TALLER

IDENTIFICACIN INTEGRAL DE REQUISITOS NORMATIVOS

1. OBJETIVO

Desarrollar en los participantes habilidades de comprensin e identificacin de

requisitos normativos integrales, mediante el anlisis de situaciones empresariales
descritas, relativas a los procesos y actividades desarrolladas en un Sistema de
Gestin Integrado implementado.

2. CONTENIDO

(Ver pginas 2 y 3)

3. METODOLOGA

Requisitos correspondientes a la actividad corporativa descrita y enunciando los

requisitos normativos identificados.

4. RECURSOS

Consulta de las Normas Internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS

18001:2007.

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TALLER IDENTIFICACIN INTEGRAL DE REQUISITOS

A continuacin encontraremos una seccin de descripcin de actividades en una organizacin que implementa un Sistema de Gestin Integrado, le
buscaremos la pareja escribiendo el nmero del caso expresado que le corresponda, identificando los requisitos, luego de seleccionar indicamos el
nombre de cada clusula incluida en el grupo de requisitos normativos.

10.2, 9.3:
1. Para adquirir el plomo necesario en el proceso de produccin se ha ISO
evaluado y seleccionado el proveedor de este metal pesado, que afecta la 14001:15
conformidad con los requisitos del producto final, se han adquirido los No.__6_ 4.5.3.2, 4.6:
elementos de proteccin personal acordes al riesgo asociado, con proveedores _ OHSAS
que suministran EPPs, que cumplen con la normativa nacional e internacional 18001:07
aplicable que asegura la conforme mitigacin del riesgo a un nivel tolerable, 10.2, 9.3:
adems se han realizado controles de ingeniera para aislar a los operadores de ISO
la exposicin prolongada al producto, y se han determinados los criterios 9001:15
operacionales ambientales para minimizar durante el proceso la probabilidad
de emisiones fugitivas a la atmsfera en condiciones normales, se han
establecidos procedimientos para responder ante condiciones de emergencia y
se ha definido la gestin integral de los residuos acorde al decreto 4741 de
2005.

7.4.2 - 7.4.3:
ISO
14001:15
4.4.3.1:
2. Con el propsito de atender las quejas, reclamos, sugerencias y peticiones No._2__ OHSAS
18001:07
de clientes internos y externos, referentes al sistema de gestin integrado
bajo las normas ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 9001:2015, la
7.4:
ISO
organizacin ha determinado un proceso que asegure la eficacia de las 9001:15
comunicaciones referentes a la prestacin del servicio al cliente, adems
para responder a los asuntos relacionados con los aspectos ambientales del
servicio prestado y de igual forma para divulgar efectivamente las directrices
y contenidos del sistema respecto a la seguridad y salud ocupacional a los
trabajadores y partes interesadas, y gestionar las comunicaciones externas.

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8.1:
ISO
3. La organizacin ha determinado una base documental integrada y para 14001:15
asegurar su eficaz revisin, aprobacin, actualizacin, distribucin, legibilidad,
accesibilidad de las versiones vigentes en los puntos de uso y hacer control 4.3.1, 4.4.6:
sobre el uso no intencionado de los documentos obsoletos, dispone de No.__4_
OHSAS
procedimiento documentado de Control de Documentos de Gestin Integral, _
18001:07
tambin mantiene vigente y accesible los Listados Maestros Integrales de
Documentos Internos y Externos. 8.3.6:
ISO
9001:15

4. Se ha modificado el diseo de un producto de gran venta en el mercado 8.1, 8.2, 6.1.3:

ISO
Nacional, y se han realizado los controles del cambio en el diseo, siendo revisados,
14001:15
verificados y validados los cambios, para lo cual adems se planificaron las nuevas
disposiciones para controlar el riesgo ocupacional derivado, entre otras mediante No.__1_
el control en la fuente, reemplazando el uso de un material extremadamente _ 4.3.1, 4.4.6:
txico en la anterior versin del producto, por otro material No txico para los OHSAS
trabajadores y ecoamigable con el medio ambiente, siendo sus residuos 18001:07
biodegradables, establecindoles los criterios operacionales ambientales, siendo
comunicados a personal propio y contratistas.
8.4.1:
ISO
9001:15

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7.5.2:
ISO
14001:15
5. En una empresa de manufactura, se han determinado y revisado los requisitos
No.__3_
del producto incluyendo los legales, reglamentarios, los especificados por el _ 4.4.5:
cliente y los establecidos por la organizacin para suministrar un producto
conforme y que satisfaga las expectativas de los clientes, en concordancia con OHSAS
esto en el Sistema de Gestin Integrado se han identificado y evaluado el 18001:07
cumplimiento legal de los requisitos legales en seguridad y salud ocupacional, as
como los requisitos legales medio ambientales y aquellos otros requisitos a los 7.5.2:
que han se han suscrito voluntariamente en esta organizacin.
ISO
9001:15

6. En un Hotel en la realizacin de auditoras internas integrales, se identificaron

cinco (5) no conformidades, dos de ellas atribuibles a incumplimiento en
procedimientos internos de atencin de quejas de clientes, una no conformidad
fue derivada por no suministrar a las camareras elementos de proteccin
personal adecuados al uso del hipoclorito de sodio, y por desconocer este 6.1.3, 9.1.2:
personal los riesgos ocupacionales de la exposicin continua al mismo, as como ISO
las medidas de prevencin en su utilizacin, y dos no conformidades fueron 14001:15
asociadas a la incorrecta disposicin de residuos ordinarios y de la falta de
separacin en la fuente de los diversos residuos generados en los procesos de No.__5_ 4.3.2, 4.5.2:
prestacin del servicio de alojamiento y alimentacin. A todas las no _ OHSAS
conformidades se les iniciaron solicitud de acciones correctivas, siendo 18001:07
investigadas y establecidas las causas reales de su ocurrencia, se les registr y
estim correcciones en las que aplicaron y las acciones correctivas acordes a la
8.2.2, 8.2.3:
importancia de sus efectos en los procesos de gestin integrada, se asignaron
ISO
responsables de llevar a cabo las actividades propuestas para evitar su
9001:15
recurrencia, se les hizo seguimiento al cumplimiento, se verific eficacia de las
mismas y al determinarlo se les dio cierre, quedando el registro de la secuencia,
siendo parte integrante de las entradas para la revisin por la Direccin que se
realiz posteriormente, donde se emiti un plan de mejoramiento.

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