Apunte Ventas y Compras Tango

TANGO GESTIN
Profesora: Elizabeth Gutierrez

Analista de Sistemas
1. Sistema Tango
1.1 Tecnologas
1.2 Escalabilidad del Producto
1.3Procesos
1.4 Mdulos del Sistema
2. Mdulo de Ventas
2.1. Parmetros Generales

2.2. Tipos de Asiento
2.3. Talonarios
2.4. Tipos de Comprobante
2.5. Longitud de Agrupaciones
2.6. Agrupaciones de Clientes
2.7. Clientes
2.8. Pedidos
Ingreso de Pedidos
Modificacin de Pedidos
Activacin de Pedidos
Anulacin de Pedidos
2.9 Facturacin
Facturacin en Mostrador
Facturacin al Contado
Emisin de Notas de Dbito
Emisin de Notas de Crdito
Imputacin de comprobantes
Pasaje a contabilidad
Informes
3. Mdulo de Compras

3.3. Talonarios
3.7. Clientes
3.8. Ordenes de compras
Generacin
Autorizacin
Emisin
Modificacin
3.9 Comprobantes
Facturacin - Remito
Facturacin de Concepto
Imputacin de comprobantes
Pasaje a contabilidad
Informes
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1. Sistema Tango
El sistema Tango Software es un producto desarrollado por AXOFT Argentina S.A., est orientado
a la pequea y mediana empresa. Es un software confiable, totalmente integrado y fcil de usar.
Este enfoque permite reorientar la empresa permanentemente en forma dinmica, respondiendo
rpidamente a la continua transformacin de las condiciones del mercado dentro de un entorno
siempre cambiante.
Esta compuesto por distintos Mdulos, los cuales van a representar a una parte de la organizacin
de acuerdo a la estructura Administrativa, para poder realizar el registro de las operaciones de la
empresa.
Los mdulos trabajan en forma individual o totalmente integrado, con la ventaja de que se ingresa
la informacin una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock, fondos, cta. cte. y
asientos contables en forma automtica.
El administrador de operacin de TANGO permite definir una cantidad ilimitada de usuarios, con
acceso diferencial a los procesos de informacin. Asignando diferentes roles por empresa. Esto
permite determinar los accesos al sistema a cada usuario para un control de los movimientos
registrados y de la informacin que se desea resguardar, esta tarea deber realizarla un supervisor
de rea o la gerencia.
1.1. Tecnologas
El software TANGO esta protegido contra la copia ilegal, la proteccin se instrumenta por medio de
una llave electrnica. La llave permite ejecutar un sistema Tango o cualquiera de sus mdulos,
segn la licencia de uso adquirida, tanto en modo monousuario (una sola PC) como en red,
habilitndose la cantidad de puestos adquiridos.
La llave va acompaada por un CD y un disco instalador, tanto el disquete como el CD, solo
podrn funcionar con la llave adquirida.
La instalacin del sistema se realizara automticamente, al ejecutar setup desde el CD ste nos
guiara con un asistente, registrando todos los datos necesarios para operar con el mismo.
1.2 Escalabilidad del Producto

Al sistema pueden realizarse actualizaciones peridicas, de acuerdo con nuevas versiones que se
realicen, por ejemplo por nuevas reglamentaciones impositivas o ampliaciones en el alcance, las
que puedan surgir por usuarios de acuerdo a cambios necesarios para el funcionamiento mas
eficiente del mismo.
Tambin se pueden agregar mdulos a los ya adquiridos, por ej. Si se cuenta con los mdulos
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ventas, stock, fondos y compras, en un tiempo se podr agregar el modulo de contabilidad, lo
mismo suceder si se cuenta con un sistema monousuario se podr ampliar el mismo a uno
multiusuario con la cantidad de puestos de trabajo que se solicite al proveedor. Estos puestos de
trabajo se deben definir, antes de adquirir el Software, ya que se deber tener en cuenta que si se
adquiere un Software con 5 puestos de trabajo, solamente 5 maquinas podrn trabajar
simultneamente con el sistema Tango.
1.3 Procesos
El sistema al utilizarse en red, cuenta con exclusividad en procesos, los cuales no podrn ser
corridos en forma simultanea. Por ejemplo la copia de seguridad, modificaciones en parmetros
generales o en datos iniciales.
Las consultas y bsquedas, en cada proceso se encuentran en el comando Buscar de cada

proceso y modulo. Este comando presenta una lista con los registros ordenados por alguna de sus
claves, las que podrn ser cambiadas, en la opcin Ordenado por, o con click, en el detalle de la
columna de la lista de registros, los que se ordenaran segn la clave elegida.
Tambin se podr filtrar la informacin, exhibiendo en pantalla aquellos registros que coincidan
totalmente con el padrn de bsqueda, y la ltima forma es la Incremental, si se selecciona esta
opcin, la bsqueda comenzar con el primer carcter del patrn de bsqueda hasta el final de los
registros de las bases de datos.
2. Mdulo de Ventas
El objetivo de este mdulo es el de cubrir todas las necesidades correspondientes a la Gestin de
Ventas. Contempla las funciones referentes a pedidos de clientes, facturacin y cuentas corrientes
deudoras.
Se conecta e integra en forma automtica con los siguientes mdulos:
Mdulo de Stock, que centraliza toda la informacin referente a productos.
Mdulo de Fondos, que centraliza toda la informacin referente a valores.
Mdulo de Contabilidad, que recibe la informacin contable por las ventas efectuadas.
Mdulo de Compras, que le brinda informacin para la confeccin de listas de precios de
ventas.
A continuacin realizamos una breve descripcin de los archivos y procesos que
componen el mdulo.
Archivos
Incluye la parametrizacin del mdulo y la actualizacin de los archivos maestros del sistema.
Todos estos datos son los que permitirn trabajar con las registraciones y operaciones de la
gestin de ventas.
Pedidos
Abarca la generacin y seguimiento de pedidos, para aquellas empresas que trabajan con esta
modalidad.
Facturacin
Generacin de los comprobantes de ventas: facturas, notas de crdito, notas de dbito y remitos a
clientes.
Cuentas Corrientes
Incluye las funciones referentes a cobranzas y seguimiento de las cuentas deudoras. Permite
registrar cualquier actualizacin o novedad sobre comprobantes de facturacin ya generados.
Procesos Peridicos
Procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como las generaciones contables,
depuracin de informacin e integracin con el mdulo Centralizador.
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Informes
Concentra una amplia gama de reportes y estadsticas con toda la informacin de ventas y cuentas
corrientes, adems de informes y soportes legales.
Anlisis Multidimensional
Abarca la generacin de informacin en formato multidimensional y la integracin automtica con
tablas dinmicas de Microsoft Excel.
Para implementar el mdulo es importante la correcta definicin de los parmetros generales y
archivos maestros. Es conveniente realizar un anlisis global de todas las alternativas y adoptar la
que sea ms favorable para la modalidad de trabajo de su empresa.
Si se implementan varios mdulos y, por ser Tango un sistema integrado, los parmetros influyen
en algunos casos en el resto de los mdulos.
Al instalar el mdulo de Ventas, el mdulo de Stock estar automticamente presente en la
instalacin. Por ello, para comenzar a trabajar en Ventas, su puesta en marcha involucra la puesta
en marcha conjunta del mdulo de Stock.
La implementacin sigue un orden de pasos. Hay pasos necesarios y otros optativos (no
obligatorios para comenzar a trabajar con las funciones bsicas). Los optativos pueden
implementarse con posterioridad, cuando se considere oportuno.
A continuacin, se detallara el orden sugerido para la implementacin de Ventas. Para comenzar a
trabajar con el sistema, se efectuar tambin la puesta en marcha del mdulo de Stock, que
comprende toda la definicin referente a parmetros de stock, artculos y depsitos.
1. Parmetros Generales.
2. Tipos de Asiento.
3. Talonarios.
4. Tipos de Comprobante.
5. Longitud de Agrupaciones.
6. Agrupaciones de Clientes.
7. Clientes.

Mediante este proceso se define una serie de parmetros y valores iniciales que permiten adaptar
el comportamiento del sistema a las necesidades de cada empresa en particular.
- Descarga Stock al Facturar: este parmetro se utiliza en los procesos de Facturacin (al
mostrador y de pedidos) y se refiere al comportamiento de las facturas con respecto a la descarga
de stock. Su aplicacin depende de las siguientes situaciones en los procesos que generan
facturas: En el proceso de Facturacin de Pedidos, la descarga depende directamente de
este parmetro. Si el parmetro est activo, se provocar la descarga de stock junto con la factura
de cada pedido. Si el parmetro no est activo, no se provocar la descarga de stock junto con la
factura.
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Las facturas que descargan stock realizan la actualizacin correspondiente del stock. Por el
contrario, si una factura no descarga stock, la actualizacin se realizar a travs de la emisin de
un remito.
- Permite Descargar Stock Negativo: Si no se activa este parmetro, se bloquear en forma
automtica la descarga de unidades si no existe el saldo de stock necesario.
- Sigla IVA, Nombre Moneda Corriente y Moneda Extranjera: el sistema prev la posibilidad de
parametrizar ciertos nombres que son propios del pas donde se est trabajando.
- Edita Descripciones Adicionales: habilita el ingreso de descripciones adicionales en los procesos

de emisin de Notas de Crdito y Dbito
- Permite Alta de Clientes desde Procesos: si se habilita este perfil se podr dar de alta nuevos
clientes desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes (Pedidos, Facturas, Crditos,
Dbitos, Remitos, Cobros, Composicin Inicial).
- Numeracin Automtica de Remitos: si activa este parmetro, el sistema sugerir en forma

automtica el nmero de remito, sin permitir su modificacin.
- Numeracin Automtica de Recibos: activando este parmetro, el sistema le sugerir el nmero

correspondiente, sin permitir su modificacin. Si el parmetro no se activa, mostrar por defecto un
nmero, el que podr ser modificado.
- Numeracin Automtica de Pedidos: si se define numeracin automtica, el sistema requiere el

ingreso del prximo nmero a utilizar. En este caso, el nmero de pedido no ser modificable
durante el ingreso.
Si se define numeracin manual, el nmero ser ingresado en cada pedido y el sistema validar
que no se encuentre repetido.
- Edita Percepcin de Ingresos Brutos: Si activa este parmetro y corresponde el clculo de la

percepcin (segn lo indiquen los campos correspondientes de los artculos y el cliente), se podr
modificar la alcuota adicional de percepcin a utilizar para el comprobante.
- Cdigos de Alcuotas para el Clculo del IVA del Flete e Intereses: indican la tasa a utilizar para
calcular el impuesto para dichos conceptos. Normalmente se indicar la Tasa General.
- Base de Clculo de IVA para Intereses: se puede optar entre dos mtodos:
Intereses de Importes Gravados: calcular el IVA de la parte de intereses correspondiente a los
tems gravados del comprobante (aquellos en los que se calcule IVA). Total de Intereses: calcular
el IVA sobre el total de intereses, sin considerar si los tems facturados son gravados.
- Base de Clculo de IVA para Flete: permite seleccionar uno de los dos criterios anteriores para el
clculo de IVA del Flete en facturacin. Los parmetros definidos para la base de clculo a
considerar para el IVA de intereses y flete se utilizan en los procesos de Facturacin y Pasaje a
Contabilidad. No es conveniente la modificacin de estos parmetros, ya que el valor que tienen
asignado en el momento de facturar debe ser el mismo que detecte el sistema al generar el Pasaje
a Contabilidad. Pulsando <F10> en la pantalla de parmetros, se desplegar una ventana para
ingresar los valores por defecto para el clculo de impuestos a asignar a los clientes.
Valores por defecto para el clculo de Impuestos Los valores ingresados en esta pantalla sern
sugeridos en el alta de clientes, siendo posible su modificacin.
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Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generar el sistema en el proceso
de Pasaje a Contabilidad. El tipo de asiento es requerido en todos los procesos que emiten
comprobantes de facturacin (facturas, notas de dbito y notas de crdito).
Crear un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento, indicando las cuentas
contables afectadas y el modo en que se las imputa.
Adems, para cada cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo.
Cada tipo de asiento tendr un Cdigo de identificacin y un Concepto, que se utilizar como
concepto del asiento en el Pasaje a Contabilidad.
A continuacin se explica los datos a contener el tipo de asiento:
- Cdigo de Cuenta: cdigo de cuenta contable asociado al rengln.
Debe / Haber: ingresada la cuenta se establecer si es del "Debe" o "Haber",
segn la forma en que esa cuenta afecta el asiento. En este campo podr seleccionar un "valor"
desde una lista de valores posibles. Este "valor", que ser variable de acuerdo al comprobante,
asocia la cuenta con el importe correspondiente. Los valores posibles que se pueden seleccionar
en este campo son los siguientes:
alor Contenido
TO Total del Comprobante
SB Subtotal Gravado
EX Subtotal Exento
BO Importe de Bonificacin
FL Importe de Flete
IN Intereses
AC Subtotal Gravado o Exento por artculo
1 a 10 Importes de IVA por alcuota
11 a 20 Sobretasas / Subtasas de IVA
21 a 39 Impuestos Internos
40 Impuesto Interno por Importe Fijo
41 a 50 Sobretasas / Subtasas de Impuestos Internos
51 a 60 Percepcin de Ingresos Brutos
90 Retencin de IVA adicional a RNI
91 IVA Liberado
El valor "AC" se ingresa nicamente cuando se dej en blanco el campo Cdigo de Cuenta, ya que
indica que el cdigo de cuenta contable asociado es el que se indique como Cuenta Ventas en el
artculo.
El control a realizar consiste en que los valores "TO" y "BO, si existen en el tipo de asiento, se
encuentren en la misma columna, y en esa columna no se ingresen los valores restantes.
En el campo Concepto de la lnea se consignan los nombres de las cuentas afectadas. Este
concepto ser el asignado por defecto a la leyenda del asiento en cada
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2.3. Talonarios
Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones en las que se
emiten comprobantes. La asignacin de talonarios facilita el control de la impresin y la
numeracin de los comprobantes. Los nmeros de comprobante tienen una longitud de trece
caracteres. Los trece caracteres se distribuyen de la siguiente manera: el primer carcter es el tipo
de formulario (A, B, C, E, T o X), los cuatro siguientes indican la sucursal y los ocho restantes, el
nmero de comprobante en s. Para cada talonario se asocian los siguientes datos:
- Nmero de Talonario: nmero que identifica al talonario.
- Descripcin: es un campo opcional, puede utilizarlo para describir el talonario definido.
- Asociado a Controlador Fiscal: este campo se habilita slo para versiones del sistema que utilicen
Controladores Fiscales.
- Tipo Asociado: corresponde a la letra del comprobante, puede ser A, B, C, E, T, X, U, V, W, Y, Z o
un blanco.
- Sucursal Asociada: nmero de sucursal.
- Comprobante: este campo sirve para indicar qu tipos de comprobantes pueden utilizar este
talonario. Los valores posibles son: Tipo Comrobante Descripcin
FAC Facturas
CRE Cualquier tipo de nota de crdito definida
DEB Cualquier tipo de nota de dbito definida
" " (Tres blancos o espacios) para formularios multipropsito
REC Recibo de cobranza
DEV Devolucin de remitos
REM Remitos de stock
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- Destino de Impresin: para los talonarios asociados a un controlador fiscal, el ingreso del destino
de impresin es obligatorio, siendo los valores posibles COM1, COM2, COM3 o COM4. Y si el
Destino es una impresora los valores posibles sern el puerto de impresin (LPT1, LPT2, LPT3)
- Cantidad Mxima de Iteraciones: indica la cantidad mxima de renglones que puede tener un
comprobante.
- Admite Duplicidad de Comprobantes segn RG 100/98: La RG 100/98 establece que la
numeracin de los comprobantes preimpresos de tipo FAC, CRE y DEB; y de tipo asociado A, B y
E debe comenzar a partir de 00000001. Puede darse el caso que usted ya haya generado un
comprobante con la misma letra, sucursal y nmero, y que ste se encuentre todava activo en el
sistema.
- Rango de Nmeros Habilitados: estos campos indican el primer y ltimo nmero habilitado de
cada talonario
- Prximo Nmero a Emitir: indica cul ser el prximo nmero de comprobante a emitir por el
sistema al utilizar el talonario.
- Fecha de Vencimiento: a partir de la RG 100/98 los talonarios para los tipos de comprobantes
FAC, CRE y DEB y de tipo asociado A, B y E tienen una fecha de vencimiento. El sistema validar
que no se generen comprobantes con fecha posterior a la del vencimiento del talonario.
- Cdigo de Autorizacin de Impresin (CAI): este cdigo ser suministrado por la AFIP en el
momento en el que se solicita la impresin de los formularios.
Comando Dibujar
A travs de este comando es posible modificar el diseo del formulario asociado al talonario que se
est editando.
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Este proceso se utiliza para definir los tipos de notas de crdito y notas de dbito que se deseen
registrar en el sistema, siendo posible asignarles distintos comportamientos. En el sistema se
encuentra ya creado el comprobante 'FAC' como dbito. Este tipo de comprobante no puede ser
modificado ya que es utilizado para las facturas, y generado automticamente por los procesos de
Facturacin.
Los parmetros a indicar para cada comprobante son:
- Tipo de Comprobante: valores posibles son: "C" o "D", para crditos o dbitos respectivamente.
- Registra nicamente Importes de IVA: si se activa este parmetro, el comprobante registrar slo
importes de IVA. Se utiliza para crear comprobantes de diferencia de IVA o retenciones.
- Registra Diferencias de Cambio: si se activa este parmetro, el comprobante slo afectar la
cuenta corriente en moneda corriente (cotizacin igual a 0).
- Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente, puede indicar en este campo, el tipo de asiento
asociado al comprobante.
-Interviene en Informes de Totales de Ventas y Rankings: indica si los comprobantes ingresados
con este cdigo intervendrn en los diferentes informes de Ventas.
- Interviene en IVA Ventas: para el caso de comprobantes internos, puede optar por excluirlos del
Subdiario de IVA Ventas.
- Afecta Stock: indica si el comprobante afecta los saldos de stock.
- Comisin por Vendedor: indica si el tipo de comprobante formar parte de la base de clculo para
comisiones.
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Este proceso permite definir las agrupaciones de los cdigos de clientes. Los cdigos de clientes
pueden ser divididos en tres agrupaciones: familia, grupo e individuo.

Este proceso permite definir un nombre para cada agrupacin de los cdigos de cliente, es decir,
para cada familia y grupo.
2.7 Clientes
Este proceso permite agregar nuevos clientes, consultar y modificar datos de clientes ya existentes
o bien dar de baja clientes que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos.
Datos asociados al cliente
- Cdigo de Cliente: permite identificar en forma unvoca al cliente a ingresar. Estos cdigos
pueden agruparse
- Correo electrnico: ingrese la direccin de correo electrnico del cliente. Permitir generar E-
mails a travs de Outlook en forma automtica para el envo del resumen de cuenta.
- Los Cdigos de Zona y Provincia son obligatorios.
- Los Cdigos de Vendedor y Transporte no son obligatorios.
- Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuenta corriente a otro sistema, a
travs del mdulo Centralizador, se podr indicar para cada cliente si exporta los comprobantes.
Este parmetro se utiliza cuando algunos clientes realizan los pagos en la casa central y otros en la
sucursal.
- Grupo empresario: indique el grupo empresario al que pertenece el cliente.
- Fecha de Inhabilitacin: esta fecha sirve como referencia del da de la inhabilitacin del cliente.
- Condicin de Venta: este campo es obligatorio. Se Ingresa el cdigo de condicin de venta
habitual asociado al cliente.
- Cupo de Crdito: este campo permite indicar un importe de crdito en cuenta corriente para el
cliente, para que el sistema controle los importes en los procesos de ingreso de comprobantes,
emitiendo un mensaje en caso que exceda el crdito disponible.
- % Bonificacin: corresponde un porcentaje de bonificacin.
- Lista Habitual: permite ingresar opcionalmente la lista de precios habitual asociada al cliente.
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- CUIT o Identificacin: El sistema realiza la verificacin automtica del nmero de CUIT.
- Clusula Moneda Extranjera: si activa este parmetro, las facturas que se generen para ese
cliente estarn canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total
en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen, independientemente de la moneda
con la que se confeccione cada comprobante Comando Datos Adjuntos Este comando le permite
asociar una imagen y un archivo al cliente. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG,
mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato.
Luego de ingresar todos los datos del cliente, pulsando <F10> se acceder a una ventana para
ingresar la informacin correspondiente al clculo de impuestos.
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Caractersticas de Facturacin
Las caractersticas de facturacin indican qu impuestos deben calcularse cuando se le emite un

comprobante de facturacin al cliente, y la forma de exponerlos. Esta informacin se combina con
las tasas de impuestos definidas para los artculos que se incluyen en el comprobante.
- El campo Liquida IVA indica si se calcular o no el IVA en los comprobantes, y est asociado a la
categora de IVA del cliente. Los valores posibles son:
S cliente con categora Responsable Inscripto, Responsable No Inscripto o Consumidor Final.
I cliente IVA No Responsable.
E cliente IVA Exento.
M cliente Responsable Monotributo.
C cliente con condicin de Sujeto No Categorizado.
N el cliente no paga IVA ya que es exento en sus compras.
- Porcentaje de Exclusin: en caso de liquidar sobretasas de IVA (Percepciones), se podr indicar
un porcentaje por el cual el cliente queda exceptuado en las percepciones del impuesto al valor
agregado.
- Impuestos Internos: se indica en este campo si corresponde aplicar impuestos internos al facturar,
si se discriminan y si se aplican tasas o sobretasas.
- IVA Liberado: Si se activa este parmetro, el sistema realiza los clculos correspondientes a l IVA
liberado
- Paga Retencin por RNI: mediante este parmetro se define si un cliente es responsable No
Inscripto.
- Percepcin de Ingresos Brutos: se indicara si se calcula la percepcin.
- Percepcin IB Bs.As. 59/98: indica si se calcula el impuesto sobre los ingresos brutos
correspondiente a la provincia de Buenos Aires 59/98, que deben aplicar las industrias
elaboradoras de cervezas y los agentes de comercializacin mayorista de dichos bienes.
- Incluye Imp.Interno: en caso de liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a
la provincia de Buenos Aires 59/98, se puede agregar a la base del clculo, descripta
anteriormente para cada cliente, los impuestos internos que se liquiden en la facturacin.
- Alcuota Percepcin No Categorizado: este campo ser obligatorio para aquellos clientes que se
definan como "Sujetos no Categorizados". En ese caso se deber ingresar un cdigo de alcuota
de percepcin (del 11 al 20).
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2.8. Pedidos
Ingreso de Pedidos
Por medio de este proceso se ingresan los pedidos efectuados por los clientes, que quedarn
registrados como "pendientes" hasta el momento en que sean facturados y entregados en su
totalidad. El ingreso de pedidos implica, comprometer el stock involucrado.
Los pedidos registrados podrn ser facturados "en lote" a travs del proceso de Facturacin de
Pedidos o bien, "uno por uno" a travs del proceso de Facturacin en Mostrador.
Comando Ingresar
Este comando permite ingresar un nuevo pedido de un cliente. Los Campos a utilizar son:
- Pedido Nmero: el ingreso de este campo depende del parmetro correspondiente del proceso de
Parmetros Generales. Si no se utiliza la numeracin automtica, se ingresar el nmero de
pedido. Se validar que este nmero no exista en el sistema.
- Confirma: Si/No". En este caso, se podr reutilizar ese nmero de pedido confirmando el mensaje
en pantalla.
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- Talonario: indica el cdigo de talonario con el que se imprimirn las facturas asociadas al pedido.
- Cdigo de Cliente: ingrese el cliente para el que se toma el pedido.
Los campos % de Bonificacin, Condicin de Venta, Cdigo de Vendedor y Cdigo de Transporte
se tomarn por defecto de los valores asociados al cliente, pero pueden modificarse.
- Cdigo de Depsito: indica el depsito en el que se generar el stock comprometido y la posterior
descarga de las unidades.
- Lista de Precios: corresponde a la lista seleccionada para sugerir los precios de los artculos.
- Fecha de Entrega: corresponde a la fecha prevista de entrega del pedido.
Renglones De Pedidos
- Cdigo de Artculo: es posible referenciar artculos por su Cdigo, Sinnimo o Cdigo de Barras.
Por cada artculo que lleva stock asociado, se indicar la Cantidad Pedida y las Cantidades a
Facturar y a Descargar de stock, que deben ser menores o iguales a la cantidad
pedida. Estas ltimas cantidades sern las que se incluyan en la prxima factura o remito que se
confeccione con referencia al pedido.
Las teclas <F9> me mostraran los Saldos de Stock y <F4> los Precios de los Artculos
En la parte inferior derecha de la pantalla se visualiza el Subtotal del pedido, que incluye la
Bonificacin del cliente y el Total General con impuestos.
Comando Listar
Esta opcin le permite obtener un informe de los pedidos ingresados previamente, con formato de
informe o bien con formato de formulario.
Modificacin de Pedidos
A travs de este proceso se modifican los datos de pedidos ya ingresados.
La modificacin de pedidos incluye la actualizacin de algunos de sus datos, el agregado o la
eliminacin de lneas.
Activacin de Pedidos
Este proceso es utilizado para activar la cantidad de artculos a facturar y a descargar en un
pedido.
Permite indicar, qu cantidad de artculos de un pedido ya ingresado se desea facturar y/o remitir al
cliente.
Los nicos campos modificables son, en este caso, la Cantidad a Facturar y la Cantidad a
Descargar de cada artculo.
Anulacin de Pedidos
A travs de este proceso es posible eliminar pedidos en el estado en que se encuentren (todo
pendiente o con comprobantes aplicados).
2.9. Facturacin
Hay dos tipos de facturacin: en Mostrador y de Pedidos.
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El proceso de Facturacin en Mostrador permite emitir facturas a clientes ingresando los datos
correspondientes a la factura. La factura puede ser confeccionada con referencia a un omprobante
previamente ingresado (pedido o remito). El proceso de Facturacin de Pedidos se utiliza para
facturar, en forma automtica, un rango de pedidos existentes en el sistema.
Facturacin en Mostrador
Comando Cotizacin: Permite actualizar la cotizacin vigente a utilizar en los procesos de
Facturacin. No es necesario ejecutar este comando para cada factura, ya que el sistema tomar
la misma cotizacin hastatanto usted la modifique.
Comando Facturar: A travs de este comando se emiten facturas a clientes existentes, en cuyo
caso se registrar el movimiento correspondiente
Los datos a ingresar para cada rengln de la factura son:

Cdigo de Artculo: cdigo de identificacin correspondiente al artculo. Es posible referenciarlo por
su Cdigo, Sinnimo o Cdigo de Barras.
Cantidad: podrn ingresarse para los artculos, cantidades positivas como negativas
Unidad de Medida: si el artculo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de "1",
podr seleccionar la unidad de medida del rengln. Los valores posibles son:
V: unidad de ventas
U: unidad de stock
Precio Unitario: si el comprobante se ingresa sobre un pedido, el sistema sugerir los precios
ingresados en el pedido. En caso contrario, sugerir los correspondientes a la lista de precios
seleccionada (si existen).
Facturacin al Contado
Si se factura a un cliente ocasional (cdigo "000000" ) o a un cliente existente con condicin de
venta definida con el total (100%) del monto a cero das, el sistema asume que se est realizando
una venta al contado. En este caso, una vez finalizado el ingreso de datos, aparecer una pantalla
de ingreso del movimiento de fondos que resulta de la cobranza de la factura al contado.
El sistema se posiciona directamente en el mdulo de Fondos para registrar un ingreso de
comprobantes de clase 1 (Cobros).
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El movimiento de fondos generado a travs de este proceso, nicamente puede anularse en forma
automtica en el caso de anular el comprobante a travs del proceso de Anulacin de
Comprobantes. Si es necesario actualizar los fondos, por ejemplo, como resultado de una
devolucin, la registracin se realizar directamente desde el mdulo de Fondos.

Este proceso permite emitir notas de dbito tanto a clientes que figuran en la cuenta corriente como
a clientes ocasionales.
El Talonario seleccionado corresponder a un tipo de comprobante 'DEB' (dbitos) o bien a un
talonario multipropsito.
El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturacin en
Mostrador.

Este proceso permite emitir notas de crdito tanto a clientes con cuenta corriente como a clientes
ocasionales.
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Cuentas Corrientes
Estos procesos permiten registrar todos los comprobantes que afectan las cuentas corrientes
deudoras, que no se generan en los procesos de facturacin.
Ingreso de Cobranzas
Este proceso emite y registra recibos, imputados o a cuenta, actualizando la cuenta corriente del
cliente y el estado de cada comprobante afectado. Asimismo, en el caso de ventas con facturas de
crdito, registra la aceptacin de las facturas de crdito por parte del cliente, emitiendo el recibo
correspondiente.
Cada ingreso de cobranza genera automticamente los movimientos correspondientes en el
mdulo de Fondos. Para registrar una cobranza se ingresarn, en primer trmino, los datos
generales y la imputacin (facturas) del recibo. Antes de pasar a la imputacin, se indica si el
recibo se confecciona en moneda corriente o extranjera.
Imputacin
Comprende el ingreso de los comprobantes afectados. Estos comprobantes pueden ser: facturas,
notas de dbito o notas de crdito (que se encuentren sin imputar).
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Imputacin de Comprobantes
Este proceso permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que no se
encuentren aplicados, adems de consultar o modificar las imputaciones existentes. Se refiere a
"imputaciones" a la relacin que se establece entre los recibos, notas de dbito y notas de crdito
con una factura de origen. Esta imputacin permite relacionar los comprobantes para afectar los
saldos de la factura y realizar la composicin de las cuentas corrientes.
Pasaje a Contabilidad
Este proceso permite generar asientos automticos que surgen de la facturacin a clientes
(facturas, notas de crdito y notas de dbito). Las imputaciones contables dependen del cdigo de
tipo de asiento asociado en cada comprobante en particular. Este cdigo se visualiza o se modifica
desde los procesos de Consulta y Modificacin de Comprobantes respectivamente. Los asientos
generados a travs de este proceso quedarn registrados en un almacenamiento comn al mdulo
de Contabilidad y al mdulo de Ventas, pero no se registran automticamente en los archivos
contables.
Su incorporacin al sistema contable se lleva a cabo en el proceso de Transporte de Otros
Mdulos del mdulo de Contabilidad. Los comprobantes que se incluyan en los asientos actualizan
su estado, cambiando a Contabilizado.
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Informes
El Sistema provee mltiples informes, libro de Iva Ventas, estadsticas de facturacin, movimientos
de cuentas corrientes, movimientos de Pedidos, por Clientes, por estados; Remitos pendientes,
comisiones de vendedores, emisin de listas de precios, etc.
3.Mdulo Compras
Fue diseado para cubrir las necesidades operativas y gerenciales de la Gestin de Compras y
opcionalmente la Gestin de Importaciones. Contempla todas las funciones referentes a rdenes
de compra, recepcin de comprobantes de proveedores y cuentas corrientes acreedoras.
Este modulo tiene por objetivo cubrir las necesidades operativas y gerenciales de la Gestin de
Compras y opcionalmente la Gestin de Importaciones. Contempla todas las funciones referentes a
rdenes de compra, recepcin de comprobantes de proveedores y cuentas corrientes acreedoras.
Se conecta e integra en forma automtica con los siguientes mdulos:
Mdulo de Stock: centraliza toda la informacin referente a productos.
Mdulo de Fondos: centraliza toda la informacin referente a valores.
Mdulo de Contabilidad: recibe la informacin contable por las compras efectuadas.
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Mdulo de Cash Flow: recibe la informacin financiera por las compras efectuadas.
A continuacin se realizar una breve descripcin de los archivos y procesos que componen el
mdulo.
Archivos
Incluye la parametrizacin del mdulo y la actualizacin de los archivos maestros del sistema,
estos datos son los que permitirn trabajar con las registraciones y operaciones de la gestin
de compras.
Ordenes de Compra
Abarca la generacin y seguimiento de rdenes de compra, para aquellas empresas que trabajan
con esta modalidad.
Comprobantes
Comprende la registracin de los comprobantes de compras: facturas, notas de crdito, notas de
dbito y remitos de proveedores.
Importaciones
Abarca la generacin de carpetas de importacin, registracin de facturas del exterior, embarques
y despachos de aduana, as como la distribucin de gastos y el clculo del costo unitario de los
artculos importados. Esta funcionalidad se encuentra disponible si se tiene instalado el mdulo de
Compras con Importaciones.
Cuentas Corrientes
Abarca las funciones referentes a pagos y seguimiento de las cuentas acreedoras. As como
tambin, cualquier actualizacin o novedad sobre comprobantes ya registrados.
Procesos Peridicos
Abarca procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como las generaciones
contables y la depuracin de informacin.
Informes
Concentra una amplia gama de reportes y estadsticas con toda la informacin de compras y
cuentas corrientes, adems de informes legales.
Anlisis Multidimensional
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TANGO GESTIN
Abarca la generacin de informacin en formato multidimensional y la integracin automtica con
tablas dinmicas de Microsoft Excel.
Para implementar el sistema es importante la correcta definicin de los parmetros generales y

archivos maestros. Es conveniente realizar un anlisis global de todas las alternativas y adoptar la
que sea ms favorable para la modalidad de trabajo de su empresa. Al instalar el mdulo de
Compras, el mdulo de Stock estar automticamente presente en la instalacin.
La puesta en marcha debe seguir un orden de pasos. A continuacin se detalla el orden correcto
para realizar la implementacin de Compras.
1. Parmetros Generales.
2. Tipos de Asiento.
3. Talonarios.
4. Tipos de Comprobante.
5. Longitud de Agrupaciones.
6. Agrupaciones de Proveedores.
7. Proveedores.
3.1.Parmetros Generales
En este proceso se definen una serie de parmetros y valores iniciales que permiten adaptar el
comportamiento del sistema.
- Utiliza Ordenes de Compra: este parmetro se activar si se desea utilizar los procesos
correspondientes a rdenes de compra. Se podr administrar carpetas de importacin
independientemente de este parmetro.
- Condiciones para la modificacin: es posible activar este parmetro sin ningn inconveniente.
- Autoriza Ordenes de Compra: existen dos alternativas para la generacin de rdenes de compra,
dependiendo de si se desea utilizar un mecanismo de autorizacin antes de la emisin del
comprobante. Si se activa este parmetro, luego de generar una orden de compra se proceder a
autorizarla y finalmente emitirla.
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Si no se activa, el proceso de Generacin de Ordenes de Compra realiza en forma automtica la
autorizacin y emisin del comprobante. Este es un parmetro modificable.
- Recepciona Cantidades Mayores: Si se activa este parmetro se permitir recibir cantidades
mayores a las pendientes; en caso contrario no se permitir el ingreso, lo que brinda un mayor
control sobre las cantidades a recepcionar.
- Incluye Textos: este parmetro indica si se desean utilizar los textos predeterminados para
rdenes de compra que se generan por el proceso de Textos de Ordenes de Compra.
- Copias sin Valorizar: es posible seleccionar la emisin de una o ms copias de ordenes sin
importes, ingresando la cantidad en este campo.
- Nmero de Orden de Pago Automtico / Prximo Nmero: este campo permite indicar si los
pagos se numeran en forma automtica o si se permite la modificacin manual del nmero en el
momento del ingreso.
- Usa Nmero de Orden de Pago Independiente en Aceptacin de Facturas de Crdito / Prximo
Nmero: El objetivo de este parmetro es el de permitir utilizar una numeracin distinta para los
comprobantes correspondientes a aceptacin de facturas de crdito, en caso que no se desee
emitir una orden de pago.
- DGI CITI - Valores por Defecto: para la generacin del archivo DGI-CITI, los comprobantes de
proveedores tienen asignado un Tipo de Operacin y una Clasificacin de la compra.
- Admite Nmeros Duplicados de Comprobantes de Proveedores (RG 100/98): esta resolucin
establece que la numeracin de los comprobantes preimpresos de tipo FAC, CRE y DEB; y de tipo
asociado A, B y E comenzar a partir del 00000001. Activando este parmetro, el sistema
detectar la duplicidad y pedir confirmacin para ingresar el comprobante.
- Permite Ingresar Facturas Pendientes de Remitir: Si se activa este parmetro, se permitir
ingresar facturas pendientes de remito, las que podrn ser asociadas posteriormente por el
proceso de Imputacin de Remitos.
- Edita Nmero de Comprobante Interno / Prximo nmero: el sistema asigna una numeracin
interna nica para todos los comprobantes de proveedores (facturas, notas de crdito y dbito).
Este nmero de comprobante interno o minuta puede ser generado en forma automtica (indicando
que ste no se edita) o sugerido para ser modificado por el operador al ingresar el comprobante.
- Permite Alta de Proveedores desde Procesos: el sistema brinda la posibilidad de dar de alta
nuevos proveedores desde los procesos de ingreso de comprobantes (facturas, crditos, dbitos,
pagos, composicin inicial, etc.).
- Usa Sectores: los sectores se asocian a los comprobantes de proveedores y permiten obtener
informes agrupados. En este parmetro se indicar si se desea asociar sectores en el momento de
ingresar los comprobantes.
- Valida los Artculos por Proveedor al Ingresar Comprobantes: Si se utiliza la relacin Proveedor -
Artculo (asociacin entre el cdigo de proveedor y los artculos que provee), es posible realizar la
consulta desde esta relacin activando este parmetro. Si se ingresaron los artculos relacionados
para cada proveedor, ser conveniente activar este parmetro. De esa manera se facilitar la
bsqueda y se podr realizar un mejor control de los cdigos ingresados.
- Modifica Imputaciones Contables en el Ingreso de Comprobantes: si activa este parmetro, el
sistema permitir modificar el asiento asociado a un comprobante de facturacin en el momento de
su ingreso (facturas, notas de crdito y dbito).
- Verifica la existencia de las Cuentas Contables: permite indicar si se validan las cuentas
contables con el plan de cuentas de Tango Contabilidad en todos los procesos en los que se hace
referencia a ellas.
Valores por defecto para el clculo de Impuestos En la pantalla de parmetros, se desplieg una
ventana adicional para ingresar los valores por defecto para el clculo de impuestos a asignar
a los proveedores. Los valores ingresados en esta pantalla sern sugeridos en el alta de
proveedores, siendo posible su modificacin.
Clculo de IVA del Flete e Intereses : En el ingreso de comprobantes de proveedores, el sistema

permite discriminar importes correspondientes a flete e intereses.A su vez, calcula en forma
automtica los importes de IVA, los que podrn ser posteriormente modificados. Para incluir en el
clculo del IVA los importes de flete e intereses, se deben ingresar los cdigos de alcuota
correspondientes a la tasa general de IVA en primer trmino y la que corresponda a percepcin.
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3.2 Tipos de Asiento

Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generar el sistema en el Pasaje
a Contabilidad. El tipo de asiento es requerido en todos aquellos procesos cuyos comprobantes
generan asientos contables.
Definir el tipo de asiento significa describir el formato de un asiento, indicando las cuentas
contables afectadas y el modo en que se las debe imputar. Adems, para cada cuenta contable
pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo.
Cada tipo de asiento tendr un Cdigo de identificacin y un Concepto que se utilizar como
concepto de asiento.
Cdigo de Cuenta: es el cdigo de cuenta contable asociado al rengln.

Segn el valor del parmetro Verifica la Existencia de las Cuentas Contables del proceso de
Parmetros Generales, esta cuenta ser validada con el plan de cuentas de Contabilidad. Este
campo puede dejarse en blanco cuando los subtotales se desean imputar a las cuentas contables
por artculos o conceptos.
Debe / Haber: luego de ingresar la cuenta debe posicionar el cursor en la columna "Debe" o
"Haber", segn la forma en que esa cuenta deba afectar el asiento. En este campo se podr
seleccionar un "valor" desde una ventana.Este "valor", que ser variable de acuerdo al
comprobante, asocia la cuenta con el importe correspondiente.
Los "Valores" posibles son:
TO Total del Comprobante

SB Subtotal Gravado
EX Subtotal Exento
BO Importe de Bonificacin
FL Importe de Flete
IN Intereses
AN Anticipos
AC Subtotal Gravado o Exento por artculo o concepto
1 a 20 Importes de IVA por alcuota
40 a 99 Otros Impuestos
El valor "AC" se puede ingresar nicamente cuando se dej en blanco el campo Cdigo de
Cuenta, ya que indica que el cdigo de cuenta contable asociado es el que se fije como Cuenta
Compras en el artculo o concepto.
La definicin de un tipo de asiento puede ser modificada. Esta modificacin afectar a los
comprobantes que se ingresen posteriormente. Los comprobantes existentes tienen almacenado el
asiento que surgi en el momento en que fueron ingresados.
El sistema realiza un control bsico de balanceo, emitiendo un mensaje si los valores ingresados
no son correctos. El control consiste en verificar que los valores "TO", "BO" y "AN" , si existen, se
encuentren en la misma columna, y en esa columna no se ingresen los valores restantes.
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3.3 Talonarios
Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones en las que se
emiten comprobantes. La asignacin de talonarios facilita el control de la impresin y numeracin
de los comprobantes. Los comprobantes que utilizan talonarios para su emisin son:
Ordenes de Compra.
Recepcin (Informe de recepcin en el ingreso de remitos)
Devoluciones
Ordenes de importacin
Los datos utilizados seran:

- Sucursal Asociada: corresponde a la sucursal
- Edita Nmero de Comprobante: este campo permite indicar si el comprobante se numera en
forma automtica o si se permite la modificacin manual en el momento del ingreso.
- Destino de Impresin: Se indicar como Destino un puerto de impresin (LPT1, LPT2, LPT3) o
una "ruta" en caso de utilizar impresoras de red.
- Cantidad Mxima de Iteraciones: en este campo se ingresar la cantidad mxima de renglones
que puede tener un comprobante. En todos los casos, esta cantidad debe ser menor o igual a 100.
- Rango de Nmeros Habilitados: estos campos indican el primer y ltimo nmero habilitado de
cada talonario y se utilizan para control en los procesos de emisin de comprobantes.
- Prximo Nmero a Emitir: indica cul ser el prximo nmero de comprobante a emitir al utilizar el
talonario.
- Modelo de Impresin: indica el nombre del modelo que se utilizar para la impresin del
comprobante.
Si este campo se deja en blanco, el comprobante no se imprime.
El Comando Dibujar permite modificar el diseo del formulario asociado al talonario que se est
editando. Si el talonario no tiene modelo de impresin, no se activar el uso de este comando.
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3.4 Tipos de Comprobante

Este proceso permite definir los tipos de notas de crdito y notas de dbito que se deseen registrar
en el sistema, siendo posible asignarles distintos comportamientos.
En el sistema se encuentra ya creado el comprobante "FAC" como dbito. Este no puede ser
modificado, ya que es el que se utiliza para las facturas y es generado en forma automtica por los
procesos de Ingreso de Facturas. Los distintos parmetros que se pueden indicar para cada
comprobante son:
- Registra Diferencias de Cambio: en este caso el comprobante slo afecta la cuenta corriente en
moneda corriente.
- Registra nicamente importes de IVA: si se activa este parmetro el comprobante registrar slo
importes de IVA. Sirve para crear comprobantes de diferencia de IVA o retenciones.
- Interviene en IVA Compras: para el caso de comprobantes internos, se puede indicar que no se
incluyan en el subdiario de IVA Compras
- Tipo de Asiento Asociado: se puede indicar en este campo el tipo de asiento asociado al
comprobante, el que podr ser modificado en el momento de ingresarlo.
- Afecta Stock: indica si el comprobante afecta el saldo de stock.
- Actualiza Precio Promedio Ponderado: si el comprobante afecta stock, por defecto actualiza el
Precio Promedio Ponderado. Este dato es parametrizable.
- Afecta Rankings en Valores: indica si los comprobantes ingresados con este cdigo intervendrn,
por sus importes, en los rankings de compras.
- Afecta Rankings en Cantidades: dem anterior pero para los rankings en cantidades.
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3.5 Longitud de Agrupaciones

Este proceso permite definir las agrupaciones de los cdigos de proveedores.
Los cdigos de proveedores pueden ser divididos en tres agrupaciones: Familia, Grupo e Individuo.
Mediante este proceso, se definir la longitud dentro del cdigo que ser asignada a la familia, al
grupo y al individuo. En el caso de proveedores es de 6 dgitos. De esta manera, definiendo la
cantidad de dgitos que se van a utilizar para la familia.
3.6 Agrupacion de Proveedores

Este proceso permite definir un nombre para cada agrupacin de los cdigos de cliente, es decir,
para cada familia y grupo.
3.7 Proveedor
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Cdigo de Proveedor: identifica al proveedor. Estos cdigos pueden agruparse como describimos
en el proceso de Longitud de Agrupaciones. Estar compuesto por: cdigo de familia, cdigo de
grupo y cdigo de individuo.
El campo Cdigo de Proveedor puede contener tanto nmeros como letras o cualquier otro
carcter
- Condicin de Compra: en este campo se indica el cdigo de condicin de compra habitual
asociado al proveedor..
- CUIT o Identificacin: se sugiere ingresar correctamente los valores correspondientes a estos
campos, ya que stos son utilizados en aquellos procesos que generan informacin en archivos
para otros sistemas (DGI-CITI, SICORE, etc.).
- Lmite de Crdito: este campo opcional permite indicar un importe de crdito en cuenta corriente
asignado por el proveedor.
- Fecha de Inhabilitacin: este campo permite inhabilitar a un proveedor.
- Moneda Corriente indica la moneda en la que se ingresan los comprobantes del proveedor en
forma habitual.
- Clusula Moneda Extranjera: si activa este parmetro, las facturas que ingrese del proveedor
estarn canceladas cuando el
total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los
comprobantes
que se le imputen, independientemente de la moneda con la que se confeccione cada
comprobante.
- Cdigos de Retencin: si se parametriz el clculo automtico de retenciones, se ingresarn los
cdigos habituales de retencin para el proveedor (Ganancias, IVA e Ingresos Brutos
- Orden: este campo se utiliza nicamente para la impresin de cheques, siempre y cuando se
encuentre instalado el mdulo de Fondos.
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- Asocia a Carpetas: se indica si habitualmente el proveedor factura conceptos que afectarn los
costos de mercadera importada.
- Valores para DGI CITI: estos campos permiten ingresar valores por defecto a asignar a los
comprobantes, relacionados con la informacin que genera el sistema para la integracin con el
diskette DGI - CITI.
- Letra habitual: permite ingresar la letra habitual correspondiente a los comprobantes de
facturacin recibidos del proveedor. Esta letra ser sugerida en el Ingreso de Facturas, Notas de
Crdito y Dbito del proveedor.
- Clasificacin Habitual para S.I.Ap.: seleccione la clasificacin que habitualmente desea asignar a
las operaciones que realiza con este proveedor.
Comando Datos Adjuntos

Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al proveedor. La imagen debe respetar
el formato BMP o JPG, mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato.
Luego de ingresar todos los datos del proveedor, pulsando <F10> se desplegar una ventana para
ingresar la informacin correspondiente al clculo de impuestos. Estos datos sern de utilidad para
el clculo automtico de los impuestos en el ingreso de comprobantes.
debe indicar, para cada uno de los impuestos, si stos se calcularn en los comprobantes.
Mediante el Comando Artculos, se puede establecer la relacin entre el proveedor y los artculos
que habitualmente provee. Estos artculos deben existir en el mdulo de Stock. En este caso, se
ingresar para cada artculo el Sinnimo de Origen o "Cdigo de Artculo del proveedor". Este
cdigo se utilizar para invocar al artculo desde los procesos de ingreso de comprobantes
relacionados con proveedores (rdenes de compra, facturas y remitos).
La relacin proveedor-artculo se utilizar tambin para la actualizacin de listas de precios de
proveedores.
Caractersticas de Facturacin
Indica los valores para el clculo automtico de impuestos en el ingreso de comprobantes. El

clculo de impuestos depende de la combinacin de los datos ingresados en esta pantalla y los
correspondientes al proveedor.
IVA: es el cdigo de alcuota correspondiente a la tasa de IVA general para el concepto. El ingreso
de este campo es obligatorio, si no se calculan impuestos para algunos conceptos, se deber
definir una alcuota de IVA con porcentaje igual a cero.
IVA Sobre/Subtasa: es el cdigo de alcuota correspondiente a sobretasas o percepciones de IVA.
El ingreso de este campo no es obligatorio.
IVA por RNI: si es Responsable No Inscripto y paga la alcuota adicional correspondiente ante
compras de ese concepto, se deber ingresar el cdigo de alcuota correspondiente a RNI.
3.8. Ordenes de Compras
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TANGO GESTIN
En este menu se generaran ordenes, modificaran, anularan y se podran autorizar.
Generacion de O/C
Este proceso permite confeccionar una orden compra. Los datos correspondientes al
encabezamiento son los siguientes:
Talonario: el talonario vlido para este proceso ser aquel que haya sido definido con tipo de
comprobante Orden de Compra.
O/C Nro.: el nmero propuesto por el sistema ser el prximo nmero a emitir correspondiente al
talonario seleccionado. Se lo editar de acuerdo a la configuracin de dicho talonario.
Fecha: es la fecha de su generacin.
Proveedor: proveedor al que se emitir la orden de compra.

En caso de ser necesario, pulsando <F6> se podr definir un nuevo proveedor (si est activado el
parmetro correspondiente en el proceso de Parmetros Generales).
Fecha de Vigencia: indica hasta qu fecha se considerar como vlida la orden de compra.
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Condicin de Compra: si el proveedor tiene una condicin de compra asociada, el sistema propone
por defecto esa condicin. Al ingresar una factura-remito, se podr hacer referencia a la orden de
compra.
Fecha de Recepcin: es la fecha de recepcin que, por defecto, se asignar a los renglones de la
orden de compra. Es modificable por rengln.
Bonificacin: es posible ingresar una bonificacin general pactada con el proveedor, que se
aplicar al subtotal de la orden de compra. En el momento de ingresar una factura en base a la
orden de compra, el sistema validar la bonificacin general de la factura contra la de la orden de
compra. Si ocurriera que la bonificacin de la orden de compra es mayor que la de la factura, el
sistema pedir su confirmacin para aceptar la orden de compra.
Depsito: es el depsito por defecto que se asignar a los renglones de la orden de compra.
Lista de Precios: es la lista de precios del proveedor con la que se emite la orden de compra. Sobre
la base de esta lista se asignarn los precios de los artculos.
Observaciones: puede ingresarse alguna referencia.
Respeta Precio: este parmetro indica si se desea controlar que el precio con que se factura la
orden de compra sea el mismo precio con el que se confeccion la orden de compra.
Moneda: al finalizar el ingreso de los datos del encabezado, se ingresar la moneda en que se
realiza la orden de compra
Modificacin de Ordenes de Compra

Mediante este proceso es posible modificar las rdenes de compra generadas.
Segn sea el estado de la orden de compra se permitir modificar determinados datos.
Autorizacin y Desautorizacin de Ordenes de Compra

Este proceso permite modificar el estado de una orden de compra a travs de su autorizacin, o
bien revertir el procedimiento anulando una autorizacin previamente ejecutada. Todas aquellas
rdenes de compra con estado Generadas o bien Autorizadas, podrn modificar su estado
mediante este proceso.
Una vez que la orden de compra est autorizada, podr ser emitida mediante el proceso de
Emisin de Ordenes de Compra.
Emisin de Ordenes de Compra

Este proceso permite imprimir todas aquellas rdenes de compra con estado Autorizada o
reimprimir rdenes de compra ya emitidas. Las rdenes de compra con estado Emitidas podrn
reimprimirse todas las veces que sea necesario.
3.9.Comprobantes:
En este proceso se cargaran los comprobantes de Compras Existen tres procesos para el ingreso
de facturas de proveedores, el uso de cada uno de ellos depender de las caractersticas del
comprobante a ingresar. Los procesos de ingreso de facturas son
- Factura-remito (con movimiento de stock)
- Factura (sin movimiento de stock)
- Factura de Conceptos
- Factura de Importacin
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Facturas-Remito
A travs de este proceso se ingresarn facturas que actualizan stock. El ingreso de la factura
permite la actualizacin de la cuenta corriente del proveedor, el saldo de stock y la registracin de
la transaccin realizada tanto en Compras como en Stock. Datos del Encabezamiento de Facturas
- Cdigo de Proveedor: en este campo se indicar el cdigo correspondiente al proveedor. Para
ingresar facturas de proveedores ocasionales, se ingresar "000000" en el campo Cdigo de
Proveedor. Se visualizar una ventana para cargar los datos necesarios correspondientes al
proveedor.
- Factura Nmero: si se ingres la Letra Habitual en el proveedor al crearlo, sta ser sugerida al
inicio del nmero de comprobante. Si se ingres un cdigo de proveedor, el sistema controlar que
no exista en la cuenta corriente el nmero de comprobante ingresado.
- Nmero Interno: es el nmero interno o minuta correspondiente al comprobante. Este nmero es
nico por comprobante y ser modificable.
- Concepto: indica el tipo de gasto asociado al comprobante que se est ingresando.
- Tipo de Asiento: el sistema sugerir el tipo de asiento asociado al comprobante "FAC" en el
proceso de Tipos de Comprobante. El tipo de asiento permite generar en forma automtica las
cuentas contables asociadas al comprobante.
- Fecha de Emisin: se debe indicar la fecha de emisin real de la factura.
- Fecha Contable: o fecha de registracin indica la fecha de ingreso del comprobante al sistema.
- Condicin de Compra: el sistema sugerir la condicin habitual asociada al proveedor.
- Observaciones: permite ingresar una leyenda opcional asociada al comprobante
- Lista de Precios: si se utilizan listas de precios de proveedores, se puede ingresar un cdigo de
lista. Luego del ingreso de los datos correspondientes al encabezado se indicar la Moneda y
Cotizacin del comprobante
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TANGO GESTIN
Facturas de Conceptos
Este proceso permite ingresar facturas correspondientes a conceptos de compras, es decir
aquellos tems que no tienen ninguna relacin con artculos. El procedimiento para el ingreso es
igual al descripto para el ingreso de Factura-remito, pero sin existir en este caso relacin con otros
comprobantes ni artculos.
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TANGO GESTIN
Notas de Crdito
Este proceso permite ingresar las notas de crdito recibidas de los proveedores, con la finalidad de
actualizar la cuenta corriente del proveedor y registrar la transaccin realizada. Estas Pueden ser
de Articulos o Simplemente por conceptos.
Notas de Dbito
Este proceso permite ingresar las notas de dbito recibidas de los proveedores, con la finalidad de
actualizar la cuenta corriente del proveedor y registrar la transaccin realizada. Estas pueden ser
generadas por conceptos.
asignen a un mismo depsito
Cuentas Corrientes
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TANGO GESTIN
Ingreso de Pagos
Este proceso permite emitir y registrar pagos, imputados o a cuenta, actualizando la cuenta
corriente del proveedor y el estado de cada comprobante afectado. Tambin permite calcular y
efectuar las retenciones correspondientes.
Cada ingreso de pagos genera automticamente los movimientos correspondientes en el mdulo
de Fondos.
Comando Cotizacin
A travs de esta opcin es posible ingresar la cotizacin que se desee utilizar cada vez que se
ingrese al proceso de Ingreso de Pagos. No es necesario ejecutar este comando para cada orden
de pago, ya que el sistema tomar la misma cotizacin hasta que el usuario la modifique.
Imputacin de Comprobantes
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TANGO GESTIN
Esta opcin permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que no se
encuentren aplicados, como as tambin consultar las imputaciones realizadas.
La pantalla se encuentra dividida en dos porciones: Composicin y Comprobantes a cuenta. La
porcin izquierda (Composicin) contiene el detalle de cada factura con sus vencimientos, ms los
comprobantes que ya la han afectado; y la derecha (Comprobantes a cuenta) contiene los
comprobantes que no se encuentran imputado.
Procesos Peridicos
Pasaje a la Contabilidad
Este Proceso genera los asientos que sern pasados a los archivos contables. Su incorporacin al
sistema contable se lleva a cabo en el proceso de Transporte de Otros Mdulos del mdulo de
Contabilidad. Un asistente lo guiar en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Se da
opcin a imprimir los asientos generados y sus apropiaciones por centros de costo, siendo ste el
nico momento en que pueden visualizarse a travs del mdulo de Compras.
Informes
El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con el mdulo de Compras:
Listado de Ordenes de Compras, generadas, pendientes, Libro de Iva Compra, Resmenes de
Compras por Condicin, por artculos, por proveedor, resumen de Deudas, deudas vencidas y a
Vencer, etc.
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TANGO GESTIN
Pag: 3636/36

Apunte Ventas y Compras Tango

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Profesora: Elizabeth Gutierrez

2.1. Parmetros Generales

3.1. Parmetros Generales

1.2 Escalabilidad del Producto

Las consultas y bsquedas, en cada proceso se encuentran en el comando Buscar de cada

2.1. Parmetros Generales

- Edita Descripciones Adicionales: habilita el ingreso de descripciones adicionales en los procesos

- Numeracin Automtica de Remitos: si activa este parmetro, el sistema sugerir en forma

- Numeracin Automtica de Recibos: activando este parmetro, el sistema le sugerir el nmero

- Numeracin Automtica de Pedidos: si se define numeracin automtica, el sistema requiere el

- Edita Percepcin de Ingresos Brutos: Si activa este parmetro y corresponde el clculo de la

2.2. Tipos de Asiento

2.4. Tipos de Comprobante

2.6. Agrupaciones de Clientes

Las caractersticas de facturacin indican qu impuestos deben calcularse cuando se le emite un

Hay dos tipos de facturacin: en Mostrador y de Pedidos.

Los datos a ingresar para cada rengln de la factura son:

Emisin de Notas de Dbito

Emisin de Notas de Crdito

Para implementar el sistema es importante la correcta definicin de los parmetros generales y

Clculo de IVA del Flete e Intereses : En el ingreso de comprobantes de proveedores, el sistema

3.2 Tipos de Asiento

Cdigo de Cuenta: es el cdigo de cuenta contable asociado al rengln.

TO Total del Comprobante

Los datos utilizados seran:

3.4 Tipos de Comprobante

3.5 Longitud de Agrupaciones

3.6 Agrupacion de Proveedores

Comando Datos Adjuntos

Indica los valores para el clculo automtico de impuestos en el ingreso de comprobantes. El

3.8. Ordenes de Compras

Proveedor: proveedor al que se emitir la orden de compra.

Modificacin de Ordenes de Compra

Autorizacin y Desautorizacin de Ordenes de Compra

Emisin de Ordenes de Compra

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