Vous êtes sur la page 1sur 68

Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

Bureau Veritas Certification

Bureau Veritas Certification

Certificacin de Sistemas de Gestin


Informe de Auditora de
Recertificacin
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

VINILIT S. A.

03 y 04 de mayo de 2012

MARATHON N 2595, MACUL, SANTIAGO, CHILE


56-2-485900
Confidencial Pgina 1
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

Informacin de la Empresa
Nombre de la Empresa VINILIT S. A.

Direccin Av. Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo-Santiago

N de Telfono 02-5924243 N Fax

Pgina Web www.vinilit.cl


N Contrato CL 1169319/12
Informacin del Contacto
Nombre del Contacto Mara Paz Valderrama / Julin Leria N de Telfono 02-5924243
Direccin e-mail mvalderrama@vinilit.cl / jleria@etex.cl
Informacin de la Auditora
Normas auditadas ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 / OHSAS 18001:2007
FABRICACIN, IMPORTACIN Y COMERCIALIZACIN DE TUBERAS,
Alcance
ACCESORIOS DE PLSTICO Y ADHESIVOS
Cdigo SQC PEC - SC 14B (32,99) 14B (32,99) SC08
Sitios Auditados Av. Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo-Santiago
Tipo de Auditora Certificacin Recertificacin X Seguimiento
Distribucin Informe Auditoria

Mara Paz Valderrama / Julin Leria (mvalderrama@vinilit.cl / jleria@etex.cl)

BUREAU VERITAS CERTIFICATION CHILE

BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 2
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

Resumen de la Auditora

Objetivos de la auditora

Los objetivos de esta auditora son:

a) Verificar que el sistema de gestin de la organizacin cumple con los requisitos de las normas
auditadas.

b) Verificar que la organizacin efectivamente ha realizado las actividades planificadas para el


perodo.

Resumen Auditoria

La auditora de recertificacin se llev a cabo los das 03 y 04 de mayo de 2012, bajo los estndares de
la(s) Norma(s):

ISO 9001:2008 X

ISO 14001:2004 X

OHSAS 18001:2007 X

NCh 2728:2003

Desde el punto de vista de las auditoras de tercera parte, en el ciclo anterior se ejecutaron todas la
visitas de seguimiento y se encuentran todas las no conformidades cerradas. Desde el punto de vista
del sistema, ste ha tenido un crecimiento que permite evidenciar mejoras.

Reunin de Inicio

La reunin inicial se desarroll en Casa Matriz y en los distintos sitios, en esta reunin se trataron los
temas definidos en el protocolo de Bureau Veritas Certification, entre otros el objetivo y alcance de la
auditora, metodologa de trabajo, clasificacin de los hallazgos y su tratamiento como temas relevantes.
Se confirm el plan de auditora enviado con anticipacin.

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 3
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

Resultados de Auditoras Previas

Los resultados de la ltima auditora realizada a este sistema de gestin han sido revisados,
especialmente lo que se refiere a la implementacin de acciones preventivas para las observaciones
declaradas en esa oportunidad, as como su efectividad, el resumen de esta revisin se detalla a
continuacin:

N de No Conformidades de la auditora anterior Mayor 00 Menor 00

N de No Conformidades cerradas Mayor --- Menor ---

N de No Conformidades replanteadas Mayor --- Menor ---

Durante esta revisin se ha concluido que:

Las observaciones fueron atendidas e implementado las acciones preventivas.

Desarrollo de la Auditora

El equipo auditor ha llevado a cabo un proceso de auditora basado en una muestra de los
procesos de la Organizacin. Las fuentes de informacin revisadas incluyeron procedimientos,
registros y entrevistas con el personal responsable de los diferentes procesos auditados, debido a
lo anterior, se deja constancia que puede haber desviaciones que durante la auditora no fueron
detectadas, lo cual no exime a la empresa de su responsabilidad en la verificacin permanente del
cumplimiento y una constante atencin a las exigencias de la normativa y la legislacin aplicable al
sistema de gestin.

Revisin por la Direccin

Se pudo evidenciar que las revisiones por la direccin se han desarrollado de acuerdo a lo
planificado, efectundose la ltima de ellas el 20 de abril de 2012, oportunidad en que se revisaron
los temas solicitados en el respectivo requisito normativo. Como acciones relevantes se definieron:
o Capacitacin de todos los jefes de rea respecto de temas ambientales y de SST,
o Revisar con arquitecto respecto de los documentos de permisos y resoluciones
faltantes,
o Disponer de un mecnico en terreno de forma diaria para gras,
o Revisin de todas las gras y clasificacin de acuerdo al riesgo,
o Otros.

Poltica, Objetivos y Programas

La Poltica establecida por la Organizacin ha sido dada a conocer a todo el personal por medio de su
publicacin en las diferentes dependencias. En relacin a los Objetivos, estos se encuentran
establecidos y dados a conocer en los niveles relevantes de la Organizacin.
La Poltica y los Objetivos han sido analizados en la Revisin Gerencial. Del anlisis de
cumplimiento de los Objetivos y programas de gestin, se puede establecer que la Organizacin
presenta una mejora sustancial en el desempeo de los procesos monitoreados.

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 4
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

Documentacin

La Organizacin ha desarrollado un manual de gestin, en el cual se describen los diferentes


procesos, la interaccin entre ellos y la referencia a los principales documentos y registros. Tambin
se han establecido los procedimientos obligatorios solicitados por los requisitos normativos.
El Manual de Gestin Integrado auditado correspondi a la versin 08 del 25 de abril de 2012.

La Organizacin posee todo el sistema documental en sistema electrnico, teniendo todo el personal
acceso a ellos. Por otra parte, la documentacin posee todas las restricciones necesarias para evitar
la utilizacin de documentos obsoletos. En los casos particulares que el personal no tiene acceso a
la documentacin electrnica, la organizacin proporciona las copias fsicas correspondientes.
Tambin fue posible observar que se encuentran integrados el Manual de Gestin y los
procedimientos de gestin (control de documentos, control de registros, auditoras internas, acciones
correctivas, preventivas e investigacin de incidentes).

Auditoras Internas

Se ha definido un programa anual de auditoras internas, el cual abarca todos los procesos, reas y
actividades de la Organizacin. Se evidencia que la ltima auditora interna fue realizada el da 12
de abril de 2012, y en ella se detectaron 42 No Conformidades y 03 Observaciones, como se pudo
establecer en el correspondiente informe de auditora.

Acciones Correctivas/preventivas

La Organizacin ha tomado las acciones necesarias derivadas de los: reclamos de clientes,


incidentes, hallazgos de auditoras internas y de no conformidades internas surgidas de los
monitoreos de los procesos. Sin embargo se observaron debilidades en los anlisis de las causas de
los reclamos (ver informe A7 - JPS).

Percepcin del Cliente

La Organizacin realiza el seguimiento y medicin de la percepcin del cliente mediante la


cuantificacin de las quejas y/o reclamos recibidos, contacto directo mediante las visitas peridicas a
clientes, durante la realizacin de los servicios y mediante encuestas de medicin de la satisfaccin de
cliente. Se pudo evidenciar del anlisis de la informacin recopilada por la organizacin, que sus
clientes poseen una buena percepcin de la empresa, con encuestas de satisfaccin de clientes de
Marzo 2012, donde 69% entre completamente satisfecho y satisfecho y un 31% de insatisfecho. Donde
la calidad del producto tiene nota promedio de 6.4 y servicio al cliente promedio nota 5.3, y la nota ms
baja de cumplimiento de tiempos de despacho con nota 4.0

Comunicacin de Partes Interesas

Se pudo evidenciar que la organizacin ha realizado actividades de difusin para materias de


seguridad, salud y medioambiente con sus trabajadores, reuniones del comit paritario y campaas.

Aspectos Ambientales

Los principales Aspectos ambientales de la Organizacin corresponden a la generacin de residuos y


consumos, los cuales estn siendo controlados y mitigados, mediante capacitacin al personal y
controles operacionales definidos en los procedimientos. Adems, han sido gestionados mediante
los programas ambientales definidos.

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 5
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

Requisitos Reglamentarios y Legales

Se verific el cumplimiento con los requisitos reglamentarios y legales aplicables al producto, de


acuerdo al alcance de la certificacin. Dentro de los requisitos aplicables cabe destacar DS594,
DS78 y DS148, entre otros.

Procesos Principales

Los principales procesos de la organizacin corresponden a Ventas y Marketing, Diseo y Desarrollo,


Compra y Almacenamiento, Control de Calidad, Mezclado de Materias Primas, Extrusin de PVC,
Extrusin de Polietileno, Inyeccin, Adhesivos, Piezas Especiales, Triturado, Almacenamiento de
Producto Terminado, Despacho y Transporte. En ellos se pudo evidenciar cumplimiento con los
requisitos normativos.

Aspectos Generales

Tambin se pudo observar que el Representante de la Gerencia don Pablo Saavedra se encuentra
recin incorporado hace dos meses.

Uso de la marca Bureau Veritas Certification (Logo)

Se pudo verificar que la Organizacin no utiliza para fines promocionales la marca Bureau Veritas
Certification.

Resultados de la Auditora

El resultado de esta auditora se resume en el siguiente cuadro:

N de No Conformidades Mayores 00

N de No Conformidades Menores 00

N de Observaciones 27

N de Oportunidades de Mejora 07

Las observaciones detectadas, se recomienda tratar mediante el procedimiento de acciones preventivas,


con la finalidad de evitar que stas se conviertan en No Conformidades reales en una prxima auditora.
De acuerdo a los resultados del proceso de auditora, se procede a recomendar la Recertificacin
bajo los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 6
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

Fortalezas y Debilidades

A continuacin se presentan las fortalezas y debilidades detectadas por el equipo auditor:


Fortalezas:
Conocimiento y compromiso de la alta gerencia y personal auditado.

Debilidades:
Las observaciones detectadas.

Reunin de Cierre

La reunin de cierre de la auditora se desarroll en la sala de reuniones y en ella se sigui el protocolo


establecido por Bureau Veritas Certification. Los temas tratados fueron: resultados de la auditora,
plazos para el envo del certificado, fortalezas y debilidades observadas por el equipo auditor.

Detalle Hallazgos de la auditoria

Observaciones

Codificacin: 01/JGH
Area: Representante de la Gerencia
Requisito(s) Normativo(s): ISO 9001:2008 & 4.2.3 / OHSAS 18001:2007 / ISO 14001:2004 & 4.4.5
Descripcin: No se evidencian correos electrnicos para la difusin de los ltimos cambios efectuados
en la documentacin del SGI, de acuerdo a lo sealado en el procedimiento de control de documentos.
Adicionalmente durante el proceso de auditora no se pudo tener acceso a la matriz de peligros en
algunas reas como triturados, en casino se evidenci una matriz obsoleta y en adhesivos no se pudo
entrar al sistema documental en lnea.

Codificacin: 02/JGH
Area: Representante de la Gerencia
Requisito(s) Normativo(s): ISO 9001:2008 & 4.2.4 / OHSAS 18001:2007 / ISO 14001:2004 & 4.5.4
Descripcin: Falta definir mtodos para la recuperacin de los registros. Estos en la actualidad se
recuperan con responsables, sin embargo falta definir las rutas de acceso para registros digitales y en
fsico.

Codificacin: 03/JGH
Area: Sistema de Gestin Integrado
Requisito(s) Normativo(s): OHSAS 18001:2007 & 4.4.6
Descripcin: Escotillas de acceso a techumbres (escaleras gato) se encuentran abiertas al trnsito y no
poseen controles de ingeniera, solo controles administrativos (sealtica que indica que no se debe
acceder sin permiso).

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 7
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

Codificacin: 04/JGH
Area: Sistema de Gestin Integrado
Requisito(s) Normativo(s): ISO 9001:2008 & 7.5.2
Descripcin: La organizacin excluye el requisito 7.5.2 de ISO 9001, sin embargo aplica la validacin de
algunos procesos productivos mediante la realizacin de ensayos de productos.

Codificacin: 05/JGH
Area: Sistema de Gestin Integrado
Requisito(s) Normativo(s): ISO 14001:2004 & 4.3.1
Descripcin: Matriz de aspectos ambientales no posee valor de significancia para el rea de adhesivos
en cuanto a la generacin de residuos peligrosos. Por otra parte no se ha identificado el polvo en
suspensin en el rea de mezclado de materias primas como aspecto ambiental y faltan algunos
controles operacionales asociados a aspectos ambientales tales como consumo de energa elctrica.

Codificacin: 06/JGH
Area: Sistema de Gestin Integrado
Requisito(s) Normativo(s): ISO 14001:2004 & 4.5.2
Descripcin: No se evidencia informe de medicin de ruido ambiental de acuerdo al DS 146. El ltimo
informe disponible es del ao 2005.

Codificacin: 07/JGH
Area: Sistema de Gestin Integrado
Requisito(s) Normativo(s): ISO 14001:2004 & 4.3.2
Descripcin: Si bien se utilizan aguas de descarte de procesos para riego de reas verdes, no se
evidencia que se haya identificado el DS 867 y la norma chilena NCh 1333 sobre agua de uso para
riego.

Codificacin: 08/JGH
Area: Sistema de Gestin Integrado
Requisito(s) Normativo(s): OHSAS 18001:2007 & 4.4.6
Descripcin: En la tarea de extrusin de PVC (preparacin de matrices) el riesgo puro se considera
severo y despus de la aplicacin de los controles operacionales (riesgo residual) se considera como
riesgo intolerable.

Codificacin: 09/JGH
Area: Sistema de Gestin Integrado
Requisito(s) Normativo(s): OHSAS 18001:2007 & 4.5.2.1
Descripcin: No se evidencia medicin de humos metlicos para las tareas de soldadura.

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 8
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

Codificacin: 10/JGH
Area: Sistema de Gestin Integrado
Requisito(s) Normativo(s): OHSAS 18001:2007 & 4.5.3.1
Descripcin: Si bien se evidencia que la organizacin ha implementado un nuevo sistema de reporte de
incidentes, el cual a funcionado en cuanto al aumento en la cantidad de reportes diarios, no en todos los
casos se identifican las causas de los incidentes reportados, en algunos casos se repite el hallazgo y las
acciones correctivas corresponden a acciones inmediatas. Falta una metodologa para filtrar los
incidentes en trminos de relevancia o potencialidad de accidente y su posterior anlisis y toma de
acciones.

Codificacin: 11/JGH
Area: Brigada de Emergencia
Requisito(s) Normativo(s): OHSAS 18001:2007 / ISO 14001:2004 & 4.4.7
Descripcin: Planificacin o informes de simulacros realizados no incluyen los objetivos de los mismos,
por lo tanto no es posible saber que se busca medir o verificar con la realizacin del mismo.

Codificacin: 12/JGH
Area: Brigada de Emergencia
Requisito(s) Normativo(s): OHSAS 18001:2007 / ISO 14001:2004 & 4.4.7
Descripcin: Si bien se han realizado simulacros para probar los procedimientos de respuesta ante
emergencias y se han detectado algunas debilidades, a la fecha de la auditora todos los
procedimientos de respuesta ante emergencias se encuentran en su primera versin (Rev. 00), sin
evidenciar revisin de los mismos a partir de los resultados otenidos en los simulacros.

Oportunidades de Mejora

Codificacin: 01/JGH
Area: Sistema de Gestin Integrado
Descripcin: Incorporar columna de evidencia del cumplimiento legal (registros).

Detalle Procesos o Areas Auditadas

rea / Proceso: Gerencia General


Participantes: Ademir Domic - Gerente General / Mara Paz Valderrama - Jefe de Prevencin de
Riesgos y SGI / Julin Leria - Asesor Etex
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos: Manual del sistema integrado de gestin, Cdigo: MSG01, Rev. 08 del 25.04.2012
Muestra/ Documento: Poltica del SIG Rev. 07 / Objetivos, metas y programas 2011 / Acta de acuerdos
de la revisin gerencial del 20.04.2012 / Presentacin de revisin por la direccin del 20.04.2012 /
Objetivos, programas y metas 2012 / informe de huella de carbono / Programa para el cumplimiento de
objetivos de prevencin de riesgos / actas de comit ejecutivo mensual / presentaciones y reportes /
acuerdos comprometidos de revisiones mensuales
Resultados: Conforme, sin observaciones
Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 9
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

rea / Proceso: Representante de la Gerencia

Participantes: Pablo Saavedra - Representante de la Gerencia / Mara Paz Valderrama - Jefe de


Prevencin de Riesgos y SGI / Julin Leria - Asesor Etex / Mario Castillo - Abastecimiento
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos: Manual del sistema integrado de gestin, Cdigo: MSG01, Rev. 08 del 25.04.2012 /
Procedimiento de control de documentos y registros, Cdigo: SIP01, Rev. 07 del 27.04.2012 /
Procedimiento de auditoras internas, Cdigo: SIP05, Rev. 08 del 30.04.2012 / Procedimiento de
acciones correctivas y preventivas, investigacin de incidentes y accidentes, Cdigo: SIP04, Rev. 06 del
30.04.2012
Muestra/ Documento: Sistema sql de administracin de documentos / matrices de cumplimiento legal /
maestro de registros SIF04 del 03.04.2012 / Programa de auditoras internas 2012 / Planes de auditora
interna / informe de auditora interna del 12.04.2012 (42 NC y 03 Obs) / Anlisis de NC / Acciones
correctivas / registros de capacitacin / acciones preventivas de la ltima auditora externa anterior /
consolidado mensual de residuos generados
Resultados: 02 Observaciones

rea / Proceso: Gestin de Medioambiente y Seguridad y Salud Ocupacional

Participantes: Mara Paz Valderrama - Jefe de Prevencin de Riesgos y SGI / Ricardo Allende -
Prevencin de Riesgos / Miguel Zagal - Prevencin de Riesgos
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos: Procedimiento de identificacin y evaluacin de aspectos ambientales, Cdigo: AMP02,
Rev. 03 del 20.09.2011 / Procedimiento de acciones correctivas y preventivas, investigacin de
incidentes y accidentes, Cdigo: SIP04, Rev. 06 del 30.04.2012
Muestra/ Documento: Matriz de identificacin y evaluacin de aspectos e impactos ambientales, Rev. 15
del 20.11.2011 / Matriz de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos IPER, Rev. 0 de enero 2012
/ Matriz de respaldo legal OHSAS, Rev. 03 del 26.12.2011 / Informe de monitoreo de RILES que va a
alcantarillado de acuerdo a DS 609 / Informe de monitoreo de ruido en puestos de trabajo de acuerdo a
DS 594 / Informe de evaluacin ambiental de agentes qumicos de enero 2012 / Informe de muestreo
isocintico de material particulado de grupo electrgeno de julio 2011 / Informe de muestreo de
monxido de carbono del 19.11.2011 para calderas de agua caliente N 4736 y 3116 / registros de
mantencin de calderas de agua caliente / Informe de medicin de ruido ambiental segn DS 146 /
Registros de control de mantencin de gras horquillas / Permisos de trabajo seguro de soldadura
(permiso de fuego) / Resoluciones de autorizacin de empresa Eco-lgica para retiro de RISES /
Certificados de retiro y disposicin final de residuos peligrosos emitidos por Hidronor / Informe ACHS de
puestos de trabajo / registros de declaracin de residuos peligrosos y no peligrosos en el SIDREP /
Certificado de recepcin y disposicin de residuos de comercial de la fuente / Certificado registro pblico
de derechos de aprovechamiento de aguas N 694 del 29.03.1994 / facturas de aguas andinas /
Registro de propiedad de aguas del 10.05.1994 por un Q de 40 L/s / Bomba de caudal de 17 L/s
Registros de incidentes de seguridad / Anlisis de causas y acciones a partir de incidentes / Reportes
de accidentes
Resultados: 08 Observaciones y 01 Oportunidad de Mejora

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 10
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

rea / Proceso: Brigada de Emergencias

Participantes: Daniel Guerra - Comandante de la Brigada de Emergencias / Patricio Lagos de la Brigada


de Emergencias - Teniente / Macarena Labraa - Brigadista y Primeros Auxilios Mara Paz Valderrama -
Jefe de Prevencin de Riesgos y SGI / Ricardo Allende - Prevencin de Riesgos
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos: Procedimiento de plan de emergencia, Cdigo: AMP07, Rev. 00 / Procedimiento de
evacuacin por emergencia, Cdigo: AMP09, Rev. 00 / Procedimiento de respuesta ante emergencia de
sismo, Cdigo: AMP10, Rev. 00 / Procedimiento de respuesta ante emergencia de inundacin, Cdigo:
AMP11, Rev. 00
Muestra/ Documento: Libro de la brigada de emergencias / Fichas del personal de la brigada /
Organigrama / Programa de simulacros / Informes de simulacros / correos electrnicos
Resultados: 02 Observaciones

Modificaciones al Sistema de Gestin

Si en forma posterior a la ejecucin de esta auditora la organizacin implementa cambios a su sistema


de gestin, tales como: Nombre o Razn Social, Direccin, Alcance (incluye aumento o disminucin de
sitios), Contacto u otro, debe comunicar estos cambios en forma inmediata su Ejecutivo Comercial o al
rea de Coordinacin de Bureau Veritas Certification.

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 11
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

Resumen de Hallazgos de la Auditoria


Fecha Auditoria Inicial desde: NA hasta: NA
Fecha Auditoria Principal desde: 03-05-2012 hasta: 04-05-2012
Nmero de SF02s detectadas en Auditoria Inicial: Mayor: NA Menor: NA
Nmero de SF02s detectadas en Auditoria Principal: Mayor: 00 Menor: 00
Es necesaria una visita de Follow Up Si No X Fecha visita de Follow Up No Aplica
Observaciones visita de Follow Up

No Aplica

Recomendacin Auditor Lder


Procede / Mantiene
Todas las NCRs resueltas Si --- No --- Si X No
Certificacin

Firma Auditor Lder: Jos Miguel Giner H. (A1)

Auditora realizada bajo las siguientes normas:


1) ISO 9001:2008 3) OHSAS 18001:2007
2) ISO 14001:2004 4)
Auditor Lder (1): Auditores (2,3,4)
2) Manuel Bustos S. (A2)
3) Sylvia Bustos O. (A3)
4) Claudia Burgos B. (A4)
5) Ral Trigo S. (A5)
Jos Miguel Giner H. (A1)
6) Claudio Prez V. (A6)
7) Jaime Pealoza S. (A7)
8) Cecilia Rodrguez R. (A8)
9) Claudio Pino P. (A9)
Alcance Sistema de Gestin
(Declaracin del alcance debe ser verificado he indicado en el espacio a continuacin)

FABRICACIN, IMPORTACIN Y COMERCIALIZACIN DE TUBERAS, ACCESORIOS DE PLSTICO Y


ADHESIVOS

INN UKAS
Acreditaciones (ISO 9001:2008/ISO 14001:2004/OHSAS
(ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004)
18001:2007)

Nmero de Certificados 1 1

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 12
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 9001:2008


Auditor: Procesos / Actividades / reas
Jos Miguel Giner H. (A1) A B C D E F G H I J
Exclusiones

REPRESENTANTE DE
T

GERENCIA GENERAL
7.5.2. Validacin de los Procesos de la Produccin y de

MEDIOAMBIENTE Y
la Prestacin de Servicios O

INSTALACIONES
RECORRIDO DE

EMERGENCIAS
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad T

LA GERENCIA
GESTIN DE

BRIGADA DE
A
L

SSO
Fecha: 03 y 04 de mayo de 2012 03 03 03 04 04
Perodo (AM / PM) AM AM PM AM PM
4.1 Requisitos generales X X X X X X
4.2 Requisitos de la documentacin X X
5.1 Compromiso de la Direccin X
5.2 Enfoque al cliente X X
5.3 Poltica de Calidad X X X
5.4 Planificacin X X
5.5 Responsabilidad autoridad y comunicacin X X
5.6 Revisin por la Direccin X X
6.1 Provisin de Recursos X X
6.2 Recursos Humanos
6.3 Infraestructura X X
6.4 Ambiente de Trabajo X X
7.1 Planificacin Realizacin del Producto
7.2 Procesos relacionados con el Cliente
7.3 Diseo y Desarrollo
7.4 Compras
Control de la Produccin y de la Prestacin del
7.5.1
Servicio
7.5.2 Validacin de los Procesos --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- EXC
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- EXC
7.5.4 Propiedad del Cliente
7.5.5 Preservacin del Producto
7.6 Control Equipos de Seguimiento y Medicin
8.1 General X X
8.2.1 Satisfaccin del Cliente
8.2.2 Auditora Interna X X
8.2.3 Seguimiento y medicin de los Procesos X X X
8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto
8.3 Control del Producto No Conforme X X X
8.4 Anlisis de Datos X X X
8.5.1 Mejora Continua X X X
8.5.2 Accin Correctiva X X
8.5.3 Accin Preventiva X X
Uso del Logo
X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 13
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 14001:2004


Auditor: Procesos / Actividades / reas
Jos Miguel Giner H. (A1) A B C D E F G H I J K
Sitios Auditados:

BRIGADA DE EMERGENCIAS
Av. Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo- T

REPRESENTANTE DE LA

MEDIOAMBIENTE Y SSO
Santiago O

GERENCIA GENERAL
T

INSTALACIONES
A

RECORRIDO DE
L

GESTIN DE
GERENCIA
Fecha: 03 y 04 de mayo de 2012 03 03 03 04 04
Perodo (AM / PM) AM AM PM AM PM
4.1 Requisitos generales X X X X X X
4.2 Poltica Ambiental X X X
4.3.1 Aspectos Ambientales X X
4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos X X
4.3.3 Objetivos, Metas y Programas X X
Recursos, Funciones, Responsabilidad y
4.4.1 X X
Autoridad
Competencia, Formacin y Toma de
4.4.2
Conciencia
4.4.3 Comunicacin
4.4.4 Documentacin X X
4.4.5 Control de Documentos X X
4.4.6 Control Operacional X X X
Preparacin y Respuesta ante
4.4.7 X X X
Emergencias
4.5.1 Seguimiento y Medicin X X
4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal X X
No Conformidad, Accin Correctiva y
4.5.3 X X
Accin Preventiva
4.5.4 Control de los Registros X X
4.5.5 Auditora Interna X X
4.6 Revisin por la Direccin X X
Uso del Logo

X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor

(*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada.

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 14
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

INFORME RESUMEN DE AUDITORIA OHSAS 18001:2007


Auditor: Procesos / Actividades / reas
Jos Miguel Giner H. (A1) A B C D E F G H I J K

Sitios Auditados:

RECORRIDO DE INSTALACIONES

GESTIN DE MEDIOAMBIENTE Y
Av. Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo-
T

BRIGADA DE EMERGENCIAS
Santiago
O

REPRESENTANTE DE LA
T

GERENCIA GENERAL
A
L

GERENCIA

SSO
Fecha: 03 y 04 de mayo de 2012 03 03 03 04 04
Perodo (AM / PM) AM AM PM AM PM
4.1 Requisitos generales X X X X X X
4.2 Poltica de SST X X X
Identificacin de Peligros, Evaluacin de
4.3.1 X X
Riesgos y Determinacin de controles
4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos X X
4.3.3 Objetivos y Programas X X
Recursos, Funciones, Responsabilidad y
4.4.1 X X
Autoridad
Competencia, Formacin y Toma de
4.4.2
Conciencia
4.4.3 Comunicacin, Participacin y Consulta
4.4.4 Documentacin X X
4.4.5 Control de Documentos X X
4.4.6 Control Operacional X X X
Preparacin y Respuesta ante
4.4.7 X X X
Emergencias
4.5.1 Medicin y seguimiento del Desempeo X X
4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal X X
Investigacin de Incidentes, No
4.5.3 Conformidad, Accin Correctiva y Accin X X
Preventiva
4.5.4 Control de los Registros X X
4.5.5 Auditora Interna X X
4.6 Revisin por la Direccin X X
Uso del Logo

X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor

(*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada.

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 15
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

REVISIN DEL PERODO DE CERTIFICACIN

Cdigos : 14B (32,99) 14B (32,99) SC08 Cantidad de Personas: 272

FABRICACIN, IMPORTACIN Y COMERCIALIZACIN DE TUBERAS, ACCESORIOS DE


Alcance:
PLSTICO Y ADHESIVOS

Exclusiones (ISO 9001):


7.5.2. Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin de Servicios
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad

Direccin: Av. Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo-Santiago

Otros:

Desempeo durante el perodo de CERTIFICACION


Actividad Auditor N NC Mayores Menores Requisitos
Recertificacin
Fecha: --- 00 --- --- ---
03 y 04-05-2012
1 Vigilancia
Fecha:
2 Vigilancia
Fecha:
3 Vigilancia
Fecha:
4 Vigilancia
Fecha:
5 Vigilancia
Fecha:
Especial/Follow-up
/ Upgrade
Fecha:
Estado Sistema de Gestin (Conclusin del Ciclo en ltima auditora de seguimiento):

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 16
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

SF17 SURVEILLANCE PLAN ISO 9001: 2008


COMPAIA (and site if applicable) VINILIT S. A. / Av. Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo-Santiago
REF: CL 1169319/12 FECHA: 04-05-2012

SURVEILLANCE
DEPARTMENTO / ACTIVIDAD / PROCESO
1 2 3 4 5
Documentacin de Calidad (Manual, Procedimientos) * *
Control Documentos (Proceso) * *
Revisin por la Direccin (Actividad) * *
Satisfaccin Cliente (Actividad) * *
Auditoras Internas (Actividad) * *
Mejora Continua (Actividad) * *
Objetivos, Planificacin y Control de Cambios (Actividad) * *

Ventas y Marketing
Diseo y Desarrollo
Control de Calidad
Mezclado de Materias Primas
Extrusin de PVC
Extrusin de Polietileno
Inyeccin
Adhesivos
Piezas Especiales
Triturado
Almacenamiento de Productos Terminados
Despacho y Transporte
Recursos Humanos
Control de Contratistas
Compras y Evaluacin de Proveedores
Mantenimiento
Sistemas Informticos
Bodega de Materias Primas

Uso del Logo * *


N de Das Auditor 1 1
N de SITIOS 1 1
Para multi sitios, la Casa Matriz debe ser visitada en (tems Marcados *= Elementos Obligatorios a ser
Nota Especial:
cada auditoria de vigilancia. auditados)

Periodos de Vigilancias 1 & 2 preparado por: Comentarios:


NOMBRE: Jos Miguel Giner H. Revisar acciones preventivas para las observaciones
FECHA: 04-05-2012 detectadas.

Periodos de Vigilancias 4 & 5 preparado por:


NOMBRE: Comentarios:
FECHA:

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 17
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

SF17 SURVEILLANCE PLAN ISO 14001: 2004


COMPAIA (y sitio si aplica) VINILIT S. A. / Av. Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo-Santiago

REF: CL 1169319/12 FECHA: 04-05-2012

SURVEILLANCE
DEPARTMENTO / ACTIVIDAD / PROCESO
1 2 3 4 5
4.1 Requisitos Generales * *

4.2 Poltica Ambiental * *

4.3.1 Aspectos Ambientales * *

4.3.2 Requisitos legales y Otros Requisitos * *

4.3.3 Objetivos, metas y programas * *

4.4.1 Recursos, Roles, Responsabilidad y Autoridad * *

4.4.2 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia * *

4.4.3 Comunicacin * *

4.4.4 Documentacin * *

4.4.5 Control de documentos * *

4.4.6 Control Operacional * *

4.4.7 Preparacin y Respuesta ante Emergencias * *

4.5.1 Seguimiento y Medicin * *

4.5.2 Evaluacin de Cumplimiento * *

4.5.3 No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva * *

4.5.4 Control de Registros * *

4.5.5 Auditora Interna * *

4.6 Revisin por la Direccin * *

Use del Logo * *

N de Das Auditor 1 1

N de SITIOS 1 1

Para multi sitios, la Casa Matriz debe ser visitada en (tems Marcados *= Elementos Obligatorios a ser
Nota Especial:
cada auditoria de vigilancia. auditados)

Periodos de Vigilancias 1 & 2 preparado por: Comentarios:


NOMBRE: Jos Miguel Giner H. Revisar acciones preventivas para las observaciones
FECHA: 04-05-2012 detectadas.

Periodos de Vigilancias 4 & 5 preparado por:


NOMBRE: Comentarios:
FECHA:

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 18
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

SF17 SURVEILLANCE PLAN OHSAS 18001: 2007


COMPAIA (y sitio si aplica) VINILIT S. A. / Av. Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo-Santiago

REF: CL 1169319/12 FECHA: 04-05-2012

SURVEILLANCE
DEPARTMENTO / ACTIVIDAD / PROCESO
1 2 3 4 5
4.1 Requisitos Generales * *

4.2 Poltica S&SO * *

4.3.1 Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y


* *
Determinacin de Controles
4.3.2 Requisitos legales y Otros Requisitos * *

4.3.3 Objetivos y programas S&SO * *

4.4.1 Recursos, Roles, Responsabilidad y Autoridad * *

4.4.2 Competencia, Entrenamiento y Toma de Conciencia * *

4.4.3 Consulta y Comunicacin * *

4.4.4 Documentacin * *

4.4.5 Control de documentos * *

4.4.6 Control Operacional * *

4.4.7 Preparacin y Respuesta ante Emergencias * *

4.5.1 Seguimiento y Medicin * *

4.5.2 Evaluacin de Cumplimiento * *

4.5.3 Incidentes, No Conformidad, Accin Correctiva y Accin


* *
Preventiva

4.5.4 Control de Registros * *

4.5.5 Auditora Interna * *

4.6 Revisin por la Direccin * *

Use del Logo * *

N de Das Auditor 1 1

N de SITIOS 1 1

Para multi sitios, la Casa Matriz debe ser visitada en (tems Marcados *= Elementos Obligatorios a ser
Nota Especial:
cada auditoria de vigilancia. auditados)

Periodos de Vigilancias 1 & 2 preparado por: Comentarios:


NOMBRE: Jos Miguel Giner H. Revisar acciones preventivas para las observaciones
FECHA: 04-05-2012 detectadas.

Periodos de Vigilancias 4 & 5 preparado por:


NOMBRE: Comentarios:
FECHA:

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 19
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

Plan Auditoria 1 Vigilancia


ISO 9001:2008 - ISO 14001 :2004 OHSAS 18001 :2007

Auditor Lder (A1) Referencia BV CL 1169319/12


Auditor(es) (A2) Empresa VINILIT S. A.
(A3)
Fecha Auditoria xx de xxxxxx de 20YY
Alcance:
FABRICACIN, IMPORTACIN Y COMERCIALIZACIN DE TUBERAS, ACCESORIOS
DE PLSTICO Y ADHESIVOS
Exclusiones:
7.5.2. Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin de Servicios
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad
Contacto: Mara Paz e-mail: mvalderrama@vinilit. Telfono 02-5924243
Valderrama / Julin cl / jleria@etex.cl
Leria
Direccin(es) Av. Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo-Santiago

Horario Proceso/Departamento/Funcin Horario Proceso/Departamento/Funcin


Da 1 (A1) Da 2 (A1)
09:00 Reunin de Inicio Gestin integral de medioambiente y
09:30 Recorrido de Instalaciones seguridad y salud ocupacional
Identificacin de Aspectos y
Evaluacin de Impactos
09:00 Identificacin de peligros y evaluacin de
Gerente General riesgos
Poltica, Objetivos, Metas y Programas Controles Operacionales
11:00 Seguimiento y monitoreo
Revisin de la Gerencia
Provisin de Recursos Investigacin de incidentes

12:00 Comit Paritario

13:00 Almuerzo 13:00 Almuerzo


Representante de la Gerencia
Revisin Hallazgos Auditoria Anterior
Mantencin y mejoramiento del SGI.
14:00 Control de Documentos 14:00 Brigada de Emergencia
Control de Registros
Auditoras Internas
Acciones Correctivas y Preventivas

16:00 Bodega de Materias Primas 15:30 Control de Calidad

17:00 Trabajo Auditor 17:30 Trabajo Auditor


18:00 Reunin de Cierre 18:00 Reunin de Cierre

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 20
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

Horario Proceso/Departamento/Funcin
Da 2 (A2)
09:00 Extrusin de PVC
10:00 Inyeccin
11:00 Piezas especiales
Almacenamiento de Productos
12:00
Terminados
13:00 Almuerzo
14:00 Ventas y Marketing
15:00 Recursos Humanos
Compras y Evaluacin de
16:30
Proveedores
17:30 Trabajo Auditor
18:00 Reunin de Cierre

Este Programa de Auditora de Vigilancia se ha desarrollado junto con el BV SF17 Plan de Vigilancia y tiene por objetivo asegurar que el
Personal apropiado est disponible y se encuentre para la reunin de inicio y ejecucin de la Auditora. El plan es basado en su organizacin
(Estructura departamental o procesos), pero puede ser modificado por el Auditor Lder durante la reunin de inicio de acuerdo a las
necesidades del equipo auditor o de su organizacin. (JGH)

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 21
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

Detalle Hallazgos de la auditoria - Auditor A2 - Manuel Bustos S.

Observaciones

Codificacin: 01/MBS
Area: Recursos Humanos
Requisito(s) Normativo(s): ISO 9001 & 6.2.2
Descripcin: en relacin a las evaluaciones de efectividad de las capacitaciones, se observaron
evaluaciones con resultados parcialmente eficiente y no eficiente. Para lo anterior no se observo cual
ser la forma de proceder y que acciones se tomaran al respecto. Ejemplo: cursos de prevencin de
drogas y atencin al cliente.

Oportunidades de Mejora

Codificacin: 01/MBS
Area: Recepcin de Materias Primas
Descripcin: Se sugiere revisar la periodicidad de la calibracin y el metedo de verificacin de la
balanza analitica, la cual es utilizada para diversos ensayos.

Detalle Procesos o Areas Auditadas (Auditor A2)

rea / Proceso: Comercial


Participantes: Rodrigo Escobar Gerente Comercial
Luis Muoz Kam (Gerente de cuentas claves de minera e industria)
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos: N/O
Muestra/ Documento: Presentacin Gerencia Comercial, 900 clientes directos, 3500 cdigos de
productos activos, cuatro mercados construccin, riego, retail, minera e industria, acuerdos comerciales
con grandes empresas constructoras, negocios spot, canales de distribucin, solicitud de cotizacin de
CEMIN, Cotizacin N DV-01972-00243, OC 247265 CEMIN, Solicitud de cotizacin Anglo American
(Divisin los bronces), Propuesta comercial Easy 2012, Poltica de Gestin Integrada, Mapa estratgico
Vinilit 2012, 11 Objetivos estratgicos, Informes de Servicio Operaciones Comerciales,
Resultados: Conforme, sin observaciones.

rea / Proceso: Recepcin de Materias Primas

Participantes: Paulina Alvarado Jefe de Control de Calidad


Lissete Lagos Encargada de Laboratorio
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos: Recepcin y Anlisis de Materias Primas CCP01 Rev. 04,
Muestra/ Documento: Fichas tcnicas, registros de anlisis de resina, ndice de fluidez y densidad, PVC
granulometra, densidad aparente, compactada, fluidez, estabilidad, trmica esttica y anlisis reologico,
listado de equipos de laboratorio, plan de calibracin y verificacin,

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 22
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

Resultados: Conforme, sin observaciones y 01 Oportunidades de Mejora.

rea / Proceso: Control de Contratistas

Participantes: Mario Puch Jefe de Recursos Humanos


Cristian Mora - Gerente de Administracin y Finanzas
Marcela Durn Maestra de Casino
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos: N/O
Muestra/ Documento: Control de Empresas contratistas casino Express, Exprochile, seguridad (MSO),
servicios transitorios (Human Net, Expro Tempo) reglamento para empresas contratistas, sub contratista
y EST, contratos para EST, Control por parte de la empresa, Induccin, charla DAS, Certificados de
afiliacin, uso de EPP, plan de emergencia, prohibiciones, Liquidaciones de sueldo, Cartas de
comunicacin con empresas contratistas, Poltica Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Salud y
Seguridad, Matriz de Peligros y riesgos Casino, capacitacin en uso de extintores, Capacitacin en
Pronexo, Certificados cursos de capacitacin para guardias, recorrido pos casino, verificacin de los
controles operacionales (plan de limpieza lnea de servicios, programa de limpieza, controles de
temperatura en todas las reas de manipulacin y almacenamiento de alimentos.
Resultados: Conforme, sin observaciones.

rea / Proceso: Recursos Humanos

Participantes: Mario Puch Jefe de Recursos Humanos


Mitzi Sanhuesa G. Encargada de Bienestar contratistas y Capacitacin
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos: N/O
Muestra/ Documento: Organigrama de Recursos Humanos, Matriz de competencias 2012, Programa de
capacitaciones 2012, carpetas con respaldos de competencias de jefe de control de calidad, encargada
de laboratorio, registro de capacitacin periodo 2011 y evaluaciones de efectividad.
Resultados: 01 observacin.

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 23
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 9001:2008


Auditor: Procesos / Actividades / reas
Manuel Bustos S. (A2) A B C D E F G H I J
Exclusiones

PROCESO COMERCIAL

CONTROL DE CALIDAD

RECURSOS HUMANOS
DE MATERIAS PRIMAS
RECORRIDO POR LAS
7.5.2. Validacin de los Procesos de la Produccin y de T

TRABAJO AUDITOR
la Prestacin de Servicios O

INSTALACIONES

CONTRATISTAS
7.5.3. Identificacin y Trazabilidad T

CONTROL DE
A
L

Fecha: 03 y 04 de Abril de 2012 03 03 03 03 04 04


Perodo (AM / PM) AM AM/PM PM AM PM PM
4.1 Requisitos generales X X X X
4.2 Requisitos de la documentacin
5.1 Compromiso de la Direccin
5.2 Enfoque al cliente X X
5.3 Poltica de Calidad X X X X
5.4 Planificacin X X X X
5.5 Responsabilidad autoridad y comunicacin X X
5.6 Revisin por la Direccin
6.1 Provisin de Recursos
6.2 Recursos Humanos X X
6.3 Infraestructura X X
6.4 Ambiente de Trabajo X X
7.1 Planificacin Realizacin del Producto
7.2 Procesos relacionados con el Cliente X X
7.3 Diseo y Desarrollo
7.4 Compras
Control de la Produccin y de la Prestacin del
7.5.1
Servicio
7.5.2 Validacin de los Procesos NA NA NA NA NA NA NA
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad NA NA NA NA NA NA NA
7.5.4 Propiedad del Cliente
7.5.5 Preservacin del Producto
7.6 Control Equipos de Seguimiento y Medicin
8.1 General
8.2.1 Satisfaccin del Cliente
8.2.2 Auditora Interna
8.2.3 Seguimiento y medicin de los Procesos
8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto
8.3 Control del Producto No Conforme X X
8.4 Anlisis de Datos
8.5.1 Accin Correctiva
8.5.2 Mejora Continua
8.5.3 Accin Preventiva
Uso del Logo
X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 24
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 14001:2004


Auditor: Procesos / Actividades / reas
Manuel Bustos (A2) A B C D E F G H I J K

CONTROL DE CONTRATISTAS
Sitios Auditados:

CONTROL DE CALIDAD DE
Casa Matriz T

PROCESO COMERCIAL
O

RECURSOS HUMANOS
RECORRIDO POR LAS
T

TRABAJO AUDITOR
MATERIAS PRIMAS
INSTALACIONES
A
L

Fecha: 03 y 04 de Mayo de 2012 03 03 04 04 04 04


Perodo (AM / PM) AM AM/PM AM AM PM PM
4.1 Requisitos generales X X X X X
4.2 Poltica Ambiental X X X
4.3.1 Aspectos Ambientales X X X
4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos
4.3.3 Objetivos, Metas y Programas
Recursos, Funciones, Responsabilidad y
4.4.1 X X X X X
Autoridad
Competencia, Formacin y Toma de
4.4.2 X X X
Conciencia
4.4.3 Comunicacin X X X X
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de Documentos
4.4.6 Control Operacional X X X X
Preparacin y Respuesta ante
4.4.7 X X X X
Emergencias
4.5.1 Seguimiento y Medicin X X X
4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal
No Conformidad, Accin Correctiva y
4.5.3
Accin Preventiva
4.5.4 Control de los Registros
4.5.5 Auditoria Interna
4.6 Revisin por la Direccin
Uso del Logo

X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor

(*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada.

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 25
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

INFORME RESUMEN DE AUDITORIA OHSAS 18001:2007


Auditor: Procesos / Actividades / reas
Manuel Bustos S. (A2) A B C D E F G H I J K

Sitios Auditados:
Casa Matriz.

CONTROL DE CONTRATISTAS
T

CONTROL DE CALIDAD DE
O

PROCESO COMERCIAL

RECURSOS HUMANOS
T

RECORRIDO POR LAS

TRABAJO AUDITOR
A

MATERIAS PRIMAS
INSTALACIONES
L

Fecha: 03 y 04 de Mayo de 2012 03 03 03 04 04 04


Perodo (AM / PM) AM AM/PM PM AM PM PM
4.1 Requisitos generales X X X X X
4.2 Poltica de SST X X X
Identificacin de Peligros, Evaluacin de
4.3.1 X X X
Riesgos y Determinacin de controles
4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos
4.3.3 Objetivos y Programas
Recursos, Funciones, Responsabilidad y
4.4.1 X X X X X
Autoridad
Competencia, Formacin y Toma de
4.4.2 X X X
Conciencia
4.4.3 Comunicacin, Participacin y Consulta X X X X
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de Documentos
4.4.6 Control Operacional X X X X
Preparacin y Respuesta ante
4.4.7 X X X X
Emergencias
4.5.1 Medicin y seguimiento del Desempeo X X X
4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal
Investigacin de Incidentes, No
4.5.3 Conformidad, Accin Correctiva y Accin
Preventiva
4.5.4 Control de los Registros
4.5.5 Auditoria Interna
4.6 Revisin por la Direccin
Uso del Logo

X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor

(*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada.

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 26
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

Detalle Hallazgos de la auditoria - Auditor A3 - Sylvia Bustos O.

Observaciones

Codificacin: OBS.01/SBO
Area: EXTRUSIN PVC
Requisito(s) Normativo(s): 4.4.6 OHSAS 18.001:2007
Descripcin: Se observa que cables elctricos de conexin de calefactor de mquinas de canaletas se
encuentran en mal estado (rotos) con reparaciones con cinta adhesiva en muy mal estado. Cabe
sealar dichos cables se encuentran en zona hmeda.

Codificacin: OBS.02/SBO
Area: EXTSUSIN PE
Requisito(s) Normativo(s): 4.4.6 OHSAS 18.001:2007
Descripcin: Se observa uso de cuchillo de fabricacin casera en actividad Partida de Mquina. Dicho
cuchillo no se encuentra identificado en la matriz IPER, ni controlado por la organizacin. Gerencia
indica que su uso est prohibido, pero en terreno se indica que es de uso cotidiano para esta actividad.

Detalle Procesos o Areas Auditadas (Auditor A3)

rea / Proceso: RECORRIDO INSTALACIONES


Participantes: Gerente General y Equipo SGI VINILIT S.A.
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos: NA
Muestra/ Documento: Control Operacional
Resultados: Conforme

rea / Proceso: PROGRAMACIN DE LA PRODUCCIN

Participantes:
Nicols Vergara Operaciones Comerciales
Eduardo Villablanca - Supervisor de Procesos Planta PVC
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos:
NA
Muestra/ Documento:
Viernes: reunin Semanal: Programacin de la Semanal (Rotacin Permanente) EXT. PVC
Semana 17|
Correos con intercambio de solicitudes de cambios en el programa.
Archivo de Niveles de Stock (Inventario) Venta Estimada (MIX Comercial Produccin))
Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 27
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

Muestra: Lnea 502 Canaletas


Cumplimiento del Programa de Mantencin:92%
Sbado: Matricera Recibe programa
Tasa de Rechazo: 7,2% Acciones Programa de Mantencin preventiva.
Programacin de la Semanal Polietileno Productos a Pedidos Abril 2012
Ma. 523 (tiempo de respuesta por capacidad de mquina).
Quiebres Stock de Productos al 30.04.2012: Meta 3% - Real 18 % Ventas Nacionales / Meta 5%
- Real 16% Importados
Informe de Quiebres de Stock Semanal 30.04.2012 / Correo de envo a las partes interesadas.
Programacin Semanal 20.04.2012 - (Programado / Detalle) con indicacin d3e cambio de clase
color (azul) y cambio de matriz (amarillo)
Resultados: Conforme

rea / Proceso: MEZCLADO DE MATERIAS PRIMAS

Participantes:
Nolberto Flores Encargado de Mezclado y Triturado
Mauricio Verdugo Operador Mezclado y Triturado
Eduardo Villablanca - Supervisor de Procesos Planta PVC
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos:
MZP01 Mezclado, Rev.01
CZ102 Instructivo Cambio de Color y Limpieza de Mquina, 20.06.2011
Muestra/ Documento:
Programa Semanal 03.05.2012
Inventario DRY BLEND Mezclado al 02.05.2012
Saldo de Bodega al 03.05.2012
Libro de Novedades: Indicaciones de Turno (Entrada / Salida)
AMF 01 Identificacin y Evaluacin de Impactos Ambientales, Rev.15 20.09.2011
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
Control Operacional: Segregacin de Residuos, Extintores en el rea, sealtica, House Keeping
Documentacin y Registro disponible en computador del rea.
Poltica del SGI y Reglas de Oro VINILIT publicada en el rea.
Entrevista a Trabajadores del rea de Aspectos Ambientales, Peligros & Riesgos, Plan de
Emergencia, Zona de Seguridad.
Resultados: Conforme, sin observaciones.

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 28
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

rea / Proceso: EXTRUSIN PVC

Participantes:
Ren Gendam Ayudante Extrusin
Luis Varas Operador de Mquinas
Vctor Espinoza Operador de Mquinas
Juan Carlos Muoz Control de Calidad
Eduardo Villablanca - Supervisor de Procesos Planta PVC
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos:
En el Sistema
Muestra/ Documento:
Programa Semanal 03.05.2012
Control Artculos sobre su especificacin PVC (espesor, dimetro, longitud, aspecto),
04.02.2012, MHQ 502
Informe Tcnico canaletas por mquina MHQ 502, 504
Control de Pie de Metro
Matriz IPER y MA.
Entrevista a Trabajadores del rea de Aspectos Ambientales, Peligros & Riesgos, Plan de
Emergencia, Zona de Seguridad.
Resultados: 01 Observacin

rea / Proceso: EXTRUSIN PE

Participantes:
Flix Vidal Jefe de Planta Polietileno
Andrs Mndez Supervisor Polietileno
Marcelo Silva Operador Carga
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos:
En el Sistema
Muestra/ Documento:
Programa Semanal 03.05.2012
Hoja de Espesores
Registro de Espesores Tuberas
Control PNC
Libro de Novedades

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 29
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

Registro de Asistencia a Charlas MA y SSO


Matriz IPER, Enero 2012
Reporte de Incidentes y Solicitud de Mejoras, 09, 05, 04 de Abril de 2012
Entrevista a Trabajadores del rea de Aspectos Ambientales, Peligros & Riesgos, Plan de
Emergencia, Zona de Seguridad.
Resultados: 01 Observaciones

rea / Proceso: ADHESIVOS

Participantes:
Sergio Lastra Jefe de Planta
Claudio Troncoso Supervisor
Felipe Rojas Jefe de Turno
Misael Leiva Ayudante Adhesivos
Germn Adriazola - Ayudante Adhesivos
Diego Cerda - Ayudante Adhesivos
Felipe Vsquez - Ayudante Adhesivos
Daniel Soto - - Ayudante Adhesivos
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos:
En el Sistema
Instructivo de Respuesta ante Derrames de Adhesivos SS101, 21.06.2011
Muestra/ Documento:
Programa Semanal 03.05.2012 Estado de Inventario de Bodegas Stock Planta 04.05.2012
Programa de Avance Adhesivos Mayo 2012
Registro de Evolucin Produccin de Adhesivos (1700 kg)
Reporte de Incidentes de Seguridad 12.04.2012
Registro de Permiso de Trabajo 03.04.2012 actividad Canalizacin de agua derrame pasillo
exterior adhesivos
HDS en el punto de uso
Formulario RHF06 Rev.01 04.05.2012 Registro de Asistencia a Charlas SGI
Entrevista a Trabajadores del rea de Aspectos Ambientales, Peligros & Riesgos, Plan de
Emergencia, Zona de Seguridad, Uso EPP, Conocimiento HDS.
Resultados: Conforme

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 30
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 9001:2008


Auditor: Procesos / Actividades / reas
Sylvia Bustos Olivares (A3) A B C D E F G H I J
Exclusiones

MEZCLADO DE MATERIAS
PROGRAMACIN DE LA
T
7.3 Diseo y Desarrollo O
7.5.2. T

EXTRUSIN PVC
INSTALACIONES

EXTRUSIN PE
PRODUCCIN
7.5.3. A

RECORRIDO

ADHESIVOS
L

PRIMAS
Fecha: 03 y 04 de mayo de 2012 03 03 03 04 04 04 02 03
Perodo (AM / PM) AM AM PM AM AM PM AM/PM
4.1 Requisitos generales --- --- --- --- --- --- --
4.2 Requisitos de la documentacin --- X X X X X X
5.1 Compromiso de la Direccin --- --- --- --- --- --- ---
5.2 Enfoque al cliente --- --- --- --- --- --- ---
5.3 Poltica de Calidad X X X X X X X
5.4 Planificacin --- --- --- --- --- --- ---
5.5 Responsabilidad autoridad y comunicacin --- --- --- --- --- --- ---
5.6 Revisin por la Direccin --- --- --- --- --- --- ---
6.1 Provisin de Recursos --- --- --- --- --- --- ---
6.2 Recursos Humanos --- --- --- --- --- --- ---
6.3 Infraestructura X --- X X X X X
6.4 Ambiente de Trabajo X --- X X X X X
7.1 Planificacin Realizacin del Producto --- X --- --- --- --- X
7.2 Procesos relacionados con el Cliente --- --- --- --- --- --- ---
7.3 Diseo y Desarrollo NA NA NA NA NA NA NA
7.4 Compras --- --- --- --- --- --- ---
Control de la Produccin y de la Prestacin del
7.5.1 --- --- X X X X X
Servicio
7.5.2 Validacin de los Procesos NA NA NA NA NA NA NA
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad NA NA NA NA NA NA NA
7.5.4 Propiedad del Cliente --- --- --- --- --- --- ---
7.5.5 Preservacin del Producto --- --- --- --- --- --- ---
7.6 Control Equipos de Seguimiento y Medicin --- --- --- X --- --- X
8.1 General --- --- --- --- --- --- ---
8.2.1 Satisfaccin del Cliente --- --- --- --- --- --- ---
8.2.2 Auditora Interna --- --- --- --- --- --- ---
8.2.3 Seguimiento y medicin de los Procesos --- --- --- X X X X
8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto --- --- --- X X X X
8.3 Control del Producto No Conforme --- --- --- X X X X
8.4 Anlisis de Datos --- --- --- --- --- --- ---
8.5.1 Accin Correctiva --- --- --- --- --- --- ---
8.5.2 Mejora Continua --- --- --- --- --- --- ---
8.5.3 Accin Preventiva --- --- --- --- --- --- ---
Uso del Logo --- --- --- --- --- --- ---
X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 31
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 14001:2004


Auditor: Procesos / Actividades / reas
Sylvia Bustos Olivares (A3) A B C D E F G H I J K
Sitios Auditados:

RECORRIDO INSTALACIONES
T
Casa Matriz

MEZCLADO DE MATERIAS
O

PROGRAMACIN DE LA
T
A

EXTRUSIN PVC

EXTRUSIN PE
L

PRODUCCIN

ADHESIVOS
PRIMAS
Fecha: 03 y 04 de mayo de 2012 03 03 03 04 04 04 02 03
Perodo (AM / PM) AM AM PM AM AM PM AM/PM
4.1 Requisitos generales --- --- --- --- -- --- ---
4.2 Poltica Ambiental X X X X X X X
4.3.1 Aspectos Ambientales X X X X X X X
4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos --- --- --- --- -- --- ---
4.3.3 Objetivos, Metas y Programas --- --- --- --- -- --- ---
Recursos, Funciones, Responsabilidad y
4.4.1 --- --- --- --- -- --- ---
Autoridad
Competencia, Formacin y Toma de
4.4.2 --- --- X X X X X
Conciencia
4.4.3 Comunicacin --- --- --- --- -- --- ---
4.4.4 Documentacin --- X X X X X X
4.4.5 Control de Documentos --- --- --- --- -- --- ---
4.4.6 Control Operacional X X X X X X X
Preparacin y Respuesta ante
4.4.7 --- --- --- --- -- --- ---
Emergencias
4.5.1 Seguimiento y Medicin --- --- --- --- -- --- ---
4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal --- --- --- --- -- --- ---
No Conformidad, Accin Correctiva y
4.5.3 --- --- --- --- -- --- ---
Accin Preventiva
4.5.4 Control de los Registros --- X X X X X X
4.5.5 Auditoria Interna --- --- --- --- -- --- ---
4.6 Revisin por la Direccin --- --- --- --- -- --- ---
Uso del Logo --- --- --- --- -- --- ---

X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor

(*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada.

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 32
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

INFORME RESUMEN DE AUDITORIA OHSAS 18001:2007


Auditor: Procesos / Actividades / reas
Sylvia Bustos Olivares (A3) A B C D E F G H I J K
Sitios Auditados:

MEZCLADO DE MATERIAS PRIMAS


RECORRIDO INSTALACIONES
T
Casa Matriz O

PROGRAMACIN DE LA
T
A

EXTRUSIN PVC

EXTRUSIN PE
L

PRODUCCIN

ADHESIVOS
Fecha: 03 y 04 de mayo de 2012 03 03 03 04 04 04 02 03
Perodo (AM / PM) AM AM PM AM AM PM AM/PM
4.1 Requisitos generales --- --- --- --- -- --- ---
4.2 Poltica de SST X X X X X X X
Identificacin de Peligros, Evaluacin de
4.3.1 X X X X X X X
Riesgos y Determinacin de controles
4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos --- --- --- --- -- --- ---
4.3.3 Objetivos y Programas --- --- --- --- -- --- ---
Recursos, Funciones, Responsabilidad y
4.4.1 --- --- --- --- -- --- ---
Autoridad
Competencia, Formacin y Toma de
4.4.2 --- --- X X X X X
Conciencia
4.4.3 Comunicacin, Participacin y Consulta --- --- --- --- -- --- ---
4.4.4 Documentacin --- X X X X X X
4.4.5 Control de Documentos --- --- --- --- -- --- ---
4.4.6 Control Operacional X X X X X X X
Preparacin y Respuesta ante
4.4.7 --- --- --- --- -- --- ---
Emergencias
4.5.1 Medicin y seguimiento del Desempeo --- --- --- --- -- --- ---
4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal --- --- --- --- -- --- ---
Investigacin de Incidentes, No
4.5.3 Conformidad, Accin Correctiva y Accin --- --- --- --- -- --- ---
Preventiva
4.5.4 Control de los Registros --- X X X X X X
4.5.5 Auditoria Interna --- --- --- --- -- --- ---
4.6 Revisin por la Direccin --- --- --- --- -- --- ---
Uso del Logo --- --- --- --- -- --- ---

X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor

(*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada.

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 33
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

Detalle Hallazgos de la auditoria - Auditor A4 - Claudia Burgos B.

No Conformidades
No se detectaron no conformidades.

Observaciones

No se detectaron observaciones.

Oportunidades de Mejora

No se detectaron oportunidades de mejora.

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 34
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

Detalle Procesos o reas Auditadas (Auditor A4)

rea / Proceso: Recorrido por las Instalaciones.


Participantes: Gerente General y Equipo SGI VINILIT S.A.
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos: -----
Muestra/ Documento: -----
Resultados: Conforme, sin hallazgos.

rea / Proceso: Abastecimiento.


Participantes: Mario Castillo-Jefe de Abastecimiento.
Cristian Mora-Gerente de Administracin y Finanzas.
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos: Procedimiento proceso adquisiciones, revisin 00.
Flujo adquisicin de productos primas.
Muestra/ Documento: Listado proveedores materias primas aprobados a Mayo 2012.
Reunin VTPR Marzo, Abril 2012.
Acta de compras Abril 2012.
Comex 2011.
Compra sugerida para productos de reventa, Abril 2012.
Recepciones rdenes de compra pendientes, recepcin, OC, proforma
OC, N requerimiento.
OM 6916, OM 6993, OM 6958: proforma, OC, certificado de calidad,
packing list, certificado de origen seguro, BL, factura.
Ficha evaluacin proveedor (semestral), Abril 2012.
Reunin comit ejecutivo Abril 2012 (KPI rea abastecimiento);
indicador mese de stock materias, quiebre de stock productos de
reventa, sobre stock reventa, indicador productos reventa.
Resultados: Conforme, sin hallazgos.

rea / Proceso: Control de Calidad Materias Primas


Participantes: Lissette-Encargada Laboratorio Materias Primas.
Paulina Alvarado-Jefe de Control de Calidad.
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos: Manual de procedimientos de control de calidad rea materias primas,
revisin 04.
Procedimiento recepcin y anlisis de materias primas, revisin 04.
Procedimiento control producto no conforme, revisin 04.
Muestra/ Documento: Recepcin de materias primas 2011.
Disposicin de producto no conforme. No ha habido materias primas no
conformes.
Listado maestro de equipo e instrumentos.
Registro ndice de fluidez y densidad (resina PE, PPR).
Registro ensayos y anlisis PVC (granulometra, densidad aparente,
densidad compactada, fluidez, estabilidad trmica esttica y anlisis
reolgico).
Carbonato de calcio: abrasividad, color y disolucin.
Pigmentos (informe completo en espectrofotmetro).
Fichas tcnicas materias primas.
Listas de equipos e instrumentos (balanza analtica, melt index, (ltima
Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 35
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

(verificacin CESMEC 21.03.2012-act de auditora por uso de la marca


de conformidad CESMEC), aparato estabilidad trmica (ltima
verificacin ao 2009; se evidencia solicitud de verificacin ao2012).
Certificado calibracin balanza analtica ao 2009. Cotizacin NSMH-
193478/2012.
Resultados: Conforme, sin hallazgos.

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 36
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 9001:2008


Auditor: Procesos / Actividades / reas
Claudia Burgos B. (A4). A B C D E F G H I J
Exclusiones

CONTROL DE CALIDAD
RECORRIDO POR LAS
T

ABASTECIMIENTO
INSTALACIONES

MATERIS PRIMS
7.5.2. Validacin de los Procesos de la Produccin y de
la Prestacin del Servicio. O
7.5.3. Identificacin y Trazabilidad. T
A
L

Fecha: 03 de Mayo de 2012 03 03 03


Perodo (AM / PM) AM AM/PM PM
4.1 Requisitos generales
4.2 Requisitos de la documentacin X X X X
5.1 Compromiso de la Direccin
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Poltica de Calidad
5.4 Planificacin
5.5 Responsabilidad autoridad y comunicacin X X X X
5.6 Revisin por la Direccin
6.1 Provisin de Recursos
6.2 Recursos Humanos
6.3 Infraestructura X X
6.4 Ambiente de Trabajo X X
7.1 Planificacin Realizacin del Producto
7.2 Procesos relacionados con el Cliente
7.3 Diseo y Desarrollo
7.4 Compras X X
Control de la Produccin y de la Prestacin del
7.5.1
Servicio
7.5.2 Validacin de los Procesos NA NA NA NA
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad NA NA NA NA
7.5.4 Propiedad del Cliente
7.5.5 Preservacin del Producto
7.6 Control Equipos de Seguimiento y Medicin X X
8.1 General
8.2.1 Satisfaccin del Cliente
8.2.2 Auditora Interna
8.2.3 Seguimiento y medicin de los Procesos X X X
8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto X X
8.3 Control del Producto No Conforme X X
8.4 Anlisis de Datos
8.5.1 Mejora Continua
8.5.2 Accin Correctiva
8.5.3 Accin Preventiva
Uso del Logo
X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 37
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 14001:2004


Auditor: Procesos / Actividades / reas
Claudia Burgos B. (A4). A B C D E F G H I J K
Sitios Auditados:

CONTROL DE CALIDAD DE
RECORRIDO POR LAS
Av. Jorge Alessandri R. N 10900, San T

MATERIAS PRIMAS
ABASTECIMIENTO
O

INSTLACIONES
Bernardo, Santiago.
T
A
L

Fecha: 03 de Mayo de 2012 03 03 03


Perodo (AM / PM) AM AM/PM PM
4.1 Requisitos generales
4.2 Poltica Ambiental
4.3.1 Aspectos Ambientales X X X X
4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos
4.3.3 Objetivos, Metas y Programas
Recursos, Funciones, Responsabilidad y
4.4.1 X X X X
Autoridad
Competencia, Formacin y Toma de
4.4.2
Conciencia
4.4.3 Comunicacin
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de Documentos
4.4.6 Control Operacional X X
Preparacin y Respuesta ante
4.4.7
Emergencias
4.5.1 Seguimiento y Medicin
4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal
No Conformidad, Accin Correctiva y
4.5.3
Accin Preventiva
4.5.4 Control de los Registros
4.5.5 Auditora Interna
4.6 Revisin por la Direccin
Uso del Logo

X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor

(*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada.

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 38
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

INFORME RESUMEN DE AUDITORIA OHSAS 18001:2007


Auditor: Procesos / Actividades / reas
Claudia Burgos B. (A4). A B C D E F G H I J K

Sitios Auditados:

CONTROL DE CALIDAD DE
Av. Jorge Alessandri R. N 10900, San
T

RECORRIDO POR LAS


Bernardo, Santiago.

MATERIAS PRIMAS
ABASTECIMIENTO
O

INSTLACIONES
T
A
L

Fecha: 03 de Mayo de 2012 03 03 03


Perodo (AM / PM) AM AM/PM PM
4.1 Requisitos generales
4.2 Poltica de SST
Identificacin de Peligros, Evaluacin de
4.3.1 X X X X
Riesgos y Determinacin de controles
4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos
4.3.3 Objetivos y Programas
Recursos, Funciones, Responsabilidad y
4.4.1 X X X X
Autoridad
Competencia, Formacin y Toma de
4.4.2
Conciencia
4.4.3 Comunicacin, Participacin y Consulta
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de Documentos
4.4.6 Control Operacional X X
Preparacin y Respuesta ante
4.4.7
Emergencias
4.5.1 Medicin y seguimiento del Desempeo
4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal
Investigacin de Incidentes, No
4.5.3 Conformidad, Accin Correctiva y Accin
Preventiva
4.5.4 Control de los Registros
4.5.5 Auditora Interna
4.6 Revisin por la Direccin
Uso del Logo

X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor

(*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada.

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 39
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

Detalle Hallazgos de la auditoria - Auditor A5 - Ral Trigo S.

Observaciones

Codificacin: 01/RTS
Area: Conformado de PVC / Conformado Polietileno
Requisito(s) Normativo(s): 4.3.1 OHSAS 18001
Descripcin: Se observ que la organizacin tiene identificado el peligro de quemaduras y se indica
como medida de control el uso de guantes anticortes, no obstante la organziacin no tiene la certeza
que este sea el guante adecuado, considerando que en algunos casos se trabaja con llama expuesta.
No se encuentra identifacado el peligro de uso de red de aire a presin y red de gas licauado. Tambin
no se encuentra identificado el peligro de trabajo con carga suspendida con tecle.

Codificacin: 02/RTS
Area: Conformado de PVC / Conformado Polietileno
Requisito(s) Normativo(s): 4.4.6 OHSAS 18001
Descripcin: En planta de Conformado de PVC se observ pasillo obstruido con pallet. En planta de
Conformado de Polietileno se observ que durante la actividad de levantamiento de carga con el puente
movil de 2 TON se utiliza eslinga con parte desilachada, cadena sin verificacin de estado. Tambin se
observ que la organziacin cuenta con tecle ( 0,5 ton.) sujeto a un pilar de la estructura del galpn si
verificacin de resistencia de la estructura.

Oportunidades de Mejora

Codificacin: 01/RTS
Area: Conformado de PVC
Descripcin: Es impotante que la organzacin revise la significancia del aspecto ambiental relacionado
al uso del agua, porque en el rea de conformado el agua es reutilizada.

Detalle Procesos o Areas Auditadas (Auditor A5)

rea / Proceso: CONFORMADO DE PVC


Participantes:
Sergio Lastra Jefe de Planta
Felipe Rojas Jefe de Turno
Roberto Huenchuman Ayudante de Lnea
Emilio Vega Salgado Jefe Taller
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos:
Instructivos de Acampanado / Uso de Taladro / Biselado / Curvado / Corte de material.
Muestra/ Documento:

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 40
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

Stock / Programa de Produccin Mensual / Produccin de Conformado / Quiebre Stock / Charla 5


Minutos/ Reporte de Incidente de Seguridad / Emergencias / Control Desviaciones 26/04/2012 / Matriz
de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos, IPER. 27/04/2012 / Matriz Ambiental Rev. 15
20/09/2011/ Entrevistas con el personal /
Resultados: 02 observaciones

rea / Proceso: CONFORMADO POLIETILENO (FITTING POLIETILENO)

Participantes:
Felix Vidal Jefe Planta Polietileno
Andrs Mndez Supervisor Extrusin y Conformado
Lus Gonzlez Maestro
Francisco Rojas Operador
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos:
Procedimiento de Termofusin, 02/12/2010
Procedimiento de Trabajo Seguro de Area de Conformado, V0 02/12/2010
Instructivos de Trabajo Seguro / Va a Cortar / Va a Tornear / Va a Termofusionar.
Muestra/ Documento:
Entrevista al Personal / Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos / Observacin de
actividad de levantamiento de pieza especial
Resultados: 02 observaciones ( ver observaciones conformado PVC)

rea / Proceso: TRITURADO

Participantes:
Nolberto Daz Encargado de Triturado y Mezclado.
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos:
Instructivo Triturado, Rev. 4
Muestra/ Documento:
Informe de Produccin Triturado y Micronizado PVC, 03-05-2012
Resultados: Conforme, sin observaciones.

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 41
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 9001:2008


Auditor: Procesos / Actividades / reas
Ral Trigo S.(A5) A B C D E F G H I J
Exclusiones
7.5.2 7.5.3 T

CONFORMADO DE
O

CONFORMADO
T

POLIETILENO

TRITURADO
A
L

PVC
Fecha: 04 de mayo de 2012 04 04 04
Perodo (AM / PM) AM PM PM
4.1 Requisitos generales X X X X
4.2 Requisitos de la documentacin X X X X
5.1 Compromiso de la Direccin
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Poltica de Calidad X X X X
5.4 Planificacin
5.5 Responsabilidad autoridad y comunicacin
5.6 Revisin por la Direccin
6.1 Provisin de Recursos
6.2 Recursos Humanos
6.3 Infraestructura X X X X
6.4 Ambiente de Trabajo X X X X
7.1 Planificacin Realizacin del Producto
7.2 Procesos relacionados con el Cliente
7.3 Diseo y Desarrollo
7.4 Compras
Control de la Produccin y de la Prestacin del
7.5.1
Servicio
7.5.2 Validacin de los Procesos NA NA NA N/A
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad NA NA NA N/A
7.5.4 Propiedad del Cliente
7.5.5 Preservacin del Producto
7.6 Control Equipos de Seguimiento y Medicin
8.1 General
8.2.1 Satisfaccin del Cliente
8.2.2 Auditora Interna X X
8.2.3 Seguimiento y medicin de los Procesos X X X X
8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto
8.3 Control del Producto No Conforme X X X X
8.4 Anlisis de Datos
8.5.1 Accin Correctiva
8.5.2 Mejora Continua
8.5.3 Accin Preventiva X X
X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 42
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 14001:2004


Auditor: Procesos / Actividades / reas
Ral Trigo S. (A5) A B C D E F G H I J K

CONFORMADO POLIETILENO
Sitios Auditados:
T
O
T

CONFORMADO DE
A
L

TRITURADO
PVC
Fecha: 04 de mayo de 2012 04 04 04
Perodo (AM / PM) AM PM PM
4.1 Requisitos generales X X X X
4.2 Poltica Ambiental X X X X
4.3.1 Aspectos Ambientales X X X X
4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos
4.3.3 Objetivos, Metas y Programas
Recursos, Funciones, Responsabilidad y
4.4.1
Autoridad
Competencia, Formacin y Toma de
4.4.2
Conciencia
4.4.3 Comunicacin
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de Documentos
4.4.6 Control Operacional X X X X
Preparacin y Respuesta ante
4.4.7 X X X X
Emergencias
4.5.1 Seguimiento y Medicin
4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal
No Conformidad, Accin Correctiva y
4.5.3
Accin Preventiva
4.5.4 Control de los Registros
4.5.5 Auditoria Interna X X
4.6 Revisin por la Direccin
Uso del Logo X X

X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor

(*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada.

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 43
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

INFORME RESUMEN DE AUDITORIA OHSAS 18001:2007


Auditor: Procesos / Actividades / reas
Ral Trigo S. (A5) A B C D E F G H I J K

Sitios Auditados:

CONFORMADO POLIETILENO
T
O
T
A

CONFORMADO DE
L

TRITURADO
PVC
Fecha: 04 de mayo de 2012 04 04 04
Perodo (AM / PM) AM PM PM
4.1 Requisitos generales X X X X
4.2 Poltica de SST X X X X
Identificacin de Peligros, Evaluacin de
4.3.1 X X X X
Riesgos y Determinacin de controles
4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos
4.3.3 Objetivos y Programas
Recursos, Funciones, Responsabilidad y
4.4.1
Autoridad
Competencia, Formacin y Toma de
4.4.2
Conciencia
4.4.3 Comunicacin, Participacin y Consulta
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de Documentos
4.4.6 Control Operacional X X X X
Preparacin y Respuesta ante
4.4.7 X X X X
Emergencias
4.5.1 Medicin y seguimiento del Desempeo
4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal
Investigacin de Incidentes, No
4.5.3 Conformidad, Accin Correctiva y Accin
Preventiva
4.5.4 Control de los Registros
4.5.5 Auditoria Interna X X
4.6 Revisin por la Direccin
Uso del Logo X X

X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor

(*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada.

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 44
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

Detalle Hallazgos de la auditoria - Auditor A6 - Claudio Prez V.

No Conformidades

No se evidencia

Observaciones

Codificacin: 01/CPV
Area: MANTENCION
Requisito(s) Normativo(s): OHSAS 18001 req. 4.4.6 - ISO 14001 req. 4.4.6
Descripcin: Durante proceso de auditoria en area de mantencion mecanica y area de
mantencion electrica se evidencia:
Ropa colgada (chaquetas ) sobre tableros electricos operativos y sobre
mesa de trabajos de mecanicos y mesa de trabajo electricos.
Cilindros de gas Acetileno sin cadenas de seguridad.
Kit de arena para contencion de derrames humeda

Codificacin: 02/CPV
Area: MANTENCION
Requisito(s) Normativo(s): OHSAS 18001 req. 4.5.4
Descripcin: Se evidencia que la matriz de riesgos asociada a la IPER esta no se
encuentra completa en sus medidas de control ejemplo Lubricacion de
equipos, trabajo en caliente entre otros.
Las tarjetas para identificar los equipos de mantencion mecanica
almacenados carecen de identificacion nombres de responsable y fecha
de ingeso o almacenamiento.

Oportunidades de Mejora

No se evidencia

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 45
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

Detalle Procesos o Areas Auditadas (Auditor A6)

rea / Proceso: MANTENCION

Participantes:
Patricio Morales Jefe de divisin de mantencin
Alejandro Suazo Supervisor mantencin mecnica
Jos Mansilla Supervisor mantencin elctrica
Manuel Daz Encargado de taller elctrico
Oscar Olivares Elctrico de taller
Fernando Maturana Lubricador mecnico
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos:
Procedimiento Control de equipos de carga Cdigo AMP 17 Revisin 2
Procedimiento de trabajo en caliente Cdigo PYPO 02 Revisin 2
Procedimiento Control de fuentes estacionarias Cdigo MEP01 Revisin 1
Muestra/ Documento:
Calendario condensado anual de equipo lnea de extrusin
Registro de MP mes de Mayo
Instructivo para emergencias durante turnos de tarde y noche
Instructivo de puesta en marcha y operacin de la caldera
Instructivo de lavado de equipos y partes de maquina
Programa de mantenimiento preventivo del sistema elctrico Planta Vinilit
Mantencin de Sub estaciones elctricas
Matriz de de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos
Email de solicitud de mantencin
Libro de turno elctrico
Charla de induccin hombre nuevo de fecha 24-02-2012
Calendario de mantencin 2012
Planilla de control de inspecciones sub-estaciones elctricas
Informe de mantencin preventiva de equipos elctricos de fecha 24-04-12
Charla de 5 minutos de fecha 03-05-12
Charla de 5 minutos de fecha 02-05-12
Sistema Informtico MP
Programa de mantencin MP de lnea Inyeccin
Programa de mantencin MP de lnea extrusin

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 46
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

Instructivo para el uso de trabajo en altura


Resultados: 02 observaciones

rea / Proceso: SISTEMAS INFORMATICOS

Participantes:
Cristian Mora Gerente Administracin y finanzas
Macarena Baeza Encargada de informtica
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos:
Muestra/ Documento:
Formulario de ingreso egreso de cintas de mes de febrero marzo 2012
Formulario de ingreso egreso de cintas de mes de febrero marzo abril 2012
Inventario PC IP
Listado de Equipos de renovacin etapa 2
Formulario de requerimiento informticos y tecnolgico Sra. Paula Henrquez
Formulario de requerimiento informtico y tecnolgico Sr Alejandro Suazo
Formulario de requerimiento informtico y tecnolgico Sr Fabin Gmez
Reporte de servicios emitidos por Sonda
Solicitudes de comparacin de correos
Matriz IPER rea de Administracin informtica
Matriz de aspectos ambientales
Sistema SQL Server 2008
Resultados: Conforme, sin observaciones

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 47
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 9001:2008


Auditor: Procesos / Actividades / reas
Claudio Prez V. (A6) A B C D E F G H I J
Exclusiones
T
7.5.2 Validacion de los procesos O

INFORMATICOS
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad T

MANTENCION
A

SISTEMAS
L

Fecha: 04 de mayo de 2012 04 04 04


Perodo (AM / PM) AM/PM PM AM/PM
4.1 Requisitos generales X X X
4.2 Requisitos de la documentacin X X X
5.1 Compromiso de la Direccin --
5.2 Enfoque al cliente ---
5.3 Poltica de Calidad X X
5.4 Planificacin X X X
5.5 Responsabilidad autoridad y comunicacin X X
5.6 Revisin por la Direccin --
6.1 Provisin de Recursos X X
6.2 Recursos Humanos ---
6.3 Infraestructura X X X
6.4 Ambiente de Trabajo ---
7.1 Planificacin Realizacin del Producto ---
7.2 Procesos relacionados con el Cliente ---
7.3 Diseo y Desarrollo ---
7.4 Compras ---
Control de la Produccin y de la Prestacin del
7.5.1 X X X
Servicio
7.5.2 Validacin de los Procesos NA NA NA
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad NA NA NA
7.5.4 Propiedad del Cliente ---
7.5.5 Preservacin del Producto ---
7.6 Control Equipos de Seguimiento y Medicin X X
8.1 General X X
8.2.1 Satisfaccin del Cliente --
8.2.2 Auditora Interna ---
8.2.3 Seguimiento y medicin de los Procesos ---
8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto X X X
8.3 Control del Producto No Conforme ---
8.4 Anlisis de Datos ---
8.5.1 Accin Correctiva ---
8.5.2 Mejora Continua ---
8.5.3 Accin Preventiva ---
Uso del Logo ---
X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 48
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 14001:2004


Auditor: Procesos / Actividades / reas
Claudio Prez V. (A6) A B C D E F G H I J K
Sitios Auditados:

SISTEMAS INFORMATICOS
Av. Jorge Alessandri R 10900 San Bernardo T
Santiago. O
T
A

MANTENCION
L

Fecha:04 de mayo de 2012 04 04 04


Perodo (AM / PM) AM PM AM/PM
4.1 Requisitos generales X X X
4.2 Poltica Ambiental X X
4.3.1 Aspectos Ambientales X X X
4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos ---
4.3.3 Objetivos, Metas y Programas X X
Recursos, Funciones, Responsabilidad y
4.4.1 ---
Autoridad
Competencia, Formacin y Toma de
4.4.2 X X
Conciencia
4.4.3 Comunicacin ---
4.4.4 Documentacin X X
4.4.5 Control de Documentos ---
4.4.6 Control Operacional X X X
Preparacin y Respuesta ante
4.4.7 X X
Emergencias
4.5.1 Seguimiento y Medicin ---
4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal ----
No Conformidad, Accin Correctiva y
4.5.3 ----
Accin Preventiva
4.5.4 Control de los Registros ----
4.5.5 Auditoria Interna ----
4.6 Revisin por la Direccin ---
Uso del Logo ---

X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor

(*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada.

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 49
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

INFORME RESUMEN DE AUDITORIA OHSAS 18001:2007


Auditor: Procesos / Actividades / reas
Claudio Prez V. (A6) A B C D E F G H I J K

Sitios Auditados:
Casa Matriz Av. Jorge Alessandri R 10900 San
Bernardo Santiago. T

SISTEMAS INFORMATICOS
O
T
A
L

Fecha: 04 de Mayo de 2012 MANTENCION


04 04 04
Perodo (AM / PM) AM PM AM/PM
4.1 Requisitos generales X X X
4.2 Poltica de SST X X X
Identificacin de Peligros, Evaluacin de
4.3.1 X X X
Riesgos y Determinacin de controles
4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos X X
4.3.3 Objetivos y Programas ---
Recursos, Funciones, Responsabilidad y
4.4.1 X X
Autoridad
Competencia, Formacin y Toma de
4.4.2 ---
Conciencia
4.4.3 Comunicacin, Participacin y Consulta X X
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de Documentos X X
4.4.6 Control Operacional X X
Preparacin y Respuesta ante
4.4.7 X X
Emergencias
4.5.1 Medicin y seguimiento del Desempeo X X
4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal ---
Investigacin de Incidentes, No
4.5.3 Conformidad, Accin Correctiva y Accin ----
Preventiva
4.5.4 Control de los Registros X X X
4.5.5 Auditoria Interna ---
4.6 Revisin por la Direccin ---
Uso del Logo ---

X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor

(*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada.

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 50
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

Detalle Hallazgos de la auditoria - Auditor A7 - Jaime Pealoza S.

Observaciones

Codificacin: 01/JPS
Area: Marketing / Atencin al Cliente / Satisfaccin del cliente
Requisito(s) Normativo(s): 8.5.2 ISO 9001
Descripcin: Para el reclamo del 06.02.2012, el registro resolucin contacto post venta se establecen
campos como accin inmediata, anlisis de causa y accin correctiva. Pero al verificar dichos campos
se describen:
Accin inmediata: Se recibe reclamo y se toma contacto con cliente telefnicamente
Anlisis de causa: De acuerdo a lo informado por cliente 3 tuberas hidrulicas 75 C6, presenta
deformaciones en tres sectores especficos a lo largo de tuberas (Hendiduras)
Accin correctiva: Se procede a cambiar totalidad de tuberas con este tipo de deformacin
Respuesta tcnica: Este tipo de deformacin corresponde a marcas de los marcos de almacenamiento,
los cuales al no quedar en posicin vertical caen sobre la tubera siendo esta daada, se recomienda el
cambio de tubera daada.
Respuesta al cliente: Tubera se daa con los marcos de almacenamiento

Los planteado anteriormente evidencia que las acciones tomadas son acciones inmediatas y se
presenta debilidad en el anlisis de causa de forma de que las acciones correctivas eviten que vuelva a
ocurrir.

Codificacin: 02/JPS
Area: Bodega MP
Requisito(s) Normativo(s): 4.3.1 ISO14001
Descripcin: Al verificar la descarga de MP, el camin presenta evidencia de fuga de aceite depositado
en suelo, dicha actividad no se evidencia en la Matriz de identificacin y evaluacin de impactos Rev. 15
del 20.09.2011

Oportunidades de Mejora

Codificacin: 01/JPS
Area: Bodega MP
Descripcin: Se recomienda identificar el estado de las MP (Liberado, en anlisis por Control de
calidad), dado que durante la auditoria no se tuvo acceso al Sistema computacional para visualizar la
planilla y verificar su estatus.

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 51
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

Detalle Procesos o Areas Auditadas (Auditor A7)

rea / Proceso: Marketing / Atencin al Cliente / Satisfaccin del cliente


Participantes:
Francisca Soria KAM Retail (ex Encargada de Marketing)
Mara Jos Rojas - Encargada de Marketing
Nicols Vergara Jefe de operaciones comerciales
Roberto Gonzlez - Supervisor servicio al cliente
Angelina Abarco Administrativa servicio al cliente
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos:
Procedimiento de post venta (reclamo de clientes, capacitaciones y visitas tcnicas)
Manual SGI
Muestra/ Documento:
- Marketing:
Campaas comunicacionales
Participacin de ferias Expomin del 2012, orientado a la huella de carbono, - Linea de productos D-
Line No Compensado (N.C) Goteros de carbono Neutro, Folletera
Publicacin de aviso en revistas
Reuniones de comit Marketing de Diciembre del 2011 Febrero y Marzo 2012, cambios de cajas Sifones
y trampas bushing, publicacin en pgina Web de noticias.
USO de Logo en Folletera
Mailing, Muestras adhesivos clientes riego, Reporte lanzamiento de nuevas canaletas de techo P25 UV
color (Estadsticas)
Vistas sitio WEB: Consultas, cotizaciones, capacitaciones
Matriz de Aspectos, Agua
Comit paritario
Participacin Simulacro de incendio y uso de manejo de extintores
- Atencin de cliente Satisfaccin de clientes
Reclamo del 23.03.2012, Contacto Por post Venta, Solicitud de ensayo acontrol de calidad clientes,
Informe SECC_11, reposicin del producto, resolucin contacto post venta.
Reclamo de 06.02.2012, 21.12.11, 08.11.11
Planilla seguimiento post venta 2012
Comit ejecutivo de abril del 2012 :Fillrate lneas orden x campaia, cobertura lneas orden x
compaas, pedido perfecto lneas orden x compaa, Quiebres 2012, Mediciones de KPIS
Encuestas de satisfaccin de clientes de Marzo 2012, donde 69% entre completamente satisfecho y
satisfecho y un31% de insatisfecho. Donde calidad del producto tiene nota promedio de 6.4 y servicio al
cliente promedio nota 5.3, y la nota ms baja de cumplimiento de tiempos de despacho con nota 4.0
Atencin Pedido 1406172
Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 52
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

Resultados: 01 observacin

rea / Proceso: Bodega de Materias Primas

Participantes:
Nicols Sanhueza Supervisor MP
Mario Castillo Jefe de abastecimiento y comercio exterior
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos:
Procedimiento para reparar sacos rotos
Instructivo Manejo embalajes de madera con problemas sanitarios
Recepcin de materias primas control variables rev 03 del 2009
Muestra/ Documento:
Recorrido bodega: almacenamiento de Estabilizantes NAFTOSAFE CZ-5037, Dixido de titanio
DUPONT TI-PURE R960
Sistema ONEWorld, N34507, Planilla recepcin MP, Gua de despacho aduana N193716
Registro de recibos de inventario OC O6 278626, resina PPR
Control de inventario, transferencia de bodegas I9 N34293, 34300
Matriz IPER, Matriz de identificacin y evaluacin de impactos rev 15
Resultados: 01 observacin y 01 Oportunidades de Mejora

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 53
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 9001:2008


Auditor: Procesos / Actividades / reas
Jaime Pealoza S. (A7) A B C D E F G H I J
Exclusiones

Marketing / Atencin

Bodega de Materias
7.5.2. Validacin de los Procesos de la Produccin y de T
O

Satisfaccin del
la Prestacin de Servicios
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad T

al Cliente /
A
L

Primas
cliente
Fecha: 04 de Mayo de 2012 04 04
Perodo (AM / PM)
4.1 Requisitos generales
4.2 Requisitos de la documentacin X X X
5.1 Compromiso de la Direccin
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Poltica de Calidad X X X
5.4 Planificacin
5.5 Responsabilidad autoridad y comunicacin
5.6 Revisin por la Direccin
6.1 Provisin de Recursos
6.2 Recursos Humanos
6.3 Infraestructura X X
6.4 Ambiente de Trabajo X X
7.1 Planificacin Realizacin del Producto
7.2 Procesos relacionados con el Cliente X X
7.3 Diseo y Desarrollo
7.4 Compras X X
Control de la Produccin y de la Prestacin del
7.5.1
Servicio
7.5.2 Validacin de los Procesos
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad
7.5.4 Propiedad del Cliente
7.5.5 Preservacin del Producto
7.6 Control Equipos de Seguimiento y Medicin
8.1 General
8.2.1 Satisfaccin del Cliente
8.2.2 Auditora Interna
8.2.3 Seguimiento y medicin de los Procesos
8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto
8.3 Control del Producto No Conforme X X
8.4 Anlisis de Datos
8.5.1 Mejora Continua
8.5.2 Accin Correctiva
8.5.3 Accin Preventiva
Uso del Logo
X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 54
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 14001:2004


Auditor: Procesos / Actividades / reas
Jaime Pealoza S. (A7) A B C D E F G H I J K
Sitios Auditados:

Cliente / Satisfaccin del


T

Marketing / Atencin al
Jorge alesandri 109000, San Bernardo
O

Bodega de Materias
T
A
L

Primas
cliente
Fecha: 04 de Mayo de 2012 04 04
Perodo (AM / PM) AM PM
4.1 Requisitos generales
4.2 Poltica Ambiental X X X
4.3.1 Aspectos Ambientales X X X
4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos
4.3.3 Objetivos, Metas y Programas
Recursos, Funciones, Responsabilidad y
4.4.1 X X X
Autoridad
Competencia, Formacin y Toma de
4.4.2
Conciencia
4.4.3 Comunicacin X X X
4.4.4 Documentacin X X X
4.4.5 Control de Documentos X X X
4.4.6 Control Operacional
Preparacin y Respuesta ante
4.4.7 X X X
Emergencias
4.5.1 Seguimiento y Medicin
4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal
No Conformidad, Accin Correctiva y
4.5.3
Accin Preventiva
4.5.4 Control de los Registros X X X
4.5.5 Auditoria Interna
4.6 Revisin por la Direccin
Uso del Logo

X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor

(*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada.

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 55
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

INFORME RESUMEN DE AUDITORIA OHSAS 18001:2007


Auditor: Procesos / Actividades / reas
Jaime Pealoza S. (A7) A B C D E F G H I J K

Marketing / Atencin al Cliente /


Sitios Auditados:

Bodega de Materias Primas


Jorge alesandri 109000, San Bernardo
T
O

Satisfaccin del cliente


T
A
L

Fecha: 04 de Mayo de 2012 04 04


Perodo (AM / PM) AM PM
4.1 Requisitos generales
4.2 Poltica de SST X X X
Identificacin de Peligros, Evaluacin de
4.3.1 X X X
Riesgos y Determinacin de controles
4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos
4.3.3 Objetivos y Programas
Recursos, Funciones, Responsabilidad y
4.4.1 X X X
Autoridad
Competencia, Formacin y Toma de
4.4.2
Conciencia
4.4.3 Comunicacin, Participacin y Consulta X X X
4.4.4 Documentacin X X X
4.4.5 Control de Documentos X X X
4.4.6 Control Operacional
Preparacin y Respuesta ante
4.4.7 X X X
Emergencias
4.5.1 Medicin y seguimiento del Desempeo
4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal
Investigacin de Incidentes, No
4.5.3 Conformidad, Accin Correctiva y Accin
Preventiva
4.5.4 Control de los Registros X X X
4.5.5 Auditoria Interna
4.6 Revisin por la Direccin
Uso del Logo

X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor

(*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada.

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 56
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

Detalle Hallazgos de la auditoria - Auditor A8 - Cecilia Rodrguez R.

No Conformidades
No se detectan.

Observaciones

Codificacin: 01/CRR
Area:Bodega de Productos Terminados
Requisito(s) Normativo(s): 6.3 ISO 9001; 4.4.6 ISO 14001 Y OHSAS 18001
Descripcin: Se observa que existe poca luminosidad en rea de bodega PT y canoas fluorescentes sin
proteccin. Falta espacio impide el libre desplazamiento al interior de la bodega. Dos pasillos ocupados
con pallets con productos terminados impidiendo el libre desplazamiento
Bodega de Productos Terminados de Conformados, presenta desorden, cajas con productos no
identificados, pallet y cajas vacas de cartn en estante de piezas especiales; en rea de patio se
encuentran productos apilados sin espacio para desplazamiento hasta ltima pila, acumulacin de
exhibidores y cosas que no pertenecen a esta bodega en rea de apilamiento de productos terminados
de Conformados.
En rea de productos terminados de Polietileno, se observa acumulacin de residuos industriales y
pasto seco crecido.

Codificacin: 02/CRR
Area: Bodega de Productos Terminados
Requisito(s) Normativo(s): 7.5.1 ISO 9001
Descripcin: Se observa que no existe algn procedimiento general de bodega ni instructivo que
especifique el como deben realizarse las operaciones en la bodega.

Codificacin: 03/CRR
Area: Despacho y Transportes
Requisito(s) Normativo(s): 4.2.4 ISO 9001, 4.5.4 ISO 14001 Y OHSAS 18001
Descripcin: Se observa que los transportistas deben usar arns de seguridad facilitado por la empresa
para realizar trabajos sobre los camiones, no hay evidencia de registro de entrega de arns de
seguridad a los contratistas de transportes.
.
Oportunidades de Mejora
Codificacin: 01/CRR
Area: Bodega PT
Descripcin: Publicar matriz de riegos en reas de trabajo.

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 57
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

Detalle Procesos o Areas Auditadas (Auditor A8)

rea / Proceso: Bodega de Productos Terminados


Participantes: Cristian Ortiz, Nicols Vergara, Rodrigo escobar.
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos: Sistema Intranet: Almacenamiento de tubera, OCP05. Trabajo seguro BPT-PTS03;
Manejo y despacho de adhesivo PTI-01.
Muestra/ Documento: Consulta de stock, ingreso producto a bodega, Documento entrega de bodega a
planta PVC, produccin conformado matrices, entrega producto a bodega por turno. ED:353752. 25C10,
ingresan 3000 y stock 9534. Documento entrega a bodega planta 500512. Registros de entrega EPP
BT.
Control ingreso producto mal estado. Tubera de baja, ST11888; OT 3419.
Confirmacin Transferencia Bodega Producto Terminado Hacia Triturado (S8) Duratec Vinilit S.A.
Entrevista a: Miguel Ziga y Mauricio Gutirrez, Grueros de Patio, tienen licencia de operador de gra,
conocen sus riesgos y peligros, usan EPP adecuado.
Resultados: 02 observaciones y 01 Oportunidades de Mejora

rea / Proceso: Despacho y Transportes

Participantes: Nicols Vergara, Encargado de Despacho.


Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos: Sistema Intranet: Despacho, OCP02. Intranet,
Muestra/ Documento: Calendario de Despacho, Informe productos pendientes de fecha anteriores y de
fecha actual. Vale por flete 879688, hoja de recoleccin, Preparacin de Picking u Orden de carga
879704, Impresin etiquetas segn producto en orden de carga. Jaula 3, Orden de carga 879708,
expeditor Marcos Fuentes, Gua despacho 491504, Control folio portera: Vale por flete 879449,
Registro Transportistas en portera: 491515 a 491520. Gua de despacho 491515 a 491520.
Transportes subcontratados: Severino, Schiappacase, Patentes: XS-3268; Camin UZ-6056; Camin
DLVZ-40. No hay evidencia de registro de entrega de arns de seguridad a los contratistas de
transportes.

Entrevista a: Luis Villela y Rafael Araneda, Despachadores.


Resultados: 01 observaciones

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 58
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISSO 9001:2008


Auditor: Procesos / Actividades / reas
Cecilia Rodrguez (A8) A B C D E F G H I J
Exclusiones

Bodega de Productos
7.5.2. Validacin de los Procesos de la Produccin y de T
la Prestacin de Servicios O
7.5.3. Identificacin y trazabilidad T

Transportes
Terminados
A

Despacho y
L

Fecha: 3 y 4 de Mayo de 2012 4 4


Perodo (AM / PM) AM PM
4.1 Requisitos generales X X X
4.2 Requisitos de la documentacin X X X
5.1 Compromiso de la Direccin
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Poltica de Calidad
5.4 Planificacin
5.5 Responsabilidad autoridad y comunicacin
5.6 Revisin por la Direccin
6.1 Provisin de Recursos
6.2 Recursos Humanos
6.3 Infraestructura X X X
6.4 Ambiente de Trabajo X X
7.1 Planificacin Realizacin del Producto X
7.2 Procesos relacionados con el Cliente X X X
7.3 Diseo y Desarrollo
7.4 Compras
Control de la Produccin y de la Prestacin del
7.5.1
Servicio
7.5.2 Validacin de los Procesos NA NA
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad NA NA
7.5.4 Propiedad del Cliente
7.5.5 Preservacin del Producto X X
7.6 Control Equipos de Seguimiento y Medicin
8.1 General X X X
8.2.1 Satisfaccin del Cliente
8.2.2 Auditora Interna
8.2.3 Seguimiento y medicin de los Procesos X X X
8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto X X X
8.3 Control del Producto No Conforme X X
8.4 Anlisis de Datos
8.5.1 Accin Correctiva
8.5.2 Mejora Continua X X X
8.5.3 Accin Preventiva
Uso del Logo X X
X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 59
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 14001:2004


Auditor: Procesos / Actividades / reas
Cecilia Rodrguez (A8) A B C D E F G H I J K
Sitios Auditados:
Av. Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo- T

Despacho y Transportes
Santiago O

Bodega de Productos
T
A
L

Fecha: 3 y 4 de Mayo de 2012 Terminados


4 4
Perodo (AM / PM) AM PM
4.1 Requisitos generales X X X
4.2 Poltica Ambiental X X X
4.3.1 Aspectos Ambientales X X X
4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos
4.3.3 Objetivos, Metas y Programas
Recursos, Funciones, Responsabilidad y
4.4.1
Autoridad
Competencia, Formacin y Toma de
4.4.2
Conciencia
4.4.3 Comunicacin X X X
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de Documentos X X
4.4.6 Control Operacional X X X
Preparacin y Respuesta ante
4.4.7 X X X
Emergencias
4.5.1 Seguimiento y Medicin X X X
4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal
No Conformidad, Accin Correctiva y
4.5.3 X X X
Accin Preventiva
4.5.4 Control de los Registros X X X
4.5.5 Auditoria Interna
4.6 Revisin por la Direccin
Uso del Logo X X

X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor

(*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada.

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 60
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

INFORME RESUMEN DE AUDITORIA OHSAS 18001:2007


Auditor: Procesos / Actividades / reas
Cecilia Rodrguez (A8) A B C D E F G H I J K

Sitios Auditados:

Bodega de Productos Terminados


Av. Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo-
Santiago T
O

Despacho y Transportes
T
A
L

Fecha: 3 y 4 de Mayo de 2012 4 4


Perodo (AM / PM) AM PM
4.1 Requisitos generales X X X
4.2 Poltica de SST X X X
Identificacin de Peligros, Evaluacin de
4.3.1 X X X
Riesgos y Determinacin de controles
4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos
4.3.3 Objetivos y Programas
Recursos, Funciones, Responsabilidad y
4.4.1
Autoridad
Competencia, Formacin y Toma de
4.4.2
Conciencia
4.4.3 Comunicacin, Participacin y Consulta X X X
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de Documentos X X
4.4.6 Control Operacional X X X
Preparacin y Respuesta ante
4.4.7 X X X
Emergencias
4.5.1 Medicin y seguimiento del Desempeo X X X
4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal
Investigacin de Incidentes, No
4.5.3 Conformidad, Accin Correctiva y Accin X X X
Preventiva
4.5.4 Control de los Registros X X X
4.5.5 Auditoria Interna
4.6 Revisin por la Direccin
Uso del Logo X X

X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor

(*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada.

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 61
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

Detalle Hallazgos de la auditoria - Auditor A9 - Claudio Pino P.

Observaciones

Codificacin: 01/CPP
Area: Inyeccin
Requisito(s) Normativo(s): ISO 14001 & 4.3.1
Descripcin: En matriz de identificacin y evaluacin impactos ambientales no se ha considerado en
Area Inyeccin algunos aspectos/impactos, tal como: Consumo energia elctrica, generacin residuos
no peligrosos como pallett y plastico para reciclar internamente, contaminacin suelo producto de polvo
del barrido (resina), de manera de asegurar la definicin o estandarizacin de los sistemas de control.

Codificacin: 02/CPP
Area: Inyeccin
Requisito(s) Normativo(s): Ohsas 18001 & 4.3.1
Descripcin: En matriz de identificacion de peligros y evaluacin de riesgos, en columna de peligro se
detallan los riesgos evaluados en forma general, tal como: quemaduras, cortes. En este contexto no se
indican las actividades particulares que pueden generar estos imprevistos, tal como algunos analizados:
manipular componentes sin guantes, uso de elemento cortante inadecuado, etc no asegurando
medidas de control asociadas.
En este tema, No considera particularmente en mantencin del molde de Inyeccin, actividad de izaje o
volteo de moldes con puente gra y eslingas, de manera de estandarizar las medidas de control.
Personal generalmente en Produccin no usa lentes proteccin, sin embargo se tiene definido como
obligatorio en sealeticas.

Codificacin: 03/CPP
Area: Diseo y Desarrollo
Requisito(s) Normativo(s): ISO 9001 & 7.3
Descripcin: De acuerdo a los registros asociados a los desarrollos efectuados en la empresa, no es
posible evidenciar rutina estandarizada para efectuar la validacin de los productos, tal como algunos
presentados: muestras pilotos con cliente, certificacin por Cesmec. En este contexto, el formato
correspondiente a los D&D no considera verificacin o algn item asociado a Seguridad, Salud o
M.Ambiente.

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 62
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

Oportunidades de Mejora

Codificacin: 01/CPP
Area: Inyeccin
Descripcin: Sistema gestin Integrado intranet de vinilit considerar eliminar versiones anteriores o
mejorar su almacenamiento en especial matrices IPER y Aspectos/Impactos, de manera de evitar
confusiones.

Codificacin: 02/CPP
Area: Comit paritario
Descripcin: Incorporar resultados de acciones de mejora que se definen luego de los
accidentes/incidentes en documentos del SGI, tal como: verificar IPER.

Codificacin: 03/CPP
Area: Comit paritario
Descripcin: Mejorar el acceso y/o recuperacin de los registros de capacitacin que estn involucrados
los miembros del comit.

Codificacin: 04/CPP
Area: Diseo y Desarrollo
Descripcin: Detallar las condiciones o especificaciones bajo las cuales se trabajan las pruebas pilotos
de los productos a controlar y verificar..

Detalle Procesos o Areas Auditadas (Auditor A9)

rea / Proceso: PRODUCCION INYECCION


Participantes:
- Claudio Troncoso: Supervisor Produccin
- Jorge Gonzlez: Jefe Calidad
- Jaime Rocha: Encargado Taller
- Manuel Orellana: Tornero
- Guillermo Tejos: Montador
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos:
- Procedimiento Inyeccin, ver 03.
- Procedimiento control de documentos, ver 0
- Manual de gestin integrado,
- Procedimiento manejo de residuos, rev 0

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 63
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

Muestra/ Documento:
- Planilla stock diario, vigente. Enviado por correo electrnico del Analista de gestin logstica.
- Planilla avance de Produccin, 03 mayo 2012.
- Registro de dotacin produccin Inyeccin, mayo 2012
- Informe de Produccin: 03-mayo 2012, Inyectora 601, Producto Bajada canaleta marrn.
- Informe de Produccin: 03 mayo 2012, Inyectora 603, Producto tapa accesorio marrn.
- Plano Bajada canaleta P-25, 19-06-2007.
- Plano tapa canaleta universal P-25, 19-06-2007.
- Matriz identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, enero 2012. Item Inyeccin.
- Matriz de identificacin y evaluacin de impactos ambientales, Item Inyeccin, rev 15 del 20-
09-2011.
- Parmetros Gua para inicio de produccin, Inyectora 613.
- Registros control implementos de seguridad, Izaje.
- Registro Tcnica Inspeccin: Lista de Chequeo Eslinga N1, cancamos y candado, 27 feb
2012.
- Balanza Covery, serie3635200, etiqueta fecha calibracin 21-09-09.
-
Resultados: 02 observaciones y 01 Oportunidad de Mejora

rea / Proceso: COMIT PARITARIO

Participantes:
Ricardo Allende. Prevencionista de riesgos
Patricio Lagos: Representante Trabajadores (Secretario)
Paulina Alvarado: Representante empresa
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos:
- Manual Gestin Integrado, ver
Muestra/ Documento:
- Poltica gestin integrado, rev 07.
- Acta de constitucin comit paritario Vinilit: 03 agosto 2011.
- Registro cumplimiento charla 5 minutos agosto 2011.
- Cartas de envio al Constitucin comit paritario. Inspeccin trabajo, seremi, Achs, 13 abril
2012.
- Acta reunin mes de marzol 2012. 04 abril-2012
- Registro de accidente: Departamento Ftting conformado PVC, 30-03-2012.
- Bitcora: Declaraciones trabajador accidentado y del Supervisor correspondiente.
- Resumen de declaraciones de incidentes ao 2012.
- Correos de confirmacin de curso de ACHS para participantes del comit paritario: abril
2012.
- Registros capacitaciones internas de integrantes comit paritario: Decreto 54 y sus
referencias.
- Diploma ACHS: Patricio Jerez; prevencin de riesgos profesionales comit paritario. 14
horas.

Resultados: 02 Oportunidades de Mejora

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 64
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

rea / Proceso: Diseo y Desarrollo

Participantes:
- Paulina Alvarado: Jefe Control de Calidad
- Sebastin Azua: Ingeniero desarrollo
Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria
Procedimientos:
- Manual del SGI, ver 08
- Formulario Diseo y Desarrollo vigente.

Muestra/ Documento:
- Acta de reunin de desarrollo; 20 marzo 2012.
- Formulario diseo y desarrollo, marzo 2012: adhesivo para dimetros mayores.
- Antecedentes de entrada: Parmetros de bsqueda, tal como: viscosidad, densidad.
- Norma ASTM 2564 96 a; Standar specification for: solvent cements for Poly (Vinyl Chloride)
(PVC) Plastic Piping Systems.
- Actividades asociadas: Especificaciones de la planificacin, fabricacin de pruebas pilotos a
ser probadas.
- Resultados del diseo y desarrollo: Resultados de pruebas: 14 muestras y sus aleaciones de
componentes.
- Resultados particulares de muestra aprobada. Certificado anlisis. Verificacin.
- Validacin pendiente. Correo de solicitud de certificacin de producto: 02 abril 2012.
- Registros diseo y desarrollo ao 2011; Completar Linea Fitting Coplas Presin, junio 2011.
- Registro identificacin y evaluacin impacto ambiental, 23-06-2011.
- Norma Chilena NCh 1721-1998.
- Plano de la Coupler dm 40 mm, 09-06-2010.
- Estudio ventas o mercado de coplas.
- Registro creacin de cdigo del producto.
- Informe de Produccin: 24-11-2010, Copla de 40 mm.
- Registro mantencin y reparacin molde: 24-11-2010.
- Orden compra del molde copla 40, 20-09-2010.

Resultados: 01 observacin y 01 Oportunidad de Mejora

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 65
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 9001:2008


Auditor: Procesos / Actividades / reas
Claudio Pino Pino (A9) A B C D E F G H I J
Exclusiones
T

COMIT PARITARIO
O
7.5.2. Validacin de los Procesos de la Produccin y de T

DESARROLLO
PRODUCCIN
A

INYECCION
la Prestacin de Servicios

DISEO Y
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad L

Fecha: 04 mayo 2012 04 04 04


Perodo (AM / PM) AM AM PM
4.1 Requisitos generales X X X X
4.2 Requisitos de la documentacin X X X X
5.1 Compromiso de la Direccin X X
5.2 Enfoque al cliente X X
5.3 Poltica de Calidad X X
5.4 Planificacin X X X
5.5 Responsabilidad autoridad y comunicacin X X
5.6 Revisin por la Direccin
6.1 Provisin de Recursos X X X
6.2 Recursos Humanos
6.3 Infraestructura X X X
6.4 Ambiente de Trabajo X X X
7.1 Planificacin Realizacin del Producto X X
7.2 Procesos relacionados con el Cliente X X
7.3 Diseo y Desarrollo X X
7.4 Compras
Control de la Produccin y de la Prestacin del
7.5.1 X X
Servicio
7.5.2 Validacin de los Procesos NA NA NA NA
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad NA NA NA NA
7.5.4 Propiedad del Cliente
7.5.5 Preservacin del Producto
7.6 Control Equipos de Seguimiento y Medicin X X
8.1 General X X
8.2.1 Satisfaccin del Cliente
8.2.2 Auditora Interna
8.2.3 Seguimiento y medicin de los Procesos
8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto
8.3 Control del Producto No Conforme
8.4 Anlisis de Datos
8.5.1 Accin Correctiva
8.5.2 Mejora Continua
8.5.3 Accin Preventiva

Uso del Logo


X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 66
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 14001:2004


Auditor: Procesos / Actividades / reas
Claudio Pino P. (A9) A B C D E F G H I J K
Sitios Auditados:

PRODUCCIN INYECCION
T

DISEO Y DESARROLLO
O

COMIT PARITARIO
Casa Matriz: T
Jorge Alessandri 10900 A
San Bernardo L

Fecha: 04 mayo 2012 04 04 04


Perodo (AM / PM) AM AM PM
4.1 Requisitos generales X X X X
4.2 Poltica Ambiental X X
4.3.1 Aspectos Ambientales X X X
4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos
4.3.3 Objetivos, Metas y Programas
Recursos, Funciones, Responsabilidad y
4.4.1 X X
Autoridad
Competencia, Formacin y Toma de
4.4.2
Conciencia
4.4.3 Comunicacin X X X X
4.4.4 Documentacin X X X X
4.4.5 Control de Documentos X X X X
4.4.6 Control Operacional X X X
Preparacin y Respuesta ante
4.4.7 X X X
Emergencias
4.5.1 Seguimiento y Medicin
4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal
No Conformidad, Accin Correctiva y
4.5.3 X X X
Accin Preventiva
4.5.4 Control de los Registros X X X X
4.5.5 Auditoria Interna
4.6 Revisin por la Direccin
Uso del Logo

X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor

(*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada.

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 67
Nombre de la Compaa: VINILIT S. A.

INFORME RESUMEN DE AUDITORIA OHSAS 18001:2007


Auditor: Procesos / Actividades / reas
Claudio Pino P. (A9) A B C D E F G H I J K

Sitios Auditados:

Casa Matriz: T

PRODUCCIN INYECCION
Jorge Alessandri 10900 O

DISEO Y DESARROLLO
San Bernardo T

COMIT PARITARIO
A
L

Fecha: 04 mayo 2012 04 04 04


Perodo (AM / PM) AM AM PM
4.1 Requisitos generales X X X X
4.2 Poltica de SST X X
Identificacin de Peligros, Evaluacin de
4.3.1 X X X X
Riesgos y Determinacin de controles
4.3.2 Requisitos Legales y otros Requisitos
4.3.3 Objetivos y Programas
Recursos, Funciones, Responsabilidad y
4.4.1 X X
Autoridad
Competencia, Formacin y Toma de
4.4.2
Conciencia
4.4.3 Comunicacin, Participacin y Consulta X X X X
4.4.4 Documentacin X X X X
4.4.5 Control de Documentos X X X X
4.4.6 Control Operacional X X X
Preparacin y Respuesta ante
4.4.7 X X X
Emergencias
4.5.1 Medicin y seguimiento del Desempeo
4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal
Investigacin de Incidentes, No
4.5.3 Conformidad, Accin Correctiva y Accin X X X
Preventiva
4.5.4 Control de los Registros X X X X
4.5.5 Auditoria Interna
4.6 Revisin por la Direccin
Uso del Logo

X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor

(*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada.

Este informe es confidencial, su distribucin se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification .Pgina 68