PLAN DE AUDITORIA

PRESENTADO POR: Leidy Tatiana Angel Chaves

CURSO VIRTUAL DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

2017
 TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS ............................................................................................................... 3

2. ALCANCE................................................................................................................... 3

3. PROCESOS A SER AUDITADOS .............................................................................. 3

4. CRITERIOS DE AUDITORA Y DOCUMENTACIN DE REFERENCIA..................... 3

5. CARACTERSTICAS GENERALES............................................................................ 4

6. MTODOS DE AUDITORA A REALIZAR .................................................................. 4

7. ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO AUDITOR...................................... 4

1. OBJETIVOS

Determinar la efectividad del Sistema de Gestin de Calidad de GRUPO SPIRA S.A.S.

Mejorar permanentemente el Sistema de Gestin de Calidad de GRUPO SPIRA y sus

procesos.

Cumplir con los requisitos establecidos por la entidad BUREAU VERITAS.

2. ALCANCE

Este programa de auditoria aplica a todos los niveles y procesos de GRUPO SPIRA S.A.S.

3. PROCESOS A SER AUDITADOS

Los procesos que sern auditados son los siguientes:

PROCESO ENCARGADO
Talento Humano Tatiana Torres
Seleccin Diana Barba
Contabilidad Barlovi Puentes
Compras y proveedores Janeth Beltrn
Innovacin y desarrollo Luis Ceballos
Sistemas Eduardo Rozo
Soluciones Virtuales Alexander Cruz
Consultora Camilo Vergara
Procesos Administrativos Janeth Beltrn

4. CRITERIOS DE AUDITORA Y DOCUMENTACIN DE REFERENCIA

La auditora se realizara en base a la ISO 9001:2015 SISTEMAS DE GESTIN DE

CALIDAD. REQUISITOS, la cual tendr el auditor lder al momento de la auditora.
5. CARACTERSTICAS GENERALES

PROCESO A AUDITAR DURACIN DE LAS

UBICACIN FECHAS
ACTIVIDADES
Octubre del 2017 Soluciones virtuales
Noviembre del 2017 Seleccin
Diciembre del 2017 Contabilidad
Enero del 2018 Talento Humano
Instalaciones Dos (2) horas por
Febrero del 2018 Innovacin y desarrollo
GRUPO SPIRA auditoria
Marzo del 2018 Compras y proveedores
Abril del 2018 Procesos administrativos
Mayo del 2018 Sistemas
Junio del 2018 Consultora

6. MTODOS DE AUDITORA A REALIZAR

Se realizara una auditoria documental, para que cada colaborador tenga la oportunidad de
demostrar con informes y documentos el cumplimiento de los requisitos establecidos.

7. ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO AUDITOR

Responsabilidades:

Actuar de acuerdo con los requisitos aplicables a la auditora.

Comunicar y clasificar los requerimientos de la auditora.
Planificar y conducir en forma efectiva y eficiente las responsabilidades asignadas.
Documentar las observaciones.
Reportar los resultados de la auditora.
Verificar la efectividad de las acciones correctivas.
Conservar y salvaguardar los documentos de la auditora.
Asegurar su confidencialidad.