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DE LA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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1. PRESENTACIN

En esta seccin debe hacerse una introduccin de Manual de procedimientos, su naturaleza, pues en
esencia es un documento que compila los procedimientos de toda la empresa o de un proceso o un
rea, segn sea su alcance. Es conveniente mencionar la importancia en la empresa y de ser posible
una carta del gerente en la que trasmita la necesidad de usarlo, de seguir los procedimientos que se
han documentado y de motivar la mejora continua y el compromiso con la calidad en la organizacin.
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2. ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

En esta seccin se consignan las generalidades del manual de procedimientos antes de consignar los
procedimientos especficos, conforme el alcance definido

2.1 OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Escriba el propsito u objetivo de TODO este documento abarcando los procedimientos que lo
componen

2.2 ALCANCE GENERAL DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Escriba los lmites o a qu procesos o rea se dirigir este manual de procedimientos

2.3 CONDICIONES GENERALES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Establezca algunas condiciones o lineamientos generales que le aplicarn a cualquiera de los


procedimientos descritos en este manual, temas como puntos de uso, poltica de gestin documental,
control de cambios generales etc.

2.4 CONTROL DE CAMBIOS A LAS GENERALIDADES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

En esta seccin se deben detallar la informacin correspondiente a los cambios subsecuentes que se hagan a la
informacin general del manual aclarando que cada procedimiento que sigue a continuacin, dispone de su
propia seccin para el control de cambios.

Versin Fecha Cambio realizado

3. DESCRIPCIN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL REA

A partir de esta seccin se presentan los procedimientos que se documentan segn el alcance de este
manual de acuerdo con la plantilla que se muestra a continuacin.
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especfico de este
procedimiento
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empresa especfico de este
procedimiento
Escriba el nombre del primer procedimiento a documentar que
PGINAS:
corresponden al proceso, rea o seccin segn el alcance de este
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manual

3.1 DENOMINACINDEL PROCEDIMIENTO

3.1.1 Nombre del procedimiento: Escriba el nombre de este procedimiento

3.1.2 Proceso del que se deriva: Escriba el proceso que da origen a este procedimiento

3.2 PROPOSITO Y ALCANCE

Se presenta propsito y alcance del procedimiento a documentar, se especifican detalles como a quienes o que
procesos le aplica procedimiento, se especifica periodo de tiempo etc.

3.3 DEFINICIONES

Las definiciones son los trminos o glosario donde se da significado a los trminos o conceptos claves que se
presentaran dentro del Manual de Procedimientos.

3.4 DISPOCISIONES GENERALES

Se especifican las disposiciones generales que son los requerimientos necesarios para que el procedimiento se
pueda ejecutar. Estos requerimientos pueden ser personal, materias primas, autorizaciones, actividades
previas, equipos y herramientas, entre otros.

3.5 DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

En la siguiente tabla se puede describir el procedimiento a documentar, iniciando por la actividad la cual se
redacta iniciando con un verbo en infinitivo como planificar, medir, confeccionar, entre otros. Luego se debe
clasificar mediante una X, cada actividad segn el componente del ciclo PHVA al que corresponde (Planear,
hacer, verificar o actuar), posteriormente se consignan los documentos y/o registros que se hacen necesarios ya
sean externos o internos (para el caso de los documentos), finalmente se debe registrar el responsable de cada
actividad.

Debe anexar o quitar tantas filas como sea el nmero de actividades del procedimiento que est describiendo.
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Escriba el nombre de la empresa
especfico de este
procedimiento
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empresa especfico de este
procedimiento
Escriba el nombre del primer procedimiento a documentar que
PGINAS:
corresponden al proceso, rea o seccin segn el alcance de este
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manual

Tipo de
Id Descripcin de la actividad actividad PHVA Documento/Registro Responsable
P H V A

10

11

12

13

14

3.6 DOCUMENTOS Y FORMATOS GENERADOS


CDIGO:
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Escriba el nombre de la empresa
especfico de este
procedimiento
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
empresa especfico de este
procedimiento
Escriba el nombre del primer procedimiento a documentar que
PGINAS:
corresponden al proceso, rea o seccin segn el alcance de este
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manual

Se presenta en una tabla al final del documento los documentos o formatos necesarios para dejar registros y
evidencias de la ejecucin del proceso, tambin se pueden enunciar los documentos que sirven de apoyo al
proceso. Anexe tantas filas como documentos ha descrito en la seccin 4 de este documento.

tiempo de retencin Ubicacin (rea o


Cdigo de (meses) seccin en la que
documento/ Descripcin
En Archivo Archivo reposan los
registro
de gestin inactivo documentos activos)

3.7 CONTROL DE CAMBIOS

En esta seccin se deben detallar la informacin correspondiente a los cambios subsecuentes que se hagan a
este documento con el fin de rastrear y controlar las modificaciones que se han realizado

Versin Fecha Cambio realizado

3.8 SECCIN DE FIRMAS

Firma: Firma: Firma:

Elabor: Revis: Aprob:

Cargo: Cargo: Cargo:


CDIGO:
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Escriba el nombre de la empresa
especfico de este
procedimiento
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
empresa especfico de este
procedimiento
Escriba el nombre del primer procedimiento a documentar que
PGINAS:
corresponden al proceso, rea o seccin segn el alcance de este
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manual

Para agregar otro procedimiento comience en la siguiente pgina insertando un salto de seccin para
que pueda cambiar el nombre del procedimiento en el encabezado y contine la estructura con el
numeral 3.2
CDIGO:
CM-I-001
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VERSIN.
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25-10-2016
empresa
PGINAS:
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Firma: Firma: Firma:

Elabor: Revis: Aprob:

Cargo: Cargo: Cargo:

1. PROCEDIMIENTO RELACIONADO

En este espacio se escribe el nombre del procedimiento para el cual se ha desarrollado el presente instructivo

2. PROPSITO Y ALCANCE

Se presenta propsito y alcance del procedimiento a documentar, se especifican detalles como a quienes o que
procesos le aplica procedimiento, se especifica periodo de tiempo etc.

3. DEFINICIONES

Las definiciones son los trminos o glosario donde se da significado a los trminos o conceptos claves que se
presentaran dentro de este instructivo.

4. PASO A PASO

Con qu
Documento/Re
id Qu Quin Cmo Cundo Dnde (mquinas/eq
gistro
uipos)

5. GRFICOS/IMGENES/PLANOS/VIDEOS/URL

Inserte aqu la ayuda visual que corresponda para cada actividad descrita en el punto anterior
CDIGO:
CM-I-001
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VERSIN.
logo de la NOMBRE DEL INSTRUCTIVO
25-10-2016
empresa
PGINAS:
Pgina 9 de 9

Actividad (Id) Ayuda visual/audio

6. CONTROL DE CAMBIOS

En esta seccin se deben detallar la informacin correspondiente a los cambios subsecuentes que se hagan a
este documento con el fin de rastrear y controlar las modificaciones que se han realizado

Versin Fecha Cambio realizado