FORMATO SNIP-03:

FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS

Fecha de la ltima
22/03/2013
actualizacin:
1. IDENTIFICACIN
1.1 Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: XXXXXXX
1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO BARRIO
AYAPOTO DISTRITO DE CHAUPIMARCA PROVINCIA Y REGION DE PASCO
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:

Funcin 21 CULTURA Y DEPORTE

Programa 046 DEPORTE
Subprograma 0102 Infraestructura Deportiva y Recreativa
Responsable Funcional
Educacin
(segn Anexo SNIP 04)

1.4 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin

1.5 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
1.6 Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento Provincia Distrito Localidad
AA. HH.
PASCO PASCO CHAUPIMARCA BARRIO
AYAPOTO

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector: GOBIERNOS REGIONALES

Pliego: GOBIERNO REGIONAL PASCO
Nombre: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

Persona Responsable de EMPRESA CONSTRUCTORA MULTISERVICIOS ESCAT

Formular: S.R.L. Ing. Newton Job Pajuelo Isidro
Persona Responsable de
GISELLA MELIZA SALAS ESPINOZA
la Unidad Formuladora:

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector: GOBIERNOS REGIONALES

Pliego: GOBIERNO REGIONAL PASCO
Nombre: REGION PASCO-SEDE CENTRAL

Persona Responsable de
Ing. LUIS CARBAJAL CARBAJAL
la Unidad Ejecutora:

2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Costo
Nivel Fecha Autor Nivel de Calificacin
(Nuevos Soles)
PERFIL 22/03/2013 Ing. Newton Job Pajuelo Isidro 10,800.00 EVALUACIN

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

3 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
3.1 Planteamiento del Problema
Inadecuadas condiciones para realizar entrenamientos y prcticas deportivas en del
Asentamiento Humano Barrio Ayapoto.
3.2 Beneficiarios Directos
3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 1134 (N de personas)
3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios

En el AA. HH. Barrio Ayapoto, fue creado hace muchos aos atrs y desde la fecha ha
estado tratando de solucionar sus necesidades bsicas, tales como los servicios de
agua, desage y energa elctrica principalmente.
En el AA. HH. Barrio Ayapoto, cuenta en su jurisdiccin con los servicios bsicos; no
cuenta con una infraestructura integral de pistas, veredas ni de centros de recreacin
como son parques y complejos deportivos, ni reas verdes. Por las mismas condiciones
climticas propias de la Sierra Central; pero ello no constituye un obstculo para la
prctica deportiva.
Las poblaciones de la Localidad Barrio Ayapoto est compuesta en un 65% por
personas cuyas edades oscilan entre 15 a 64 aos, gente joven vida de demostrar sus
capacidades fsicas y mentales al mximo en situaciones competitivas. Al mismo tiempo
que se trata de gente que es econmicamente activa y, que requiere que en sus
momentos de descanso y esparcimiento tengan la oportunidad de disfrutar de
actividades sociales o expectativas que a la par de ser entretenidas, puedan ser tambin
culturales, dentro de ambientes seguros y confortables al amparo de las particulares
condiciones climticas existentes en el Asentamiento Humano.
La poblacin infantil, hasta los 14 aos, representa el 31% de la poblacin total y
necesita de oportunidades y espacios adecuados para desarrollar su potencial fsico y
mental a travs de actividades deportivas debidamente organizadas.
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica
Adecuadas condiciones para realizar entrenamientos y prcticas deportivas en el AA.
HH. Barrio Ayapoto.
3.4 Anlisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

Construccin del Campo Deportivo de acuerdo a los parmetros

deportivos con gras sinttico, cobertura de complejo, SS.HH., tribunas y
Alternativa 1
veredas que consiste en; Construir un campo Deportivo con gras
(Recomendada)
sinttico de fulbito, infraestructura de cobertura de complejo, SS. HH,
Tribuna, veredas, Sardineles y la Construccin del Techo Policarbonato
 y calamina, la Iluminacin, donde se incluye la implementacin de la
infraestructura bsica para el desarrollo de actividades deportivas,
donde las ventajas que tiene, pique exacto de la pelota, rodado perfecto
de la pelota, mximo agarre del calzado deportivo, no pierde la
planimetra.
Construccin del Campo Deportivo de acuerdo a los parmetros
deportivos con gras sinttico, cobertura de complejo, SS.HH. , tribunas
y sala de control y Administracin
Que consiste en Construir un campo Deportivo con gras sinttico de
fulbito, infraestructura de cobertura de complejo, SS. HH, Tribuna, Sala
Alternativa 2 de control y administracin y la Construccin del Techo Policarbonato y
calamina, la Iluminacin, donde se incluye la implementacin de la
infraestructura bsica para el desarrollo de actividades deportivas,
donde las ventajas que tiene, pique exacto de la pelota, rodado perfecto
de la pelota, mximo agarre del calzado deportivo, no pierde la
planimetra.
Alternativa 3 NINGUNO

4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

A Precio de Mercado
S/. 1,054,468.28 S/. 1,137,293.46 0
Monto de la Inversin
Total
(Nuevos Soles)
A Precio Social
S/. 679,804.20 S/. 733,337.69 0

Valor Actual Neto S/. 741,160.99 S/. 783,121.62

0
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna Retorno
9% 9% 0
(%)

Ratio C/E
S/. 569.45 S/. 614.03 0.00

Unidad de medida
Costos / Efectividad
del ratio C/E (Ejms
Beneficiario, BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS NINGUNO
Poblacin atendido,
etc.)

4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

Est garantizada la disposicin del Gobierno Regional de Pasco, los funcionarios a
poblacin afectada para la ejecucin del presente Proyecto de inversin Pblica y su
operacin durante el horizonte temporal previsto en caso de ser favorecido. La institucin
est preparada y comprometida para participar activamente en la fase de pre-inversin
(estudios del PIP), y si es declarado viable, a las siguientes fases de inversin (ejecucin
del PIP).Se cuenta con los recursos anuales necesarios para la operacin y
mantenimiento los cuales estn garantizados. Los pobladores van a participar
activamente en el cuidado de su Plazuela evitando que estas tengan contacto
permanente con el basural, el agua y otras medidas preventivas. El proyecto es
fcilmente sostenible con la ayuda de la poblacin que es la principal beneficiada.
4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIN RECOMENDADA)

4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP

PELIGRO NIVEL
4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres

4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversin segn Componentes:
Meses(Nuevos Soles)
COMPONENTES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO Total por
2013 2013 2013 2013 2013 componente
COSTO
0 173,182 173,182 173,182 173,182 692,727
DIRECTO
GASTOS
GENERALES 0 17,318 17,318 17,318 17,318 69,273
10%
UTILIDA 10%
0 17,318 17,318 17,318 17,318 69,273
CD
IMPUESTOS
0 37,407 37,407 37,407 37,407 149,629
I.G.V. (18%)

EXPEDIENTE
39,236 39,236
TECNICO 4.0%

SUPERVISION
0 8,583 8,583 8,583 8,583 34,332
3.5%

Total por periodo 39,236 253,808 253,808 253,808 253,808 1,054,468.28

5.2 Cronograma de Componentes Fsicos:

Meses %

COMPONENTES COMPONENTES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO Total por

2013 2013 2013 2013 2013 componente

COSTO
GLB 0 20 20 30 30 100
DIRECTO
GASTOS
GENERALES GLB 0 20 20 30 30 100
10%
UTILIDA 10%
GLB 0 20 20 30 30 100
CD
IMPUESTOS
GLB 0 20 20 30 30 100
I.G.V. (18%)

EXPEDIENTE
UND 100 100
TECNICO 4.0%

SUPERVISION
GLB 0 20 20 30 30 100
3.5%

5.3 Operacin y Mantenimiento:

Aos (Nuevos Soles)

COSTOS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sin Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIP Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Con Operacin 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
PIP Mantenimiento 1656 1656 1656 1656 1656 1656 1656 1656 1656 1656

5.4 Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles)
Total por
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
componente
Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
por
reposicin

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,

RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
5.6 Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Medios de
Indicador Supuestos
Verificacin

La poblacin deportiva
se beneficiaria del
proyecto, habra Resultados de la
mejorado su nivel participacin en
deportivo. de la campeonatos inter
juventudyadulto. clubes, juegos
Fin deportivos y de
confraternidad.
Mejorar la calidad de vida de La practica del deporte,
la poblacin. constituira un factor
educativo coadyuvante Encuestas de opinin
a la formacin y a la Poblacin
desarrollo integral que deportivabeneficiaria.
les permita alcanzar su
bienestar.

Incremento del nivel Revisin de los Infraestructura,

de infraestructura, diversos ambientes, equipamiento
equipamiento, recursos equipamiento del deportivo es utilizado
y asistenciatcnica. Campo Deportivo con de acuerdo a las
Adecuadas condiciones para gras sinttico de necesidades
Propsito la realizacin de Barrio Ayapoto. identificadas en el
entrenamientos y prcticas 4160 sesiones de proyecto.
deportivas prcticas y/o
entrenamientos Registro de
deportivos al ao, entrenamientos y Registro de
correspondiendo a prcticas deportivas entrenamientos y
1672 deportistas que desarrolladas participantes reflejan
efectuan el deporte en considerando el incremento que se
 condicionesadecuadas. nmero de mantiene al nivel
participantes. mayoritaria de su
capacidad.

Durante el horizonte Registro de los Los deportistas y

del proyecto se habrn informes de la espectadores utilizan
infraestructura cubierto el 100% de las construccin de la y promueven
construida con necesidades de obra. correctamente el uso
direccin tcnica infraestructura del
de la infraestructura
Aumento de la campo deportivo con
grass sinttico.. campo deportivo con
inversin privada Registros del servicio grasssinttico..
Asimismo se
Componentes y pblica en mantendrn en buen de mantenimiento de
infraestructura estado el 100% de la infraestructura y Participacin exitosa
deportiva dichainversin. equipamiento de la Municipalidad
El 100% de los deportivo. Provincial Pasco para
deportistas que asisten
al estadio polideportivo el mantenimiento y
utilizan operatividad durante
infraestructura y la vida til del
equipos deportivos en proyecto.
ptimascondiciones.

Instalacin de csped El costo de Avances y No habr incremento

sinttico. Inversin Total Liquidacin deObra substancial de los
Construccin del del Proyecto costos de los
Campo deportivo con viableesde : materiales de
las medidas construccin.
reglamentarias de la
FIFA. Facturas y boletas de
Construccin De S/. S/. los gastos realizados No habr incremento
Infraestructura De 1,054,468.28 en las actividades de s ubstancial del tipo de
Cobertura De NuevosSoles ejecucin delaobra cambio:.
Complejo. Cuaderno deObra
Construccin de SS. (P. Privados)
HH. Ambiente es asignado
Implementacin con efectivamente para la
equipamiento. y con construccin del
luminarias. campo deportivo con
Actividades grasssinttico
Construccin de
tribunas, veredas y
sardineles
La ejecucin de la obra
es para el
mejoramiento y para
el buen servicio que se
requiere brindar a
Barrio Ayapoto.

Equipamiento
adecuado del campo
deportivo con grass
sinttico con las
medidas
correspondientes de la
FIFA.
7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
No se han registrado observaciones
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de
registro de la Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Notas
evaluacin

9 DOCUMENTOS FSICOS
9.1 Documentos de la Evaluacin
Documento Fecha Tipo Unidad

9.2 Documentos Complementarios

Documento Observacin Fecha Tipo Origen

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN

PBLICA
11.1 La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Regional.
Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION PASCO