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Tableau d'en

Phase Processus
Produit soumis aux Description du
d'inscription soumis aux
risques risque principal
du risque risques
Tableau d'enregistrement des risques produit

Risque Plan d'action de


Description du risque secondaire diminution du
risque
G P C

3 4 12
2 3 6
1 2 2
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0
s produit

Dlai de mise en Date de Risque rsiduel


Responsable
application ralisation
G P C

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0
Tableau d'enregistrement des

Phase Processus Risque


Description du
d'inscription soumis aux Description du risque secondaire
risque principal
du risque risques G
3
2
1
d'enregistrement des risques processus

Risque Plan d'action de Risque rsiduel


Dlai de mise en
diminution du Responsable Date de ralisation
application
P C risque G P C
4 12 0
3 6 0
2 2 0
0 0
0 0
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0 0
0 0
0 0
Tableau d'
Phase Fournisseurs
Processus soumis Description du risque
d'inscription soumis aux
aux risques principal
du risque risques
Tableau d'enregistrement des risques fournisseurs
Risque Plan d'action de
Description du risque secondaire
G P C diminution du risque
3 4 12
2 3 6
1 2 2

0
0
0
0
0
0
0
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0
s fournisseurs

Dlai de mise en Risque rsiduel


Responsable Date de ralisation
application G P C
0
0
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0
0

0
0
Processus
ADV
Production 1
Support Produits (SAV)
Prooduction 2
Commerce & Marketing
Achats
Pilotage de lentreprise
Mesure, analyse & amlioration
Ressources Financires
Ressources Informatiques
Ressources Humaines
Gestion des moyens gnraux (infrastructures)
Conception
Mthodes
Liste des risques potentiels pour information
Source SCMH IAQG

Catgorie primaire de risque


R1 : Risque contrat
R1 : Risque contrat
R1 : Risque contrat
R1 : Risque contrat

R1 : Risque contrat
R1 : Risque contrat
R1 : Risque contrat
R1 : Risque contrat
R1 : Risque contrat
R1 : Risque contrat
R1 : Risque contrat
R1 : Risque contrat
R1 : Risque contrat
R1 : Risque contrat
R1 : Risque contrat
R1 : Risque contrat
R2 :Risque d'acquisition (fourniss
R2 :Risque d'acquisition (fourniss
R2 :Risque d'acquisition (fourniss
R2 :Risque d'acquisition (fourniss
R2 :Risque d'acquisition (fourniss
R2 :Risque d'acquisition (fourniss
R2 :Risque d'acquisition (fourniss
R2 :Risque d'acquisition (fourniss
R2 :Risque d'acquisition (fourniss
R2 :Risque d'acquisition (fourniss
R2 :Risque d'acquisition (fourniss
R2 :Risque d'acquisition (fourniss
R2 :Risque d'acquisition (fourniss
R2 :Risque d'acquisition (fourniss
R2 :Risque d'acquisition (fourniss
R2 :Risque d'acquisition (fourniss
R2 :Risque d'acquisition (fourniss
R3 : Risque de dveloppement
R3 : Risque de dveloppement
R3 : Risque de dveloppement
R3 : Risque de dveloppement
R3 : Risque de dveloppement
R3 : Risque de dveloppement
R3 : Risque de dveloppement
R3 : Risque de dveloppement
R3 : Risque de dveloppement
R3 : Risque de dveloppement
R3 : Risque de dveloppement
R3 : Risque de dveloppement
R3 : Risque de dveloppement
R3 : Risque de dveloppement
R3 : Risque de dveloppement
R3 : Risque de dveloppement
R3 : Risque de dveloppement
R3 : Risque de dveloppement
R3 : Risque de dveloppement
R3 : Risque de dveloppement
R4 : Risque en test
R4 : Risque en test
R4 : Risque en test
R4 : Risque en test
R4 : Risque en test
R4 : Risque en test
R4 : Risque en test
R4 : Risque en test
R4 : Risque en test
R4 : Risque en test

R4 : Risque en test
R4 : Risque en test
R4 : Risque en test
R4 : Risque en test
R5 : Risque Procd/Processus

R5 : Risque Procd/Processus

R5 : Risque Procd/Processus
R5 : Risque Procd/Processus
R5 : Risque Procd/Processus
R5 : Risque Procd/Processus
R5 : Risque Procd/Processus
R6 : Risque de Production
R6 : Risque de Production

R6 : Risque de Production
R6 : Risque de Production
R6 : Risque de Production
R6 : Risque de Production
R6 : Risque de Production
R6 : Risque de Production
R6 : Risque de Production
R6 : Risque de Production
R7 : Risque en opration
R7 : Risque en opration
R7 : Risque en opration
R7 : Risque en opration
R7 : Risque en opration
R7 : Risque en opration
R7 : Risque en opration
R7 : Risque en opration
R7 : Risque en opration
R7 : Risque en opration
R7 : Risque en opration
R7 : Risque en opration
entiels pour information

Dtail (risque ds mon entreprise ou la commande/contrat) : catgorie


secondaire
Pnalit prvue au contrat dangereuse
Type de contrat nouveau
Contrat sans prennit
Dfinition inadquate de l'environnement d'utilisation
Mauvaise dfinition ou incomplte des interfaces avec les autres
produits/systmes
Mauvaise traabilit des exigences
Faible contrle des volutions des exigences
Exigences instables
Hypothses errones/marges de scurit trop faibles
Difficult en Qualit (OQD ou On Quality Delivery)
Difficult en Ponctualit (OTD ou On Time delivery)
Difficult en Capacit de Production
Difficult en Capabilit de Production
Difficult en Capacit de conception
Difficult en Capabilit de conception
Dpendance du client (part du CA)
Produits achets en cours d'obsolescence
Fournisseur peu connu
Mauvaise dfinition des livrables demands aux fournisseurs
Mauvaise dcision faire/acheter
Performance inadquate des COTS (composants sur tagre)
Achat des COTS sans possibilit de matrise du COTS
Mauvaise cascade des exigences vers les fournisseurs (donnes incompltes
ou mal comprises)
Plans incomplets fournis aux fournisseurs
Dpendance d'un saut technologique chez les fournisseurs
Mauvaise comprhension des risques de cots et planning par les fournisseurs
Mauvaise comprhension des besoins clients (en cas de retard fourn.)
Accords insuffisants sur les quipes (rles et responsabilits de chacun)
Equipe projet inexprimente chez le fournisseur
Evaluation insuffisante du fournisseur
Gestion insuffisante du contrat avec le fournisseur (qui est en charge ? )
Fournisseurs de R&D inadquats
Suivi du fournisseur en cas de changement de ses modes de production
(dlocalisation, changement de procd de fabrication, )
Type de produit concevoir nouveau - saut technologique
Complexit (nombre de sous-traitants, produit complexe)
Faible matrise de logiciel critique sous-trait
Faible processus de R&D (pratiques, )
Pices critiques mal identifies (modes de panne)
Simulation peu fidle
Dveloppement de capacits inutiles ("nice to have")
Dpendance d'un saut technologique en R&D interne
AMDECs pauvres, modes de pannes non identifis
Manque de redondance et de diversit dans la conception
Capabilit des oprateurs mal comprise
Dveloppement logiciel pauvre
Faible planification du dveloppement
Appareils de mesure inappropris (vrification de l'talonnage, prcision)
Erreurs de logiciel
Personnel insuffisamment comptents ou qualifis
Mauvais transfert de R&D Production
Difficult en Capabilit de conception (comptences, outils, )
Difficult en Capacit de conception (taille de l'quipe, )
Revues de pairs pas menes
Type de tests nouveau
Impossibilit de tester toutes les situations
Squence de tests incomplte
Interfaces pas suffisamment testes
Pas d'indpendance suffisante de l'quipe de test
Qualification l'environnement insuffisante
Test uniquement par simulation
Personnel de test insuffisamment comptents ou qualifis
Mauvais suivi des cas de test NOK
Planification des tests inadquate
Test de non-rgression (fonctionnel et environnement) non effectus en cas de
changements
Marges de fonctionnement inconnue ou pas teste
Equipements tests non reprsentatifs de l'quipement final
Appareils de mesure inappropris (vrification de l'talonnage, prcision)
Type de procd mettre en place nouveau
Procd/Processus non document, contrle du Procd/Processus critique
faible
Mauvaise dfinition des Procd/Processus critiques (notamment procds
spciaux)
Audit insuffisant des procds
Gestion des NC/AC/AP inadquat
Gestion des leons apprises et meilleures pratiques faible
Mauvaise gestion du processus Risque
Type de production nouveau
Doc de production insuffisante
Mauvaise dfinition des Procd/Processus critiques (notamment procds
spciaux)
Enregistrements de production pas contrls
Faible contrle des produits NC
Produits/Services achets mal contrls
Risque incontrl d'utilisation de produits NC
Fournisseurs de production inadquats
Appareils de mesure inappropris (vrification de l'talonnage, prcision)
Personnel insuffisamment comptents ou qualifis
Type d'opration nouveau
Pannes dormantes ou pannes non dtectes par les autotests
Disponibilit insuffisante (pas de redondance en cas de panne)
Environnement de fonctionnement imprvu
Maintenance inadquate
Changements mal suivis
Formation des oprateurs insuffisante
Pannes oprationnelles mal suivies
Mauvais planning de gestion des obsolescence
Mauvais planning des oprations
Mauvaise gestion des risques en opration
Manque de REX
Catgorie primaire de risque-Dtail (risque ds mon entreprise ou la commande/contrat) :
R1 : Risque contrat-Pnalit prvue au contrat dangereuse
R1 : Risque contrat-Type de contrat nouveau
R1 : Risque contrat-Contrat sans prennit
R1 : Risque contrat-Dfinition inadquate de l'environnement d'utilisation

R1 : Risque contrat-Mauvaise dfinition ou incomplte des interfaces avec les autres produits
R1 : Risque contrat-Mauvaise traabilit des exigences
R1 : Risque contrat-Faible contrle des volutions des exigences
R1 : Risque contrat-Exigences instables
R1 : Risque contrat-Hypothses errones/marges de scurit trop faibles
R1 : Risque contrat-Difficult en Qualit (OQD ou On Quality Delivery)
R1 : Risque contrat-Difficult en Ponctualit (OTD ou On Time delivery)
R1 : Risque contrat-Difficult en Capacit de Production
R1 : Risque contrat-Difficult en Capabilit de Production
R1 : Risque contrat-Difficult en Capacit de conception
R1 : Risque contrat-Difficult en Capabilit de conception
R1 : Risque contrat-Dpendance du client (part du CA)
R2 :Risque d'acquisition (fournisseur)-Produits achets en cours d'obsolescence
R2 :Risque d'acquisition (fournisseur)-Fournisseur peu connu
R2 :Risque d'acquisition (fournisseur)-Mauvaise dfinition des livrables demands aux fournisseurs
R2 :Risque d'acquisition (fournisseur)-Mauvaise dcision faire/acheter
R2 :Risque d'acquisition (fournisseur)-Performance inadquate des COTS (composants sur tagre)
R2 :Risque d'acquisition (fournisseur)-Achat des COTS sans possibilit de matrise du COTS
R2 :Risque d'acquisition (fournisseur)-Mauvaise cascade des exigences vers les fournisseurs (donnes incompltes ou m
R2 :Risque d'acquisition (fournisseur)-Plans incomplets fournis aux fournisseurs
R2 :Risque d'acquisition (fournisseur)-Dpendance d'un saut technologique chez les fournisseurs
R2 :Risque d'acquisition (fournisseur)-Mauvaise comprhension des risques de cots et planning par les fournisseurs
R2 :Risque d'acquisition (fournisseur)-Mauvaise comprhension des besoins clients (en cas de retard fourn.)
R2 :Risque d'acquisition (fournisseur)-Accords insuffisants sur les quipes (rles et responsabilits de chacun)
R2 :Risque d'acquisition (fournisseur)-Equipe projet inexprimente chez le fournisseur
R2 :Risque d'acquisition (fournisseur)-Evaluation insuffisante du fournisseur
R2 :Risque d'acquisition (fournisseur)-Gestion insuffisante du contrat avec le fournisseur (qui est en charge ? )
R2 :Risque d'acquisition (fournisseur)-Fournisseurs de R&D inadquats
R2 :Risque d'acquisition (fournisseur)-Suivi du fournisseur en cas de changement de ses modes de production (dlocalisa
R3 : Risque de dveloppement-Type de produit concevoir nouveau - saut technologique
R3 : Risque de dveloppement-Complexit (nombre de sous-traitants, produit complexe)
R3 : Risque de dveloppement-Faible matrise de logiciel critique sous-trait
R3 : Risque de dveloppement-Faible processus de R&D (pratiques, )
R3 : Risque de dveloppement-Pices critiques mal identifies (modes de panne)
R3 : Risque de dveloppement-Simulation peu fidle
R3 : Risque de dveloppement-Dveloppement de capacits inutiles ("nice to have")
R3 : Risque de dveloppement-Dpendance d'un saut technologique en R&D interne
R3 : Risque de dveloppement-AMDECs pauvres, modes de pannes non identifis
R3 : Risque de dveloppement-Manque de redondance et de diversit dans la conception
R3 : Risque de dveloppement-Capabilit des oprateurs mal comprise
R3 : Risque de dveloppement-Dveloppement logiciel pauvre
R3 : Risque de dveloppement-Faible planification du dveloppement
R3 : Risque de dveloppement-Appareils de mesure inappropris (vrification de l'talonnage, prcision)
R3 : Risque de dveloppement-Erreurs de logiciel
R3 : Risque de dveloppement-Personnel insuffisamment comptents ou qualifis
R3 : Risque de dveloppement-Mauvais transfert de R&D Production
R3 : Risque de dveloppement-Difficult en Capabilit de conception (comptences, outils, )
R3 : Risque de dveloppement-Difficult en Capacit de conception (taille de l'quipe, )
R3 : Risque de dveloppement-Revues de pairs pas menes
R4 : Risque en test-Type de tests nouveau
R4 : Risque en test-Impossibilit de tester toutes les situations
R4 : Risque en test-Squence de tests incomplte
R4 : Risque en test-Interfaces pas suffisamment testes
R4 : Risque en test-Pas d'indpendance suffisante de l'quipe de test
R4 : Risque en test-Qualification l'environnement insuffisante
R4 : Risque en test-Test uniquement par simulation
R4 : Risque en test-Personnel de test insuffisamment comptents ou qualifis
R4 : Risque en test-Mauvais suivi des cas de test NOK
R4 : Risque en test-Planification des tests inadquate

R4 : Risque en test-Test de non-rgression (fonctionnel et environnement) non effectus en cas de changements


R4 : Risque en test-Marges de fonctionnement inconnue ou pas teste
R4 : Risque en test-Equipements tests non reprsentatifs de l'quipement final
R4 : Risque en test-Appareils de mesure inappropris (vrification de l'talonnage, prcision)
R5 : Risque Procd/Processus-Type de procd mettre en place nouveau

R5 : Risque Procd/Processus-Procd/Processus non document, contrle du Procd/Processus critique faible

R5 : Risque Procd/Processus-Mauvaise dfinition des Procd/Processus critiques (notamment procds spciaux)


R5 : Risque Procd/Processus-Audit insuffisant des procds
R5 : Risque Procd/Processus-Gestion des NC/AC/AP inadquat
R5 : Risque Procd/Processus-Gestion des leons apprises et meilleures pratiques faible
R5 : Risque Procd/Processus-Mauvaise gestion du processus Risque
R6 : Risque de Production-Type de production nouveau
R6 : Risque de Production-Doc de production insuffisante

R6 : Risque de Production-Mauvaise dfinition des Procd/Processus critiques (notamment procds spciaux)


R6 : Risque de Production-Enregistrements de production pas contrls
R6 : Risque de Production-Faible contrle des produits NC
R6 : Risque de Production-Produits/Services achets mal contrls
R6 : Risque de Production-Risque incontrl d'utilisation de produits NC
R6 : Risque de Production-Fournisseurs de production inadquats
R6 : Risque de Production-Appareils de mesure inappropris (vrification de l'talonnage, prcision)
R6 : Risque de Production-Personnel insuffisamment comptents ou qualifis
R7 : Risque en opration-Type d'opration nouveau
R7 : Risque en opration-Pannes dormantes ou pannes non dtectes par les autotests
R7 : Risque en opration-Disponibilit insuffisante (pas de redondance en cas de panne)
R7 : Risque en opration-Environnement de fonctionnement imprvu
R7 : Risque en opration-Maintenance inadquate
R7 : Risque en opration-Changements mal suivis
R7 : Risque en opration-Formation des oprateurs insuffisante
R7 : Risque en opration-Pannes oprationnelles mal suivies
R7 : Risque en opration-Mauvais planning de gestion des obsolescence
R7 : Risque en opration-Mauvais planning des oprations
Rappel des catgorie primaire de
risque
R1 : Risque contrat
R2 :Risque d'acquisition (fournisseur)
R3 : Risque de dveloppement
R4 : Risque en test

R5 : Risque Procd/Processus
R6 : Risque de Production
R7 : Risque en opration

s aux fournisseurs

osants sur tagre)

fournisseurs (donnes incompltes ou mal comprises)

les fournisseurs
ots et planning par les fournisseurs
nts (en cas de retard fourn.)
et responsabilits de chacun)

nisseur (qui est en charge ? )

t de ses modes de production (dlocalisation, changement de procd de fabrication, )


l'talonnage, prcision)

ces, outils, )

fectus en cas de changements

Procd/Processus critique faible

ques (notamment procds spciaux)

(notamment procds spciaux)

lonnage, prcision)
METRA Verre Questionnaire d'Audit Qualit Interne Page 35 / 51

Processus Risques (lis la ralisation du produit/Services)


Questionnaire d'audit interne

N EN N Questions Rfrence document/Rponse/Remarque

NA

NC
1 Identification et pilotage du processus
Y a-t-il un pilote du Processus Risque ?
Le Processus Risque est-il clairement dfini au sein de l'organisation de X
Existe t-il des objectifs du processus Risque ?
Les objectifs du processus Risque sont ils jour ?
les objectifs du processus Risque sont ils correctement communiqus (vrifier
connaissance par le responsable du processus et les intervenants dans le processus)

Les lments d'entrs et de sortie du Processus Risques sont-uils dfinis ?


Les objectifs du processu Risques sont-ils compars des indicateurs jour ?
Les indicateurs sont-ils communiqus (notamment en revue de direction) ?
2 Fonctionnement du processus Risques
Avez-vous formalis le processus ?
Comment sont identifis et grs les risques (le tableau des risques est-il jour)

A-t-il t tabli conjointement avec la Direction ?


Le processus de gestion des risques prend-il en compte systmatiquement les
donnes suivantes :
- Responsable
- Critre de criticit (ex: Gravit, Occurrence, dtectabilit) et seuil
- Groupe de travail multi-disciplinaires intgrant les oprateurs, dans certains cas le
fournisseur
Un groupe de travail multi-disciplinaires intgrant par exemple les oprateurs, dans
certains cas le fournisseur, la direction, ... se runit-elle rgulirement pour valuer et
traiter les principaux risques ?
Les plans d'actions de rduction des risques sont-ils communiqus aux acteurs et les
actions sont-elles suivies par une personne responsable de ce suivi ?
Prend-on en compte rgulirement le retour d'exprience pour grer les risques ?
L'efficacit du processus rique est-ellle value comme donne d'entre de la revue
de direction ?

Daniel LELAURE 4.18 Processus Ressources humaines support SAQU007 indice D


METRA Verre Questionnaire d'Audit Qualit Interne Page 36 / 51

N EN N Questions Rfrence document/Rponse/Remarque

NA

NC
Les clients ont-ils demands des actions correctives lies la gestion des risques et
ces actions ont-elles t intgres la gestion des risques
3 Evaluation des Risques RH
7.5.2 les personnes charges des activits de contrle et essais finals (voir habilitation
CND, TT, TS, soudage, composites, ) sont-ils qualifis
les personnes charges des activits de contrle et essais finaux sont-ils requalifis
intervalle rgulier et valus
les personnes utilsant des moyens de manutention spciaux (caristes) ont-ils le
CACES ou l'quivalent
Les comptences sont elles identifies, par exemple dans une grille de
polyvalence/comptence?
La matrice de comptence et de polyvalence est-elle mise jour de faon rgulire
(tableau crois du personnel et de leurs qualifications avec le niveau de qualification).

les gestion des comptences alimente t elle une rflexion par rapport au plan de
formation?
Y a-t-il une identification des mtiers critiques et gestion des risques associs
(couples oprateur/opration)
Y a -t-il des formations spcifiques pour les produits creitiques :
- Oprateurs certifis / qualifis,
- Critres de dcision
- Suivi et entretien de la certification / qualification des oprateurs (dure,
renouvellement),
- Formations avant dlgations de contrle
Un plan de formation pour l'encadrement inclut-il l'animation de groupes de travail,
les techniques de communication et d'entretien, techniques de prsentation
adaptes aux besoins identifis
7.1.2 4 tablir, mettre en oeuvre, et entretenir un processus de matrise des risques

La gestion des risques comprend, selon les cas :


143 a. les responsabilits pour la gestion des risques
144 b. la dfinition des critres de risques
145 c. lidentification, lvaluation, et la communication des risuqes

Daniel LELAURE 4.18 Processus Ressources humaines support SAQU007 indice D


METRA Verre Questionnaire d'Audit Qualit Interne Page 37 / 51

N EN N Questions Rfrence document/Rponse/Remarque

NA

NC
146 d. lidentification, la mise en oeuvre, et la gestion des actions destines rduire
les risques qui dpassent lacceptation dfinie des risques
147 e. lacceptation des risques restant aprs la mise en oeuvre des actions de
rduction des risques
7.2.2 5 Revue des exigences relatives au produit
166 d. Les exigences spciales du produit sont dtermines
167 e. Les risques ont t identifis
168 Les enregistrements des revues et des actions sont conservs
7.4.1 6 Processus dachat
228 d. Lorganisme et tous les fournisseurs utilisent pour les procds spciaux des
sources approuves par le client
230 f. Le risque lors du choix et de l'utilisation des fournisseurs est dtermin et gr

Comment prend-on en compte les risques fournisseurs financiers, de prennit, ...

7.4.2 Les informations dcrivant le produit acheter comprennent (selon les cas) :
e les exigences pour la conception, les essais, le contrle, la vrification, lutilisation
des techniques statistiques et instructions associes pour acceptation (notamment
les points critiques et les caractristiques cls)
g les exigences pour les fournisseurs :
de notifier le produit non conforme
d'obtenir l'approbation de l'organisme pour les dcisions relatives au produit non-
conforme
de notifier les modifications apportes au produit, aux procds, aux fournisseurs,
aux installations, ... et d'obtenir l'approbation de l'organisme
rpercuter les exigences applicables

7.5 7 Analyse de risques produit


Existe t-il une analyse de risque spcifique au Produit (declin de l'AMDEC en regard
de l'industrialisation) : AMDEC couvrant les exigences de performances et de
ponctualit attendues : caractristiques techniques, procds, approvisionnement.

Daniel LELAURE 4.18 Processus Ressources humaines support SAQU007 indice D


METRA Verre Questionnaire d'Audit Qualit Interne Page 38 / 51

N EN N Questions Rfrence document/Rponse/Remarque

NA

NC
Y a-t-il une identification des caractristiques critiques du produit partir de :
- L'analyse des risques produit
- L'analyse de la spcification du client
- L'valuation de la robustesse de la dfinition (analyses des retours)
Y a-t-il une identification des caractristiques cls du produit avec suivi par cartes de
contrle ?
Existe t-il un contrle/suivi des caractristiques cls telles que :
- Dfinition des objectifs (valeurs et mtriques associs)
- Objectif quantitatif (ratio, dpu, ppm,)
- Grandeur physique mesure (T,mm,.)
- Moyens de mesure
Plan de diminution des risques techniques (Ex: Diodes foudre, mauvaise masse...) et
des risques procds ou technologiques
Plan de diminution des risques approvisionnement (contrle d'entre, stock de
scurit)
8 Prise en compte des nouveaux produits
A t-on la capacit introduire de nouveaux produits industrialiser (NPI New Product
Introduction)
- capacit dfinir un dossier de fab et de contrle
- capacit mener une analyse de risques (AMDEC produit)
- capacit de mise au point des premiers de srie
Existe-t-il un processus de gestion des affaires (plan de management, reporting
interne/client, qualit, ...)?
Les responsables sont-il nomms au niveau de l'quipe affaire (RCA, Responsable
commercial,... )?
Existe-t-il un plan de dimunition des risques

Daniel LELAURE 4.18 Processus Ressources humaines support SAQU007 indice D


A CHECKLIST of the IPCA

Line Type d'IPCA LRU integration & Boards Quality / Logistic


(Fournisseurs de cartes, Fournisseurs PCB, Fournisseurs de composants,

Applicab.
A B C D

Review.
2 Fournisseurs de mcanique & PSP)

3 Listes des thmes Elments de rponse / Proof Fi Li Pi Ni


4 3 2 0 -1
5
6 1 DOSSIER INDUSTRIEL DU PRODUIT
Les activits dcrites dans ce chapitre consistent:
- A analyser les diverses entres relatives au produit : Dossier de dfinition,
7 fabrication, contrle
- A vrifier les liens entre Conception et Fabrication : "Concurrent
Engineering", analyse de risque

1.1 Le synoptique de fabrication et controle du processus industriel srie App A


8

Le synoptique de fabrication et contrle prsente les phases et squences App X


9 principales du processus industriel mis en place pour la ralisation du produit, son
assemblage/intgration et son contrle /inspection
Le synoptique de fabrication et contrle doit tre appliqu un produit ou une App x
famille de produits et couvrir tous les niveaux passs en revue : LRU, SRU, et
10 toutes les pices principales ou sous-ensembles sous-traits (parties sous STBA
Thales ou non).

Pour chaque niveau (n, n-1) le synoptique de fabrication et contrle montre : App x
- Points cls de surveillance (inspection, test, contrle)
11 - Indicateurs aux points de surveillance et objectifs associs
- Processus de surveillance (attributs ou variables, MD

Le synoptique de fabrication et contrle est un lment du Dossier de Fabrication et App X


12
de Contrle devant tre gr en configuration
Les indicateur de production (IP), Qualit, SPC/MDV sont dtaills par type de App X
mtriques:
- Dfinition du mtriques,
- Objectif quantitatif (ratio, dpu, ppm),
13 - Grandeur physique mesure,
- Moyens de mesure.

En phase de dveloppement, le synoptique de fabrication et contrle permet App X


14 d'identifier les deltas entre le statut actuel de la mise en place effective et la cible
"srie"
15 1.2 Synoptique "Supply Chain" srie App A
Le diagramme (ou le synoptique "Supply Chain") prsente le flux physique du App X
produit dans l'usine, les ateliers, les ilots et postes de travail, incluant ou identifiant
16 les goulots d'tranglements, les origines des produits sous traits (si justifi suivan

Le diagramme ou le synoptique logistique prsente le flux d'informations dans App X


17
l'usine, les ateliers, les ilots et les postes de travail.
18 1.3 Dossier de dfinition App A
Composition du Dossier de Dfinition: App X
- Ralisation du dossier de dfinition (% ralis suivant la production courante)
19 - Arborescence du Dossier de dfinition
- Structure gnrale (schma d'encombrements,...)

20 Identification des lments critiques de dfinition App X


Standardisation des composants, ralise selon les rgles internes ou les App X
demandes du client, ou sur dcisions d'un groupe de travail (R&D, Achats,
21 mthodes, poste de travail, fournisseurs, approvisionnement, client ) base sur
des bases de donnes compo

Standardisation des matires et traitement, ralise selon les rgles internes ou les App X
demandes du client, ou sur dcisions d'un groupe de travail (R&D, Achats,
22 mthodes, poste de travail, fournisseurs, approvisionnement, client )

Utilisation de l'analyse de la valeur sur les toutes les fonctions pour justifier le App x
23
besoin de la dfinition
Le logiciel est pris en compte dans le DD (mmoires programmables, App X
24
tlchargement)
Lien et Rfrence une spcification particulire (spcification des procds, App X
25
matriels, )
26 Dfinition des conditions d'emballage et d'expdition App X
Impact de l'volution de la dfinition sur : App X
27 - La liste des lments critiques de dfinition
- Le Dossier de Fabrication et d'Instruction
Lien et rfrences aux exigences Clients et THALES (gnrales OPE 025 ou App X
28 spcifiques comme par exemple les critres d'acceptation des PCB - ref
16262720 )
Liste des volutions du dossier de dfinition: date, oprateurs, dition (index ou App X
29 issues), motifs, motivation, approbation (origine et volutions)
Distribution, archivage, dplacement, annulation
30 1.4 Concurrent engineering App A
Pratique de l'ingnierie simultane lors du dveloppement pour les aspects App X
31
industriels
Revue de Conception du Produit: App X
- Participation et implication des industriels, des autres fonctions transverses
32 (logistique, qualit, achat, approvisionnement,) et des fournisseurs majeurs dans
les revues de conception
- Analyse des lments critiques e

Tous les thmes de la matrise du processus industriel doivent tre revus durant les App X
33
revues de la dfinition, par l'utilisation de checklists

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(Fournisseurs de cartes, Fournisseurs PCB, Fournisseurs de composants,

Applicab.
A B C D

Review.
2 Fournisseurs de mcanique & PSP)

3 Listes des thmes Elments de rponse / Proof Fi Li Pi Ni


4 3 2 0 -1
5
Contraintes de fabrication, test et obsolescence doivent tre intgrs dans les App X
34
rgles de conception
35 Dmarche de standardisation des outils par le Bureau des METHODES App X
36 App A
37 App X
38 App X
39 App X
40 App X
41 App X
42 App X
43 App X
44 App X
45 App X
46 App X
47 App A
48 X
X

50 App X
51 1.7 Dossier de fabrication et de contrle App A
Rpercussion et traabilit des volutions des produits / traabilit / gestion de App X
52
configuration
Liens entre les lments du dossier industriel (DI), du dossier de Fabrication (DF), App X
du dossier de Contrle (DC) (DFC=DF+DC), des fiches d'instruction, incluant la liste
53 des composants,liste des matriels et outillages (en particulier ceux proprit Thale

Correspondance avec le Dossier de Dfinition (y compris les ventuels App X


54
changements industriels majeurs - CIM)
Composition du DFC (ou DF+DC): App X
- Ralisation du DFC (% ralis suivant la production courante)
- Arborescence du DFC
- Structure gnrale ( schma d'encombrements,...)
55 - Structure dtaille par ensemble et sous-ensembles (LRU/SRU/composant article)
- Gamm

Composition de la gamme, au minimum: App X


- Prise en compte de la description des oprations ( chaque niveau)
56 - Phases d'inspection
- Oprations "certifies"
- Oprations de stockage, emballage, conditionnement, expdition

Composition de fiche suiveuse, au minimum: App X


- Phase d'inspection
57 - Dtail de toutes les oprations cls permettant une traabilit (enregistrement,
Identification des oprateurs, date, quantit, ...)

L'organisation doit prvoir toutes les dispositions ncessaires l'utilisation du retour App X
58
d'exprience sur les DFC utiliss par les oprateurs
59 Utilisation de l'analyse de la valeur sur les oprations de la gamme App X
Dfinition de l'emballage App X
- Rfrence par rfrence
60 - Kit
- Conditionnement

61 2 ANALYSE & MAITRISE DU SYSTEME LOGISTIQUE INTERNE


Evaluer comment le fournisseur gre et amliore ses flux produit et ses
62 rgles de matrise de la production en accord avec les attentes clients.

63 2.1 Exploitation des donnes Logistique client App A


Condition logistique, clauses spcifiques et contrats produits sont connus et App X
64
appliqus
Donnes changes : Prvisions, charges, plans d'approvisionnement, App X
65
commandes, appel livraison, etc
66 Echange de donnes automatiques, comme EDI et Portail internet client App X
Processus d'exploitation des donnes, dclinaison des responsabilit et gestion App X
67
des carts sont dcrits et intgrs
68 Les prvisions sont mises jour priodiquement App X
69 Comment s'effectue la vrification et l'enregistrement des commandes ? App X
Quel dlai indiquez vous sur l'accus rception ? La somme de vos cycles App X
70 (approvisionnement,production,expdition/transport) correspond-elle au cycle
ngoci avec Thales? (exemple des contrats CLAIR)
Processus de traitement des carts entre les besoins du client et les prvisions de App X
71
livraison. Communication vers le client en cas d'carts
72 Vrification de l'intgration du plan d'approvisionnement App X
73 Y a-t-il une inspection entre deux plans d'approvisionnement ? App X
74 Exploitation des prvisions pour dfinir un plan de production App X
75 Le transfert des donnes et exigences vers les fournisseurs est fait App X

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2 Fournisseurs de mcanique & PSP)

3 Listes des thmes Elments de rponse / Proof Fi Li Pi Ni


4 3 2 0 -1
5
Description de la gestion commerciale et administrative du prototype relatif aux App X
76
produits standards.Cas des commandes d'agrments Thales.
2.2 Systme de gestion de production dveloppement (proto, prsrie) & App A
77
Srie & Rechanges
Description et utilisation (production srie, rparation) de l'outil de production App X
78
(GPAO)
Cas du changement de systme d'information (cartographie des risques : App X
79 questionnaire spcifique "chgt ERP annexe IPCA checklist" disponible dans la QP)

Description du procd de production (dlais, couverture, primtre, frquence de App X


mise jour)
- Plan Industriel et Commercial (PIC)
80 - Plan de production (PDP)
- CBN
- Flux pouss (MRP) ou flux tir (kanban, TRS)

Dfinition et suivi du processus interne des tapes de l'administration de la App X


Commande
Etapes internes :
- Prise de commande
81 - Rception
- Contrle Qualit
- Retard appros,
sont connus et intgrs dans le cycle d'approvisionnement

Dfinition des rgles internes pour la planification, (ex au plus tt ou au plus tard) App X
82
bas sur des dates de besoin client ou autres (donnes statistiques)
Gestion des ordres de fabrication (OF) : App X
83 - Documentation, information demande, priodicit,
- Suivi (date d'chance, date fin, pour chaque commande et sous-taches)
Des rgles sur la dfinition des marges vis vis du cycle de fabrication sont App X
clairement dfinies
84 Les rsultats de leur application sont disponibles
Quelles sont les marges dans le systme (date de fin de O.F = date livraison client -
x jours ouvrs) et

Les Temps de synchronisation (Tacks Time) sont analyss et passs en revue App X
85
rgulirement pour optimiser la production des lignes de montages
Mesure du temps rel de travail de l'oprateur (par fiches suiveuses, mise jour du App X
86
MRP)
87 2.3 Comparaison charge / capacit App A
. Mode de gestion charge / capacit ligne de production et ligne rparation App X
88
. Horizon trait
Flexibilit : App X
- Pourcentage (ratio) de flexibilit de chane de production / la rparation est
dfinie.
89 - L'approche d'amlioration de flexibilit (SMED, TRS, TPM des sous traitance de
capacit, accord de la modulation du temps de travail, intrimaires,

Goulets d'tranglement : App X


- Identification, traitement et simulation des goulets d'tranglement
90 Les goulets d'tranglement sont calculs par:
- Moyens ou comptences uniques
- Capabilit machine

91 Calcul de charge : mthode et horizon App X


Charge exploite par le MRP : global, par atelier, par machine, par quipe ou App X
92
personnes
Comparaison de la capacit de charge et gestion du lissage des charges et/ou de App X
leur priorit
93 - 1 x 8,
- 2 x 8,
-3x8

Quelle est la visibilit sur la charge / capacit par rapport globalit des clients ? App X
94

"Dans le cadre dun dveloppement", la mise en production de ce nouveau produit App X


95 aura t-il un impact sur la capacit?
- si oui, quelles sont les actions prises ?
96 2.4 Suivi des dossiers de fabrication (dveloppement & Srie) App A
97 Rgles d'ordonnancement App X
Comment sont identifis, lancs et suivi les dossiers (adquation par rapport App X
98 lavancement nominal) ?
Existence de rgles?
Re-planification des retards ? App X
99
Arbitrage en cas de conflits/priorits dans les cas d'urgence par un tiers
100 2.5 Rgle de gestion de production et distribution App A
101 Solutions logistiques App X
102 Politique et dmarche de Gestion des Stocks App X
103 Scurisation des livraisons de produits finis (stock bout de ligne) App X
Le processus de distribution (expdition, livraisons) et indicateurs sur le cycle App X
104
d'expdition, temps de transport sont disponibles

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Review.
2 Fournisseurs de mcanique & PSP)

3 Listes des thmes Elments de rponse / Proof Fi Li Pi Ni


4 3 2 0 -1
5
Une gestion visuelle de la production est mise en place, elle inclut les rparations App X
105
lorsque la chane de fabrication s'en occupe
Qui assure l'interface avec le transporteur dans le suivi de la livraison?(contrat,dlai App X
106
moyen,alerte clientetc)
Quel est le mode de calcul des tailles de lots de fabrication pour les sous- App X
ensembles et les produits finis :
107 - Taille de lots constante (quantit conomique, quantit constante sur une priode
variable, besoin client strict (kanban, appel), besoins clien

Quel est le niveau de stock global et de Produits Finis? App X


108 Comment est-il calcul?
Quel est lobjectif?
Avez-vous un stock de scurit et/ou d'avance de P.F, comment est-il calcul (ex: App X
109 pour kanban avoir 1 bac d'avance)
Fonction des performances, des objectifs clients...
110 Inventaire du stock (inventaire rgulier ou inventaire tournant) App X
Comment sont grs les stocks d'appros : App X
- avez-vous fait une classification ABC des produits
- quel est le mode de rappro pour chaque classe (kanban, MRP, point de
111 rappros, milk run...
- quel est lobjectif ?

112 Gestion des retours clients intgrs au flux de production App X


Les rebuts sont intgrs dans les quantits de lancement en App X
113
fabrication/approvisionnement
114 Les stocks sont prsents au point de consommation App X
115 Frquence de vrification et taux de fiabilit des stocks dans la GPAO App X
Dans le cadre de Dveloppement, avez vous des appros critiques, quelle est votre App X
116
politique de stock?
117 2.6 Dmarche d'optimisation des processus App A
118 Stratgie d'optimisation des stocks et en cours de production App X
Aspect logistique Production : Identification et limination des gaspillages App X
(utilisation adquate des moyens, dplacement des personnes, temps d'attente,
119 adquation production / besoin, rebuts, stock, mouvement des pices

Ilot de production : rpartition par familles de produits, agencements pour flux App X
120
optimiss
Liens avec une dmarche structure d'amlioration continue dans l'entreprise App X
121

122 Approche 5S. flux physique dcrit et simple. Optimisation des stocks App X
Politique de rductions des cycles internes et externes est dfinie, des indicateurs App X
123
sont en place et des objectifs fixs
124 Rduction / optimisation des taille de lots App X
L'analyse de risques de Chane de Provision (incluant les fournisseurs) est App X
engage, les changements majeurs sont tracs et dclins.
125 Le fournisseur est-il AFC ou pas (Autorisation Fabriquer et Commercialiser du
matriel de guerre). Cette habilitation

126 3ENVIRONNEMENT DU PROCESSUS INDUSTRIEL


Evaluer les ateliers, les outils, les moyens, la formation, pour supporter le
127
processus
128 3.1 Organisation des locaux App A
Propret et organisation des locaux, ateliers et postes de travail (5S), zones de App X
129
stockage, conditionnement, manutention.
Dmarche ISO 14001 ? App X
- Environnement et conomie d'nergie
- Directive Europenne sur les dchets - DEEE(dchets d'quipements electriques
130 et electroniques - 2002/96/CE)
- Directive Europenne sur les substances dangereuses - LUSD (limitation de l'utilis

Gestion et maitrise des salles blanches, matrise de l'hydrometrie, Humidit, App X


131 Polution de l'air, Mesure des particules (ex classe 1000 pour l'insolation des films
pour PCB)
Organisation du magasin de stockage (matriel, composant, pices) : accs, App X
132
propret, environnement
Les zones d'entres et de sorties des matriels sont correctement identifies et App X
133
dlimites
Le contrle et la gestion (identification, classification, localisation, ) de produits App X
134 dangereux et/ou premption: procdures, stockage, emballage, dure de vie.

Stockage spcifique, tel que : App X


- Composants devant tre emballs au sec (Dry pack, Nitrogne,)
135 - Circuits imprims (PCB) (manipulation pour rduire les causes de contamination)

Manipulation des composants fragiles (fine pitch, pizo, perle de verre.. ) selon des App X
136
rgles appropries et connues
Produits lectroniques : Utilisation des ESD App X
- Existe-t-il une instruction concernant les rgles de protection ESD( rfrences
137 normatives) - Comment sont
dfinis les primtres ESD (

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3 Listes des thmes Elments de rponse / Proof Fi Li Pi Ni


4 3 2 0 -1
5
138 3.2 Documentation utilise App A
Mise jour priodique, nettet, lisibilit, : procdures de contrle, de fabrication, App X
139
plans,
140 Renseignement de la documentation (fiches suiveuses, gammes, ) App X
La documentation doit tre mise jour et les modifications et volutions affrentes App X
141
doivent tre enregistres
La documentation doit tre : App X
- Claire/nette
- Lisible
142 - Disponible et accessible, proximit des postes de travail, ...
Elle ne devra pas inclure de note rdige la main (personnelles ou non), de Post-
it, et d'information illisible

Dispositions relatives aux demandes spcifiques de documentation jointe lors de la App X


143 livraison de produits : JAA Form 1, CoC ou Dclaration de Conformit (DC), bulletin
de livraison

Pour les donnes informatiques: Existence d'un processus de scurisation des App X
144 donnes et disponibilit d'une station pour enregistrement et consultation

145 3.3 Etat et maintenance des moyens de fabrication et de contrle App A


146 Etat des moyens (outils, adaptateurs, bancs de test, etc) App X
147 Maintenance (prventive, corrective) des moyens App X
148 Indicateur de taux de pannes des moyens et prise en compte dans la GPAO App X
149 Prvention et correction de l'obsolescence des moyens App X
Validation et qualification des moyens, outils et logiciels : App X
- Mthode de validation, procdure et rapport de validation
150 - Statut des moyens : aspect, statut, espace de stockage, espace ddi
- Evolution et re-validation des moyens, outils et logiciels

Disponibilit d'une liste exhaustive des moyens, associe une politique de App X
151 maintenance (incluant un plan de maintenance pour le site, et un planning de
maintenance). En particulier, liste des outillages proprit THALES ou Etat.
152 Utilisation de la GMAO App X
Enregistrement des oprations de maintenance App X
153
Visibilit par les oprateurs des statuts de maintenance
154 Decision ou drogation si le moyens n'est pas conforme App X
La politique de maintenance devra tre compose de : App X
- Maintenance curative,
- Maintenance prventive,
- Maintenance de 1er niveau ralis par les oprateurs
155 - dlais des oprations
- rechanges (spares),
- contrats avec les socits de maintenance

Logiciel de production (machines outils, test, ) sont dans la bonne version App X
156 (rvision) (comparaison entre l'quipement et sa spcification).
Comment s'assure-t-on de son "intgrit" lors de son chargement?
Matrise des quipements de mesure, de contrle et d'essais (procdure, App X
frquence, enregistrements), appel automatique, tiquette, date de la prochaine
157 calibration pour les quipements de mesure (mesureurs, pinces sertir,)

Comment est pris en compte le taux de panne de vos machines, afin d'estimer le App X
158
cout de votre maintenance et de vos stocks de rechange.
159 3.4 Implication des oprateurs dans la matrise du processus
160 3.4.1 Gestion des comptences App A
161 Gestion des polyvalences et mode d'valuation du personnel App X
Identification des mtiers critiques et gestion des risques associs (couples App X
162
oprateur/opration)
Formations spcifiques au produit considr : App X
- Oprateurs certifis / qualifis,
- Critres de dcision
163 - Suivi et entretien de la certification / qualification des oprateurs (dure,
renouvellement),
- Formations avant dlgations de contrle

Matrices de comptence et de polyvalence mises jour de faon rgulire (tableau App X


164 crois du personnel et de leurs qualifications avec le niveau de qualification).

Un plan de formation pour l'encadrement inclu l'animation de groupes de travail, App X


165 techniques de communication et d'entretien, techniques de prsentation sont
adaptes aux besoins identifis
Un plan de formation est adapt aux besoins identifis (ex formation SPC, 8D, App X
166
6sigma,.)
167 3.4.2 Management visuel / Implication des oprateurs App A
Exploitation des panneaux de suggestions et des indicateurs, matrice de App X
168
comptences
169 Suivi d'avancement production, rebuts, etc App X
170 Identification et connaissance des clients et fournisseurs internes. App X

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2 Fournisseurs de mcanique & PSP)

3 Listes des thmes Elments de rponse / Proof Fi Li Pi Ni


4 3 2 0 -1
5
Les informations suivantes devront tre connues du personnel oprationnel : App X
- Processus
- Client et fournisseurs du processus
- Membres de l'quipe
171 - Liste des qualifications
- Liste des pairs Oprateurs / Oprations
- performances (equipements)

L'information est disponible, accessible et consultable par le personnel oprationnel App X


172

173 L'indicateur devra tre mis jour rgulirement. App X


174 4 MAITRISE DU PROCESSUS INDUSTRIEL (Interne & Externe)
Evaluer l'approche prventive pour construire le processus production
(analyse de risque, stratgie de test).
175 Evaluer comment le processus est suivi (caractristiques cls, indicateurs,)
et comment la traabilit est assure. Ceci doit couvrir les proces

176 4.1 Analyse de Risques processus et procds App A


Mthode d'analyse de risque mise en place sur le processus et les procds App X
177
(AMDEC processus et procds)
178 Identification des risques et plan de diminution des risques App X
179 Mise jour de l'analyse de risque si volution - Amlioration continue App X
180 Prise en compte du retour d'exprience App X
181 4.2 Caractristiques cls des procds et surveillance App A
182 Mthode de dtermination des caractristiques cls des procds App X
Surveillance (MDV, MSP, gravure couches internes des PCB, cycle de pressage et App X
perage pour les PCB multicouches, paisseur de mtallisation/finition par coupe
183 mtallographique, contamination ionique, etc)

184 4.3 Indicateurs aux points cls du processus App A


185 Type d'indicateurs et objectifs App X
186 Exploitation des indicateurs App X
187 Indicateur des taux de rebuts App X
188 4.4 Matrise et stratgie des tests
189 4.4.1 Stratgie de test App A
190 Stratgie et plan de test en cours de fabrication et en acceptation finale App X
Cohrence entre la stratgie de test, les performances cls et les indicateurs App X
191

Processus d'inspection et de vrification, tel que le rayon X, inspection visuelle, App X


192 Inspection Optique Automatique pour les cartes ou les couches internes/externes
des PCB (IOA)
193 4.4.2 Efficacit des tests App A
Calcul de la couverture de test, mthodologie, domaine couvert sont dfinis. App X
L'introduction du processus d'inspection et de vrification (X-ray, inspection visuelle,
194 Inspection Optique Automatique (AOI) sont pris en compte dans le calcul global

195 Identification des points non couverts, plan d'amlioration App X


Dmonstration de l'efficacit des tests. Amlioration de cette efficacit (NFF ) App x
196

Moyens de tests: App X


197 - Rptitivit
- Fiabilit des enregistrements et temps d'optimisation
198 4.5 Dverminage / Rodage
199 4.5.1 Stratgie et dtermination du dverminage/rodage App A
200 Stratgie de dverminage / rodage en cours sont dfinis App X
201 Les objectifs, mtriques et moyens de mesure sont dfinis App X
Profils de dverminage, rodage (Dtermination / Validation / Optimisation) en ligne App X
202
avec l'exigence client
203 Monitoring du produit durant le dvernimage, suivant la stratgie dfinie App X
204 4.5.2 Efficacit du dverminage/rodage App A
205 Mesures, indicateurs App X
Exploitation du retour d'exprience pour amliorer: App X
206 - Le dverminage / rodage
- Le processus de fabrication
207 4.6 Traabilit
208 4.6.1 Traabilit en cours de fabrication et de test App A
209 Traabilit oprateur / opration / moyen par rapport aux lments fabriqus App x
Disponibilit des donnes de tracabilit relatif aux oprations des sous-traitants App X
210

4.6.2 Traabilit dun lment approvisionn par rapport lquipement final App A
211
(cf DLJ,INS054)
Traabilit descendante est en place (liens produits-N OF-composants - N de lot - App X
212
sortie magasin)
213 Traabilit ascendante est en place (composants --> produits) App X
Traabilit des composants critiques ou coupes metallographiques pour PCB App X
214

Disponibilit des donnes de tracabilit relatif aux produits sous-traits (niveau App X
215
quipement)

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Review.
2 Fournisseurs de mcanique & PSP)

3 Listes des thmes Elments de rponse / Proof Fi Li Pi Ni


4 3 2 0 -1
5
Enqute de traabilit demande par Thales (comment et sous quel dlai pouvez App X
216
vous rpondre?)
217 4.6.3 Matrise de l'volution des procds ou du processus App A
218 Gestion des changements (organisation, locaux, ) App X
219 Traabilit, mmorisation des volutions App X
220 Validation des nouveaux procds App X
221 4.7 Matrise des changements industriels App A
Identification des changements industriels en projet ou en cours (cf OPE 025) App X
- changement d'organisation
- changement de process
222 - dlocalisation et/ou changement de fournisseur (par exemple pour les pices
plan Thales)

Existence d'un processus de matrise des risques associs aux changements App X
223
industriels majeurs
4.8 Matrise des rebuts composants, dposes et expertises associes App A
224

Enregistrement, analyse et traitement des dposes pour en reduire le nombre App X


- oprateurs autoriss effectuer des dposes
- traabilit des oprations de dpose
225 - responsables des analyses identifis
- informations communi

Rebuts composants : enregistrement et transmission au Client App X


- PV de rebut avec N de lot, quantit
226 - utilisation des "enveloppes" Thales correctement renseignes pour les
composants
- bilans raliss et transmis au Client

227 4.9 Fiches d'alertes App A


Traitement des Alertes composants : App X
- l'organisation mise en place
228 - l'impact sur l'encours et les stocks
- les actions sont menes et enregistres

229 5 MAITRISE DES APPROVISIONNEMENTS


Evaluer comment le fournisseur gre et amliore sa base fournisseur en
230 cohrence avec les attentes du client (qualit, livraisons) spcialement par la
dclinaison des exigences clients.
231 App A
232 App X
233 App X
234 App X
235 App X
236 App X
237 App X
238 App X
239 App X
Contrat pluri-annuel avec dmarche de progrs ngocie. Une politique de App X
240 rduction de cot global est mene, un objectif est fix. En cas d'cart un plan
d'action est mis en place.
241 5.2 Mesures des performances fournisseurs - Actions engages App A
Indicateurs de performance et objectifs associs mis en place: Qualit, Logistique App X
242
(retards et manquants)
Exploitation des indicateurs et actions engages auprs des fournisseurs (audits, App X
243
pnalits?)
Une dmarche de progrs est mene avec vos fournisseurs majeurs: qualit, App X
244
cycles, cots,...?
245 5.3 Analyse de risques approvisionnement & fournisseur App A
Mthode d'analyse de risques mise en place sur les approvisionnements / App X
246
fournisseurs (AMDEC )
Identification des risques (mono source, allocation, cycle d'approvisionnement, App X
247
obsolescence, CDE) et plan de diminution des risques
Quelles actions pour diminuer les risques ? (listes d'lments critiques, envois de App X
248
prvisions, contrats, etc )
249 Les composants risques sont classifis et font l'objet d'un suivi spcifique App X
Exigences d'approvisionnements composants : App X
- conditions d'anciennet des lots
- homognite des lots composants
250 - conditionnement (ESD, Dry pack..)
- certificat de conformit pour les composants critiques
- traabilit lots composants (fa

Exigences d'approvisionnement pour les CIU et mcanique App X


- Demande de dclaration de conformit fabricant
251 - Coupes mtallographiques (pour CIU)
- Traabilit

252 5.4 Contrle des exportations et de la destination finale App A


Vrifier qu'une personne est dsigne comme export control officer, a les App X
253 comptences requises pour comprendre le sujet, est positionn dans l'entreprise
pour vrifier sur le terrain la conformit nos exigences

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A CHECKLIST of the IPCA

Line Type d'IPCA LRU integration & Boards Quality / Logistic


(Fournisseurs de cartes, Fournisseurs PCB, Fournisseurs de composants,

Applicab.
A B C D

Review.
2 Fournisseurs de mcanique & PSP)

3 Listes des thmes Elments de rponse / Proof Fi Li Pi Ni


4 3 2 0 -1
5
-Vrifier que la classification de l'objet sous-trait ou achet est bien classifi App X
254 (ECCN complet et check, rgime de contrle,
obligations Thales, ...) ds la phase de proposition (Points 1 4 du CEC)
En phase de production, vrifier que la classification de l'objet sous-trait est bien App X
mise jour autant que de besoin (en particuliers avec la part achet des lments
283 US contrls par EAR, les lments inclus soumis licence, les volutions de
classif

-Traabilit des composants soumis licence de retransfert en particulier, le sous- App X


traitant doit enregistrer pendant au
256 moins 5 ans/ 10ans aprs la fin du contrat , la localisation/destination des
lments soumis licence.
-Assurer le reprage en magasi

-Vrifier que les lments fournis par Thales, ainsi que l'objet de la sous-traitance App X
257 ne peuvent tre retransfrs un tiers non autoris (mesures de scurit,
prcautions d'usage, ...).
258 5.5 Traitement des obsolescences des approvisionnements App A
Une mthodologie est mise en place (organisation, moyens) pour dtecter les App X
259
obsolescences.
Transmission formalise des informations d'obsolescence au Client (Last Buy App X
260
Order, solutions...)
Approvisionnement des composants obsoltes par le Client (et non chez un broker) App X
261

262 Plan d'anticipation des obsolescences App X


263 5.6 Mode de dclenchement des approvisionnements App A
Les solutions logistiques mises en place auprs des fournisseurs sont compatibles App X
264
des cycles attendus
Mode de gestion de prvisions des approvisionnements auprs des fournisseurs App X
265
existe et est pertinent
Comment sont suivies vos commandes d'approvisionnement? (gestion des App X
266
A/R,relances,alertes clients,etc)
267 Existence d'une politique double source? (%couvert) App X
Les contrats avec les sous-traitants sont mis en oeuvre? (exemple des blanket App X
268
agreement)
269 5.7 Reception composants App A
270 Enregistrement des lements de rception App X
Vrification des conditions d'emballage, de marquage (fabricant, Ref, date code, App X
271
marques de contrle) et lots homognes (condition d'anciennet)
Rgles de manipulation des composants conforme au niveau de protection requis App X
272
(fragilit, ESD. ..)
273 Magasin : gestion des dates de premption au niveau stockage magasin App X
274 5.8 Contrles Techniques d'entre pices App A
Les composants soumis CTE sont identifis, les rgles et procdures sont App X
275 identifies, et les contrles raliss en conformit avec les exigences definies sous
spcification.
Les responsables des contrles d'entre sont dfinis, les instructions spcifiques App X
276
de test sont dfinies et les rsultats sont enregistrs
277 Les exigences sont formalises sur les commandes vers les fournisseurs App X
En particulier, pour les fournisseurs d'quipement, les contrles raliss par leur App X
278
founisseur de rang 2 et les CTE
En particulier, pour les EMS, les contrles raliss sur les CIU et pices App X
279 mcaniques par le fournisseur, ainsi que les CTE et l'examen des coupes
mtallographiques sont dfinis et raliss
6 ANALYSE & TRAITEMENT DES NON CONFORMITES ET DES RETARDS DE
280
LIVRAISON
Evaluer comment les non conformits et retards sont collects, enregistrs et
analyss
281 S'assurer que les causes racines sont identifies et que les actions
prventives et correctives sont mises en place. Cela doit alimenter l'approche
de l'amlioration co

6.1 Collecte et gestion des non conformits et des retards de livraison App A
282

Primtre de l'enregistrement des donnes (fabrication, inspection interne et App X


283 fournisseurs, chaine assemblage avionneur, retour exploitation et compagnies
ariennes)
Visibilit sur l'ensemble des non-conformits et retards au travers d'une base de App X
284 donnes centralise (y compris les derogations clients et fournisseurs)

Performance livraison client est mesure et exploite (taux de service-satisfaction App X


285
client)
La traabilit des dfauts en production et/ou des retours clients est assure par App X
enregistrement automatique (Code barre ou un autre systme automatique)
286 Par exemple: pour permettre le suivi de la production/rparation, des stocks
entrants / inspection

287 Achvement/Enregistrement de la base de donnes App X


288 Les cots des non-conformits sont valus App X
Une enqute de satisfaction client est ralise priodiquement - Mise en place d'un App X
289
plan d'action, si ncessaire

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A CHECKLIST of the IPCA

Line Type d'IPCA LRU integration & Boards Quality / Logistic


(Fournisseurs de cartes, Fournisseurs PCB, Fournisseurs de composants,

Applicab.
A B C D

Review.
2 Fournisseurs de mcanique & PSP)

3 Listes des thmes Elments de rponse / Proof Fi Li Pi Ni


4 3 2 0 -1
5
6.2 Corrlation des non conformits - corrlation des retards de livraison App A
290

Mthode de corrlation existe et est en place: base de donnes, codification des App X
291
non conformits et retards
292 Identification des raies de non-conformits App X
293 Analyse transverse : Diagramme de Pareto, arte de poisson, ... App X
6.3 Recherche des causes racines des non conformits et des retards de App A
294
livraison
Mthode de recherche des causes racines : organisation, critres de App X
295
dclenchement, moyens,....
296 Codification des causes racines, ... App X
6.4 Traitement des causes racines des non conformits et des retards de App A
297
livraison
Actions correctives et prventives : Utilisation de mthodes de traitement des App X
298
problmes
299 Mthode de suivi des actions App X
300 Vrification de l'efficacit des actions engages. App X
301 6.5 Actions de prvention partir du retour dexprience App A
Exploitation des donnes (non conformits et retards, causes racines, ) dans un App X
302
domaine de recherche tendu (multi-produits, ).

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risque principal
R1 : Risk contrat
R1 : Risk contrat
R1 : Risk contrat
R1 : Risk contrat
R1 : Risk contrat
R1 : Risk contrat
R1 : Risk contrat
R1 : Risk contrat
R1 : Risk contrat
R1 : Risk contrat
R1 : Risk contrat
R1 : Risk contrat
R1 : Risk contrat
R1 : Risk contrat
R1 : Risk contrat
R1 : Risk contrat
R2 : Risk fournisseur
R2 : Risk fournisseur
R2 : Risk fournisseur
R2 : Risk fournisseur
R2 : Risk fournisseur
R2 : Risk fournisseur
R2 : Risk fournisseur
R2 : Risk fournisseur
R2 : Risk fournisseur
R2 : Risk fournisseur
R2 : Risk fournisseur
R2 : Risk fournisseur
R2 : Risk fournisseur
R2 : Risk fournisseur
R2 : Risk fournisseur
R2 : Risk fournisseur
R2 : Risk fournisseur
R3 : Risk R&D
R3 : Risk R&D
R3 : Risk R&D
R3 : Risk R&D
R3 : Risk R&D
R3 : Risk R&D
R3 : Risk R&D
R3 : Risk R&D
R3 : Risk R&D
R3 : Risk R&D
R3 : Risk R&D
R3 : Risk R&D
R3 : Risk R&D
R3 : Risk R&D
R3 : Risk R&D
R3 : Risk R&D
R3 : Risk R&D
R3 : Risk R&D
R3 : Risk R&D
R3 : Risk R&D
R4 : Risk en test
R4 : Risk en test
R4 : Risk en test
R4 : Risk en test
R4 : Risk en test
R4 : Risk en test
R4 : Risk en test
R4 : Risk en test
R4 : Risk en test
R4 : Risk en test
R4 : Risk en test
R4 : Risk en test
R4 : Risk en test
R4 : Risk en test
R5 : Risk Procd/Processus
R5 : Risk Procd/Processus
R5 : Risk Procd/Processus
R5 : Risk Procd/Processus
R5 : Risk Procd/Processus
R5 : Risk Procd/Processus
R5 : Risk Procd/Processus
R6 : Risk Production
R6 : Risk Production
R6 : Risk Production
R6 : Risk Production
R6 : Risk Production
R6 : Risk Production
R6 : Risk Production
R6 : Risk Production
R6 : Risk Production
R6 : Risk Production
R7 : Risk Opration
R7 : Risk Opration
R7 : Risk Opration
R7 : Risk Opration
R7 : Risk Opration
R7 : Risk Opration
R7 : Risk Opration
R7 : Risk Opration
R7 : Risk Opration
R7 : Risk Opration
R7 : Risk Opration
R7 : Risk Opration
risque secondaire
R1 : Risk contrat-Pnalit prvue au contrat dangereuse
R1 : Risk contrat-Type de contrat nouveau
R1 : Risk contrat-Contrat sans prennit
R1 : Risk contrat-Dfinition inadquate de l'environnement d'utilisation
R1 : Risk contrat-Dfinition insuffisante interfaces
R1 : Risk contrat-Mauvaise traabilit des exigences
R1 : Risk contrat-Faible contrle des volutions des exigences
R1 : Risk contrat-Exigences instables
R1 : Risk contrat-Hypothses errones/marges de scurit trop faibles
R1 : Risk contrat-Difficult en Qualit (OQD ou On Quality Delivery)
R1 : Risk contrat-Difficult en Ponctualit (OTD ou On Time delivery)
R1 : Risk contrat-Difficult en Capacit Production
R1 : Risk contrat-Difficult en Capabilit Production
R1 : Risk contrat-Difficult en Capacit de conception
R1 : Risk contrat-Difficult en Capabilit de conception
R1 : Risk contrat-Dpendance du client (part du CA)
R2 : Risk fournisseur-Produits achets en cours d'obsolescence
R2 : Risk fournisseur-Fournisseur peu connu
R2 : Risk fournisseur-Mauvaise dfinition des livrables demands aux fournisseurs
R2 : Risk fournisseur-Mauvaise dcision faire/acheter
R2 : Risk fournisseur-Performance inadquate des COTS (composants sur tagre)
R2 : Risk fournisseur-Achat des COTS sans possibilit de matrise du COTS
R2 : Risk fournisseur-Mauvaise cascade des exigences vers les fournisseurs
R2 : Risk fournisseur-Plans incomplets fournis aux fournisseurs
R2 : Risk fournisseur-Dpendance d'un saut technologique fournisseurs
R2 : Risk fournisseur-Mauvaise comprhension des Risks par les fournisseurs
R2 : Risk fournisseur-Mauvaise comprhension des besoins clients
R2 : Risk fournisseur-Accords insuffisants sur les quipes
R2 : Risk fournisseur-Equipe projet inexprimente chez le fournisseur
R2 : Risk fournisseur-Evaluation insuffisante du fournisseur
R2 : Risk fournisseur-Gestion insuffisante du contrat avec le fournisseur (qui est en charge ? )
R2 : Risk fournisseur-Fournisseurs de R&D inadquats
R2 : Risk fournisseur-Mauvais suivi fournisseur
R3 : Risk R&D-Type de produit concevoir nouveau - saut technologique
R3 : Risk R&D-Complexit (nombre de sous-traitants, produit complexe)
R3 : Risk R&D-Faible matrise de logiciel critique sous-trait
R3 : Risk R&D-Faible processus de R&D (pratiques, )
R3 : Risk R&D-Pices critiques mal identifies (modes de panne)
R3 : Risk R&D-Simulation peu fidle
R3 : Risk R&D-Dveloppement de capacits inutiles ("nice to have")
R3 : Risk R&D-Dpendance d'un saut technologique en R&D interne
R3 : Risk R&D-AMDECs pauvres, modes de pannes non identifis
R3 : Risk R&D-Manque de redondance et de diversit dans la conception
R3 : Risk R&D-Capabilit des oprateurs mal comprise
R3 : Risk R&D-Dveloppement logiciel pauvre
R3 : Risk R&D-Faible planification du dveloppement
R3 : Risk R&D-Appareils de mesure inappropris (vrification de l'talonnage, prcision)
R3 : Risk R&D-Erreurs de logiciel
R3 : Risk R&D-Personnel insuffisamment comptents ou qualifis
R3 : Risk R&D-Mauvais transfert de R&D Production
R3 : Risk R&D-Difficult en Capabilit de conception (comptences, outils, )
R3 : Risk R&D-Difficult en Capacit de conception (taille de l'quipe, )
R3 : Risk R&D-Revues de pairs pas menes
R4 : Risk en test-Type de tests nouveau
R4 : Risk en test-Impossibilit de tester toutes les situations
R4 : Risk en test-Squence de tests incomplte
R4 : Risk en test-Interfaces pas suffisamment testes
R4 : Risk en test-Pas d'indpendance suffisante de l'quipe de test
R4 : Risk en test-Qualification l'environnement insuffisante
R4 : Risk en test-Test uniquement par simulation
R4 : Risk en test-Personnel de test insuffisamment comptents ou qualifis
R4 : Risk en test-Mauvais suivi des cas de test NOK
R4 : Risk en test-Planification des tests inadquate
R4 : Risk en test-Test de non-rgression insuff.
R4 : Risk en test-Marges de fonctionnement inconnue ou pas teste
R4 : Risk en test-Equipements tests non reprsentatifs de l'quipement final
R4 : Risk en test-Appareils de mesure inappropris
R5 : Risk Procd/Processus-Type de procd mettre en place nouveau
R5 : Risk Procd/Processus-Mal document, mauvais contrle si critique
R5 : Risk Procd/Processus-Mauvaise dfinition des Procd/Processus critiques
R5 : Risk Procd/Processus-Audit insuffisant des procds
R5 : Risk Procd/Processus-Gestion des NC/AC/AP inadquat
R5 : Risk Procd/Processus-Gestion des leons apprises et meilleures pratiques faible
R5 : Risk Procd/Processus-Mauvaise gestion du processus Risk
R6 : Risk Production-Type Production nouveau
R6 : Risk Production-Doc Production insuffisante
R6 : Risk Production-Mauvaise dfinition des Procd/Processus critiques
R6 : Risk Production-Enregistrements Production pas contrls
R6 : Risk Production-Faible contrle des produits NC
R6 : Risk Production-Produits/Services achets mal contrls
R6 : Risk Production-Risk incontrl d'utilisation de produits NC
R6 : Risk Production-Fournisseurs Production inadquats
R6 : Risk Production-Appareils de mesure inappropris
R6 : Risk Production-Personnel insuffisamment comptents ou qualifis
R7 : Risk Opration-Type d'opration nouveau
R7 : Risk Opration-Pannes dormantes ou pannes non dtectes
R7 : Risk Opration-Disponibilit insuffisante
R7 : Risk Opration-Environnement de fonctionnement imprvu
R7 : Risk Opration-Maintenance inadquate
R7 : Risk Opration-Changements mal suivis
R7 : Risk Opration-Formation des oprateurs insuffisante
R7 : Risk Opration-Pannes oprationnelles mal suivies
R7 : Risk Opration-Mauvais planning de gestion des obsolescence
R7 : Risk Opration-Mauvais planning des oprations
R7 : Risk Opration-Mauvaise gestion des Risks Opration
R7 : Risk Opration-Manque de REX