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Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y tambin la consulta de los
documentos de apoyo de esta unidad que estn disponibles en el botn del men principal del
programa: Documentos de apoyo / Documentos complementarios / Documentos complementarios
unidad 4.
a. Objetivos de la auditora.
b. Alcance de la auditora.
c. Identificacin del cliente de auditora.
d. Identificacin del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditora.
f. Criterios de auditora.
g. Hallazgos de la auditora y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditora.
i. Declaracin sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditora.
2. Disee el procedimiento mandatorio de auditora interna de calidad, teniendo en cuenta que este
debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 9.2 Auditora interna de la
Norma ISO 9001:2015.
La empresa tiene que realizar las auditoras internas dentro de unos intervalos de tiempo
planificados, de ellas se obtendr informacin muy valiosa acerca del Sistema de Gestin de la
Calidad.
3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta
actividad.
Enve un archivo de texto con la actividad resuelta segn las indicaciones dada en la gua de
aprendizaje de la semana 4.
FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA UNION TEMPORAL CAMPAMENTOS DE PAZ 2016
Implementando el SGC.
Documentacin de todos los procesos
implementados.
HALLAZGOS DE LA AUDITORIA Y
EVIDENCIAS HALLAZGOS
Evaluacin de Establecer criterios y mtodos PROCEDIMIENT MENSUAL Fotos y encuestas Dos auditores
Desempeo para evaluar el nivel de O DE internos.
competencias y las EVALUACION DE
necesidades de entrenamiento COMPETENCIAS
del personal que afectan los Y
requisitos en la prestacin del ENTRENAMIENT
servicio de manejo de la cartera O DEL
a nivel nacional. PERSONAL
CONCLUSIONES
Es importante para la auditoria contar con los registros y documentos que soporten las
evidencias de cada uno de los procesos auditados ya que permite soportar el seguimiento
y mantenimiento al SGC
Es importante tener en cuenta cuales son las necesidades que quiere el auditado sean
satisfechas mediante el proceso de auditora, ya que en base a esto se planteara cual es la
mejor manera en la que se puede proceder para que se tengan los resultados esperados.
Una vez se realiza la auditoria se emite el informe final con el fin de identificar los hallazgos
encontrados para proceder a tomar las acciones preventivas y correctivas.