
ou extrapolem as instalaes da empresa.
(3)
ALTO externos.
Brigada e recursos 3C
3B Segurana e sde:
Acidentes graves e bito, que requeiram o acionamento de
servios pblicos (Samu, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil,
Polcia Civil etc.).
Incndio de grandes propores que no pode ser combatido
com os recursos da empresa e necessitem da ao do Corpo
de Bombeiros.

106
MATERIAL DE APOIO

7.2 Aes Necessrias para os Nveis de Emergncias

NVEL 1 (BAIxO) MEIO AMBIENTE: pequenos vazamentos de leo, resduos e produtos


qumicos sobre o piso.

ITEM O QUE FAzER COMO FAzER RESPONSVEL

1 Identificar o vazamento/
derramamento.
Inspees visuais nos horrios de trabalho. Qualquer pessoa.

2 Estancar o vazamento. Cobrir o foco de vazamento, impedir a


continuidade. Quem identificou a
3 Conter o volume vazado/
derramado. Utilizar serragem limpa e jog-la sobre o lquido. Quem
ocorrncia.
identificou a

ocorrncia.

4 Recolhercom
lquidos os resduos
serragem.
de apropriado.
Utilizar p e depositar o resduo no tambor Quem identificou a
ocorrncia.

5 Comunicar ao responsvel. manuteno.


Relatar verbalmente ao encarregado de Quem identificou a
ocorrncia.

6 Reavaliar o plano de
emergncias.
Avaliao da metodologia utilizada. Diretor + RA.

7 Registrar a no conformidade. Utilizar o formulrio de aes corretivas. Supervisor da rea.

Supervisor da rea
8 Tratar a no conformidade. Conforme procedimento _______.
+ RA.

NVEL 1 (BAIxO) SEGURANA E SADE: ferimentos e mal-estar sem primeiros


socorros e com encaminhamento hospitalar assistido.

ITEM O QUE FAzER COMO FAzER RESPONSVEL

1 Identificar a ocorrncia. Observao ou relato de empregado. Qualquer pessoa.

2 Prestar primeiros socorros. Utilizando o Kit


comunicando a um
de primeiros socorros, ou
brigadista. Quem identificou a
ocorrncia.

3 Avaliar
atendimento
se necessita
adicional.
de Entrevistar o empregado, avaliar e decidir. Brigadista/
encarregado/
diretor.

4 atendimento hospitalar. para


Encaminhar empregado Utilizar veculo da empresa. Brigadista/
encarregado/
diretor.

acompanhamento de familiar. Brigadista/


5 Dar assistncia ao empregado. Prover acompanhante at alta hospitalar ou
encarregado/
diretor.

7 Registrar a no conformidade. Utilizar o formulrio de aes corretivas. Supervisor da rea.

8 Tratar a no conformidade. Conforme procedimento PROC-ADM-ACAP. Supervisor da rea


+ RA.

107
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

NVEL 1 (BAIxO) SEGURANA E SADE: princpio de incndio combatido com extintores

ITEM O QUE FAzER COMO FAzER RESPONSVEL

1 Identificar a ocorrncia. Observao ou relato de empregado. Qualquer pessoa.

2 Prestar primeiros socorros. comunicando


Utilizando umprimeiros
o kita de socorros, ou
brigadista. Quem identificou a
3 Avaliar
atendimento
se necessita
adicional.
de Entrevistar o empregado, avaliar e decidir. Brigadista/
ocorrncia.

encarregado/
diretor.

4 atendimento hospitalar. para


Encaminhar empregado Utilizar veculo da empresa Brigadista/
encarregado/
diretor.

acompanhamento de familiar. Brigadista/


5 Dar assistncia ao empregado. Prover acompanhante at alta hospitalar ou
encarregado/
diretor.

7 Registrar a no conformidade. Utilizar o formulrio de aes corretivas. Supervisor da rea.

8 Tratar a no conformidade. Conforme procedimento PROC-ADM-ACAP. Supervisor da rea


+ RA.

NVEL 2 (MDIO) MEIO AMBIENTE: vazamentos de leo, resduos de suco, gs e


produtos qumicos sobre o solo, dentro das instalaes da empresa.

ITEM O QUE FAzER COMO FAzER RESPONSVEL

1 Identificar o vazamento/
derramamento
Inspees visuais nos horrios de trabalho. Qualquer pessoa.

2 Estancar o vazamento. Cobrir o foco de


continuidade, ouvazamento,
comunicando a um brigadista.
impedir a Quem identificou a
ocorrncia.

3 Conter o volume vazado/


derramado. Utilizar serragem limpa e jog-lo sobre o lquido. Quem identificou
a ocorrncia/
brigadista.

4 lquidos
Recolhercom
os resduos
serragem.
de apropriado.
Utilizar p e depositar o resduo no tambor Quem identificou
a ocorrncia/
brigadista.

5 Comunicar ao responsvel. manuteno.


Relatar verbalmente ao encarregado de Quem identificou
a ocorrncia/
brigadista

6 Reavaliar o plano de
emergncias.
Avaliao da metodologia utilizada. Diretor + RA.

7 Registrar a no conformidade. Utilizar o formulrio de aes corretivas. Supervisor da rea.

Supervisor da rea
8 Tratar a no conformidade. Conforme procedimento _______.
+ RA.

108
MATERIAL DE APOIO

NVEL 2 (MDIO) SEGURANA E SADE: ferimentos e mal-estar com atendimento de


primeiros socorros e encaminhamento hospitalar assistido

ITEM O QUE FAzER COMO FAzER RESPONSVEL

1 Identificar a ocorrncia. Observao ou relato de empregado. Qualquer pessoa.

2 Prestar primeiros socorros. comunicando


Utilizando o kita de
umprimeiros socorros, ou
brigadista. Quem identificou a
3 Avaliar
atendimento
se necessita
adicional.
de Entrevistar o empregado, avaliar e decidir. Brigadista/
ocorrncia.

encarregado/
diretor.

4 atendimento hospitalar. para


Encaminhar empregado Utilizar veculo da empresa. Brigadista/
encarregado/
diretor.

acompanhamento de familiar. Brigadista/


5 Dar assistncia ao empregado. Prover acompanhante at alta hospitalar ou
encarregado/
diretor

7 Registrar a no conformidade. Utilizar o formulrio de aes corretivas. Supervisor da rea.

Supervisor da rea
8 Tratar a no conformidade. Conforme procedimento _____.
+ RA.

NVEL 2 (MDIO) SEGURANA E SADE: incndio que possa ser combatido com
extintores de incndio do local de trabalho e com a participao da brigada.

ITEM O QUE FAzER COMO FAzER RESPONSVEL

1 Identificar a ocorrncia. Observao ou relato de empregado. Qualquer pessoa.

2 Prestar primeiros socorros. comunicando


Utilizando o kita de
umprimeiros socorros, ou
brigadista. Quem identificou a
ocorrncia.

3 Avaliar
atendimento
se necessita
adicional.
de Entrevistar o empregado, avaliar e decidir. Brigadista/
encarregado/
diretor.

4 atendimento hospitalar. para


Encaminhar empregado Utilizar veculo da empresa. Brigadista/
encarregado/
diretor.

acompanhamento de familiar. Brigadista/


5 Dar assistncia ao empregado. Prover acompanhante at alta hospitalar ou
encarregado/
diretor.

7 Registrar a no conformidade. Utilizar o formulrio de aes corretivas. Supervisor da rea.

Supervisor da rea
8 Tratar a no conformidade. Conforme procedimento _______.
+RA.

109
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

NVEL 3 (ALTO) MEIO AMBIENTE: grandesvazamentos de leo, resduos de suco, gs


e produtos qumicos sobre o solo e gua (incluindo veculos com tanques), rompimento do
sistema de separao de leo, que ocorram fora da empresa ou extrapolem as instalaes
da empresa.

ITEM O QUE FAzER COMO FAzER RESPONSVEL

O item abaixo dever ser incorporado na tabela acima, dentro dos procedimentos de
emergncia a serem tomados:

Ser acionado servio particular de atendimento da empresa Planeta Ambiental


ou acionar rgos pblicos (Corpo de Bombeiros, Polcia Civil ou Militar, rgo
ambiental municipal ou estadual etc.).

NVEL 3 (ALTO) SEGURANA E SADE: acidentes graves e bito, que requeiram o


acionamento de servios pblicos (Samu, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polcia Civil etc.).

ITEM O QUE FAzER COMO FAzER RESPONSVEL

110
MATERIAL DE APOIO

NVEL 3 (ALTO) SEGURANA E SADE: incndio de grandes propores que no pode


ser combatido com os recursos da empresa e necessitem da ao do Corpo de Bombeiros.

ITEM O QUE FAzER COMO FAzER RESPONSVEL

Nota importante sobre resduos gerados no atendimento a emergncias ambientais:

Todos os resduos resultantes de uma emergncia (vazamentos de produtos


qumicos e leo lubrificante) sero destinados de forma ambientalmente
correta a fornecedores ou clientes devidamente qualificados, sob coordenao
da rea de meio ambiente.

8 COORDENAO DO PLANO DE AO DE EMERGNCIA

8.1 Manuteno do PAE

A manuteno do Plano de Ao de Emergncia de responsabilidade do ______________.

8.2 Simulados
As reas de meio ambiente e segurana do trabalho devem promover a realizao de
simulados, conforme cronograma definido, programados para ciclos anuais, envolvendo
os cenrios definidos neste procedimento e a utilizao dos recursos disponveis para
esta finalidade. Estes simulados no contemplam as ocorrncias ambientais ou de segu
rana e sade que ocorram fora da empresa e/ou que requeiram a utilizao de servios
pblicos de atendimento.

Para cada simulado, dever ser realizado um planejamento especfico, conforme formulrio
______________. Aps a realizao, este mesmo documento tambm dever conter a
anlise crtica dos resultados apurados e decises quanto a correes ou melhorias no
Plano de Atendimento a Emergncias.

111
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Exemplo de cronograma

CENRIO POR
NVEL REFERNCIA REF. LOCAL J F M A M J J A S O N D

Ambiental 1A Oficina x X

Baixo SST 1B Escritrio X X

SST 1C Cozinha X X

Ambiental 2A Oficina X

Mdio SST 2B Escritrio

SST 2C Cozinha

Ambiental 3A Oficina

Alto SST N/A N/A

SST N/A N/A

8.3 Testes de Sistemas de Emergncia

Os sistemas de combate a incndio so testado periodicamente, para monitoramento


do funcionamento eficaz. O cronograma abaixo estabelece a rotina de testes a serem
realizados com frequncia anual:

SISTEMA OQUEFAzER RESPONSVEL LOCAL J F M A M JJ A S O N D

Teste de
Extintores meio de
funcionamento
por
Oficina x x x x x x

descarga.
Apito Teste de
de
funcionamento
apito. Oficina

Evacuao Evacuao
do
trabalho.
local de Todas

Aps cada exerccio de simulado e/ou teste, dever ser realizada a anlise crtica do Plano
de Ao de Emergncia, incluindo a parte relativa ao simulado realizado. Os exerccios
simulados so planejados e avaliados pelo comit de gesto e registrados posteriormente.

112
MATERIAL DE APOIO

Anexo 9 - Plano de Ao de Emergncias -


Complementar
REQUISITOS DE SEGURANA
APLICAO REQUISITOS AMBIENTAIS E SADE

Evitar ou reduzir impactos Utilizar sinalizaes de segurana


Transporte de resduos para ______.
ambientais sobre o solo e gua. e EPI.

Em caso de acidente, com queda de resduos nas vias pblicas e/ou rodovias, siga
as instrues abaixo:

ITEM O QUE
FAzER QUEM
DEVE FAzER COMO FAzER QUANDO
FAzER COMO
REGISTRAR

Interrompera Motorista. Estacionar o veculo em local


apropriado, se possvel, distante Quando detectar
1
viagem. de solo exposto, cursos dgua o vazamento
ou bocas de lobo.

Sinalizar a via pblica com


2 Sinalizar a via. Motorista. faixas etc.).de segurana,
os dispositivos
(tringulo adequadoscones, Aps estacionar

o veculo.

3 Comunicar-se
com
e
competentes.
pblicas
autoridades
a empresa Motorista. meio de
disponvel
Por
conforme lista
nocelular ou rdio,
veculo.
de contatos Aps sinalizao

da via.

disponvel no veculo. Aps


acionamento
4 Recolher os
resduos. Motorista. Utilizando o kit de emergncia da e/
ou empresa
autoridades

pblicas.

5 ou
Tomar
para
mitigadoras
dos
ambientais.
reduo
impactos
preveno
aes
de Meio
Coordenao
Ambiente. Analisando a situao em
pblicas
determinando
conjuntoenvolvidas
contingncia
comampliadas.
as
as autoridades
medidas
e de Aps autorizao
das autoridades
pblicas. RNC.

Retirar o veculo
utilizadas,
trfico. desimpedindo
e sinalizaes
o Aps autorizao
6 pblica.
Liberar a via contratadas.
/empresas
autoridades
Motorista/ da empresa ou
das autoridades
pblicas

competentes.

7 avaliar
Registrar,
a ocorrncia.
e tratar de Meio
Coordenao
Ambiente. Utilizando o formulrio de Ao
Corretiva/Preventiva. Aps o
encerramento
das aes e de
imediatas RNC.

remediao.

113
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Anexo10 - Procedimento Aes Corretivas


e Preventivas
PROCEDIMENTO Cdigo:

LOGOMARCA
AES CORRETIVAS E PREVENTIVAS Folha
1/2 Reviso:
00

O QUE COMO QUEM REGISTRO


reais no
Identificar ou potenciais.
conformidades Por meio de auditorias internas,
realimentaes de clientes,
ocorrncias ambientais e de SST,
legislao,
relacionados
atendimento
espontnea,
monitoramento
anlise
dacrtica
ao
adocumentao
requisitos
servio
dos
ou de dadefinidos
verificando-se
processos,
ouforma
norma/
odono
SG, Diretor/SGI/
gestores/
operadores/
auditores internos

etc.

pela empresa, que ocorreram ou que


tem o potencial de ocorrer.

Necessria ao de
correo?

No

Sim

Implementar as correes Implementando as aes Responsvel pela Registro


imediatas e emergenciais para rea/processo ou de no
necessrias.
eliminar a NC. atividade. conformidade.

Descrevendo o requisito que no


foi ou que tem o potencial de no Responsvel pela
Registrar a ocorrncia. Registro
ser atendido, definido responsvel rea/processo
de no
e prazo para tratamento (em ou atividade que
consenso). Descrevendo tambm originou a NC. conformidade.
as correes j implementadas.

Usando as ferramentas da
qualidade apropriadas (reunio,
Analisar causas. operacional.
Gestores e Registrodeno
brainstorming, causa e efeito etc.) e
identificado os fatores e elementos
que levaram ou podem levar conformidade.
ocorrncia da no conformidade.

Definir ao corretiva ou preventiva. Relacionando aes capazes de operacional.


Gestores e Registrodeno
eliminar causas reais ou potenciais
identificadas. conformidade.

Atuando sobre as causas


conforme planejado de modo a
Implementar aes definidas evitar a ocorrncia ou repetio de
operacional.
Gestores e Registrodeno
(corretivas ou preventivas). no conformidade.
Nota: realizar anlise prvia de conformidade.
riscos antes da implementao
das aes.

Verificando evidncias de que a


Verificar eficcia da ao. ao foi realmente implementada, Diretor/RD/auditor
interno. Registrodeno
.executada.
bem como evidncias de que a
no conformidade no ocorreu/ conformidade.
voltou a ocorrer.

No
A ao doi eficaz?

114 Sim
MATERIAL DE APOIO

PROCEDIMENTO Cdigo:

LOGOMARCA
AES CORRETIVAS E PREVENTIVAS Folha Reviso:00
2/2

O QUE COMO QUEM REGISTRO


se as
Analisar criticamente. eficazes e implementadas
Verificando no
aes foram Comit
direo.
do SGI/alta Registro
de no
conformidade/
prazo. ata de reunio
de anlise
crtica.

Controlar registros. Segundo orientao da Tabela de


Controle de Registros. Escritrio do SGI

115
INSTITUTOEUVALDOLODI-IEL

Anexo11 - Registro deNo Conformidade


DESCRIO DANO CONFORMIDADE:() REAL
NORMA/PROCEDIMENTOAPLICVEL: () POTENCIAL
EMITENTE/DATA: REQUISITO:

AOIMEDIATA CINCIA DORESPONSVELDAREA/DATA:

PARA CESSAR
CONFORMIDADE
RESPONSVEL/DATA: A NO AOEMERGENCIAL
IMPACTOS
PARA REPARAR

RESPONSVEL/DATA:

IDENTIFICAO DAS CAUSAS

RESPONSVEL/DATA:

AC OU
(REALIzARANLISE
AP PARA ELIMINAR AS CAUSAS
PRVIA DE
RISCOSEMCONJUNTO) ABRANGNCIA DAS AES

RESPONSVEL/DATA: VERIFICAO RESPONSVEL/DATA:

DATA DA EFICCIA DA AO CORRETIVA/PREVENTIVA


AOIMPLEMENTADA?(DESCREVERNOVERSO) AOSATISFATRIA? NOVADATA: INSPETOR
VISTO DO/

AUDITOR
3.
1.
2. S N S N

AOCORRETIVA S N S N

ES
PREVENTIVA ENCERRADA? RESPONSVELPELOENCERRAMENTO
N _____/____/____

SENECESSRIO, UTILIZE OVERSO PARAINFORMAES COMPLEMENTARES

116
MATERIAL DE APOIO

DESCRIO DA OCORRNCIA DATA NOME/RUBRICA

117
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Anexo 12 - Procedimento de Gesto de


Mudanas
1 OBJETIVO
Estabelecer responsabilidade e metodologia para o gerenciamento de mudanas de
modo a assegurar que os riscos potenciais de segurana, sade e meio ambiente e sade,
associados a uma mudana, sejam identificados e controlados na EMPRESA.

2 APLICAO
Qualquer mudana significativa nas atividades, instalaes, pessoas e equipamentos da
empresa.

3 REFERNCIAS

OHSAS 18001:2007, item 4.3.1

PR-XXX-Identificao de perigos/riscos e aspectos/impactos

FM-XXX- Anlise de mudanas

4 DEFINIES E ABREVIATURAS

XXX definir

5 RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES

Definir

6 ATIVIDADES

6.1 Identificao de Mudana

Quando for identificada alguma necessidade de mudana de equipamento, atividade,


instalao e mo de obra, esta dever ser comunicada no mnimo 15 (quinze) dias antes,
para que o comit do SGI possa iniciar as anlises de mudanas necessrias com as vrias
reas e processos da empresa.

Esta comunicao poder ser realizada por meios verbais ou escritos (definir mtodo).

6.2 Anlise da Mudana

As anlises devero ser feitas por cada rea competente, utilizando o formulrio FM-XXX
Anlise de mudanas.

Quando a mudana for de carter simples, apenas a primeira pgina dever ser utilizada.

118
MATERIAL DE APOIO

Quando houver necessidade de avaliaes mais profundas, tais como mudanas de


processos, equipamentos e outros, a segunda pgina dever ser utilizada para detalha
mento das avaliaes.

obrigatria a anlise e parecer de todas as partes indicadas no formulrio.

6.3 Sequncia de Anlise da Mudana

Todos os responsveis pelas mudanas devero aplicar a sequncia abaixo para anlise e
parecer de suas avaliaes.
SEQUNCIA DE
COMO APLICAR ExEMPLO
ANLISE
Modificar um projeto para eliminar o
Avaliar se podero ser eliminados: perigo, atividade ou risco:
a) Eliminao 1. Atividade 1. Introduzir dispositivos mecnicos de
2. Perigo levantamento para eliminar perigo de
3. Risco movimentao manual;
2. Eliminar a atividade.

Se no for possvel a eliminao, avaliar


a possibilidade de substituio dos itens Substituir por um material menos
abaixo, visando diminuir as caractersticas ou perigoso (tinta, solvente etc.) ou reduzir
b) Substituio intensidade do perigo ou do risco: a energia do sistema (por exemplo:
1. Insumos reduzir a fora, corrente eltrica,
2. Equipamentos presso, temperatura, etc.).
3. Materiais

Se no for possvel a eliminao, avaliar a


possibilidade de introduo de controles Instalar sistemas de ventilao, proteo
de engenharia (maquinrios, softwares, de mquina, intertravamentos,
c) Controles de
adaptaes, melhorias de equipamentos, enclausuramentos acsticos, automao
engenharia
ferramentas etc.), visando reduzir o contato de processos, equipamentos de guindar
ou exposio do trabalhador aos perigos e etc.
riscos da atividade.

Sinalizao de segurana, marcao


de rea perigosa, sinalizao
fotoluminescentes, marcaes para
Se no for possvel a eliminao, definir
d) Alertas/avisos e/ passagens de pedestres, sirenes/
ou supervises mecanismos de sinalizaes e supervises
luzes de advertncia, alarmes,
sobre as reas de trabalho ou para o controle
administrativas procedimentos de segurana, inspees
das atividades.
de equipamentos, anlises de riscos,
permisses de trabalho, treinamentos
de conscientizao etc.

Se no for possvel a eliminao, definir culos de segurana, protetor


e) EPI a utilizao dos EPIs necessrios para a auricular, mscaras, cintos e correias de
proteo do trabalhador. segurana, respiradores, luvas etc.

Observao:

Se no for possvel a eliminao, os controles das letras a at e podero ser definidos


simultaneamente, conforme a situao.

119
INSTITUTO EUVALDOLODI-IEL

Anexo13 - Formulrio Gesto de Mudanas


Cdigo:
ANExO 1 DO FORM-xxx - ANLISE DE MUDANAS
LOGOMARCA
ANLISE DETALHADA Reviso: Pgina:
Ver Rodap

1 PROCESSO PRINCIPAL APROVADO REPROVADO NO APICVEL


1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2 SEGURANA
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3 MEDICINA
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4 ENGENHARIA
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5 ENGENHARIA
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6 SGI
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7 SUPRIMENTO
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8 FINANCEIRO
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9 DIRETORIA
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10 RECURSOS HUMANOS
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
11 OUTROS
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

120
MATERIAL DE APOIO

Anexo 14 - Procedimento Controles


Operacionais
Cdigo:
PROCEDIMENTO
Folha Reviso:
DEFINIO DE CONTROLES OPERACIONAIS 33/1 00

O QUE COMO QUEM REGISTRO

Definir Controle Operacional para


atividades com
aceitveis
riscos de SST no Revisando
nos processos
indicados
programao osou
no perigos
epor
LAAI,atividades.
conforme
alteraes
e riscos Manuteno/
Engenharia/
Operao
SGI/SESMT/
Compras/etc.
Planilha LAAI
e/ou Atas de
Reunio

Sim eliminar o risco?


No possvel sem
perigo
Avaliando empresa.
prejudicar
podem
se aos
ser eliminados,
atividade ou da
processos o SGI/SESMT/
Compras/
Engenharia/
Manuteno/
Operao etc.

Eliminar o risco
empresa
das atividades da atividades,
Alterando
risco do LAAIretirando o perigo/
oeprocesso,
trabalhadores.
informandoasaos SGI/SESMT/
Manuteno/
Operao etc.
Compras/Engenharia/ PlanilhaLAAIe/ouAtasde

Reunio

medidas
Definir ede asconforme
controle,
registrar
itens abaixo demais Analisando e definindo as aes
itens
as conjuntas
empresa
controle
a serem para
4,implementadas
necessidadesou isoladas.
1 a necessrias,
abaixo,
novasdemedidas
pelade
conforme
observando
medidas SGI/SESMT/
Manuteno/
Engenharia/
Operao
Compras/etc. Planilha LAAI
e/ou Atas de
Reunio

SUBSTITUIO para
1 - Definirmetodologia de presso,
Definindo
materiais, fontessubstituies
possveis de energia,
temperatura etc. SGI/SESMT/
Manuteno/
Engenharia/
Operao
Compras/etc. Planilha LAAI
e/ou Atas de
Reunio

CONTROLES
2 - Definir DE ENGENHARIA
E/OU CONTROLES
metodologia para sistemasdeventilao,proteodemquina,
enclausuramentos
automao,
Instalando intertravamentos,
acsticos etc. SGI/SESMT/
Operao
Compras/etc.
Manuteno/
Engenharia/ Planilha LAAI
e/ou Atas de
Reunio

SINALIZAO,
3 - Definir metodologia
E/OU CONTROLES
ADVERTNCIAS
para Implementando sinalizao de
segurana, marcao de rea
perigosa, sinais fotoluminescentes,
controles de
dedepedestres,
procedimentos
inspees
marcaes de
advertncia,
de acessos,
para sistemas de
equipamentos,
sirenes/luzes
passagens
alarmes,
segurana, SGI/SESMT/
Engenharia/
Manuteno/
Operao
Compras/etc. Planilha LAAI
e/ou Atas de
Reunio

segurana no trabalho, etiquetagem


e autorizaes de trabalho etc.
implementando
4 - Definir metodologia para EPIs segurana,
mscaras,
segurana,