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Plan de Gestin del Proyecto

I. INTRODUCCION................................................................................................................................4
II. GESTIONDELAINTEGRACIONDELPROYECTO.................................................................................4
2.1. Objetivo del Proyecto...............................................................................................................4
2.2. Descripcin General del Proyecto............................................................................................4
2.3. Gerencia del Proyecto..............................................................................................................5
2.4. Gerencia del Obra....................................................................................................................8
III. GESTIONDELALCANCEDELPROYECTO..........................................................................................10
3.1. Plan de Gestin del Alcance...................................................................................................10
3.2. Plan de Gestin de Requisitos................................................................................................12
3.3. Registro de Requisitos...........................................................................................................13
3.4. Enunciado del Alcance del Proyecto......................................................................................13
3.5. Estructura Detallada del trabajo EDT..................................................................................14
3.6. Lnea Base del Alcance..........................................................................................................14
IV. GESTIONDELTIEMPODELPROYECTO............................................................................................15
4.1. Plan de Gestin del Cronograma............................................................................................15
4.2. Lista de Actividades...............................................................................................................16
4.3. Recursos de las actividades....................................................................................................17
4.4. Cronograma del Proyecto.......................................................................................................17
4.5. Lnea Base del cronograma....................................................................................................17
V. GESTIONDELOSCOSTOSDELPROYECTO.......................................................................................18
5.1. Plan de Gestin de Costos......................................................................................................18
5.2. Estimacin de Costos de las Actividades................................................................................19
5.3. Lnea base de Costos..............................................................................................................19
VI. GESTIONDELSISTEMAINTEGRADOCSSMA...................................................................................20
6.1. Plan de Gestin de Calidad....................................................................................................20
6.2. Mtricas de Calidad e ndices de Desempeo.........................................................................21
6.3. Plan de Gestin de los Riesgos...............................................................................................21
6.4. Registro de Riesgos................................................................................................................23
6.5. Registro de riesgos Cuantificados..........................................................................................23
VII. GESTIONDELOSRECURSOSHUMANOS.....................................................................................24
7.1. Plan de Gestin del Recurso Humano....................................................................................24
7.2. Roles y Responsabilidades.....................................................................................................25
7.3. Organigrama del Proyecto......................................................................................................25
VIII. GESTIONDELASCOMUNICACIONES..........................................................................................26

Plan de Gestin del Proyecto Pgina 2

8.1. Plan de Gestin de las Comunicaciones.................................................................................26


IX. GESTIONDELASADQUISICIONES...................................................................................................27
9.1. Plan de Gestin de las Adquisiciones.....................................................................................27
X. GESTIONDELASOPERACIONES......................................................................................................29
10.1. Gerencia de Obra...................................................................................................................29
10.2. rea de Planeamiento / Costos...............................................................................................29
10.3. rea de Logstica...................................................................................................................29
10.4. rea de Recursos Humanos...................................................................................................30
10.5. rea de Mantenimiento..........................................................................................................30
10.6. rea de Seguridad..................................................................................................................30
XI. ANEXOS..............................................................................................Error!Marcadornodefinido.
11.1. Anexo A: Planos y Referencias..................................................Error!Marcadornodefinido.
11.2. Anexo B: Registros....................................................................Error!Marcadornodefinido.

Figura1: Proceso de Planificacin...........................................................................................................6


Figura 2: reas de la Organizacin..........................................................................................................6
Figura 3: Proceso de Seguimiento y Control............................................................................................7
Figura 4: Proceso de Cierre.....................................................................................................................8
Figura 5: Proceso de Ejecucin................................................................................................................9

Tabla 1: Plan de Gestin del Alcance ____________________________________________________10


Tabla 2: Plan de Gestin de Requisitos. __________________________________________________12
Tabla 3: Declaracin del Alcance_______________________________________________________13
Tabla 4: Plan de Gestin del Cronograma ________________________________________________15
Tabla 5: Plan de Gestin de los Costos. __________________________________________________18
Tabla 6 : Plan de Gestin de la Calidad __________________________________________________20
Tabla 7: Plan de Gestin de los Riesgos__________________________________________________21
Tabla 8: Plan de Gestin del Recurso Humano_____________________________________________24
Tabla 9: Plan de Gestin de las Comunicaciones___________________________________________26
Tabla 10: Plan de Gestin de las Adquisiciones.____________________________________________27

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Plan de Gestin del Proyecto Brocal


Ejecucin de Labores Mineras y Servicios Varios

Este proyecto est enfocado en aplicar los estndares y procedimientos corporativos establecidos por JRC
Ingeniera y Construccin como parte de su Sistema Integrado de Gestin orientado a la Calidad de los
Proyectos y a la Satisfaccin del Cliente en el Proyecto de Ejecucin de Labores Mineras de la Mina El
Brocal de la Compaa Sociedad Minera El Brocal S.A.

I. INTRODUCCION

JRC Ingeniera y Construccin S.A.C. ejecutar labores de desarrollo, preparacin y explotacin en la


Mina El Brocal.

El Proyecto pertenece a Sociedad Minera El Brocal S.A. y se encuentra ubicado en el distrito de


Tinyahuarco, provincia de Pasco, departamento de Pasco a 4,500 msnm; contempla la ejecucin de
labores de avance y explotacin.

II. GESTION DE LA INTEGRACION DEL PROYECTO.

2.1. Objetivo del Proyecto.


Como Objetivo principal del cliente se tiene:

Labores de desarrollo, preparacin y explotacin.


Cumplir con los cronogramas establecidos por parte del cliente.

Como Objetivos propios de la organizacin se tiene:

Alcanzar la confianza necesaria para futuros proyectos con SMEB.


Descentralizar nuestras operaciones.

2.2. Descripcin General del Proyecto.


Para la ejecucin del proyecto se han establecido en el expediente tcnico los lineamientos
generales establecidos por el cliente y aceptados por este, para la ejecucin de las diferentes
actividades en concordancia con los objetivos principales.

El proyecto en resumen comprende la ejecucin de las actividades siguientes:

Labores Horizontales: rampas, galeras, cruceros, cortadas, etc.


Labores Verticales: chimeneas de ventilacin, chimeneas de operacin, etc.
Sostenimiento: instalacin de mallas, pernos y shotcrete.
Servicios Auxiliares: bombeo, sostenimiento, extraccin y acarreo, construccin de cuneta,
etc.
Explotacin de tajos (perforacin, voladura, limpieza de mineral).

La planificacin mensual de avance y produccin ser realizada en coordinacin con el cliente,


segn los requerimientos de este y la interpretacin geolgica por parte del equipo de geologa
de CIA.

Plan de Gestin del Proyecto Pgina 4

2.3. Gerencia del Proyecto.


El proyecto (programa mensual) se inicia con una reunin entre el personal del equipo del
Proyecto de JRC Ingeniera y Construccin y los representantes del Cliente, en la cual se
discute el desarrollo de las actividades inciales, roles, responsabilidades y requerimientos de
informacin para ejecucin de dicho proyecto.

Como primer paso para comenzar con la gestin del proyecto se elabora los formatos
respectivos de gestin de proyectos segn procedimiento JRC-PR-GT-01 Proceso de
Iniciacin, establecido en JRC Ingeniera y Construccin como parte de su Sistema Integrado
de Gestin orientado a la Calidad de los Proyectos y a la Satisfaccin del Cliente. Los
documentos necesarios a elaborar son:

a. Criterios para la Seleccin de proyectos FO-01-JRC-PR-GT-01. Documento que evala


preliminarmente, la aceptacin de licitacin a proyectos y su posterior participacin.

b. Acta de Constitucin del Proyecto FO-02-JRC-PR-GT-01. Documento que autoriza


formalmente un proyecto y confiere al Gerente Tcnico / Gerente de Operaciones la
autoridad para disponer los recursos de la organizacin a las actividades del proyecto. El
Acta de Constitucin del proyecto indica claramente los objetivos estratgicos de la
organizacin y como estos son alineados a los objetivos del proyecto.

c. Registro de Interesados FO-03-JRC-PR-GT-01. Documento que registra los


requerimientos inciales que satisfacen las necesidades de los interesados.

d. Registro de Proyectos Licitados FO-04-JRC-PR-GT01. Documento en el cual, se


registran las participaciones de la organizacin en diferentes Proyectos.

e. Registro de Lista de Necesidades FO-05-JRC-PR-GT-01. Documento remitido al cliente


conteniendo una lista de las principales necesidades, consultas varias acerca del proyecto,
para la evaluacin y elaboracin de la Propuesta Tcnica.

f. Registro de Cartera de Clientes FO-06-JRC-PR-GT-01. Documento donde se registra


los principales proyectos ejecutados y que se encuentran en cartera incluyendo el monto de
facturacin.

El Gerente Tcnico / Operaciones, conjuntamente con su equipo de proyecto y las dems reas
de la organizacin desarrollan el Plan de Gestin del Proyecto que consiste en documentar las
acciones necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes subsidiarios,
segn procedimiento JRC-PR-GT-02 Proceso de Planificacin, establecido en JRC
Ingeniera y Construccin como parte de su Sistema de Gestin orientado a la Calidad de los
Proyectos y la Satisfaccin del Cliente. El proceso de Planificacin del Proyecto consiste en:

Definir el alcance del proyecto. Que actividades se encuentran enmarcadas en el


proyecto y cules no.
Definir el cronograma en base a las actividades del proyecto. Cules son los hitos
principales del proyecto como: inicio del proyecto, llegada de equipos, instalacin en
obra, afiliacin de recursos humanos etc.
Definir las inversiones para el proyecto, los costos y presupuestos del proyecto,
estableciendo los lmites permisibles as como la rentabilidad esperada.
Definir los criterios de desempeo y de calidad, como medir y cules son los lmites
permisibles para cada criterio.
Definir los puestos idneos para el proyecto, teniendo en cuenta las exigencias del
cliente y de la organizacin.

Plan de Gestin del Proyecto Pgina 5

Establecer cuules son los mecanismos de comunicaacin entre el proyecto y la l sede


central y cuules son las comunicacionnes bsicas, diarias, semaanales, mensuuales y
anuales.
Establecer cuules son los riesgos
r asociaddos al proyectto.
Definir y cooordinar las compras
c y al adquisicionees para el prooyecto, tenienndo en
cuenta los croonogramas establecidos.

Figura1: Prroceso de Planificacin


Adaptado ded A guide to the project Maanagement Bodyy of knowledgee (PMBOK), poor Project
Managemennt Institute, 5ta edicin.

Figura 2: reas
de la Orgaanizacin
Elaboracinn propia.

Plan de Gestin del Proyecto Pgina 6

El Gerennte Tcnico / Operaciones,, conjuntamennte con su equuipo de proyeecto se encarggar de


monitoreear y controlaar el Trabajo del Proyectoo, analizando y regulando el avance a fin de
cumplir con los objetiivos de desem mpeo definidoos en el plan de gestin deel proyecto, essto con
el fin de identificaar las reas susceptibles de requerir una u atencin especial, as como
determinnar acciones preventivas
p o correctivas, o en modificarr los planes de
d accin y haacer un
seguimieento de los mismos
m a finn de determinnar si las acciones empreendidas perm mitieron
resolver el problemaa de desemp peo, segn procedimiento o JRC-PR-G GT-04 Proceeso de
Seguimiiento y Contrrol, establecid do en JRC com mo parte de su u Sistema de Gestin orienntado a
la Calidaad de los Proyyectos y la Sattisfaccin del Cliente. El prroceso Contro
ol y Seguimiennto del
Trabajo del Proyecto consiste
c en:

Comparar el desempeo real r del proyeecto con respeecto al plan para


p la direcciin del
proyecto.
Evaluar el desempeo
d paara determinaar la necesiddad de una accin
a prevenntiva o
correctiva mmediante una solicitud de cambios y para recomend dar aqullas que q se
consideran peertinentes.
Identificar nuuevos riesgoss y analizar, rrevisar y mon
nitorear los rieesgos existenttes del
proyecto, paara asegurarsee de que se identifiquen
i los
l riesgos, see informe sobre su
estado y se im
mplementen loos planes aproopiados de resspuesta a los riiesgos.
Mantener, duurante la ejecucin del proyecto,
p una base de infoormacin preecisa y
oportuna relaativa al produucto o a los productos deel proyecto y su documenntacin
relacionada,
Proporcionarr la informaciin necesariaa para sustenttar el informee de desempeeo, la
medicin dell avance y las proyecciones.
Proporcionarr proyeccioness que permitaan actualizar lal informacin n relativa al costo
c y
los cronogrammas actuales.
Monitorear laa implementaccin de los caambios aprobaados cuando sstos se produzzcan.

Figura 3: Proceso
P de Seguuimiento y Conttrol
Adaptado de
d A guide to the project Maanagement Bodyy of knowledgee (PMBOK), poor Project
Managemennt Institute, 5ta edicin.

El Gerennte Tcnico / Operaciones, conjuntamente con su equ uipo de proyeccto revisarn toda
t la
informaccin anterior procedente
p dee los cierres dee las fases preevias para aseegurarse de quue todo
el trabajo del proyectto est compleeto y de que el proyecto ha h alcanzado sus s objetivos, segn
procedimmiento JRC-P PR-GT-05 Prroceso de Ciierre, estableecido en JRC C como parte de su

Plan de Gestin del Proyecto Pgina 7

Sistema de Gestin orrientado a la Calidad


C de los Proyectos y la
l Satisfaccinn del Cliente. Puesto
P
que el allcance del prooyecto se midee con relacinn al plan de geestin del proyyecto, el gerennte del
proyectoo revisar este documento para
p cerciorarsse de su culmiinacin antes de considerar que el
proyectoo est cerrado.

Esto inclluye todas lass actividades necesarias


n parra el cierre addministrativo del proyecto o fase,
incluyenndo metodologgas relativas a:
a

Las accioness y actividadees necesarias para satisfaceer los criterioos de terminaacin o


salida de la fase
fa o del proy yecto
Las accioness y actividaddes necesariaas para transfferir los prodductos, serviccios o
resultados deel proyecto a la siguiente fasse o a la produuccin y/u opeeraciones
Las actividaddes necesariass para recopillar los registro os del proyecto o fase, audditar el
xito o fracasso del proyectto, reunir las lecciones
l apreendidas y archhivar la inform
macin
del proyecto para su uso fuuturo por partee de la organizzacin.
Medir mediaante una encuuesta la satisfaaccin del clieente acerca de nuestros serrvicios
brindados.
Evaluar la satisfaccin del cliente y tenerlo co omo referencia como leccciones
aprendidas.

Figura 4: Proceso
P de Cierrre
Adaptado de
d A guide to the project Maanagement Bodyy of knowledgee (PMBOK), poor Project
Managemennt Institute, 5ta edicin.

22.4. Gerenciia del Obra.


El Gerennte de Obra se encargar en ejecutar el e trabajo deffinido en el Plan
P de Gestin del
Proyectoo para cumpliir con los obbjetivos del mismo,
m segn procedimiennto JRC-PR-G GT-03
Proceso de Ejecucin n, establecido en JRC comoo parte de su Sistema
S de Geestin orientaddo a la
Calidad de los Proyectos y la Satisffaccin del Cliiente.

Estas acttividades abarrcan, entre otraas:

Realizar las actividades


a neecesarias para cumplir con los
l requisitos del proyecto.
Crear los entrregables del proyecto.
p
Reunir, capaccitar y dirigir a los miembroos del equipo asignado al proyecto.
Obtener, gesstionar y utiilizar los reccursos, incluyyendo materiiales, herram mientas,
equipos e insstalaciones.
Implementar los mtodos y normas plannificados.

Plan de Gestin del Proyecto Pgina 8

Establecer y gestionar los canales de coomunicacin del d proyecto, tanto


t externoss como
internos al eqquipo del proyyecto.
Generar los datos del prooyecto, tales ccomo costo, cronograma,
c avance
a tcnicoo y de
calidad y el estado,
e a fin dee facilitar las proyecciones.
p .
Emitir las soolicitudes de cambio y adaaptar los cam mbios aprobado os al alcance, a los
planes y al enntorno del prooyecto.
Emitir los repportes diarios y mensuales del d desempe o del proyectoo.
Gestionar loss riesgos e impplementar las actividades de respuesta a los
l mismos.
Recopilar y documentar las lecciones aprendidas e implemenntar las activvidades
aprobadas dee mejora del prroceso.

Figura 5: Proceso
P de Ejecuucin
Adaptado de
d A guide to the project Maanagement Bodyy of knowledgee (PMBOK), poor Project
Managemennt Institute, 5ta edicin.

Plan de Gestin del Proyecto Pgina 9

III. GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO.

El objetivo principal de la Gestin del Alcance del Proyecto es definir y controlar que se incluye y que no
se incluye en el Proyecto Mina El Brocal.

3.1. Plan de Gestin del Alcance.


Este Plan de Gestin del Alcance es un documento que proporciona una gua acerca de cmo
se define, documenta, gestiona y controla el Alcance del Proyecto.

Tabla 1: Plan de Gestin del Alcance

PLAN DE GESTION DEL ALCANCE

La Gerencia Tcnica/ Operaciones y su equipo de proyecto recopila la


informacin pertinente para la realizacin de esta etapa de trabajo,
basndose en los procedimientos JRC-PR-GT-02 Procesos de Planificacin
(3 sub-procesos), JRC-PR-GT-04 Proceso de Control y Seguimiento (1
sub-procesos) y JRC-PR-GT-05 Proceso de Cierre ( 1 sub-proceso)

Recopilar Requisitos. Se define y documenta las necesidades de los


interesados a fin de cumplir con los objetivos del producto. En base al
procedimiento JRC-PR-GT-02 Proceso de Planificacin y al registro
FO-01-JRC-PR-GT-02 Lista de Requisitos, se documenta las distintas
necesidades y expectativas de los interesados por medio de entrevistas o
encuestas personales teniendo como entrada el acta de constitucin del
proyecto y el registro de interesados. Se define como se medir estos
requisitos y como se gestionar para su cumplimiento, esto segn el Plan
de Gestin de Requisitos y al FO-04-JRC-PR-GT-04 Registro de
Revisin de Requisitos y al FO-03-JRC-PR-GT-05 Registro de
Aceptacin de Requisitos.

Definir el Alcance. Se desarrolla una descripcin detallada del proyecto y


del producto. En base al Procedimiento JRC-PR-GT-02 Proceso de
Planificacin y al Registro FO-02-JRC-PR-GT-02 Lista de Entregables,
Gestin del Alcance
se documenta los principales entregables del proyecto, teniendo como
del Proyecto.
entrada el acta de constitucin del proyecto y el registro de requisitos. Se
realiza la Declaracin del Alcance del Proyecto que describe la manera
detallada los entregables del proyecto y el trabajo necesario para crear los
entregables.

Crear EDT. Se subdivide los entregables y el trabajo del proyecto en


componentes ms pequeos. En base al procedimiento JRC-PR-GT-02
Proceso de Planificacin y al registro FO-03-JRC-PR-GT-02 Estructura
de Desglose del Trabajo, mediante la tcnica de la descomposicin, se
subdivide cada uno de los entregables en sus componentes fundamentales
hasta el nivel en que los componentes representen productos.

Controlar el Alcance. Se monitorea el estado del alcance del proyecto y


en gestionar la lnea base del alcance. En base al procedimiento JRC-PR-
GT-04 Proceso de Control y Seguimiento y al registro FO-04-JRC-PR-
GT-04 Registro de Revisin del Alcance

Verificar el Alcance. Se formaliza la aceptacin de los entregables del


proyecto que se han completado. Se revisa con el cliente para asegurarse
que se han completado satisfactoriamente y para obtener de ellos su
aceptacin formal. En base al Procedimiento JRC-PR-GT-05 Proceso de
Cierre y al Registro FO-01-JRC-PR-GT-05 Registro de Aceptacin de

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Entregables, se recopilan todas las actividades aceptadas por el cliente.

Las revisiones al Plan de Gestin del Proyecto tendrn una frecuencia de 3


veces al ao (cada 4 meses) por parte de la Gerencia Tcnica/ Operaciones ,
en base al Procedimiento JRC-PR-GT-04 Proceso de Control y
Seguimiento y al Registro FO-01-JRC-PR-GT-04 Histrico de Revisin.
Identificacin y
Producto de esta revisin se identificarn y se registrarn los cambios al
clasificacin de los
alcance del proyecto (esto incluye los requisitos y los entregables del
cambios al alcance del
proyecto principalmente) que puedan afectar temporal y/o parcial el
proyecto
desarrollo del proyecto (nuevos requisitos, amplitud de la obra, nuevos
entregables, etc.). Durante la ejecucin, y otras circunstancias se puede
identificar y/o detectar un cambio en el alcance, esto como mejora continua
al proceso.

Cualquier integrante de la organizacin puede solicitar un cambio de las


distintas reas de planificacin enunciadas en el Plan de Gestin del
Proyecto, aprobadas por el Gerente de Obra, bien sea por identificacin y/o
deteccin o por solicitud del cliente. Se solicitarn para la aprobacin final
de la Gerencia Tcnica (FO-11-JRC-PR-GT-02) y se registrarn (FO-12-
JRC-PR-GT-02) para su posterior control y seguimiento (FO-03-JRC-PR-
GT-04) y actualizacin de los documentos relacionados al mismo.
Esta solicitud de cambio se subdivide en 3 partes:
Identificacin. Se identifica el rea o fase afectada, el nuevo entregable a
Procedimiento de
realizar, la fecha de elaboracin o si es una consulta, un cambio del
control de cambios al
producto/proyecto o cambio en el alcance.
alcance.
Descripcin/Detalle. Se realiza una breve descripcin de dicho cambio.
Se registra el nombre del solicitante, la del jefe inmediato superior que
remite el documento y la fecha de recepcin como cargo de dicho envi a
la gerencia de proyectos
Revisin de la Gerencia Tcnica /Operaciones. Se revisa y comenta la
aprobacin o no aprobacin y la fecha de revisin de la misma, as como
la firma respectiva.

El tiempo de respuesta a las solicitudes de cambio es de 3 das calendario.

Responsable de
El Gerente Tcnico /Operaciones es el nico responsable de aprobar o no
aprobar los cambios
aprobar los cambios solicitados, previo sustentacin a la Alta Direccin.
al alcance
Definicin de cambios
Estos pueden ser:
que pueden ser
1. Remplazo de personal.
aprobados sin
2. Compras menores.
revisiones.
1. JRC-PR-GT-02 Procesos de Planificacin de Proyectos Generales.
Requerimientos para 2. JRC-PR-GT-04 Procesos de Seguimiento y Control de Proyectos
solicitud de cambios Generales.
al alcance del 3. FO-11-JRC-PR-GT-02 Solicitud de Cambio.
proyecto. 4. FO-12-JRC-PR-GT-02 Registro de Solicitud de Cambios.
5. FO-03-JRC-PR-GT-04 Registro de Revisin de Cambios.

Plan de Gestin del Proyecto Pgina 11

3.2. Plan de Gestin de Requisitos.


Este Plan de Gestin de Requisitos documenta la manera en que se analizarn, documentarn y
se gestionarn los requisitos a lo largo del proyecto.

Tabla 2: Plan de Gestin de Requisitos.

PLAN DE GESTION DE REQUISITOS

Recopilar Requisitos. Se define y documenta las necesidades de los


interesados a fin de cumplir con los objetivos del producto. En base al
Procedimiento JRC-PR-GT-02 Proceso de Planificacin y al Registro
FO-01-JRC-PR-GT-02 Lista de Requisitos, se documenta las distintas
necesidades y expectativas de los interesados por medio de entrevistas o
Gestin de los
encuestas personales teniendo como entrada el acta de constitucin del
requisitos
proyecto y el registro de interesados. Se medir mediante inspecciones
peridicas, se revisarn los cumplimientos y los posibles cambios segn
al FO-04-JRC-PR-GT-04 Registro de Revisin de Requisitos y su
cumplimiento al termino del cierre del proyecto o fase segn al FO-03-
JRC-PR-GT-05 Registro de Aceptacin de Requisitos.

Cualquier integrante de la organizacin puede solicitar un cambio en la lista


de requisitos del proyecto, enunciadas en el Plan de Gestin del Proyecto,
aprobadas por el Gerente de Obra, bien sea por identificacin y/o deteccin
o por solicitud del cliente. Se solicitarn para la aprobacin final de la
Gerencia Tcnica (FO-11-JRC-PR-GT-02) y se registrarn (FO-12-JRC-
PR-GT-02) para su posterior control y seguimiento (FO-03-JRC-PR-GT-
04) y actualizacin de los documentos relacionados al mismo.
Esta solicitud de cambio se subdivide en 3 partes:
Identificacin. Se identifica el rea o fase afectada, el nuevo entregable a
Procedimiento de
realizar, la fecha de elaboracin o si es una consulta, un cambio del
control de cambios a
producto/proyecto o cambio en el alcance.
los requisitos.
Descripcin/Detalle. Se realiza una breve descripcin de dicho cambio.
Se registra el nombre del solicitante, la del jefe inmediato superior que
remite el documento y la fecha de recepcin como cargo de dicho envi a
la gerencia de proyectos
Revisin de la Gerencia Tcnica/ Operaciones. Se revisa y comenta la
aprobacin o no aprobacin y la fecha de revisin de la misma, as como
la firma respectiva.
El Gerente Tcnico es el nico responsable de aprobar o no aprobar los
cambios solicitados, previo sustentacin a la Alta Direccin.

1. Aquellos requisitos que afecten directamente al normal desarrollo del


Priorizacin de
proyecto.
Requisitos
2. Requisitos que involucren mayores riesgos.

Principales reportes 1. Informe de desempeo del proyecto.

Plan de Gestin del Proyecto Pgina 12

3.3. Registro de Requisitos.


La documentacin de requisitos describe las diferentes necesidades e inquietudes del cliente y
de la organizacin, as como estas sern estas reportadas mediante los informes de desempeo
del proyecto.

En el registro FO-01-JRC-PR-GT-02, se registra los requisitos principales para el Proyecto.

3.4. Enunciado del Alcance del Proyecto.


La declaracin del alcance del proyecto describe de manera detallada los entregables del
proyecto y el trabajo necesario para crear esos entregables.

En el Registro FO-02-JRC-PR-GT-02 se detalla la Lista de Entregables y sus criterios de


medicin del Proyecto.

Tabla 3: Declaracin del Alcance

DECLARACION DEL ALCANCE

Servir de infraestructura bsica para las operaciones mineras en la Mina,


Objetivo del preparar la mina, delimitar el cuerpo mineralizado y cuantificar las reservas y
Proyecto recursos.
Cumplir con los cronogramas establecidos por parte del cliente
El Proyecto pertenece a Sociedad Minera El Brocal S.A. El Proyecto se
encuentra ubicado en el distrito de Tinyahuarco, provincia de Pasco,
departamento de Pasco a 4,500 msnm; contempla la ejecucin de labores de
desarrollo, preparacin y explotacin.
El proyecto, en resumen comprende la ejecucin de las actividades siguientes:
Labores Horizontales: rampas, galeras, cruceros, cortadas, etc.
Descripcin del Labores Verticales: chimeneas de ventilacin, chimeneas de
Alcance del operacin, etc.
Producto Sostenimiento: instalacin de mallas, pernos helicoidales y
shotcrete.
Servicios Auxiliares: bombeo, sostenimiento, extraccin y
acarreo, construccin de cuneta, etc.
Explotacin de tajos (perforacin, voladura, limpieza y acarreo
de mineral).

Ejecucin de cruceros y/o galeras de seccin 3.3


Cruceros /galeras.
x3.3m, 3.0x3.0m., 2.7x 2.7m. Avances exploratorio
Ejecucin de rampas de seccin 3.3x3.0m. Esta rampa
Rampas. es de profundizacin que nos permitir establecer
nuevos niveles.
Ejecucin de subniveles de seccin 2.1x2.1m.
Subniveles.
Exploracin en mineral

Ejecucin de chimeneas convencionales de seccin


Chimeneas.
1.5x2.1m. Exploracin en mineral.
Estas comprenden la ejecucin de refugios, estocadas,
Otras Labores. cmaras, subestaciones, pozas de bombeo, etc., a
pedido del cliente.
Entregables del
Instalacin de Estas comprenden la instalacin de mangas de
Proyecto
Servicios. ventilacin, luminarias, tuberas a pedido del cliente

Plan de Gestin del Proyecto Pgina 13

Movimiento de Comprende el doble manipuleo de material, limpieza


Material con scoop, etc.

Mantenimiento de Estas comprenden el mantenimiento de cruceros /


Vas y de Labores galeras, rampas y vas en general, a pedido del cliente.

Estas comprenden las actividades de sostenimiento de


Sostenimiento. shotcrete 2, instalacin de pernos, Split set, cimbras,
etc. a pedido del cliente.

1. Se asume que el cliente alcanzar con anticipacin un programa de los


avances mensuales y tonelaje de explotacin para la planificacin de los
recursos para dichas actividades.
2. Se asume que el cliente proveer de energa, aire comprimido, agua para el
normal desenvolvimiento del proyecto.
3. Se asume que el cliente proveer de algunos suministros bsicos como
explosivos, combustible, cimbras, ventiladores, tuberas, rieles.
4. Se asume que los dems suministros sern adquiridos por JRC, siendo
Asunciones reconocidos los gastos de envi previa presentacin de factura por el
cliente.
5. Se asume que el cliente proveer de zonas para la instalacin de nuestros
locales de trabajo.
6. Se asume que el cliente dar facilidades de modificar el horario de disparo,
previa coordinacin con ambas partes.
7. Se asume que el cliente proveer un sistema de comunicacin eficiente.
8. Se asume que el cliente reconocer el improductivo producto de
paralizaciones, huelgas y otros no relacionados con la actividad de JRC.

1. Lejana del proyecto con respecto a la sede central.


Restricciones del
2. En pocas de lluvias se suelen interrumpir los accesos.
Proyecto
3. Abastecimiento de JRC de suministros y repuestos.

Lmites del
1. No se considera la actividad de explotacin minera
Proyecto

3.5. Estructura Detallada del trabajo EDT.


Se subdivide el proyecto en actividades, contemplando las actividades recurrentes en una
operacin minera. Esto sirve como base para la elaboracin de los precios unitarios a elaborar.

En el registro FO-03-JRC-PR-GT-02 se grafica estas actividades.

3.6. Lnea Base del Alcance.


El registro de entregables del proyecto ser considerado en la lista de Lneas Base FO-19-JRC-
PR-GT-02 del Proyecto. Estas Lneas Base servirn para comparar el desempeo real y
establecer las variaciones aceptables.

Plan de Gestin del Proyecto Pgina 14

IV. GESTION DEL TIEMPO DEL PROYECTO.

4.1. Plan de Gestin del Cronograma.


Este Plan de Gestin del Cronograma es un documento que proporciona una gua acerca de
cmo se define, documenta, gestiona y controla el Cronograma para asegurar su culminacin
dentro de los lmites establecidos del Proyecto.

Tabla 4: Plan de Gestin del Cronograma

PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA

La Gerencia Tcnica / Operaciones y su equipo de proyecto recopila la


informacin pertinente para la realizacin de esta etapa de trabajo,
basndose en los procedimientos JRC-PR-GT-02 Procesos de Planificacin
(5 sub-procesos), JRC-PR-GT-04 Proceso de Control y Seguimiento (1
sub-procesos)
Definir las actividades. Se identifica y documenta las diferentes
actividades que deben y/o pueden realizarse en el proyecto con el fin de
producir los entregables del proyecto. En base al Procedimiento JRC-
PR-GT-02 Proceso de Planificacin y al Registro FO-04-JRC-PR-GT-
02 Lista de Actividades, se registran las actividades identificados en la
estructura de desglose del trabajo EDT. Estas sern secuenciadas para dar
soporte al cronograma del proyecto.

Estimar los recursos para las actividades. Se determina que recursos


fsicos (personas, equipo, materiales) deben ser usados para ejecutar las
actividades del proyecto. En base al Procedimiento JRC-PR-GT-02
Gestin del
Proceso de Planificacin y al Registro FO-05-JRC-PR-GT-02 Lista de
Cronograma del
Recursos para las Actividades, se documenta los principales recursos
Proyecto.
para la ejecucin del proyecto, teniendo como entrada la lista de
actividades y el EDT. Tambin se registran la lista de recursos del
personal humano FO-06-JRCPR-GT-02 y la lista de recursos equipo FO-
07-JRC-PR-GT-02.

Desarrollar el cronograma. Se determina las fechas de inicio y fin de las


actividades preliminares para la ejecucin del proyecto. En base al
procedimiento JRC-PR-GT-02 Proceso de Planificacin y al registro
FO-08-JRC-PR-GT-02 Cronograma del Proyecto, se documenta el
cronograma del proyecto en base a las actividades preliminares para la
ejecucin del proyecto.

Controlar el cronograma. Se monitorea el estado del cronograma del


proyecto y en gestionar la lnea base del cronograma. En base al
procedimiento JRC-PR-GT-04 Proceso de Control y Seguimiento y al
registro FO-05-JRC-PR-GT-04 Registro de Revisin del Cronograma.

Plan de Gestin del Proyecto Pgina 15

Las revisiones al Plan de Gestin del Proyecto tendrn una frecuencia de 3


veces al ao (cada 4 meses) por parte de la Gerencia Tcnica, en base al
Procedimiento JRC-PR-GT-04 Proceso de Control y Seguimiento y al
Identificacin y Registro FO-01-JRC-PR-GT-04 Histrico de Revisin. Producto de esta
clasificacin de los revisin se identificarn y se registrarn los cambios al cronograma del
cambios al proyecto (esto incluye las fechas establecidas de personal, equipos y las
cronograma del fechas concerniente al proyecto) que puedan afectar temporal y/o parcial el
proyecto desarrollo del proyecto (demoras, amplitud de la obra, nuevo personal, etc.).
Durante la ejecucin, y otras circunstancias se puede identificar y/o detectar
un cambio en el cronograma, esto como mejora continua al proceso.
Estos cambios no estn clasificados.

Cualquier integrante de la organizacin puede solicitar un cambio de las


distintas reas de planificacin enunciadas en el Plan de Gestin del
Proyecto, aprobadas por el Gerente de Obra, bien sea por identificacin y/o
deteccin o por solicitud del cliente. Se solicitarn para la aprobacin final
de la Gerencia Tcnica (FO-11-JRC-PR-GT-02) y se registrarn (FO-12-
JRC-PR-GT-02) para su posterior control y seguimiento (FO-03-JRC-PR-
GT-04) y actualizacin de los documentos relacionados al mismo.
Esta solicitud de cambio se subdivide en 3 partes:
Identificacin. Se identifica el rea o fase afectada, el nuevo entregable a
Procedimiento de
realizar, la fecha de elaboracin o si es una consulta, un cambio del
control de cambios al
producto/proyecto o cambio en el alcance.
cronograma.
Descripcin/Detalle. Se realiza una breve descripcin de dicho cambio.
Se registra el nombre del solicitante, la del jefe inmediato superior que
remite el documento y la fecha de recepcin como cargo de dicho envi a
la gerencia de proyectos
Revisin de la Gerencia Tcnica /Operaciones. Se revisa y comenta la
aprobacin o no aprobacin y la fecha de revisin de la misma, as como
la firma respectiva.

El tiempo de respuesta a las solicitudes de cambio es de 3 das calendario.

Responsable de
El Gerente Tcnico/ Operaciones es el nico responsable de aprobar o no
aprobar los cambios
aprobar los cambios solicitados, previo sustentacin a la Alta Direccin.
al cronograma

Definicin de cambios
que pueden ser
No se establece cambios.
aprobados sin
revisiones.

1. JRC-PR-GT-02 Procesos de Planificacin de Proyectos Generales.


Requerimientos para 2. JRC-PR-GT-04 Procesos de Seguimiento y Control de Proyectos
solicitud de cambios Generales.
al cronograma del 3. FO-11-JRC-PR-GT-02 Solicitud de Cambio.
proyecto. 4. FO-12-JRC-PR-GT-02 Registro de Solicitud de Cambios.
5. FO-03-JRC-PR-GT-04 Registro de Revisin de Cambios.

4.2. Lista de Actividades.


Se registran las actividades necesarias para el proyecto. Esto sirve como base para la
elaboracin de los precios unitarios a elaborar.

Plan de Gestin del Proyecto Pgina 16

En el registro FO-04-JRC-PR-GT-02 se detalla estas actividades.

4.3. Recursos de las actividades.


Se registran los recursos necesarios para la ejecucin del proyecto en el FO-05-JRC-PR-GT-
02, y se desglosa en Lista de Recurso Personal Humano FO-06-JRC-PR-GT-02 y Lista de
Recurso Equipo FO-07-JRC-PR-GT-02.

Estas servirn de base para el Plan de Gestin del Recurso Humano y el Plan de Gestin de las
Adquisiciones posteriormente.

4.4. Cronograma del Proyecto.


Se registra el cronograma para la ejecucin del proyecto en el FO-08-JRC-PR-GT-02. Este
cronograma mantiene un carcter preliminar hasta que hayan confirmado y/o establecidos los
hitos ms importantes del proyecto.

4.5. Lnea Base del cronograma.


El cronograma del proyecto ser considerado en la lista de Lneas Base FO-19-JRC-PR-GT-02
del Proyecto. Estas Lneas Base servirn para comparar el desempeo real y establecer las
variaciones aceptables.

Plan de Gestin del Proyecto Pgina 17

V. GESTION DE LOS COSTOS DEL PROYECTO.

5.1. Plan de Gestin de Costos.


Este Plan de Gestin de Costos es un documento que proporciona una gua acerca de cmo se
define, documenta, gestiona y controla los Costos para asegurar su cumplimiento dentro de los
lmites establecidos del Proyecto El Brocal.

Tabla 5: Plan de Gestin de los Costos.

PLAN DE GESTION DEL COSTO

La Gerencia Tcnica/ Operaciones y su equipo de proyecto recopila la


informacin pertinente para la realizacin de esta etapa de trabajo,
basndose en los procedimientos JRC-PR-GT-02 Procesos de Planificacin
(1 sub-procesos), JRC-PR-GT-04 Proceso de Control y Seguimiento (1
sub-procesos)
Estimar los costos y Determinar el presupuesto. Se desarrolla una
aproximacin de los recursos financieros necesarios para la ejecucin.
Luego sumamos los costos estimados de las actividades para establecer
Gestin del Costo del una lnea base de costo autorizada. En base al Procedimiento JRC-PR-
Proyecto. GT-02 Proceso de Planificacin y al Registro FO-09-JRC-PR-GT-02
Costos del Proyecto, se registran los costos de las actividades
identificados en ingresos (productos de las ventas), egresos y otros,
considerando la rentabilidad esperada para este proyecto.
Controlar los costos. Se monitorea el estado de los costos y la situacin
actual del proyecto y gestionamos los cambios a la lnea base del costo.
En base al procedimiento JRC-PR-GT-04 Proceso de Control y
Seguimiento y al registro FO-06-JRC-PR-GT-04 Registro de Revisin
del Costo.

La precisin de dichos costos estara alrededor de un 10% de error con


Nivel de precisin de
respecto a los egresos. A medida que se conozca el proyecto se replantear y
los costos
definir dicha precisin.
La suma global est referido en Nuevos Soles dependiendo del Cliente y
Unidades de Medida
establecidos por meses de trabajo

Las revisiones al Plan de Gestin del Proyecto tendrn una frecuencia de 3


veces al ao (cada 4 meses) por parte de la Gerencia Tcnica, en base al
Identificacin y
Procedimiento JRC-PR-GT-04 Proceso de Control y Seguimiento y al
clasificacin de los
Registro FO-01-JRC-PR-GT-04 Histrico de Revisin. Producto de esta
cambios al
revisin se identificarn y se registrarn los cambios a los costos del
presupuesto del
proyecto. Durante la ejecucin, y otras circunstancias se puede identificar
proyecto
y/o detectar un cambio en los costos, esto como mejora continua al proceso.
Estos cambios no estn clasificados.

Plan de Gestin del Proyecto Pgina 18

Cualquier integrante de la organizacin puede solicitar un cambio de las


distintas reas de planificacin enunciadas en el Plan de Gestin del
Proyecto, aprobadas por el Gerente de Obra, bien sea por identificacin y/o
deteccin o por solicitud del cliente. Se solicitarn para la aprobacin final
de la Gerencia Tcnica (FO-11-JRC-PR-GT-02) y se registrarn (FO-12-
JRC-PR-GT-02) para su posterior control y seguimiento (FO-03-JRC-PR-
GT-04) y actualizacin de los documentos relacionados al mismo.
Esta solicitud de cambio se subdivide en 3 partes:
Identificacin. Se identifica el rea o fase afectada, el nuevo entregable a
Procedimiento de
realizar, la fecha de elaboracin o si es una consulta, un cambio del
control de cambios al
producto/proyecto o cambio en el alcance.
presupuesto
Descripcin/Detalle. Se realiza una breve descripcin de dicho cambio.
Se registra el nombre del solicitante, la del jefe inmediato superior que
remite el documento y la fecha de recepcin como cargo de dicho envi a
la gerencia de proyectos
Revisin de la Gerencia Tcnica/ Operaciones Se revisa y comenta la
aprobacin o no aprobacin y la fecha de revisin de la misma, as como
la firma respectiva.

El tiempo de respuesta a las solicitudes de cambio es de 3 das calendario.

Responsable de
El Gerente Tcnico/ Operaciones es el nico responsable de aprobar o no
aprobar los cambios
aprobar los cambios solicitados, previo sustentacin a la Alta Direccin.
al presupuesto
Definicin de cambios
que pueden ser
No se establece cambios.
aprobados sin
revisiones.
1. JRC-PR-GT-02 Procesos de Planificacin de Proyectos Generales.
Requerimientos para 2. JRC-PR-GT-04 Procesos de Seguimiento y Control de Proyectos
solicitud de cambios Generales.
al presupuesto del 3. FO-11-JRC-PR-GT-02 Solicitud de Cambio.
proyecto. 4. FO-12-JRC-PR-GT-02 Registro de Solicitud de Cambios.
5. FO-03-JRC-PR-GT-04 Registro de Revisin de Cambios.

5.2. Estimacin de Costos de las Actividades


En base a la propuesta tcnica, los precios unitarios y a los requisitos generales se estiman los
ingresos y egresos del proyecto a lo largo de la vida del proyecto. Luego se estiman los costos
de las actividades para establecer una lnea base de costo autorizada.

En base al procedimiento JRC-PR-GT-02 Proceso de Planificacin y al registro FO-09-JRC-


PR-GT-02 Costos del Proyecto, se registran los costos de las actividades identificados en
ingresos (productos de las ventas), egresos y otros, considerando la rentabilidad esperada para
este proyecto.

5.3. Lnea base de Costos


El presupuesto asignado del proyecto ser considerado en la lista de Lneas Base FO-19-JRC-
PR-GT-02 del proyecto. Estas Lneas Base servirn para comparar el desempeo real y
establecer las variaciones aceptables.

Plan de Gestin del Proyecto Pgina 19

VI. GESTION DEL SISTEMA INTEGRADO CSSMA

6.1. Plan de Gestin de Calidad


Este Plan de Gestin de la Calidad es un documento que proporciona una gua acerca de cmo
se define, documenta, gestiona y controla la Calidad del Proyecto, para asegurar su
cumplimiento dentro de los lmites establecidos del Proyecto EL Brocal

Tabla 6 : Plan de Gestin de la Calidad

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

La Gerencia Tcnica/ Operaciones conjuntamente con la Gerencia de


Seguridad y Salud Ocupacional recopila, analiza y registra la informacin
Gestin del Sistema
pertinente para la realizacin de esta etapa de trabajo, basndose en los
Integrado CSMAA
procedimientos JRC-PR-GT-02 Procesos de Planificacin (1 sub-procesos)
y JRC-PR-GT-04 Proceso de Control y Seguimiento (1 sub-procesos).

La Gestin de la Calidad del Proyecto implica que normas de calidad son


relevantes para el proyecto y determina como satisfacerlas. Esto en
cumplimento con nuestra Poltica del Sistema Integrado de Gestin
Satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes a travs de
nuestros servicios, optimizando los procesos de produccin.
Planificacin de la calidad. Se identifican los requisitos de calidad,
documentando la manera en que el proyecto demostrar el cumplimiento
de cada uno. En base al procedimiento JRC-R-GT-02 Proceso de
Planificacin y al registro FO-10-JRC-PR-GT-02 Requisitos de
Gestin de la Calidad
Calidad.
Aseguramiento de la Calidad. Se auditan los requisitos de calidad y los
resultados de las medidas de control de calidad, asegurndose que se
utilicen las normas de calidad apropiadas.
Control de Calidad. Se monitorean y registran los resultados de la
ejecucin de actividades de control de calidad, a fin de evaluar el
desempeo y recomendar los cambios necesarios. En base al
procedimiento JRC-PR-GT-04 Proceso de Control y Seguimiento y al
registro FO-07-JRC-PR-GT-04 Registro de Revisin de Calidad.

Gerente Tcnico/ Operaciones. El Gerente Tcnico, conjuntamente con


su equipo de proyecto se encargar de monitorear y controlar el Trabajo
del Proyecto, analizando y regulando el avance a fin de cumplir con los
objetivos de desempeo, segn procedimiento JRC-PR-GT-04 Proceso
de Seguimiento y Control, establecido en JRC como parte de su Sistema
de Gestin orientado a la Calidad de los Proyectos y la Satisfaccin del
Roles y
Cliente.
Responsabilidades
Gerente de Obra. El Gerente de Obra, conjuntamente con su equipo de
trabajo se encargar en ejecutar el trabajo definido en el plan para la
ejecucin del proyecto asegurndose de cumplir con los objetivos del
mismo, segn procedimiento JRC-PR-GT-03 Proceso de Ejecucin,
establecido en JRC como parte de su Sistema de Gestin orientado a la
Calidad de los Proyectos y la Satisfaccin del Cliente.

Plan de Gestin del Proyecto Pgina 20

6.2. Mtricas de Calidad e ndices de Desempeo.


Estas mtricas son definiciones operativas que describe una actividad del proyecto y la forma
de medirlo. Se define las variaciones permisibles para dichas mtricas y se evala dicho
desempeo mensualmente por parte de la Gerencia Tcnica /Operaciones.

El Gerente de Obra tomar estas mtricas y las evaluar diariamente, asegurndose que se
cumpla lo definido en el Plan de Gestin del Proyecto.

Estas mtricas abarcan:

Cumplimiento de las actividades programadas: segn sea el proyecto se programaran


los avances teniendo en cuenta el avance mnimo estipulado en el plan del proyecto.
tambin se consideran las actividades adicionales de sostenimiento y dems servicios.
Eficiencia de las actividades programadas, evaluando el desempeo de las mismas
Calidad en las actividades programadas, evaluando que las actividades estn
ejecutadas de acuerdo con la expectativa del cliente.

En base al procedimiento JRC-PR-GT-02 Proceso de Planificacin y al registro FO-10-JRC-


PR-GT-02 Requisitos de Calidad, se registran los requisitos de calidad del proyecto de las
actividades identificados en ingresos (productos de las ventas), egresos y otros, considerando la
rentabilidad esperada para este proyecto.

6.3. Plan de Gestin de los Riesgos


Este Plan de Gestin de los Riesgos es un documento que proporciona una gua acerca de cmo
se define, documenta, gestiona y controla los Riesgos del Proyecto para asegurar su
cumplimiento dentro de los lmites establecidos del Proyecto El Brocal

Tabla 7: Plan de Gestin de los Riesgos

PLAN DE GESTION DE LOS RIESGOS

La Gerencia Tcnica /Operaciones conjuntamente con la Gerencia de


Seguridad y Salud Ocupacional recopila, analiza y registra la informacin
Gestin del Sistema
pertinente para la realizacin de esta etapa de trabajo, basndose en los
Integrado CSMAA
procedimientos JRC-PR-GT-02 Procesos de Planificacin (1 sub-procesos)
y JRC-PR-GT-04 Proceso de Control y Seguimiento (1 sub-procesos).

La Gestin de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos concernientes a


la conduccin de planificacin de los riesgos, identificacin, anlisis,
respuestas y control en un proyecto. Esto en cumplimiento con nuestra
Poltica del Sistema Integrado de Gestin Gestionar los riesgos previniendo
as las lesiones y/o enfermedades en materia de Seguridad y Salud
Ocupacional.

Planificar la Gestin de Riesgos. En base al procedimiento JRC-PR-


Gestin de los Riesgos SIG-03 Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos, se
identificarn, se evaluarn y se controlarn los riesgos generales
asociados a los procesos y servicios, utilizando los registros FO-01-JRC-
PR-SIG-03 IPERC, FO-16-JRC-PR-GT-02 Registros de Riesgos y FO-
17-JRC-PR-GT-02 Registro de Riesgos Cuantificados.

Se identificarn los riesgos que puedan afectar el proyecto y se


documentan sus caractersticas.
Estos riesgos se pueden agrupar en
Riesgos tcnicos, de calidad o de rendimiento (por ejemplo

Plan de Gestin del Proyecto Pgina 21

accidentes de trabajo dependiendo de las actividades, baja


disponibilidad en equipos y personas, cambios de la tecnologa
utilizada o de los estndares de la industria durante el
proyecto).
Riesgos organizacionales (por ejemplo tiempo y objetivos del
alcance son inconsistentes, la carencia de una priorizacin de
proyectos, la insuficiencia en la entrega de insumos y equipos,
falta de comunicacin y conflictos del recurso con otros
proyectos en la organizacin).
Riesgos externos (por ejemplo cambios en leyes, formas de
trabajo, cambio de prioridades del dueo, riesgo del pas, el
clima, comunidades, etc.)

Para la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos se


emplearn los siguientes anexos del JRC-PR-SIG-03:
Lista no limitativa de Peligros y riesgos asociados a los
peligros.
Tabla de Herramientas de Control Operacional.

Se realiza el anlisis cualitativo (priorizar los riesgos) y cuantitativo


del proyecto.
Se desarrolla opciones y acciones para reducir la probabilidad y/o
severidad d los riesgos.
Se monitorean los riesgos residuales y se evala la efectividad del
proceso contra los riesgos.

Gerente Tcnico / Operaciones. El Gerente Tcnico, conjuntamente con


su equipo de proyecto se encargar de dirigir el proceso de identificacin,
clasificacin y planificacin de la respuesta a los riesgos. Es informado de
la ejecucin de los planes de respuesta a riesgos y aprueba las medidas a
tomar en caso de riesgos no previstos. Monitorea y controla el Trabajo del
Proyecto, analizando y regulando el avance a fin de cumplir con los
objetivos de desempeo, segn procedimiento JRC-PR-GT-04 Proceso
de Seguimiento y Control, establecido en JRC como parte de su Sistema
Roles y
de Gestin orientado a la Calidad de los Proyectos y la Satisfaccin del
Responsabilidades
Cliente.

Gerente de Obra. El Gerente de Obra, conjuntamente con su equipo de


trabajo se encargar en ejecutar el trabajo definido en el plan para la
ejecucin del proyecto asegurndose de cumplir con los objetivos del
mismo, segn procedimiento JRC-PR-GT-03 Proceso de Ejecucin,
establecido en JRC como parte de su Sistema de Gestin orientado a la
Calidad de los Proyectos y la Satisfaccin del Cliente.

Los riesgos del proyecto sern analizados durante la fase de planificacin


por la Gerencia Tcnica. La revisin y actualizacin ser mensualmente por
parte de la Gerencia de Obra evaluando los riesgos tanto en superficie como
Periodicidad
en interior mina mediante los registros FO-03-JRC-PR-SIG-03 IPERC
Mina y FO-04-JRC-PR-SIG-03 IPERC Superficie y replicada a la
Gerencia Tcnica durante la duracin del proyecto.

Plan de Gestin del Proyecto Pgina 22

Los riesgos se clasifican segn el procedimiento JRC-PR-SIG 03


Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos, segn la
Tabla de herramientas de Control Operacional

NIVELDE PLAZODE
DESCRIPCIN
RIESGO CORRECCIN
Riesgo into lerable, requiere
co ntro les inmediato s. Si no se
Categoras de riesgo puede co ntro lar P ELIGRO se 024HORAS
paraliza lo s trabajo s o peracio nales
ALTO en la labo r
Iniciar medidas para eliminar/reducir
el riesgo . Evaluar si la acci n se
puede ejecutar de manera 072HORAS
MEDIO inmediata.

BAJO Este riesgo puede ser to lerable. 1MES

Se evalan los riesgos mediante la siguiente matriz

Matriz de riesgo

6.4. Registro de Riesgos.


Los riesgos identificados se describen con un nivel de detalle razonable. Luego de realizar la
identificacin de peligros y evaluacin de riesgos segn el procedimiento JRC-PR-SIG-03, se
registrar un resumen como parte del Plan de Gestin del Proyecto un registro de dichos
peligros y riesgos identificados utilizando el registro FO-16-JRC-PR-GT-02 Registro de
Riesgos.

6.5. Registro de riesgos Cuantificados.


Se prioriza los riesgos para realizar otros anlisis o acciones posteriores, evaluando y
combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos segn el
procedimiento JRC-PR-SIG-03, se registrar un resumen como parte del Plan de Gestin del
Proyecto un registro de dichos peligros y riesgos cuantificados utilizando el registro FO-17-
JRC-PR-GT-02 Registro de Riesgos Cuantificados.

Plan de Gestin del Proyecto Pgina 23

VII. GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS.

7.1. Plan de Gestin del Recurso Humano.


Este Plan de Gestin del Recurso Humano es un documento que proporciona una gua acerca
de cmo se define, documenta, gestiona y controla el Recurso Humano del Proyecto, para
asegurar su cumplimiento dentro de los lmites establecidos del Proyecto El Brocal.

Tabla 8: Plan de Gestin del Recurso Humano

PLAN DE GESTION DEL RECURSO HUMANO

La Gerencia Tcnica/ Operaciones y su equipo de proyecto recopila la


informacin pertinente para la realizacin de esta etapa de trabajo,
basndose en los procedimientos JRC-PR-GT-02 Procesos de Planificacin
(3 sub-procesos), JRC-PR-GT-04 Proceso de Control y Seguimiento (1
sub-procesos).
Desarrollar el Plan de Recurso Humano. Se identifica y documenta los
roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades
requeridas y las relaciones de comunicacin. En base al Procedimiento
Proceso general de JRC-PR-GT-02 Proceso de Planificacin y al Registro FO-06-JRC-PR-
Obtencin del GT-02 Lista de Recurso Personal Humano donde se registran al
Personal personal requerido para la ejecucin del proyecto, as mismo se construye
el organigrama general del proyecto segn el registros FO-14-JRC-PR-
GT-02 Organigrama del Proyecto.
Estos registros son alcanzados a la Gerencia de Recursos Humanos para
la posterior adquisicin del equipo del proyecto, segn sus
procedimientos de gestin, realizando los requerimientos respectivos.
El Gerente de Obra ser el responsable de realizar las coordinaciones
respectivas con la Gerencia de Recursos Humanos para la adquisicin del
personal del proyecto y el seguimiento de las mismas.

En la medida que se requiera se priorizar al personal requerido segn las


Calendario de
actividades a ejecutarse, segn el registros FO-13-JRC-PR-GT-02
recursos
Cronograma del Recurso Humano

Segn el procedimiento JRC-PR-SIG-08 Capacitacin, Formacin y


Sensibilizacin, se elaborar el Programa Anual de Capacitacin y a su vez
ser aprobado por el Gerente de Obra.
Este Plan de Capacitacin debe contener los siguientes tipos de
Necesidades de capacitacin:
formacin
Induccin /Orientacin general de Personal Nuevo
Capacitacin al Personal de Lnea.
Reunin de Sensibilizacin
Capacitacin especfica de CSSMA

Polticas de Se establece los criterios y objetivos tangibles para premiar el alto


Reconocimientos y desempeo de los miembros del proyecto. Esto ser evaluado en el
Recompensas transcurso de vida del proyecto.

Los miembros del proyecto cumplirn con las normas establecidas n el


Normas de Reglamento Interno de Trabajo y del Reglamento Interno de Seguridad y
Cumplimiento Salud Ocupacional de JRC Ingeniera y Construccin y del reglamento, as
como tambin de las normas emitidas por el Cliente.

Plan de Gestin del Proyecto Pgina 24

7.2. Roles y Responsabilidades.


Segn el procedimiento JRC-PR-GT-02 Proceso de Planificacin y al Registro FO-06-JRC-
PR-GT-02 Lista de Recurso Personal Humano se registra al personal requerido para la
ejecucin del proyecto, indicando la cantidad de personal , el perfil y/o las competencias
mnimas que satisfagan a las necesidades del proyecto y las funciones y actividades principales
a realizar.

La revisin posterior se realizar y se documentara en el registro FO-09-JRC-PR-GT-03


Registro de Revisin del Recurso Humano.

7.3. Organigrama del Proyecto.


Segn el procedimiento JRC-PR-GT-02 Proceso de Planificacin y al Registro FO-14-JRC-
PR-GT-02 Organigrama del Proyecto se realizar una representacin grfica de los miembros
del proyecto y sus niveles de jerarqua en las tomas de decisiones y responsabilidad en la
ejecucin del proyecto.

Plan de Gestin del Proyecto Pgina 25

VIII. GESTION DE LAS COMUNICACIONES.

8.1. Plan de Gestin de las Comunicaciones.


Este Plan de Gestin de las Comunicaciones es un documento que proporciona una gua para
evaluar el Plan de Comunicaciones del Proyecto El Brocal.

Tabla 9: Plan de Gestin de las Comunicaciones

PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES

La Gerencia Tcnica/ Operaciones y su equipo de proyecto registran la


informacin pertinente para garantizar que la generacin, la recopilacin, la
distribucin, la disposicin final de la informacin del proyecto sean
adecuados y oportunos, segn el procedimiento JRC-PR-GT-02 Procesos de
Planificacin (1 sub-procesos).

En base al registro FO-02-JRC-PR-GT-01 Registro de Interesados y al


registro FO-01-JRC-PR-GT-02 Lista de Requisitos y Criterios de
Informacin que debe
medicin, se determinan las necesidades de informacin de los interesados
ser comunicada.
en el proyecto. Esta informacin relevante a satisfacer las necesidades est
documentada en el registro FO-15-JRC-PR-GT-02 Registro de Reportes.

Este Registro de Reportes consta de los reportes diarios de operacin y de


estados de resultados, reportes mensuales, informes de costos y de
desempeo, reuniones de coordinacin, requerimientos de personal,
requerimientos de suministros lecciones aprendidas, aceptacin de
entregables y requisitos, solicitudes de cambio entre otros.

Responsables de En el registro FO-15-JRC-PR-GT-02 Registro de Reportes se detalla las


distribuir la personas responsables de proporcionar la informacin relevante para
Informacin. satisfacer las necesidades de los interesados y de los requisitos planificados.

Personas que
En el registro FO-15-JRC-PR-GT-02 Registro de Reportes se detalla las los
recibirn la
principales interesados del proyecto.
Informacin

Mtodos y tecnologas
Esta informacin ser transmitida va correo electrnico, telfono,
para transmitir la
documentos impresos, bases de datos de acceso compartido.
informacin.

En el registro FO-15-JRC-PR-GT-02 Registro de Reportes se detalla las la


Frecuencia de
frecuencia de envi de la informacin, ya sea diaria, semanal quincenal y/o
comunicacin
mensual.

Plan de Gestin del Proyecto Pgina 26

IX. GESTION DE LAS ADQUISICIONES.

9.1. Plan de Gestin de las Adquisiciones.


Este Plan de Gestin de las Adquisiciones es un documento que proporciona una gua para
evaluar el Plan de Adquisiciones del Proyecto EL Brocal.

Tabla 10: Plan de Gestin de las Adquisiciones.

PLAN DE GESTION DE LAS AQUISICIONES

La Gerencia Tcnica/ Operaciones y su equipo de proyecto recopila la


informacin pertinente para la realizacin de los procesos de compra o
adquisicin de productos e insumos, alquileres, servicios que es necesario
para garantizar el desarrollo del proyecto, basndose en el procedimiento
JRC-PR-GT-02 Procesos de Planificacin (1 sub-proceso).
Planificar las Adquisiciones. Se identifica y documenta las decisiones de
compra para el proyecto, se analiza las especificaciones tcnicas, se
evala proveedores y se realiza un anlisis de factibilidad (flujo de caja),
esto segn el procedimiento JRC-PR-GT-02 Proceso de Planificacin y
al registro FO-07-JRC-PR-GT-02 Lista de Recurso Equipo.
As mismo el Gerente de Obra ser el responsable de emitir las notas de
pedido de suministros e insumos para las diferentes actividades
Acciones para
contempladas el Proyecto.
gestionar las
Efectuar las Adquisiciones. La lista de Equipos es alcanzado a la
Adquisiciones.
Gerencia de Mantenimiento General y la Gerencia de Logstica, los cuales
gestionarn las solicitudes para la adquisicin de dichos equipos. Se
alcanzar un cronograma de prioridades segn la necesidad en el proyecto
segn el registro FO-18-JRC-PR-GT-02 Cronograma de Adquisiciones.
Se monitorea el estado de las adquisiciones del proyecto en base al
procedimiento JRC-PR-GT-04 Proceso de Control y Seguimiento y al
registro FO-10-JRC-PR-GT-04 Registro de Revisin del Recurso
Equipo.
Administrar las Adquisiciones. El Gerente de Obra ser el responsable
de administrar, efectuar cambios, informa el desempeo y velar por el
mantenimiento de los equipos segn las disposiciones de la Gerencia de
Mantenimiento General.

1. Se asume que los equipos son nuevos y estn en ptimas condiciones.


2. Los Jumbos tienen una utilidad operativa de 3 aos.
Restricciones y 3. Los Scoops tienen una utilidad operativa de 5 aos, luego de haber
asunciones realizado un Over Haul al tercer ao.
4. Cada equipo deber tener su anlisis financiero y flujo de caja si fuera
necesario

Estn definidos en el registro FO-18-JRC-PR-GT-02 Cronograma de


Hitos
Adquisiciones.

Plan de Gestin del Proyecto Pgina 27

Cualquier integrante de la organizacin puede solicitar un cambio de las


distintas reas de planificacin enunciadas en el Plan de Gestin del
Proyecto, aprobadas por el Gerente de Obra, bien sea por identificacin y/o
deteccin o por solicitud del cliente. Se solicitarn para la aprobacin final
de la Gerencia Tcnica (FO-11-JRC-PR-GT-02) y se registrarn (FO-12-
JRC-PR-GT-02) para su posterior control y seguimiento (FO-03-JRC-PR-
GT-04) y actualizacin de los documentos relacionados al mismo.
Esta solicitud de cambio se subdivide en 3 partes:
Identificacin. Se identifica el rea o fase afectada, el nuevo entregable a
Procedimiento de realizar, la fecha de elaboracin o si es una consulta, un cambio del
control de cambios. producto/proyecto o cambio en el alcance.
Descripcin/Detalle. Se realiza una breve descripcin de dicho cambio.
Se registra el nombre del solicitante, la del jefe inmediato superior que
remite el documento y la fecha de recepcin como cargo de dicho envi a
la gerencia de proyectos
Revisin de la Gerencia Tcnica/ Operaciones Se revisa y comenta la
aprobacin o no aprobacin y la fecha de revisin de la misma, as como
la firma respectiva.

El tiempo de respuesta a las solicitudes de cambio es de 3 das calendario.

Responsable de El Gerente Tcnico / Operaciones es el nico responsable de aprobar o no


aprobar los cambios aprobar los cambios solicitados, previo sustentacin a la Alta Direccin.

1. JRC-PR-GT-02 Procesos de Planificacin de Proyectos Generales.


2. JRC-PR-GT-04 Procesos de Seguimiento y Control de Proyectos
Requerimientos para Generales.
solicitud de cambios 3. FO-11-JRC-PR-GT-02 Solicitud de Cambio.
4. FO-12-JRC-PR-GT-02 Registro de Solicitud de Cambios.
5. FO-03-JRC-PR-GT-04 Registro de Revisin de Cambios.

Plan de Gestin del Proyecto Pgina 28

X. GESTION DE LAS OPERACIONES.

Se realiza la descripcin de las funciones y responsabilidades de las reas Operativas, con el objetivo del
xito del proyecto, teniendo como base los procedimientos de la Gestin de Proyectos, la Propuesta
Tcnica Econmica, los Activos de la Organizacin u otros que ayuden a entender el proyecto.

10.1. Gerencia de Obra.


El Gerente de Obra se encargar en ejecutar el trabajo definido en el Plan de Gestin del
proyecto para cumplir con los objetivos del mismo, segn procedimiento JRC-PR-GT-03
Proceso de Ejecucin, establecido en JRC como parte de su Sistema de Gestin orientado a la
Calidad de los Proyectos y la Satisfaccin del Cliente.

Estas actividades son detalladas anteriormente en el Captulo II Gestin del Integracin del
Proyecto y nombrados en el presente documento a travs de los planes de gestin alternos.

El Gerente de Obra dirigir a su equipo de trabajo y gestionar que lo lineamientos,


procedimientos, requisitos, entregables y otros se cumplan, logrando as satisfacer a al cliente y
a los interesados de la organizacin en pro de alcanzar los objetivos trazados.

10.2. rea de Planeamiento / Costos


El rea de Planeamiento de la Obra se encargar de recopilar la informacin definida en El
Plan de Gestin del Proyecto y su envi a la Gerencia Tcnica / Operaciones.

Estas actividades abarcan, entre otras:

Revisar las actividades necesarias para cumplir con los requisitos del proyecto.
Revisar el cumplimiento de los entregables del proyecto.
Planificar y optimizar los recursos semanal, mensual, incluyendo materiales,
herramientas, equipos e instalaciones.
Implementar los mtodos y normas planificados.
Implementar y gestionar los canales de comunicacin del proyecto, tanto externos
como internos al equipo del proyecto.
Recopilar los datos del proyecto, tales como costo, cronograma, avance tcnico y de
calidad y el estado, a fin de facilitar las proyecciones.
Elaborar las solicitudes de cambio y adaptar los cambios aprobados al alcance, a los
planes y al entorno del proyecto.
Recopilar los reportes diarios y mensuales del desempeo del proyecto.
Revisar conjuntamente con el rea de seguridad los riesgos e implementar las
actividades de respuesta a los mismos.
Recopilar y documentar las lecciones aprendidas e implementar las actividades
aprobadas de mejora del proceso.

10.3. rea de Logstica.


El rea de Logstica de la Obra se encargar de recopilar la informacin definida en El Plan de
Gestin del Proyecto y su envi a la Gerencia Tcnica /Operaciones.

Estas actividades abarcan, entre otras:

Revisar las actividades necesarias para cumplir con los requisitos del proyecto.
Coordinar con las reas responsables la planificacin de los recursos semanal,
mensual, incluyendo materiales, herramientas.
Implementar los mtodos y normas planificados, segn los procedimientos
establecidos.

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10.4. rea de Recursos Humanos.


El rea de Recursos Humanos de la Obra se encargar de recopilar la informacin definida en
El Plan de Gestin del Proyecto y su envi a la Gerencia Tcnica /Operaciones.

Estas actividades abarcan, entre otras:

Revisar las actividades necesarias para cumplir con los requisitos del proyecto.
Coordinar con las reas la infraestructura y condiciones para el bienestar de los
trabajadores.
Evaluar y monitorear el desempeo de los trabajadores.
Implementar los mtodos y normas planificados, segn los procedimientos
establecidos.

10.5. rea de Mantenimiento.


El rea de Mantenimiento de la Obra se encargar de recopilar la informacin definida en El
Plan de Gestin del Proyecto y su envi a la Gerencia Tcnica/ Operaciones.

Estas actividades abarcan, entre otras:

Revisar las actividades necesarias para cumplir con los requisitos del proyecto.
Coordinar con las reas responsables la planificacin de los recursos semanal,
mensual, incluyendo equipos y herramientas.
Implementar los mtodos y normas planificados, segn los procedimientos
establecidos.

10.6. rea de Seguridad.


El rea de Seguridad de la Obra se encargar de recopilar la informacin definida en El Plan
de Gestin del Proyecto y su envi a la Gerencia Tcnica/ Operaciones.

Estas actividades abarcan, entre otras:

Revisar las actividades necesarias para cumplir con los requisitos del proyecto.
Coordinar con las reas la revisin de los riesgos, el seguimiento y control de estos.
Implementar los mtodos y normas planificados, segn los procedimientos
establecidos.

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