VIGILANCIA DE LA

GESTIN DEL GOBIERNO

REGIONAL DE APURMAC
2015 - 2016

CENTRO BARTOLOM DE LAS CASAS

Pasaje Pampa de La Alianza N 164
NDICE

I INTRODUCCIN

II GESTIN PRESUPUESTAL

2.1. Presupuesto del Gobierno Regional de Apurmac GRA

2.2. Transferencias presupuestales

2.3. Presupuesto segn fuente de financiamiento

2.4. Presupuesto segn genrica de gasto

II EJECUCIN DE GASTOS DE INVERSIN

3.1. Evolucin gastos de inversin

3.2. Ranking de ejecucin de inversin

3.3. Eficiencia en la ejecucin de gastos de inversin

3.4. Fuentes de financiamiento gastos de inversin

3.5 Ejecucin de inversiones segn sectores

IV EJECUCIN DE PROYECTOS DE INVERSIN

4.1. Ejecucin y nmero de proyectos

4.2. Proyectos segn rango de presupuesto

4.3. Ejecucin de principales proyectos de inversin

V CONCLUSIONES

VI ANEXOS
I. INTRODUCCIN

El departamento de Apurmac cuenta con una superficie de 20,895.8

kilmetros cuadrados, la poblacin estimada para el ao 2016 es de
460,868 habitantes con un crecimiento poblacional de 0.4%, cuya
esperanza de vida es de 71.3 aos. Otro aspecto a tener en cuenta es la
tasa de mortalidad infantil en nios menores a 5 aos y, segn el Instituto
Nacional de Estadstica e Informtica INEI, para el ao 2015 estima una
tasa 19.6 por cada 1,000 nacidos vivos, cifra superior al nacional que es de
17.56, las Enfermedades Diarreicas Agudas - EDAS en nios menores de 5
aos en el departamento de Apurmac al 2013 es de 154.3 por cada 1,000
habitantes cifra inferior al nacional que es de 176.2, la tasa de
analfabetismo para el ao 2013 en el departamento de Apurmac es de
15.2%, cifra que se agrava en mujeres con un 23.3% y en varones 6.2%.

La Poblacin Econmicamente Activa PEA bordea las 246 mil personas de

las cuales el 97% es PEA ocupada. Los sectores de agricultura, pesca y
minera concentran el 58% de la PEA. El sector de construccin es el que
aporta en mayor porcentaje al Valor Bruto de la Produccin con un 20%,
seguido de agricultura con 8%, transportes comunicaciones 6%,
electricidad y agua con 5.6%, la minera participa con un 3.6%.

Segn el Instituto Peruano de Economa IPE, que publica peridicamente

el ndice de Competitividad Regional INCORE 1 , el departamento de
Apurmac en el 2015 se ubica en el puesto 15 de 24, con un puntaje de 3.9
de 10 puntos. Apurmac ha mejorado dos posiciones en el ndice general
debido principalmente a los avances en los indicadores laborales y
educacin, ubicndose en el tercio medio conjuntamente que otras 8
regiones.

Respecto al entorno econmico el departamento de Apurmac, se ubica

en el puesto 16 con un puntaje de 1.9, en este rubro los que ms destacan
es el Presupuesto Pblico Per cpita que asciende a 5,360 nuevos soles y
Disponibilidad de los Servicios Financieros. En infraestructura se ubica en el
puesto 14 con un puntaje de 4.1, siendo los rubros que han mejorado la
cobertura de desage y hogares con internet. En el entorno de salud el
departamento se ubica en el puesto 12 con un puntaje de 5.0, situacin
que ha disminuido respecto al 2014, en la cual se encontraba en el puesto
10 y con un puntaje de 5.2, los rubros que han empeorado son: la
mortalidad infantil, cobertura del personal mdico y partos institucionales.

Siguiendo con el anlisis del INCORE del departamento de Apurmac, en el

indicador de educacin se ubica en el puesto 19 con un puntaje de 3.6,
entre los rubros que ha mejorado est la asistencia escolar en inicial y

1INCORE se basa en 6 pilares de competitividad, cada uno de los cuales tiene varios
subcomponentes que en total asciende a 41 variables que permiten cuantificar la
posicin competitiva relativa de las regiones.
primaria, rendimiento en matemticas. Entre los sub indicadores que ha
empeorado es el analfabetismo en el cual se ubica en el penltimo lugar.
En el tema laboral, Apurmac se ubica en el puesto 15 con un puntaje de
4.1, en este indicador se presenta importantes mejoras en vista que en la
medicin del 2014, se ubicaba en el puesto 23 y con un puntaje de 3.5.
Entre los rubros que presentan mejora est el nivel de ingresos por trabajo,
empleo adecuado, mejoramiento del empleo informal y juvenil. Por otra
parte ha empeorado la brecha de gnero en ingresos laborales. Respecto
al indicador institucional, el departamento de Apurmac se ubica en el
puesto 18 con un puntaje de 4.9. Los rubros que presentan mejora son la
percepcin de la gestin pblica, criminalidad y resolucin de expedientes
judiciales y, entre los aspectos que han empeorado se identifican: la
ejecucin de la inversin pblica, contrataciones pblicas, entre otros
aspectos.

Cerca del 80% del territorio de la regin Apurmac se encuentra con

concesiones mineras, esto implica ms de 1.5 millones de hectreas
concesionadas. En total se tiene 2,102 concesiones mineras, de las cuales
1,579 son concesiones tituladas, 348 en trmite y 161 en estado de
extincin.

Esta situacin se agrava en las provincias de Cotabambas y Grau, cuyos

territorios casi en su integridad se encuentran concesionados,
principalmente por grandes empresas mineras como las Bambas, Barrick
Misquichica, entre otras empresas.
Por otra parte, la regin Apurmac lidera las inversiones en cartera de
proyectos mineros con ms de 19,130 millones de dlares, lo que representa
el 33.91% de la inversin total. Las regiones que le siguen a Apurmac en
inversiones mineras son: Arequipa y Cajamarca con 9,472 millones de
dlares y 9,132 millones de dlares respectivamente. Entre los proyectos
ms ambiciosos que se desarrollan en la regin Apurmac est el proyecto
Las Bambas, proyecto que ya entr en la etapa de produccin a partir de
diciembre del 2015; actualmente registra una produccin promedio de 10
mil toneladas mtricas de cobre. Por otra parte, el proyecto est diseado
para producir ms de 450 toneladas mtricas al ao.

Finalmente, a travs de este boletn buscamos involucrar a la ciudadana

en la gestin pblica y en forma conjunta, contribuir al fortalecimiento de la
democracia y gobernabilidad en nuestro territorio, elementos que
coadyuvan al buen gobierno y la transparencia en el manejo de los
recursos pblicos.
II. GESTIN PRESUPUESTAL

2.1. Presupuesto del Gobierno Regional de Apurmac GRA

La evolucin del presupuesto del GRA, en los ltimos 8 aos presenta un

importante crecimiento; el Presupuesto Institucional de Apertura PIA, pas
de 261 millones en el 2007 a 679 millones para el 2015, lo que implica un
crecimiento del 160%. Para el 2016, el PIA ha sufrido una disminucin del 9%
respecto al 2015. Por otra parte, el Presupuesto Institucional Modificado, en
el periodo mencionado se increment en ms de 177%, esto significa que el
PIM pas de 326 millones a 902 millones. La ejecucin del presupuesto por
parte del GRA muestra una tendencia muy variada alcanzando el pico
ms alto 96% en el 2007, mientras que el ms bajo se registr en el 2010 con
70%, para el 2015, la ejecucin alcanz un total de 817 millones lo que
representa un avance del 91%. A marzo del 2016 la ejecucin bordea el
21%.

Grfico N 01
Ejecucin Presupuestal GR - Apurmac

1000
902
900 817 826
800 817 729
721
694 750
658
Millones de S/:

700 687
600 589 656 679
615
500 449 495
398 465 517
400 326 381
357 435 420
314 405
300 362 351
200 261
151
100

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(marzo)

PIA PIM EJECUCIN

Fuente: MEF/ http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/mensual/

Elaboracin: Equipo Regional de CBC

2.2. Transferencias presupuestales

Las transferencias para el GRA en los ltimos tres aos bordean un

promedio de 30 millones de soles. Los recursos ms importantes en cuanto a
transferencia son los recursos provenientes de las captaciones internas
RDR 34%, seguido de los fondos por endeudamiento y participaciones FED
 con 15% y 13% respectivamente. Los recursos provenientes de canon
minero y regala minera apenas representan el 4%.

Cuadro N 01: Transferencia de recursos GRA

2016
RUBROS 2013 2014 2015
(marzo)

Canon minero 2,464,639 584,311 165

Regala minera 364,965 73,453 295,836 167,173

Fideicomiso regional 1,283,957 12,676,960

Donacin y apoyo presupuestario 9,985,500

Transferencias de entidades de GN a GR 4,887,135

Recursos directamente recaudados 10,340,729 10,937,804 8,819,664 2,051,180

Proyecto transportes rurales provias 2,373,576

Canon forestal 6,505

Participaciones FED 4,171,500 6,313,500 1,800,000

Endeudamiento - BONOS 14,119,995

TOTAL 29,326,925 30,824,108 29,549,159 4,018,353

Fuente: MEF/ http://apps5.mineco.gob.pe/transferencias/gr/default.aspx
Elaboracin: Equipo Regional de CBC

2.3. Presupuesto segn fuente de financiamiento

El Presupuesto Institucional Modificado PIM segn fuente de

financiamiento del GRA, para los aos 2013 2015 flucta por encima de
los 800 millones nuevos soles, de las cuales ms del 70% corresponde a los
recursos ordinarios que provienen de la recaudacin tributaria. Estos
recursos en ms del 60% son destinados a financiar los gastos corrientes de
pago de personal y obligaciones sociales de los sectores de salud y
educacin principalmente de la regin Apurmac. Asimismo, estos recursos
sirven para financiar la adquisicin de bienes y servicios como para la
ejecucin de proyectos de inversin.

Otra fuente importante de ingresos del GRA son los recursos por
operaciones oficiales de crdito que representan un promedio de 11%,
seguido de las donaciones y transferencias con un promedio del 5%. Los
recursos determinados en los cuales estn el canon, sobre canon, regalas y
rentas de aduanas apenas representan un promedio de 3.5% del total.

Cuadro N 02: Ejecucin por fuente de financiamiento GRA

(Millones de S/.)
2016
2014 2015
Fuente de marzo
Financiamiento Ejecu- Ejecu- Ejecu-
PIM Avance PIM Avance PIM Avance
cin cin cin
Recursos Ordinarios 635 631 99% 720 697 97% 620 140 23%
Recursos Directamente
24 11 47% 20 8 40% 12 1 6%
Recaudados
Recursos por
operaciones Oficiales 100 48 48% 110 62 57% 71 7 10%
de Crdito
Donaciones y
40 38 94% 43 42 98% 23 3 12%
Transferencias
Recursos Determinados 28 22 79% 10 8 80% 3 0 8%
TOTAL 826 750 91% 902 817 91% 728 151 21%
Fuente: MEF/
http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/mensual/default.aspx?y=2014&ap=ActProy
Elaboracin: Equipo Regional de CBC

2.4. Presupuesto segn genrica de gasto

Durante los ltimos aos los gastos corrientes en personal y obligaciones

sociales representan en promedio 46.5% del total. Luego estn los gastos en
inversiones en promedio 31%, los gastos en la adquisicin de bienes y
servicios bordean el 18%. Por otra parte, los incrementos en los gastos
durante el 2014 y 2015 no han experimentado incrementos sustanciales.
Finalmente, la menor ejecucin financiera se presenta en los gastos de
inversiones.

Cuadro N03: Ejecucin presupuestal segn Genrica de Gasto GRA

(Millones de S/.)
2014 2015 2016 (marzo)
Genrica de Gasto Ejecu- Ejecu- Ejecuci Avan
PIM Avance PIM Avance PIM
cin cin n ce
Personal y Obligaciones
Sociales 347 346 100% 385 381 99% 371 94 25%
Pensiones y otras
Prestaciones Sociales 39 39 100% 37 36 98% 36 9 25%

Bienes y Servicios 142 126 89% 183 154 84% 135 21 15%

Otros Gastos 5 5 99% 3 3 93% 2 0 22%

Donaciones y
transferencias 4 4 100% - - - -
Adquisicin de Activos
No Financieros 290 230 79% 294 244 83% 185 26 14%
TOTAL 826 750 91% 902 817 91% 728 151 21%
Fuente: MEF/ SIAF AMIGABLE
Elaboracin: Equipo Regional de CBC

III. EJECUCIN GASTOS DE INVERSIN

3.1. Evolucin gastos de inversin

Durante el periodo 2007 2015 la evolucin del PIA, PIM y ejecucin de

gastos de inversiones en el GRA muestra comportamientos muy variados
entre incrementos y disminuciones. En el caso del PIA para inversiones se ha
incrementado cerca de diez veces, pasando de 22 millones en el 2007 a
236 millones para el 2015, mientras tanto el incremento del PIM fue de tres
veces, esto significa que el presupuesto para inversiones pas de 60
millones en el 2007 a 282 millones para 2015.

El mayor incremento del PIM inversiones se dio en el ao 2013, llegando a

321 millones de nuevos soles, lo que signific un incremento del 22%. A partir
 de este ao la tendencia es hacia la baja, para el 2014 las disminucin del
PIM para inversiones fue de 13% y para el 2015 11%, estas reducciones
presupuestales para proyectos de inversin implica realizar menos
proyectos de inversin pblica.

Grfico N 01

Ejecucin Presupuestal GR - Apurimac

321
309

278 282
265 264
Millones de S/:

233
220 236
210 233
181

166
122
105 133 148 143
133
92
60
75
96 89
58 63
78 81

26
22
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(marzo)

PIA PIM EJECUCIN

Fuente: MEF/SIAF AMIGABLE

Elaboracin: Equipo Regional de CBC

3.2. Ranking de ejecucin de inversin

Durante el periodo 2015 el GRA ha ejecutado un total de 233 millones, de

un presupuesto de 282 millones de soles, este nivel de ejecucin lo ubica en
el puesto 9 de 24 gobiernos regionales. Los gobiernos regionales de San
Martn y La Libertad lideran los mayores montos de ejecucin, seguido por
el gobierno regional de Cusco. Por otra parte, los gobiernos regionales de
Tumbes, Ancash y Tacna presentan menores montos ejecutados.
Finalmente los niveles de ejecucin estn estrechamente ligados a los
montos de presupuesto, capacidad profesional y de estructura
organizacional con los cuales cuentan cada gobierno regional.

Cuadro N 04: Ranking Ejecucin Inversiones - 2014

Posicin Gobierno Regional PIA PIM Ejecucin

1 San Martn 243,701,064 665,581,804 599,286,238

 2 La Libertad 397,760,459 632,180,628 556,146,620

3 Cusco 352,499,691 533,010,683 439,611,762

4 Ayacucho 231,408,918 475,589,943 405,542,858

5 Arequipa 311,718,296 427,091,997 305,278,941

6 Lambayeque 139,306,844 388,513,771 299,699,873

7 Junn 126,129,223 326,368,694 282,127,086

8 Piura 293,166,948 315,904,308 268,389,420

9 Apurmac 235,915,723 281,764,641 233,191,875

10 Hunuco 179,931,727 236,146,611 219,005,092

11 Huancavelica 187,760,668 221,990,516 184,853,018

12 Puno 172,618,850 233,053,728 181,776,891

13 Loreto 199,005,015 187,421,714 177,518,719

14 Pasco 98,189,522 211,884,649 173,570,010

15 Lima 143,414,880 192,353,211 173,296,345

16 Amazonas 180,264,902 202,960,280 166,418,728

17 Ucayali 120,450,912 194,553,084 147,835,340

18 Cajamarca 56,025,785 238,669,969 147,356,492

19 Moquegua 114,073,840 156,543,635 137,669,352

20 Madre dios 103,417,718 140,627,124 110,755,169

21 Ica 128,275,666 112,301,956 94,983,887

22 Tacna 56,527,708 92,580,654 71,203,407

23 Ancash 98,621,502 198,847,827 49,790,622

24 Tumbes 99,542,801 82,733,322 44,906,336

Fuente: MEF/SIAF AMIGABLE
Elaboracin: Equipo Regional de CBC

Por otra parte el GRA se ubica entre los gobiernos regionales con una
ejecucin presupuestal que bordea los 233 millones de nuevos soles, siendo
el gobierno regional de San Martn que lidera el mayor monto en ejecucin,
seguido por los gobiernos regionales de La Libertad y Cusco.

3.3. Eficiencia en la ejecucin de gastos de inversin

Respecto al avance en la ejecucin de gastos de inversin, el GRA alcanz

un 82% de avance, con ello se ubica en el puesto 12 de 24 gobiernos
regionales. Para una mayor explicacin se ha agrupado en tres grupos a los
gobiernos regionales: en el primer grupo se encuentran aquellos que han
alcanzado una ejecucin presupuestal eficiente o muy buena; entre ellos
el GR de Loreto, Hunuco, Lima y San Martn. En un segundo grupo estn
agrupados la mayor parte de los gobiernos regionales cuya ejecucin
presupuestal es buena. En el tercer grupo estn los gobiernos regionales
que han alcanzado un avance en la ejecucin presupuestal deficiente
entre los cuales se encuentran Ancash, Tumbes, Cajamarca y Arequipa.
 Grfico N 03

Avance ejecucin de inversiones - 2015

Ancash 25%
Tumbes 54%
Cajamarca 62%
Arequipa 71%
Ucayali 76%
Tacna 77%
Lambayeque 77%
Puno 78%
Madre dios 79%
Pasco 82%
Amazonas 82%
Cusco 82%
Apurimac 83%
Huancavelica 83%
Ica 85%
Piura 85%
Ayacucho 85%
Junn 86%
Moquegua 88%
La libertad 88%
San Martin 90%
Lima 90%
Hunuco 93%
Loreto 95%

Fuente: MEF/SIAF AMIGABLE

Elaboracin: Equipo Regional de CBC

3.4. Fuentes de financiamiento gastos de inversin

La fuente de financiamiento ms importante para los gastos de inversin

del GRA son los recursos ordinarios, estos representan en promedio ms del
60%, seguido por la fuente de recursos por operaciones oficiales de crdito
con un promedio del 39% y, los recursos determinados no superan el 1% del
total. Por otra parte, se evidencia una disminucin de las fuentes de
financiamiento para el 2016, principalmente de los rubros de recursos
ordinarios y de los recursos por operaciones oficiales de crdito. Esperamos
que en el transcurso del ao estas puedan recuperarse.

Cuadro N 05: Fuentes de financiamiento inversiones GRA

2016
Fuente de Financiamineto 2014 2015
marzo

Recursos Ordinarios 151,407,745 171,675,087 109,848,007

Recursos por Operaciones Oficiales 99,569,427 109,825,132 70,790,782

 Recursos Determinados 26,048,473 101,322 356,405

Donaciones y Transferencia 1,069,348 -

Recursos Directamente Recaudados - 163,100 0

TOTAL 278,094,993 281,764,641 180,995,194
Fuente: MEF/SIAF AMIGABLE
Elaboracin: Equipo Regional de CBC

3.5. Ejecucin de inversiones segn sectores

Durante el ao 2015 los sectores que presentan mayores porcentajes de

asignacin presupuestal para la ejecucin de inversiones son: educacin
con 28%, agropecuaria con 33%, salud con 14% y ambiente con 16%. Estos
porcentajes de asignacin presupuestal para el 2015 han sufrido algunas
modificaciones; en el caso del sector de educacin el porcentaje ha
disminuido a un 6%, mientras que en el sector agropecuario y ambiente se
ha experimentado incrementos significativos de 9% y 8% respectivamente.
Entre los sectores con menor participacin en la asignacin de presupuesto
para inversiones, estn saneamiento, transportes entre otros.

Grfico N 04

Inversin en sectores 2014 y 2015

9%
22: EDUCACION

28%
16% 6% 10: AGROPECUARIA
8%
34%
13% 20: SALUD

9% 15% 15: TRANSPORTE

24%
5% 17: AMBIENTE

33%
18: SANEAMIENTO

Fuente: MEF/SIAF AMIGABLE

Elaboracin: Equipo Regional de CBC

IV. EJECUCIN DE PROYECTOS DE INVERSIN

4.1. Ejecucin y nmero de proyectos

El GRA durante los ltimos aos ha manejado un programa de proyectos de

inversin relativamente numerosa, pero con una tendencia a disminuir en la
cantidad de proyectos a ejecutarse. La brecha que existe entre los
proyectos programados y ejecutados est expresada en la disminucin del
presupuesto de inversiones, proyectos de continuidad y otros proyectos no
han logrado concretizar su elaboracin del expediente tcnico,
documento indispensable para el inicio de cualquier proyecto de inversin
pblica. Para el ao 2016, el programa de inversiones del GRA, ha sufrido
una disminucin cercana al 50% respecto al programa de inversiones del
2015.

Grfico N 05

Programa de inversiones

400

347
328

278

223 221

123

72

2013 2014 2015 2016 marzo

Programados Ejecutados

Fuente: MEF/SIAF AMIGABLE

Elaboracin: Equipo Regional de CBC

4.2. Proyectos segn rango de presupuesto

El mayor nmero de proyectos se encuentra en el rango cuyo presupuesto

es menor a 1 milln soles, luego estn los proyectos con presupuesto est
entre 5 y 1 milln de soles. Los proyectos con presupuestos menores a 50
millones y mayores a 10 millones no superan un total de 5 proyectos. Estos
datos nos muestran que el GRA, no est ejecutando proyectos de gran
envergadura, cuyo presupuesto bordee los mil millones de soles.

Grfico N 06
 Nmero de proyectos segn presupuesto

318

231

155

56 53 59 57 58
33
7 7 4 2 15 7 3
4 4 5 3

Entre 50 a 10 entre 10 a 5 entre 5 a 1 milln menor a 1 millon Sin presupuesto

millones millones

2013 2014 2015 2016 marzo

Por otra parte, los proyectos que concentran mayor presupuesto son los
que se hallan en el rango de 5 a 1 milln de soles. Seguido por los proyectos
con presupuestos que se hallan en el rango de 50 a 10 millones.

Proyectos segn monto de inversin

150

125
108 106
94

73
67
48 52 51
45
37
31 28
19
12

Entre 50 a 10 millones entre 10 a 5 millones Entre 5 a 1 milln menor a 1 millon

2013 2014 2015 2016 marzo

Fuente: MEF/SIAF AMIGABLE

Elaboracin: Equipo Regional de CBC
4.3. Ejecucin de principales proyectos de inversin

El GRA cuenta con un programa de ejecucin de proyectos de inversin que bordean los 123 proyectos. En el cuadro siguiente y
anexos presentamos la situacin actual de los proyectos. Algunos proyectos presentan informacin sobre la ejecucin durante los
aos 2014, 2015 y a marzo del 2016. Por otra parte, podemos apreciar informacin respecto a la ejecucin total de los proyectos a
la fecha y el respectivo avance. Por ejemplo, uno de los proyectos de mayor importancia es el Fortalecimiento de la atencin de
los servicios de salud en el segundo nivel de atencin categora II 2, 6 nivel de complejidad nuevo hospital de Andahuaylas
cuyo costo total asciende a ms de 126 millones, de los cuales durante el periodo 2014-2015 presenta una ejecucin total de 84
millones lo que implica un avance del 675 respecto al costo total. Para el 2016, este proyecto cuenta con un PIA ascendente a 10
millones 203 mil 212 soles, este monto ha sido modifica a 2 millones de soles y la ejecucin es de 44 mil soles.

Cuadro N 06: Principales proyectos de inversin GRA 2014 - 2016

Ejecucin Ejecucin Avance
Costo 2016 Ejecucin
Proyecto
al ao ao %
Total Total
2014 2015 PIA PIM Ejecucin Total

2078213: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIN, CATEGORA II-2, 6 NIVEL DE 126,275,744 81,820,723 2,890,480 10,203,212 2,000,000 44,824 84,756,028 67
COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURMAC

2089938: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA

67,979,132 27,035,742 22,777,084 13,463,387 11,444,733 5,236,686 55,049,511 81
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIN
35,685,728 8,470,361 11,742,658 6,966,255 586,449 44,742,539
2046407: PROYECTO DE IRRIGACIN CHUMBAO
60,245,440 24,884,314 11,238,497 0 2,000,000 32,264 36,155,075 60
2031741: GESTIN INTEGRAL DE LA MICROCUENCA MARIO DE LA
69,160,183 12,232,595 6,660,455 14,890,300 19,255,014 985,013 19,878,063 29
PROVINCIA DE ABANCAY

2144076: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA

INSTITUCIN EDUCATIVA NUESTRA SEORA DE LAS MERCEDES DEL 22,091,735 8,666,601 9,208,328 4,539,000 4,539,000 782,374 18,657,302 84
DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIN APURMAC

Fuente: MEF/SIAF AMIGABLE

V. CONCLUSIONES:

1. La evolucin del presupuesto del GRA, en los ltimos 8 aos presenta

un importante crecimiento; el Presupuesto Institucional de Apertura
PIA, pas de 261 millones en el 2007 a 679 millones para el 2015, lo que
implica un crecimiento del 160%.
2. Las principales transferencias para el GRA es el fideicomiso regional
3. Las principales fuentes de financiamiento son los recursos ordinarios,
seguido de donaciones y transferencias.
4. Durante el ao 2015 los sectores que presentan mayores porcentajes
de asignacin presupuestal para la ejecucin de inversiones son:
agropecuaria con 33%, educacin con 28% y ambiente con 16%.
5. La ejecucin de proyectos de inversin se concentra en mayor parte
en proyectos cuyo presupuesto es menor a un milln de soles; por otra
parte, no existen proyectos que superen los 200 millones de soles, es
decir, megaproyectos.